第一篇：ERP供應鏈管理總結

電子商務物流

ERP供應鏈管理實訓總結

這個學期剛開始我們就接觸用友U8的供應鏈采購、銷售、存貨、庫存管理，結合單位實際使用的財務軟件和實際業務完成從建賬、供應鏈采購、銷售、庫存等操作。通過老師的指導、同學的討論和自己的摸索，我已經從最開始的一無所知，到現在可以在腦海出現一條基本完整的供應鏈。說實話，在這個學期之前我不知道ERP是企業資源計劃，不知道一條供應鏈有哪些內容，更不知道ERP和供應鏈之間有什么關系。但是在此次實訓后我覺得我不僅獲得了基礎知識，也學到了ERP供應鏈管理的實際動手能力。

什么是ERP？

ERP是企業資源計劃系統。它是建立在信息技術基礎上，利用現代企業的現金管理思想，全面集成了企業的所有資源信息，并為企業提供決策、計劃、控制與經營業績評估的全方位和系統化的管理平臺。ERP可以讓我們了解企業經營方方面面的一整套管理思想，幫助我們掌握企業管理人員根據外部環境的變化而對企業資源進行合理規劃，使企業流暢運轉，為我們以后從事的商業上取得成功。

什么是供應鏈？

供應鏈圍繞核心企業,通過對信息流，物流，資金流的控制，從采購原材料開始，制成中間產品及最終產品，最后由銷售網絡把產品送到消費者手中。它是將供應商，制造商，分銷商，零售商，直到最終用戶連成一個整體的功能網鏈模式。所以，一條完整的供應鏈應包括供應商(原材料供應商或零配件供應商)、制造商(加工廠或裝配廠)、分銷商(代理商或批發商)、零售商(大賣場,百貨商店,超市,專賣店,便利店和雜貨店)以及消費者。供應鏈管理的目標是在滿足客戶需要的前提下，對整個供應鏈（從供貨商，制造商，分銷商到消費者）的各個環節進行綜合管理，例如從采購、物料管理、生產、配送、營銷供應鏈管理系統到消費者的整個供應鏈的貨物流、信息流和資金流，把物流與庫存成本降到最小。

此次實訓使用的軟件是用友U8，它大致包括采購、存貨、庫存和銷售四個大類。(1)采購管理

采購管理中我們主要要做的有請購單、訂單、到貨單、入庫、發票，對采購過程中物流運動的各個環節狀態進行嚴密的跟蹤、監督，實現對企業采購活動執行過程的科學管理。

（2）存貨管理

存貨管理是將廠商的存貨政策和價值鏈的存貨政策進行作業化的綜合過程,是一項綜合的存貨管理戰略將詳細說明各種政策，并用于確定何處安排存貨、何時啟動補給裝運和分配多少存貨等過程。

電子商務物流

(3)庫存管理

庫存管理是指在物流過程中商品數量的管理。過去認為倉庫里的商品多，表明企業發達、興隆，現在則認為 零庫存是最好的庫存管理。庫存多，占用資金多，利息負擔加重。但是如果過份降低庫存，則會出現斷檔。

（4）銷售管理

銷售管理是為了實現各種組織目標，創造、建立和保持與目標市場之間的有益交換和聯系而設計的方案的分析、計劃、執行和控制。通過計劃、執行及控制企業的銷售活動，以達到企業的銷售目標。

一個企業想要獲得最大的利潤就要公司上下從采購部、銷售部和企劃部等等部門為了滿足顧客的需要達成一致。供應鏈管理是管理從供應商的供應商，到客戶的客戶之間，所有一切與成品相關的生產與配給作業，包含了計劃、供應商尋覓、制造與交貨，是一個跨越組織與公司所建構的全面系統，來服務最終客戶，并創造最高的利潤價值。ERP全面集成了企業的所有資源信息，為企業提供決策、計劃、控制與經營業績評估的全方位和系統化的管理，讓供應鏈更加合理化。

這次實訓不僅讓我們學到了基礎知識，也讓我們按照單位的實際做了實踐。前段時間上海佳吉快運來我們學校招聘，在放公司的宣傳片時我看到了他們公司使用的供應鏈管理系統跟我們實訓的用友軟件大致相同。在面試的時候，我就與面試官談到了這個軟件，這讓我應聘上他們公司操作員多了個優勢。今天我也接到他們公司的短信通知，如果考慮好了可以直接與長沙分公司聯系。每次

電子商務物流 的實訓都會讓我們學到東西，但是一直都沒有應用到實際，這次終于在應聘中起到作用了。我希望學校可以多讓我們參加這種能和實際結合的實訓。

第二篇：ERP 應收款管理系統 實驗報告

《ERP》實驗報告(四)

