第一篇：文員工作注意事項

文員工作注意事項：

1.愛娃酷、瑞雀、鄭明明、伊芙麗四個品牌批量都整成我司日常賬單的格式

具體賬單注意事項查看各品牌的價格明細表

2.C&A賬單：主要是相同材質、尺寸的統計在一起，分別要做兩種表格，兩個表要對應；新開店的要單獨整理；日常散單中批量辦公室看樣的總金額，在整理這次活動批量單的時候，平均分配到各家賣場

3.Mothercare賬單：批量單和日常散單都要整理成客戶要求的格式

4.日常散單的錄入：記得月底要核對一遍，以紅單子為準

5.快遞單的整理：平時散單可以統一放在一起，各品牌的批量單要單獨放在一起；文峰、鄭明明這個兩個品牌的日常快遞單分別單獨存放；每月初的順豐快遞賬單都要整理核對清楚，然后把快遞單、賬單一并交給財務，有錯漏的要跟財務說下

第二篇：后勤文員工作注意事項

?后勤文員工作注意事項

一、接待工作

1、后勤文員必須熟悉產品業務知識和流程接待工作，所有來訪都得主動向前問好，前來咨詢的客戶，一律做好來訪登記，并妥善安排工作人員接待，并及時向總監或總經理匯報。

二、文件的打復印和資料錄檔。

1、所有要打復印的資料全部都得做好整理。

2、所有錄檔資料未經總監允許一律不得打印，文檔（數據）必須加密，不得隨意拷貝，否則按泄露公司機密處理。

3、每日負責各部門的展業，意向各戶的數據上錄，電腦并加密，工作時間電腦不得用于其他（非工作）。

三、每月月底，負責統計各個人員的展業數據量和邀約數據量和分析表、業績表，并提交給總經理，將每個月已經成交的老顧客的名單制成表錄為電子檔。把每個月員工以及老客戶的生日統計出來，打印，貼出來。

五、每次活動來訪的客戶做好登記（憑有效憑證做好登記，如邀約函和請帖），并對咨詢老人確認養老顧問名字。每次活動，收集本活動期間邀約箱的數據和本次活動登記名單，并整理好文檔。沒有總監同意，任何人不得隨意查看和更改。

六、后勤物資管理 所有人員領取物資都得做好領取登記。

七、每日及時匯報客戶來訪情況到總經理處。

九、下班前要打掃好辦公室衛生、整理桌椅、關電腦、門、窗、電源等。現將文員工作注意事項發下來，各地文員認真學習并執行，行政部成立后將進行績效考核。

公司文員崗位職責

1.遵守公司的各項規章制度，做好本職工作，不得隨意離開。

2.負責日常來訪客人的接待和登記工作，應大方得體，禮貌待人，建立《來訪客人登記表》，及時登記。謝絕閑雜人員、推銷人員進入公司。3.及時、準確地接聽、轉接電話，禮貌親切，簡潔清晰。4.負責公司的文件處理工作，打印、復印、傳真的收發。5.負責做好周會、月會等會議的會議紀要。6.監督公司員工的考勤打卡情況，不允許發生代替他人打卡的現象。7.監督員工工作時間的外出流向，登記外出時間、地點、事由。8.負責公司辦公區域及總經理辦公室的清潔衛生。9.負責管理好公司設備等日常維護工作。

10.負責公司各類信件、包裹、報刊雜志的簽收及分送工作。

11.負責公司辦公用品的收發工作，做好辦公用品出入庫的登負責公司安全，每天下班前認真檢查各個門窗，水，電，做好公司餐費的支出、流水帳登記，并對餐費做統計。

12.統計和核實公司各人員的年公休假及病、事假情況，并保管理辦公各種辦公設備,合理使用并提高設備的使用效率。

13.辦公設備等，窗戶要掛鉤鎖好，門要反鎖，斷開電源。

第三篇：后勤文員工作注意事項(2014)

企業管理咨詢有限公司文件?后勤文員工作注意事項

一、前臺接待工作

1、前臺文員必須熟悉產品業務知識和流程接待工作，所有來訪都得主動向前問好，前來咨詢的老年朋友，一律做好來訪登記，并妥善安排工作人員接待。青年人員或其他來訪人員安排到接待桌后，并及時向總監或總經理匯報。

