第一篇：核算員工作職責

核算員工作職責

一、負責所轄項目真實、準確反映材料消耗、費用支出，直接

對財務經理負責。

二、審核每月材料消耗匯總單，監督材料合理使用。

三、工程量統計（每月二十五日）

四、核對工資支付。

五、采取計劃成本法進行日常核算（基礎、主體、內外裝修裝

飾），不斷完善工程成本的預算結算法。

六、收集整理各類文件，工程變更等有關工程費用資料，及時向部門經理反饋執行情況。

七、項目竣工后，參與項目決算和成本核算、分析，并在施

工過程中參與考核成本責任人。

八、完成臨時交辦的任務，積極配合其它部門的工作。

第二篇：車間核算員工作職責范文

統計核算員的管理

一、目的：為確保統計核算口徑、統計核算方法的唯一性和統一性，為確保公司統計數據的準確性，為保證公司考核數據的公平、公證性

二、范圍：材料倉庫統計員、模具倉庫統計員、膠圈倉庫統計員、基片倉庫統計員、基片中心統計員、加硬加膜統計員、品質控制中心品檢組統計員、玻璃組統計員、車房組統計員、檢驗包裝中心統計員、倉儲中心統計員、辦事處會計

三、管理內容：

1、人員的資質確認：具有高中及以上學歷，會計、統計專業畢業，有一、二年工作經歷

2、人員上崗培訓：所有上崗人員必須經系統的崗前培訓并經考核合格后，才有資質上崗

3、人員轉正考核：試用期滿后，決定能否按期轉正、解聘

4、日常業務考核

5、工資核發：每月業務的考核、工資的晉級、降級

6、業務例會：定期組織有關人員學習業務知識、分析工作中存在的問題及措施

7、人員調動：因工作需要有權輪換工作崗位

8、競聘上崗方案：制定競聘上崗方案

四、車間核算員工作內容以及工作權利

㈠工作內容

1、每日做好車間產量、質量等生產日報的統計工作，保證數據真實、準確、及時

2、月末根據日報匯總出月報，并按規定的時間上交財務部

3、對于批次成本考核的產品，每批次結束后，及時統計并辦好入庫工作，月末及時匯總

4、每月28號對本部門的材料、成品進行抽盤，作好假退料和盤點表

5、每月28號對車間盤點的在產品進行抽盤，并編制盤點表

6、結合材料的領料單和產品入庫單，核算投入產出率

7、依據各種消耗定額，統計本月實際消耗報表，并進行考核

8、做好車間人員的考勤工作，及時結算工分，計入工分表

9、匯總考勤結果上交勞資員，確保工資發放的正確

10、每月將工作小結交至財務經理處，小結中要包含工作中的存在的問題，對問題的解決方法

㈡工作權利

1、有權拒絕其他部門要求其修改統計報表

2、有權拒絕其他部門要求其改變統計口徑、核算方法、核算期間等

3、對原始記錄填寫不規范、數據不準確的有權要求修改，并報上級主管對責任部門和責任人進行相應的處罰

4、對數據弄虛作假、故意隱瞞事實的責任人及部門領導，及時向財務主管報告

5、有權就工作中發現的問題，向主管提出修改報表格式、消耗定額

第三篇：工資核算員工作職責

工資核算員工作職責

1．負責核算企業工資基金的使用情況，每月對人事培訓部提供的工資核算原始資料進行審核，包括加班工資和員工公傷、探親、事假的按比例扣款計算是否準確負責督促；負責督促新員工的現金工資計算、離店員工的工資消除、員工各時期的工資增減變動等是否準確無誤。

2．將審核無誤的工資原始資料經主管領導簽章后輸人電腦，編制員工“工資通知單”、“工資匯總表，'；按時將工資輸人軟盤送交主管，并開具現金支票，經領導審閱后送交銀行，以保證工資的及時發放。