專業班級 學號 姓名

實驗時間 課時數： 八

實驗名稱： 應收款管理系統一、實驗目的

系統學習應收款管理系統初始化的一般方法，學習應收款系統日常業務處理和主要內容和操作方法。

二、實驗要求

要求掌握應收款系統與總賬系統組合時應收款系統的基本功能和操作方法，熟悉應收款系統賬薄查詢的作用和基本方法。

三、實驗內容及過程

●實驗一 應收款管理系統初始化

1、設置系統參數

（1）執行“財務會計”|“應收款管理”|“設置”|“選項”，打開“帳套參數設置”，執行“編輯”單擊“壞賬處理方式”︳“應收余額百分比法”。

（2）打開“權限與預警”|“啟用客戶權限”前的復選框，單擊報警選擇“信用方式”，在提前天數欄選擇提前天數“7”。單擊“確定”。

2、設置存貨分類

（1）執行“基礎檔案”|“存貨”|“存貨分類”，單擊“增加”，按實驗資料錄入存貨分類情況。

3、設計計量單位

（1）執行“基礎檔案”|“存貨”|“計量單位”，單擊“分組”，打開“計量單位組”。（2）單擊“增加”，錄入計量單位內容。

4、設置存貨檔案

（1）執行“基礎檔案”|“存貨”|“存貨檔案”。

（2）單擊存貨分類中的“原料及主要材料”，再單擊“增加”，錄入存貨檔案內容。

5、設置基本科目

（1）執行“設置”|“初始設置”|“設置科目”|“基本科目設置”，錄入“1122”及其他的基本科目。

6、結算方式科目

（1）執行“設置”|“初始設置”|“結算方式科目設置”，單擊“結算方式”|“現金結算”，單擊幣種欄，選擇“人民幣”，在“科目”錄入“1001”，回車。以此方法繼續錄入其他的結算方式科目。

7、設置壞賬準備

（1）執行“設置”|“初始設置”|“壞賬準備設置”，錄入所給的材料，后單擊“確定”。

8、設置賬齡區間

（1）執行“設置”|“初始設置”|“賬期內賬齡區間設置”，錄入相應的天數。（2）同樣方法錄入“逾期賬齡區間設置”，后單擊“退出”。

9、設置報警級別

（1）執行“設置”|“初始設置”，單擊“報警級別設置”，錄入相應的總比率和級別。

10、單據編號設置

（1）執行“基礎設置”|“單據設置”|“單據編號設置”，單擊左側“單據類型”|“銷售管理”|“銷售專用發票”，單擊“修改”選中“手工改動，重號時自動重取”前的復選框，單擊“保存”“退出”。

（2）同理設置對應收款系統“其他應收單”、“收款單”編號允許手工修改。

11、設置開戶銀行

（1）執行“基礎檔案”|“收付結算”|“本單位開戶銀行”，單擊“增加”，打開“增加本單位開戶銀行”錄入所給的材料，單擊“保存”“退出”。

12、錄入期初銷售發票、期初其他應收單和預收款單

（1）執行“設置”|“期初余額”，進入“期初余額—查詢”。（2）直接單擊“確定”，打開“期初余額明細表”。

（3）單擊“增加”，打開“單據類別”，選擇單據名稱為“銷售發票”，單據類型為“銷售專用發票”，然后單擊“確定”，進入“銷售專用發票”，在相應的單據窗口中錄入單據的資料。

（4）單擊“保存”，以此方法繼續錄入第2張和第3張銷售專用發票。（5）同理錄入期初其他應收單和預收款單。

13、應收款系統與總賬系統對賬

（1）執行“期初余額明細表”|“對賬”|“期初對賬”，單擊“退出”。

● 實驗二 單據處理

1、填制第1筆業務的銷售專用發票

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”。

（2）確認“單據名稱”欄為“銷售發票”，“單據類型”欄為“銷售專用發票”，再單擊“確定”，打開“銷售專用發票”。

（3）單擊“增加”，修改開票日期為“2009-01-15”，錄入所給的材料。

（4）單擊“保存”，再單擊“增加”，以此方法繼續錄入第2、3筆業務的銷售專用發票。

2、填制第3筆業務的應收單

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”|“應收單”，單擊“確定”，打開“應收單”。

（2）修改單據日期為“209-01-16”，錄入所給的資料。

（3）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”，繼續錄入第4筆業務的增值稅專用發票及其他應收單。

3、修改銷售專用發票

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”，單擊“確定”，打開“銷售專用發票”。

（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678901”號銷售專用發票。（3）單擊“修改”，將無稅單價修改為“512”。單擊“保存”“退出”。