二、文件的打復印和資料錄檔。1、2、3、所有要打復印的資料全部都得做好登記并記錄打復人。

所有錄檔資料未經總監允許一律不得打印，文檔（數據）必須加密，不得隨意拷貝，否則按泄露公司機密處理。

每日負責各部門的展業，意向各戶的數據上錄，電腦并加密，前臺電腦不得用于其他（非工作）。

三、負責記錄全員的每日考勤，考勤的記錄該有總監及以上領導同意，不得隨意更改，否則自己承擔本次考勤罰款。負責開會遲到（上班遲到）的樂捐記錄，并及時通報樂捐情況及交錢情況（大席會通報）。

四、每月月底，負責統計各個人員的展業數據量和邀約數據量和分析表、業績表、考勤表，并提交給總經理，將每個月已經成交的老顧客的名單制成表錄為電子檔。把每個月員工以及老客戶的生日統計出來，打印，貼出來。

五、每次活動來訪的客戶做好登記（憑有效憑證做好登記，如邀約函和請帖），并對咨詢老人確認養老顧問名字。每次活動，收集本活動期間邀約箱的數據和本次活動登記名單，并整理好文檔。沒有總監同意，任何人不得隨意查看和更改。

六、后勤物資管理

1、所有人員領取非宣傳資料都得經總監同意，并做好領取登記。

2、宣傳資料必須由經理領取，物資倉庫和文員辦公用品必須及時開，及時鎖。

七、人事檔案管理

1、一律前來求職人員都必須引導入座接待臺，填寫好表，并及時匯報給總監，并做好來訪記錄。

2、凡是入職員工（經經理和總監同意者，兩天內要求，收集個人簡歷和相關有效證件和照片存檔，并提交給總經理。）及時錄上同事通訊錄和生日登記。

八、每日及時通知值班經理值班，每日下班前微信匯報當日考勤和來訪情況到總經理處。電話查崗并做登記，打給部門中的一個人，然后要求其他在崗的工作人員接電話確認并做考勤，接電話人含經理在內，（雙日，不含活動日）。

九、下班前要打掃好辦公室衛生、整理桌椅、關電腦、門、窗、電源等。

現將文員工作注意事項發下來，各地文員認真學習并執行，行政部成立后將進行績效考核。

第四篇：各辦事處文員工作注意事項

各辦事處文員工作注意事項

1.每日工作匯總要在9點半以前，詳細的傳到總部文員處。（該匯總必須包括招商經理和駐地業代的工作匯報與文員的工作匯報及日報督查表）。2.每次月末郵寄回總部文員處的書面資料有：

A、考勤表 考勤匯總表 請假條

考勤表注意事項：考勤表的填寫上午體現起點，下午體現終點，下面備注具體行程。

另外考勤表一定要嚴格核對招商經理報崗電話后方可填寫，不得胡亂填寫，以備以后核查。如有遲到、早退、曠工、離職的現象一定按照考勤表備注欄里的相應符號標示正確。當天出現考勤地2個以上需要在考勤表最下面備注清楚。

工作人員如有曠工現象，考勤匯總表里計算該員工實際出勤天數時直接把曠工的天數扣去，另外考勤匯總表的備注欄里也要注明曠工的天數。

考勤表、考勤匯總表、請假條一定要核實一致后方可傳回總部人力資源部。

B、辦事處及招商經理的樣品領用單 庫存盤點表 庫存臺賬

此三項一定要核對數目正確無誤后方可填寫，以保證此三項的一致性。

C、辦事處的人事檔案表 人員編制表

D、出差人員的費用報銷單據 / 辦公費用報銷的單據 / 宴請客戶報銷的單據

出差人員的費用報銷單據的審核應注意：

（1）公司規定住宿賓館必須有正規的發票，如蓋章未能明顯顯示駐地的話必須注明時間及賓館電話，缺少任何一項公司規定不予核報。

（2）報銷發票中未蓋章的票據不予核報，蓋章不清楚的票據不予核報。

（3）乘坐公交車的票據、長條票據與出租車的打的費用一律不予核報。

（5）修改過的票據一律不予核報。

（6）審核票據時嚴格考查交通票面日期與考勤行程是否一致，如不相符的票據一律不予核報。

（7）票據金額合計要認真、細致，避免合計金額出現錯誤，導致費用不能正常核報。

另外，所要報銷的一切費用必須在差旅報銷單中全部體現，不能出現本應合乎公司規定要報賬的票據在差旅報銷單中未標注的現象。

報銷的補助費用一切按照公司規定的對應出差補助費用計算，如果報銷人所提供的報銷票據數額不夠本應報銷的出差補助費用時，按照報銷人所提供的實際報銷票據數額為主。如果報銷人所提供的實際票據超出公司規定的相應出差補助費時，按照公司的出差補助數額報銷為主。