3．根據“工資匯總表”填制、發放工資，結轉部門工資及代扣款項的記賬憑證；根據上級規定的提取比例，以工資總額為基數，正確計算工會經費、娛樂活動經費、員工福利基金。

4．負責代扣員工房租、水、電費（數據由綜合辦公室提供），核算個人所得稅及其他應扣款項。

5．配合人事培訓部做好人工費用的統計工作，提供獎金計算依據。

6．定期核對各部門實發獎金數，還應核對發入數和發出數是否一致，善保管當年工資、獎金發放資料。

7．掌握非在冊人員的勞務費支出情況，嚴格按支付手續支出。

8．每月月底按時分攤各部門待攤、遞延費用以及各項預提費用。

9．每月負責整理、裝訂、發送財務報表及填制經濟活動資料手冊；認真保管好計算工資的各種會計憑證、報表、工資晉級表等。

10．打印工資轉賬數據、報表（一式兩份），一份送財務部，一份送人事培訓部存檔。

工資核算員崗位職責

一、每月對人事培訓部提供的工資核算原始資料進行審核，包括加班工資和員工公傷、探親、婚、喪、病、事假的按比例扣款計算是否準確。新員工的現金工資計算、離職員工的工資消除、員工各時期的工資增減變動是否準確無誤。

二、負責代扣員工房租、水、電費（數據由總務部提供），核算個人所得稅及其他應扣款項。

三、將審核無誤的工資原始資料經主管領導簽章后輸入電腦，編制員工“工資通知單”、“工資匯總表”。按時將工資輸入軟盤送交主管，并開具現金支票，經領導審閱后送交銀行，以便保證工資的按時發放。

四、根據“工資匯總表”填制、發放工資，結轉部門工資及代扣款項的記賬憑證。根據上級規定的提取比例，以工資總額為基數，正確計算，按列支科目填制記賬憑證。

五、配合人事部門做好人工費用的統計工作，提供獎金計算依據。

六、定期核對各部門實發獎金數，并妥善保管當年工資、獎金發放資料。

七、掌握非在冊人員的勞務費支出情況，嚴格支付手續。

八、打印工資轉賬數據、報表（一式兩份），一份送財務部，一份送人事部存檔。

九、每月月底按時分攤各部門待攤、遞延費用以及各項預提費用。

十、每月負責整理、裝訂、發送財務報表及填制經濟活動資料手冊。

第四篇：工資核算員工作職責

工資核算員工作職責

1．負責核算企業工資基金的使用情況，每月對人事培訓部提供的工資核算原始資料進行審核，包括加班工資和員工公傷、探親、事假的按比例扣款計算是否準確負責督促；負責督促新員工的現金工資計算、離店員工的工資消除、員工各時期的工資增減變動等是否準確無誤。

2．將審核無誤的工資原始資料經主管領導簽章后輸人電腦，編制員工“工資通知單”、“工資匯總表，'；按時將工資輸人軟盤送交主管.4．負責代扣員工房租、水、電費（數據由綜合辦公室提供），核算個人所得稅及其他應扣款項。

5．配合人事培訓部做好人工費用的統計工作，提供獎金計算依據。

6．定期核對各部門實發獎金數，還應核對發入數和發出數是否一致，善保管當年工資、獎金發放資料。

7．掌握非在冊人員的勞務費支出情況，嚴格按支付手續支出。

8．每月月底按時分攤各部門待攤、遞延費用以及各項預提費用。

9．每月負責整理、裝訂、發送財務報表及填制經濟活動資料手冊；認真保管好計算工資的各種會計憑證、報表、工資晉級表等。

10．打印工資轉賬數據、報表（一式兩份），一份送財務部，一份送人事培訓部存檔

本文由百分網提供，原文地址:轉載請注明出處，謝我在公司是負責工資計算這一塊的，當然還會不大不小的兼做一些其它事情，比如統計組長，就目前工資核算出現幾個問題我想問問高手們應該怎么辦，1，每月工資數據采集很辛苦，像車間異常工時確定，車間計產工資確認，有的時候會在發工資的前兩天才提供給我，出現這種情況怎么辦，2，離職員工的工資公司規定三個工作日內通知他來收工資，一樣的數據來源很辛苦，先問車間主任要異常工時確認單，我算好計件工資等他確定可能得一天，在不停的追都可能沒結果，3.生產部門部長不配合，要求提供每天計產數據，往往都是一句空話，因為這件事今天我寫了一個檢討，4計件工資的數據我應當參照實際生產還是訂單需要或者是直接按生產報表做