4、刪除銷售專用發票

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”，單擊“確定”，打開“銷售專用發票”。

（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678900”號銷售專用發票。

（3）單擊“刪除”，系統提示“單據刪除后不能恢復，是否繼續？”。單擊“是”。

5、審核應收單據

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據審核”，打開“應收單過濾條件”。（2）單擊“確定”，打開“應收單據列表”，單擊“全選”。

（3）單擊“審核”，系統提示“本次審核成功單據5張”。單擊“確定”“退出”。

6、制單

（1）執行“制單處理”，打開“制單查詢”|“應收單制單”和“發票制單”前的復選框，單擊“確定”，進入“應收制單”。

（2）單擊“全選”，單擊“憑證類別”|“轉賬憑證”。

（3）單擊“制單”，生成第1張憑證。單擊“保存”，單擊“下張”，再單擊“保存”。

7、填制收款單

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“收款單”。（2）單擊“增加”，修改開票日期為“209-01-22”，錄入所給的資料。（3）單擊“保存”，再單擊“增加”，繼續錄入第2張收款單。

8、修改收款單

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“收款單”窗口。

（2）單擊“下張”，找到要刪除的“收款單”，在要修改的“收款單”|“修改”，將金額修改為“1500”。單擊“保存”“退出”。

9、刪除收款單

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“收款單”。（2）單擊“下張”，找到要刪除的收款單。

（3）單擊“刪除”，系統提示“單據刪除后不能恢復，是否繼續？”。單擊“是”。

10、審核收款單

（1）執行“應收單據處理”|“收款單據審核”，打開“結算單過濾條件”。（2）單擊“確定”，打開“結算單列表”，單擊“全選”。

（3）單擊“審核”，系統提示“本次審核成功單據1張”。單擊“確定”“退出”。

11、核銷收款單

（1）執行“核銷處理”|“手工核銷”，打開“核銷條件”。

（2）在“客戶”欄錄入“03”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“上海邦立公司”。（3）單擊“確定”，進入“單據核銷”窗口，將上半部分的本次結算金額欄的數據修改為 “1318.08”，在下半部分的本次結算欄的第1行錄入“120”，在第2行錄入“1198.08”。單擊“保存”“退出”。

12、制單

（1）執行“制單處理”，打開“制單查詢”,單擊選中“收付款單制單”，單擊“確定”，進入“制單”窗口。

（2）在“制單”中，單擊“全選”，單擊“制單”，生成記賬憑證。單擊“保存”。

● 實驗三 票據管理

1、增加結算方式

（1）執行“基礎檔案”|“收付結算”|“結算方式”，單擊“增加”，錄入所給的資料，單擊“保存”“退出”。

2、填制商業承兌匯票

（1）執行“票據管理”|“票據查詢”，單擊“過濾”，進入“票據管理”。

（2）單擊“增加”，打開“票據增加”，錄入所給的材料，然后單擊“保存”，返回“票據管理”窗口。以此方法繼續錄入第2張商業承兌匯票。

3、商業商業承兌匯票貼現

（1）執行“票據管理”|“票據查詢”，單擊“過濾”，進入“票據管理”。

（2）在票據管理中，選中2009年1月2日填制的商業承兌匯票，單擊“貼現”，打開“票據貼現”，錄入所給的資料。

（3）單擊“確定”，系統彈出“是否立即制單”提示框，單擊“是”，生成貼現的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。

4、商業承兌匯票結算（1）在票據管理中，選中2009年1月3日填制的收到明興公司簽發并承兌的商業承兌匯票（NO.367809）。

（2）單擊“結算”，打開“票據結算”。修改結算日期為“2009-01-23”，錄入所給的資料。

（3）單擊“確定”，出現“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成結算的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。

5、審核收款單

（1）執行“收款單據處理”|“收款單據審核”，打開“結算單過濾條件”。

（2）單擊“確定”，進入“收付款單列表”，單擊“全選”，再單擊“審核”，系統彈出“本次審核成功單據【2】張”提示框。

（3）單擊“確定”，在“審核人”欄出現了審核人的簽名，單擊“退出”。

6、制單

（1）執行“制單處理”|“制單查詢”|“收付款單制單”，單擊“確定”，打開“收付款單制單”，單擊“全選”。

（2）單擊“制單”，出現第1張記賬憑證，修改憑證類別為“轉賬憑證”，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，修改憑證類別為“轉賬憑證”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證。單擊“退出”。