辦公費用的報銷單據的審核應注意：

一切辦公費用的報銷必須附有辦公費用申請單，并且此申請單必須有省區經理的簽字、財務簽字、總部簽字。在填寫辦公費用申請單時，如果能注明單價、數量及人員名單的（如印名片）一定要詳細注明。

另外，購辦公用品的票據必須有清晰的印章，未蓋章或模糊的不予核報。

辦公用品的領用必須填寫辦公用品領取單。宴請客戶報銷的單據的審核應注意：

一切宴請費用的報銷必須附有宴請申請單，此宴請申請單上必須注明領導允許宴請費用的金額。如果報銷人所要報銷的費用超出領導允許的宴請金額外，多余的費用由報銷人自己承擔。

E、當月辦事處新進人員的入職資料：入職表、擔保人資料（擔保人身份證）、一寸免冠照片3張、身份證復印件（A4紙上面是正面、下面是反面）、學歷證復印件、手寫入職試卷。

F、招商經理每日拜訪客戶名單匯總表

G、所有表格簽字的地方不允許用計算機打的形式，必須是手工簽字，否則視為無效報表，以免影響辦事處員工的工資正常發放。

H、物料和樣品酒出庫、入庫明細表。

3、每月5日前要傳總部文員處的電子版文件有：

a、考勤表 考勤匯總表

b、庫存實物盤點表 庫存臺賬 物料入庫、出庫明細 樣品酒出庫、入庫明細

c、人員編制表 人事檔案匯總表（轉人力資源部）

d、招商經理每日拜訪客戶名單匯總表及簡單概要

e、費用匯總

f、報崗記錄及報崗電話匯總說明

整理完畢后掃描傳手工簽字電子版一份回總部.以上資料需在5號之前到總部。

4、關于費用申請的規定及細則要仔細閱讀并學習通透，重點為市場費用必須在費用發生之前提出申請，批準后方可進行相應的工作，如事后申請一律不予核銷。辦公費用要按照實際發生的數額提前提出申請，如不確定數額必須到有關部門了解清楚后再提出申請，且申請時效最長2個月，如沒有及時報回或數額超過公司報銷額度，超出部分和沒有及時申請的金額由當地辦事處自行解決。

5、關于訂單的應注意的事項：

1、接到業務填寫訂單的通知，認真無誤填寫好訂單，交予省區經理簽字，如有搭贈需根據公司的規定（規定見薪資標準備注）的搭贈比例核算（如搭贈比例高于規定必須有總部批復件）。

2、將審核后的訂單交予業務，經經銷商負責人簽字蓋章確認，檢查無誤后，直接傳真或將掃描件發到總部財務。

3、總部物流部發出貨后，總經辦會通知當地辦事處貨已發出，物流跟蹤需各個辦事處直接聯系物流負責人：XXX，電話：XXXXXXXXXXX。

6、樣品酒領用須知：

樣品酒領用以王總簽字為準（不扣除省區經理工資），以確保準確無誤。

7、以上所有工作傳回總部或郵回總部的文件，必須由總部確認收到。

整改人：

日 期：

第五篇：文員工作

1、拓普報價

用戶：haisen

密碼：882648

訂貨單查詢http:///purchase/Default.aspx

用戶：haisen

密碼:6626482、F:雜表報價單減振

3、生產過程流轉卡——網上鄰居8cde9159ce7f457本地磁盤(f)——拓普生產工作表,寫在計劃里

4、（黃色）的收料單，寫在生產里，當“月末未生產”變負數時，要在計劃了補寫，使月末未生產為05、采購訂貨單——網上鄰居8cde9159ce7f457本地磁盤(f)拓普產品收發工作表——副本2011年拓普產品收發工作表,月末庫存，需備注。訂貨數

6、拓普發貨單（藍色）——網上鄰居8cde9159ce7f457拓普發貨清單（08年）20117、外協件供方自檢報告——制動：要寫批號。

8、PPAP——E盤→PPAP文件包,PPAP訂貨單需在指定的時間發貨，要另記，標識卡為綠色。

9、圖紙（排料）——G盤→E盤備份→海森

10、掃描文件——丁師傅E盤（圖紙文檔）→報價掃描文檔→產品報價

11、月底，(紅發)票為工資發票，輸入網上鄰居Pc2010111710zys2011年計件工資明細→寫金額

12、制動不需要白色的檢驗報告，只要紅色的；拓普的需要紅色和白色的檢驗報告

13、郵件里的手工樣件都是丁師傅的，可以不用管

14、