5計件工資是按月累計做好還是按天算的好，現在我是按月累計計算，這樣我每個月只忙那幾天

6。中山市在財務部核算工資的一個月平均水平應該有多少，

第五篇：核算員工作職責及考核要求

財務核算員工作職責及考核要求的修改和補充規定

為了更完善公司的財務管理制度，進一步的規范財務管理工作，使財務人員更高效的為公司效力，對財務核算員的崗位在原規定上作出以下更改及補充規定。

一、核算員的主要工作職責

1、核算員隸屬財務部，由財務部主管直接負責。

2、核算員的日常工作嚴格按照財務部門的規章制度，做到入單及時準確，日新月清。

3、負責核算公司全部員工的工資及業務員提成。

4、負責家政施工合同的派發、回收管理。

5、負責收款收據輸入電腦保存并統計總額管理。

6、負責家政業務施工單（包括作廢單據）的回收管理，并核算家政施工人員的勞務工資。

二、考核要求

1、工作要細心，態度端正，責任心強，要有團隊精神。

2、認真核對各部門送呈的考勤表和派工單情況是否準確真實。發現考勤不真實和不符合公司要求的，及時反饋到各部門主管領班，核實考勤的真實性，做到考勤情況無誤。嚴重不符的考勤表反饋到督導部門及時處理。

3、秉執認真細心的工作態度，核算員工工資時要把員工的獎罰資料準備好，以備所需，避免工資核算錯漏。工資表要在每月的十二號之前做好，做好的工資表再次核對,方交由會計審核，盡量做到無員工因工資問題投訴。

4、對于業務部門人員領取合同單要嚴格把關，不是正式員工不得領取合同單，須由業務經理領取。合同單的領取、回收必需有專用合同登記本。業務員領取的合同單必須要登記好領取時間、合同單編號、領取份額及業務員簽名。回收合同單時要核查業務員是否全部交回所領取的合同單，并注銷領取情況。本次領取合同單需把上次領取的合同單交回，業務員手里的合同單份額不得超過伍份。核查作廢合同單是否完整，如有發現上交的合同單編號短缺，及時反饋到督導部按公司規章制度處理。同時對領取及回收的合同單輸入電腦管理，以便日后所需查對。如果不認真核查離職人員所交的合同單是否短缺就核算工資，過后發現的短缺合同按公司的有關處罰條例對核算員進行處罰。

5、核查業務員所簽合同業務額是否與收款收據的業務款相符。如有不符，應及時告知財務主管并反饋督導部處理。對于收款收據要在當月末前及時輸入電腦保存管理，所輸數據必需無錯漏，并統計各項收入的總額報由會計審核。

6、認真核對施工部門送呈的施工單及核算員工的勞務工資。施工單上發現有客戶反映的不良信息應及時反映給家政主管并將信息反饋給督導部處理；發現施工單上人員登記、工作時間登記不真實，應及時交由督導部核查處理。核算過程中發現該筆業務成本超支，勞務工資低于員工基本工資的，該筆業務屬于虧損業務，應及時交由督導部按照公司的責任制處理。

7、核算員要以施工單上的業務額核對當月的收款收據，核查該筆業務是否及時收款，有無欠款，施工單上的業務額是否與收據所收業務額相符。如有不符情況，欠款未收情況應及時報給財務主管，并反饋督導部進行處理。

8、核算業務員提成要依據業務部報送的業務服務單位明細表，核對收款收據，核查所產生并完工的業務是否全部收回款，要以實際當月所收的業務款計算業務員的業務量。按照業務員工資的核算標準來計提業務員的工資及提成。

9、對核算員的各項考核，嚴格依據公司的規章制度執行。

10、未盡事項，將不斷完善。