●實驗四 轉賬材料

1、將應收賬款沖抵應收賬款

（1）執行“轉賬”|“應收沖應收”，在“轉出戶”錄入“01”，再在“轉入戶”錄入“04”。

（2）單擊“過濾”，在第1行“并賬金額”錄入“608.4”，再在第3行“并賬金額”錄入“120”。單擊“確定”，出現“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“取消”。

2、將預收賬款沖抵應收賬款

（1）執行“轉賬”|“預收沖應收”，在“客戶”錄入“06”，單擊“過濾”，在“轉賬金額”錄入“11583”。

（2）單擊“應收款”，單擊“過濾”，在轉賬金額欄錄入“11583”。單擊“確定”，出現“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“退出”。

3、填制紅字應收單并制單

（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”|“單據名稱”|“應收單”，單擊“方向”|“負向”。

（2）單擊“確定”，進入紅字“應收單”，按增加，在“客戶”錄入“04”，在“科目”錄入“1122”，在“金額”錄入“500”。單擊“保存”“審核”，系統彈出“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成紅字憑證。

（3）在紅字憑證的第二行“科目名稱”錄入“100201”，錄完按回車鍵，選擇結算方式“信匯”，單擊“保存”“退出”。

4、紅票對沖

（1）執行“轉賬”|“紅票對沖”|“手工對沖”，打開“紅票對沖條件”，在“客戶”錄入“04”。

（2）單擊“確定”，進入“紅票對沖”，在“2008-11-22”所填制的其他應收單對沖金額欄錄入“500”。（3）單擊“保存”，系統自動將選中的紅字應收單和藍字應收單對沖完畢，單擊“退出”。

5、制單

（1）執行“制單處理”|“制單查詢”，分別選中“轉賬制單”和“并賬制單”，單擊“確定”，打開“制單”，單擊“全選”，再單擊“憑證類別”|“轉賬憑證”。

（2）單擊“制單”，出現第1張記賬憑證，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證，單擊“退出”。

● 實驗五 壞賬處理、其他處理與查詢

1、發生壞賬

（1）執行“日常處理”|“壞賬處理”|“壞賬發生”，將日期修改為“2009-0l-24”，在客戶欄錄入“04”，或單擊客戶欄參照按鈕，選擇“明興公司”。

（2）單擊“確認”。打開“壞賬發生單據明細”窗口。

（3）在“本次發生壞賬金額”欄第1行錄入“608．4”，再在第3行錄入“120”。（4）單擊“確認”按鈕，出現“是否立即制單”提示，單擊“是”按鈕，生成發生壞賬的記賬憑證，修改憑證類別為“轉賬憑證”，單擊“保存” “退出”。2．填收款單

（1）“收款單據處理”|“收款單據錄入”，打開“收款單”窗口。

（2）單擊“增加”。在“客戶”欄錄入“04”，在“結算方式”欄錄入“5”，在“金額”欄錄入“728．4”，在摘要欄錄入“已做壞賬處理的應收賬款又收回”。單擊“退出”。

3．壞賬收回

（1）單擊“壞賬處理”|“壞賬收回”，打開“壞賬收回”對話框。

（2）在“客戶”欄錄入“04”，單擊“結算單號”欄參照按鈕，選擇“006”結算單。（3）單擊“確認”。系統提示“是否立即制單”，單擊“是”，生成一張收款憑證，單擊“保存”。

4．查詢1月份填制的所有銷售專用發票

（1）在應收款管理系統中，單擊“單據查詢”|“發票查詢”，打開“發票查詢”窗口。（2）單擊“發票類型”|“銷售專用發票”。單擊“確定”，打開“發票查詢”。單擊“退出”。

