XX區住建交通局部門績效自評報告

一、部門基本概況

XX市XX區住建交通局為全額預算管理行政單位，核定編制人數為X人。至2018年末，現有人員X人。

單位主要職責：

（一）貫徹執行國家、省、市城鄉建設工作的方針、政策和法律法規。

（二）負責村鎮工程建設的指導。

（三）負責小街小巷照明設施管理。

（四）配合上級業務部門做好綠化管理工作，協助街道社區做好小街小巷綠化工作。

（五）參與建設領域安全生產監督檢查、環境衛生綜合整治和文明創建工作。

（六）負責轄區內的住房保障申報和管理。

（七）承辦區政府交辦的其他工作。

2018年度主要任務：

（一）繼續推進老舊小區整治改造工程，確保實現全區17個地塊周邊小區三年全覆蓋

預期目標：2018年擬計劃對大南門片區、XX二中、雙蓮寺、吳越街、光榮社區、楊家山、洪運小區周邊7個老舊小區及附近次干道打包實施整治改造。

（二）全面開展農村人居環境“三大革命”工作

預期目標：配合區美麗辦做好改水改廁方面的政策制定，并對兩鄉開展業務指導和培訓，確保2018年完成省市兩級分配的改廁任務，確保在2018年實現兩個鄉政府駐地生活污水處理設施全覆蓋，污水治理率達到70%。

（三）結合“河長制”工作開展，啟動城區水系排污口整治工程

預期目標：配合區河長辦開展好城區水系綜合治理有關工作，完成中辦督辦及環保督查交辦的小區排污口整治工程。

（四）堅持精準施策，確保保障房分配完成市分指標

預期目標：組織開展好保障房年度申報、審批、上報、分配工作，確保完成年度工作任務。

（五）創新工作方式，加大物業管理力度

預期目標：進一步轉變物業管理思路，根據新修訂的物業管理條例、辦法，創新工作方式，加大對物業行業管理力度。

（六）夯實“屬地管理”，推進安全生產監管長效運行。

預期目標：踐行“屬地管理”職責，做好轄區在建建筑施工工地、老舊小區改造、五化道路改造、液化氣站的安全監管工作。

（七）積極對接市直建設單位，協調推進坐落于我區的大建設項目。

預期目標：全力推進影響我區經濟建設發展的大建設項目建設進度，做到主干道貫通、提升全區土地利用率。

（八）推進XX公司市場化運營，盤活全區市政工程建設資金

預期目標：全力配合XX城建公司收購XX市政公司有關事宜。同時力爭用兩年時間將XX公司的市政總承包資質由三級升級為二級，并逐步增項建筑工程、公路工程、水利水電工程、機電工程等資質。

二、部門預算執行和管理情況

XX區城建局2018年部門預算整體收入XX萬元，整體支出XX萬元：1、基本支出XX萬元，其中：人員經費XX萬元，主要用于人員工資及社保障繳納等，一般商品服務支出XX萬元，主要用于日常公用支出。2、項目支出XX萬元，主要用于路燈、綠化、物業管理、住房保障、三級路面清掃、建筑工程安全監管第三方巡查及黨建等工作。

XX區城建局2018年12月31日固定資產合計XX萬元，均為自用資產。

XX區城建局2018年度三公經費支出共計X萬元，均為公務接待支出，支出均未超年初預算數。

三、項目支出績效目標實現情況分析

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2018年各項項目資金年初預算安排XX萬元，各項項目實際累計支出XX萬元，其中：黨建X萬元、路燈XX萬元、綠化XX萬元、物業管理XX萬元、住房保障X萬元、三級路面清掃X萬元、建筑工程安全監管第三方巡查X萬元。

2、專項資金實際使用情況分析

2018年各項項目支出XX萬元，主要用于路燈、綠化、物業管理、住房保障、三級路面清掃、建筑工程安全監管第三方巡查及黨建等工作。

3、專項資金管理情況分析

項目資金本著專款專用的原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不擅自調項、擴項、縮項，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執行。同時對每筆專項資金的支付，嚴格執行財務制度，落實專項資金審核程序。

四、部門整體績效情況分析

根據考核評分細則，XX區城建局部門整體考評綜合得分99.5分，考評等級為“優”，從整體上看，2018年XX區城建局資金運行維護決策正確，資金管理規范，項目管理到位，政策執行有力，有效發揮了財政資金的使用效率。

XX區城建局各項項目資金其主要用途是確保了工會各項工作能順利開展，積極投入特色社區和職工之家建設，打造了一批特色鮮明、服務到位社區工會陣地，提升我區基層工會規范化建設整體水平，圓滿的完成了2018年度各項工作任務；在人員經費支出、公共支出嚴格執行區委區政府的各項制度；在項目經費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節約的原則；三公經費的使用嚴格控制在預算申報的范圍內。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

無。

六、績效自評工作開展情況、存在問題和下一步措施

1、存在的主要問題

無。

2、改進措施和相關建議

無。