5．查詢1月份所有的收款單

（1）在應收款管理系統中，單擊“單據查詢”|“收付款單查詢”|“收款單”。（2）單擊“確定”，打開“收付款單查詢”，單擊“退出”。

6．刪除1月2 3日填制的收到上海家化公司商業承兌匯票的記賬憑證

（1）在應收款管理系統中，單擊“單據查詢”|“憑證查詢”，打開“憑證查詢條件”。

（2）單擊“業務類型”欄下三角按鈕，選擇“票據處理制單”，在客戶欄輸入“04”。（3）單擊“確認”按鈕，打開“憑證查詢”。單擊選中“票據結算”記賬憑證。

（4）單擊“刪除”按鈕，系統提示“確定要刪除此憑證嗎?”。單擊“是”“退出”。

7、欠款分析

（1）在應收款管理系統中，單擊“賬表管理”|“統計分析”|“欠款分析”，選中所有條件。

（2）單擊“確定”，打開“欠款分析”窗口。單擊“退出”。

8、查詢業務總賬

（1）在應收款管理系統中，單擊“賬表管理”|“業務賬表”|“業務總賬”，打開“應收總賬表”。

（2）單擊“過濾”，打開“應收總賬表”。單擊“退出”。

9、查詢科目余額表

（1）在應收款管理系統中，單擊“賬表管理”|“科目賬查詢”|“科目余額表”，打開“客戶往來科目余額表”。

（2）單擊“確認”按鈕，打開“科目余額表”。單擊“退出”。

10、取消轉賬操作

（1）在應收款管理系統中，單擊“其他處理”｜“取消操作”，打開“取消操作條件”。（2）在客戶欄錄入“04”，單擊“操作類型”欄下三角按鈕，選擇“紅票對沖”。（3）單擊“確認”，打開“取消操作”。雙擊“選擇標志”欄。單擊“確認” “退出”。

11、制單

（1）在應收款管理系統中，執行“制單處理”，打開“制單查詢”。

（2）單擊選中“票據處理制單”后單擊“確認”按鈕，打開“票據處理制單”。單擊“全選”。

（3）單擊“制單”按鈕，生成一張收款憑證。

（4）在“收款憑證”第l行“科目名稱”欄錄入“100201”，選擇結算方式為“商業承兌匯票”。單擊“保存”按鈕。

12、結賬

（1）在應收款管理系統中，執行“期末處理”｜“月末結賬”，打開“月末處理”。（2）雙擊一月份“結賬標志”欄。單擊“下一步”按鈕，出現“月末處理--處理情況” 表。

（3）單擊“確認”按鈕，出現“1月份結賬成功”提示。單擊“確定”按鈕。

四、實驗總結

1、實驗中出現的問題及解決方法

●實驗一：應收款管理系統初始化（1）在進行設置基本科目操作前，要先設置應收科目“1122 應收賬款”、預收科目“2203 預收賬款”及“1121 應收票據”在總賬系統中其輔助核算內容為“客戶往來”，和其受控制系統為“應收系統”。

（2）在結算方式科目操作前增加一個“6 銀行匯票”。（3）序號和起止比率由系統自動生成，不能自行錄入。

（4）在錄入期初其他應收單，執行“設置”｜“期初余額”命令時要關閉退出，才能打開“期初余額—查詢”。

●實驗二：單據處理

（1）填制第1筆業務的銷售專用發票時，進入“銷售發票”要記得對“銷售類型”進行選擇、編輯。

（2）有銀行存款時為付款憑證。

● 實驗三：票據管理

（1）會忘記修改“日記格式”。

（2）在票據管理窗口中，會忘記填制另一份的填制的商業承兌匯票。

● 實驗四：轉賬處理

（1）進入紅字“應收單”窗口要按增加才能錄入資料。

（2）紅票記錄全部采用紅色顯示，藍票記錄全部用黑色顯示。

● 實驗五:壞賬處理、其他處理與查詢

（1）在錄入壞賬發生時要認真看清壞賬金額。（2）壞賬收回中的結算單號要從參照選擇中選擇。

2、實驗心得

通過對第七章應收款管理系統的學習，了解到應收款管理系統的功能十分強大，它是對企業的當期以及以后各期應收款相關業務的處理。有些流程還不夠熟練，耗用的時間還比較長，很容易出現一些急躁的情緒，這種情緒又影響著實驗的質量以及進程。在實驗過程中只要稍有失誤，如漏了其中某一步驟，就導致最后憑證不能生成。所以感覺業務員操作還是很不好做的，更不用說是開發這個系統的人了，進行每一步操作都要謹慎小心。

再者我也深刻的感受到了現代社會的信息化程度。學習ERP這門課程大大提高了我們在信息化環境下的業務操作能力。讓我們更加深刻認識到學好這門課程的重要性，但是我們對這門課程的認識還是太少，需要學習的是那么多。所以要將理論與實驗相結合，才能更好的活學活用，為以后的工作打好基礎。

第三篇：erp總結（共）

ERP沙盤模擬實訓心得體會

《ERP沙盤模擬》這門課程，不同于以往的各類課程，這門課程全程以小組為單位，模擬企業的產出、經營、銷售等活動。這讓我們更清醒、更形象地認識到實踐的重要性，從第一次接觸沙盤對ERP的懵懂，到不斷重復地實驗探索；從一次次各抒己見的頭腦風暴，到每次硝煙彌漫的角逐，我們在摸索中一點點前行，步伐在前行中一步一步更堅定。對于企業經營之道的理解，終于不單單只是停留在了書本的理論之上，通過實際的操作，也初嘗了其中的酸甜苦辣。兩周的ERP沙盤模擬實訓讓我學到了很多，懂得了很多。不管是在實訓過程中還是實訓結束，我都深深的體會到，要經營企業并不是想象中的那么簡單。

開始的時候，每個人都在擔心究竟該怎樣經營下去，才不會讓企業破產，正式操作的時候又是困難重重，由于經營規則理解的不透徹，很多時候會出現錯誤，到后來，每一步的操作都要確認好幾遍才放心。實踐和理論相差還是很大的，我們這些習慣啃書本的學生要想適應社會還需要更多的磨練與實踐。在經營過程中，我們遇到了資金不足、生產能力不足或過剩、如何進行市場開發和產品轉產、如何合理投放廣告接生產單等一系列的問題。這些問題已經讓我們手忙腳亂，焦頭爛額了，但是還有很多情況是我們在現實生活中沒有接觸過的問題，在操作的過程中就發現自己做了很多的不合理的決定，例如未能及早開發新產品、投資生產線的建設、市場的開發不及時、廣告投放不是太多造成浪費就是太少拿不到想要的訂單等等。開始時，本公司經過高層的一致意見決定研發P2，開拓區域市場、國內市場，申請ISO9000，同時以少量的廣告費獲得必要的訂單，在訂貨會剛開始時令我們大感驚訝，因為有的公司投入的廣告費竟達17百萬，而本公司卻只有區區的3百萬，失去了爭奪市場領導者的地位。第二年，年初的時候，公司認為現金勉強足夠，所以只是進行了20百萬的長期貸款（這一定程度上導致了后來的一連串負面反應），公司決定投資一條半自動生產線。由于有了第一年訂貨會的經驗，公司決定加大廣告投入，訂貨會的結果是廣告費高達14百萬，卻只拿到了3個P1訂單，造成P1大量積壓，資金被套牢了。到第三年，我們被一個殘酷的事實擊倒了，由于我們的權益只剩下20，我們在第二年中將無法得到長期貸款。于是我們開始精打細算，試圖從每一個步驟省下錢來，在第三年的經營中，我們拼盡全力，不惜放棄一些產品的開發，放棄更多的利益，實施應收賬款的貼現。在接下來的經營中，我們同樣遇到了很多的情況，但磕磕碰碰下還是經營下去了，我們小組能夠在險境中生存，也實屬不易。

我在ERP沙盤模擬中扮演的角色是一名生產總監，生產總監的職責主要是制定落實生產計劃，組織落實質量管理制度，監控質量目標的達成情況，規劃、配置和調動生產資源，保證及時交貨，優化生產組織過程，擴充并改進生產設備，不斷降低生產成本，負責公司生產、安全、倉儲、包圍級現場管理方面的工作。此外，生產總監還負責制定研究開發計劃，組織新產品開發并進行有效地項目管理，持續擴大和改善產品系列，以最低的成本達到或超過客戶的要求，主動積極地研究新的技術實現手段降低產品成本，提高性價比，確保為客戶提供及時的技術支持，確保正在生產的產品和新產品的正常生產。因為生產主管是企業生產部門的核心人物，所以，生產總監要對企業的一切生產活動進行管理，并對企業的一切生產活動及產品負最終的責任。生產總監既是生產計劃的制定者和決策者，又是生產過程的監控者，對企業目標的實現負有重大的責任。其的工作是通過計劃、組織、指揮和控制等手段實現企業資源的優化配置，創造最大經濟效益。在“企業經營沙盤模擬”實訓中，我負責指揮生產運營過程的正常進行，生產設備的維護與設備變更處理、管理成品庫等工作，同時還需協調總裁、財務總監，采購總監的工作。如告知采購總監要采購多少原材料，根據營銷總監的市場報告，合理安排生產線生產產品，并告知總裁生產線能生產哪些產品，是否需要新建生產線，廠房該如何安排，原材料有多少，最多能接多少訂單，有時還需告訴總裁生產線的增加和變更的需求，從而擴大企業的生產能力，以滿足市場競爭的需要。生產管理這個職務是我們在平時學習中很少接觸的環節，對于這個領域，我們從陌生到了解并逐漸掌握其中原理。在模擬實踐中，暴露了一些問題，值得我們思考。其中影響較大的有：（1）未能對未來市場上的產品需求作出準確的預測,放棄研發P4產品,需求量增大的后三年,錯失商機。（2）在生產過程中未能處理好生產與銷售的問題,P3產品預期不能如期交貨的,降低了公司的市場地位,同時也因為不能如期交貨而增加了資金周轉的負擔。（3）生產線沒有及時更新,在市場普遍已用上全自動生產線的時候,小組依然保留三條手工生產線,延誤了生產。總體來看，在分析預測資料階段，我們就沒有很好把握市場發展趨勢，對公司發展缺乏長遠計劃，影響新產品的開發，使得公司沒有系統性的發展起來。其次，對于高端產品的研發存在嚴重的資金問題，在初期經營中沒有魄力大膽向銀行貸款，使得資金成為公司發展的主要障礙。這兩個問題成為阻礙企業發展的最主要門檻。

在這次的實訓當中，讓我收獲不少，我覺得一個企業要成功，就必須做到以下的幾點：

（1）要有戰略意識：

作為一名管理者，首先必須有戰略意識。意見公司的生存和發展必須有方向、有目標，管理者的決策很大程度上決定了公司的方向和目標。戰略是基于對未來的預期，因此，管理者應培養起戰略意識，包括敏銳的眼光和洞察力，及時有效的作出正確的預期，為公司的生存與發展指明方向。戰略應包括長期戰略和短期戰術，管理者應既能預測未來，也能立足現實。

（2）要有強的管理能力：

管理是企業經營的核心，直接影響企業本身的生存和發展，管理能力應包括宏觀管理能力和微觀管理能力。宏觀管理能力是指管理者能從整個市場整個企業出發，從一個比較全面的角度對企業進行管理的能力；微觀管理能力是指具體到某一個部門的管理能力，如生產管理能力、財務管理能力等。

（3）要有很好的知識結構：

企業的正常運作，包括了生產、銷售、財務、會計等多個方面，這就要求管理者要具有完整的知識結構，只有這樣，管理者才能從雜亂的信息中篩選出有用的信息。當然，完整并不等于面面俱到，因為面面俱到是不現實的，作為一名出色的管理者更應該是有所特長，同時對其他方面都有所了解。

（4）創新精神：

窮則變，變則通。創新是企業發展的根本。無論是市場還是企業管理本身都是時刻在變化著的，管理者要有創新精神，要根據客觀情況及時作出相應的調整變革。

（5）團隊合作精神：

團隊已越來越被當代企業所重視，團隊的作用也日益顯現。一個良好的團隊能完善企業的經營管理。管理者應有團隊合作的精神。獨斷專行是危險的。作為一個好的團隊，要取得勝利，必須上下齊心，團結一致，必須發揮每個人的作用。一個團隊的各個成員就仿佛是一個企業的各項資源，同樣是必須合理組合，并不是要某一個人把能力發揮到最多，也不能僅僅依賴某一個人的思想，只有相互激發引導，團隊的智慧才會閃耀到極致，能量才會發揮到最大。

ERP沙盤模擬是對傳統教學方法的一種創新，它一定程度上模擬了企業的經營活動，讓我們提早了解到以后職場中可能預見的問題，讓我們在沒有“撤銷”按鍵的職場上走得更遠。同樣來說，在沒有“悔棋”的人生之路上，我們是否也應該做到預先的模擬，關注的不僅僅是過去、現在，不僅僅是已成的事實，更要將眼光放向未來，讓自己的人生走的更加精彩！

第四篇：ERP總結

ERP總結

為時半學期的ERP實驗已經臨近尾聲，在這半學期的實驗中，我學到了許多課本上給不了的知識，未經來的工作提供了許多寶貴的經驗，下面我就簡單的總結一下我在這半學期的ERP課程上所收獲的知識。

在沒有上這門課之前，我聽一班的同學講這門實驗課遠比其他的課程要復雜，而且很靈活有較高的難度。我開始有些擔心這門課會不會很不好過，但當我真正接觸到它時，我便深深地被它吸引。我從沒有上過一個實驗課像ERP這樣，好像真正融入到社會中去經營一個企業，這使我覺得既好奇又興奮。在第一堂課中老師帶我們熟悉ERP，編制報表等工作，說實話真的挺復雜的，我記得上一次編制報表好像是大二的事了，面對資產負債表，綜合費用表，主營業務收入成本，稅金等等這些既熟悉又有些陌生的事物，我忽然有種大學三年白白浪費了的感覺，我不知該如何處理這些財務信息，如何編制正確的財務報表，這對一名即將畢業的財務學生來講事件很羞愧的事情。老師帶著我們做了4年的ERP，但這對于初次接觸ERP的我們來講還是不夠的。在后面的課程中我們分為了10個組打比賽，我們第十組的成績并不是很好，第一次就在第三年破產了，第二次也只有倒數第二名。我總結我們組的的失敗在于這幾個方面：首先對規則不夠了解，第一次打比賽我們在第二年帶了80的長貸，當時我們其實并不會算下一年的可貸款額度，也正是如此，這80的長期貸款每年都要在本年權益乘以3之后減去，導致我們第三年的貸款額剩的微乎其微。除了對規則的不夠了解之外，我們組前兩次的分工始終不夠明確，尤其是在第一次比賽中，有兩名同學負責預算，選單，做決策和操作的工作，我們其余四人都負責編制報表，這使得那兩名同學的工作量很大，經常在混亂中出現錯誤。第二次比賽中我們細化了分工，但這在真正的比賽時并沒有很好的體現粗來，大家的意見得不到統一，有時彼此之間的一些建議還會被忽略，我想這始終是分工得不到實質的體現所造成的，應該說這兩次比賽我們的團隊合作還存在著很大的問題，需要我們在下次的比賽中進行及時的調重和有效的溝通。

其實在經歷了兩次ERP的比賽后我真的學到了很多。第一，我們是財務專業的學生，編好財務報表是我們最基礎的責任，然而我們在課上經常編不平報表，不是綜合費用搞錯了，就是本年利潤有問題，或是稅收不會算。所以在我們真正進入工作崗位之前，正確且熟練的編制財務報表是當下很重要的任務，我們可以利用假期溫習一下以前學過的知識，如果有機會應該到企業中去實習一下，感受一下那里的財務人員每天工作的環境，多跟他們交流交流工作上的經驗，方便我們在最短的時間內成為一名合格的財務人員。第二，我認為在將來的工作上，除了專業的技能外，與同事之間的相處和培養團隊意識也是決定一個人能否成功的很大因素。好的團隊要培養團隊成員之間的親和力。一個具有團隊精神的團隊，能使每個團隊成員顯示高漲的士氣，有利于激發成員工作的主動性，由此而形成的集體意識，共同的價值觀，高漲的士氣、團結友愛，團隊成員才會自愿地將自己的聰明才智貢獻給團隊，同時也使自己得到更全面的發展。特別要提的是，如果在工作中由于同伴的錯誤所導致了整個團隊受損時，我們不應該一味的批評指責他，應該彼此多包容，畢竟團隊是大家的，我們應該做到榮辱與共，大家的相互勉勵才能使整個團隊達到最佳水平。所以在今后的學習和工作中我們要以團隊的利益為重，和大家多溝通，爭取可以得到雙贏的結果！

接下來還有最后一次ERP的比賽，我們會竭盡全力去經營我們第10公司，這一次我們會好好利用老師發給我們的前兩次比賽各組的資料，研究做得好的組是如何在前兩年中解決財務危機和建更多的生產線等問題，而且我們會在這次比賽中爭取搶得一個市場老大，所以我們必須要好好研究投放廣告的問題，不能像第二次比賽中產生生產線閑置的情況。相信有了前兩次比賽的寶貴經驗，我們的第三場比賽會打得很好。

最后感謝老師這學期對我們的辛勤教導！希望老師在今后的工作和生活中一切順利！

第五篇：ERP總結

ERP系統總結報告

ERP系統(Enterprise Resource Planning 企業資源計劃系統)主要特點，信息集成度高，操作簡潔易學，實施上線快，性價比優異，滿足個性化設計，強大的生產管理，適合大眾化需求，滿足個性化要求，超強內核設計.。對于ERP系統的理解并不是很到位，例如ERP系統是什么？有什么樣的作用？在一個企業中處于什么樣的位置？對此我還沒有進行更深入的了解，在以后的工作當中我會注重相關知識學習！

對于ERP系統中的模塊，其中”庫存管理“尤為重要，大概的流程：當”銷售“向”庫存“發出提貨申請，“庫存”有貨則”銷售“提貨，如果沒有“庫存”向才“采購”發出采購入庫單，“采購”接到指令按需求進行采購，采購完畢則向“庫存”提交，“庫存”向”生產管理“發出生產指令，“生產管理”則進行生產，生產完畢則向“庫存”提交！采購管理模塊已解決的問題：

1、審批流程。向最高管理員發出審批申請就可以！

2、產品的生產（已完成）。在供應鏈設置中，對于單價在操作過程中并沒有涉及到！

3、限制天數。自己已成功設置。

未解決的問題：

1、采購需求——沒有記錄。

2、新建產品成功后到“采購訂單”這一步不能執行。系統提示：第1行的采購數量不能大于當前可用的采購數量:0（但是，如果換成系統中已存在的物品，則沒有提示）

3、采購匯總查詢因沒有到貨的產品，查詢時沒有具體的記錄！

在這整個模塊中基本上是牽一發而動全身，在操作過程中自己還是不夠細心、認真，對于未解決的問題，我會認真對待在自己能力有限時請教他人！

自己總結的經驗：做事不能著急，一步一個腳印的走！對模塊具體流程操作時不能一帶而過！

2012年8月15日