第一篇：財務檢查整改

南郊居委會財務檢查整改措施

2011年1月，興田街道辦事處對南郊居委會題進行了財務檢查。在肯定成績的基礎上，提出了以下問題：

1、財務不規范；

2、票據管理現象。

針對上述問題，居委會領導班子召開了有關財務工作人員會議，對上述問題的善后處理和整改辦法進行了嚴肅認真的討論，并提出以下整改措施：

一、加強黨風廉政建設

加強黨政領導班子成員、財務人員對黨中央關于黨風廉政建設的一系列文件的學習。領導班子要以身作則，要求相關人員嚴格遵守財務規章制度；加強居委會會計每月一報、一小結、每年一總結。

二、完善財務規章制度

居委會對有關財務規章制度進一步完善和修改。今后將嚴格執行《中華人民共和國會計法，以及居委會其它財務規章制度。

三、嚴格執行財務制度

加強對居委會經濟活動的會計監督，防止居委會出現違反國家財經法紀和居委會有關規定的行為。居委會要健全本單位財務規章制度和內部控制制度，確保會計資料的真實和完整。加強居委會財務人員的專業知識教育，多向辦事處財務部門咨詢。居委會一定加強財務管理，做到出納與會計分開。嚴格票據管理制度、居委會公章管理制度，做到票據、公章分開管理。居委會財務報銷嚴格執行財務制定。

四、每年在“雙代會”上公布財務情況，做到財務公開化

五、堅持和落實財務監督制度，歡迎辦事處財務、審計，對我居委會財務進行審計。

居委會通過審計，找出問題，杜絕漏洞，管好資金，用居委會有限的資金，進行資源整合，促進居委會建設，保障居委會在短期內打好翻身仗。

南郊社區居民委員會

第二篇：財務檢查整改報告

整改報告

青島總部檢查組2016年1月28日對我公司財務工作進行了檢查，針對檢查情況我單位對檢查中涉及到的問題進行了認真的整改和完善。現將整改情況匯報如下：

一、部門經理高度重視

組織學習有關財務文件，提高認識。要求財務人員，掌握財務制度，查找問題，認真反思，找差距，尋原因。使財務工作做到精、準、細、嚴。

二、存在的問題及原因

這次總部財務檢查發現的錯誤，是因為2015年4月至5月保監局檢查報表太多，同時和各保險公司核對數據工作量大疏忽大意導致報銷單漏報。

三、針對這次檢查情況結合工作實際，特做如下整改措施：（1）、杜絕報銷費用無審批無明細，正確進行會計核算，嚴格控制費用和三項期間費用，嚴禁不屬于正常經營業務范圍的各種開支。嚴格報銷手續，所有報銷單必須經過總部審批后方可報銷，避免領導未簽字而支出現金。所有報銷單必須四方簽字后方可報銷，四方簽字是指經辦人簽字、財務會計簽字、分管經理簽字和總部領導簽字，四方簽字缺一不可。保證憑證的真實合理有效。

（2）、加強資金往來的核算和管理，嚴格資金往來審批和控制，明確誰經手、誰負責；誰批準、誰負責，實行責任追究制度，做到有辦法、有措施、上手段、決不手軟，確保資金的安全。

（3）、對本部門工作要進行定期和不定期的自查，發生失誤和錯誤爭取在第一時間彌補、挽回和改正。使記賬人員和財務審核審批人員相互制約、權責明確。嚴防在工作中出現紕漏。

總之，通過此次財務檢查指導，使我們受益匪淺，對公司存在的問題進行了深刻剖析和反思，并進行了認真整改，今后我們一定按照《會計法》的要求，不斷完善財務工作。做到合理合法、嚴謹認真、不出差錯。并及時自查，認真審核，明確責任抓好落實，加強與總部的聯系，不斷提高依法規范運作的水平從而保證今后單位財務工作的順利進行。

東營泓和保險代理有限公司

2016年2月2日

第三篇：財務檢查整改報告

衛生局關于財務檢查涉及問題的整改報告

按照區財政局財務工作檢查的要求，和提出的整改意見。我單位對檢查中涉及到的問題進行了認真的整改和完善。

一、及時補全原始憑證

對檢查中發現的個別原始憑證中票據不完整的現象。我們及時做了清理核對，并補全了憑證。并對所有的原始憑證進行了檢查，做了細致的分析，及時糾正了錯誤。保證了憑證的真實合理有效。

二、建立了嚴格的單位內部控制制度

針對檢查中出現的財務章、名章的保管問題，我單位已經將兩章分開保管，專人負責。還建立健全了單位內部控制制度，加強了相關票據、財務章的管理。并組織相關財務人員學習《會計法》和財務知識。使記賬人員和財務審核審批人員相互制約、權責明確。嚴防在工作中出現紕漏。

三、今后財務工作

通過此次財務檢查指導，使我單位受益匪淺，及時糾正了工作中出現的問題。今后我們一定按照《會計法》的要求，不斷完善財務工作。做到合理合法、嚴謹認真、不出差錯。并及時自查，認真審核。明確責任抓好落實，從而保證今后單位財務工作的順利進行。

第四篇：財務檢查整改報告

財務檢查整改報告2010-06-22 17：34西安市第七十七中學關于財務檢查整改報告教育局檢查組2010年4月9日對我校財務工作進行了檢查，針對檢查情況，現將整改情況匯報如下

一、領導高度重視，組織學習制度，提高認識，財務檢查整改報告。我校領導高度重視財務工作，對檢查指出問題，成立整改小組組長：李彥民(校長、黨支部書記)；副組長：宋村社副校長；賀曉東副校長組員：陳立尚(總務主任)；陳娟(工會主席)；王平會計；鄭建剛(出納)組織學習我區教育局財務文件，提高認識，要求財務人員，掌握財務制度，查問題，認真反思，找差距，尋原因。

二、存在問題，整改情況

1、財務人員沒有從業資格證，整改報告《財務檢查整改報告》。

2、未執行績效工資相關政策和義務教育經費使用辦法。

3、沒有嚴格執行“收支兩條線”管理制度。財務票據不規范

4、固定資產報廢手續不規范。

5、資金管理不規范。

6、存在購置設備5000元，未經履行向教育局審批程序。

7、貧困補助資料不全。針對實際情況，進一步加強財務管理，嚴格按照有關會計制度核算收支，認真整改存在問題。

1、財務人員沒有從業資格證。準備暑期聯系讓會計、出納參加培訓，接受專業知識培訓，取得從業資格證。

2、杜絕福利、獎金、津貼、加班等人員費用支出。蛋奶工程費用不作為其他任何教師勞務支出。

3、對于租賃蛋奶收支等費用，嚴格執行“收支兩條線”管理制度。

4、規范固定資產報廢手續，隨時發生，隨時辦理手續，作到不累積，不遺漏任何一筆手續。

5、規范資金管理，對于上級撥款資金，專款專用。嚴格遵守財務制度，堅決杜絕使用大額現金支付現象，收款收據、白條報賬現象。

6、存在購置設備，使用資金超過5000元，堅持向教育局打報告

7、貧困生資料問題，已通知政教處，按照規范要求，收集資料，存財務室備查。今后，我們將按照財務制度管理經費，按照教育局要求嚴格把關，加強管理，不斷是、使工作規范化、制度化。西安市第七十七中學2010.6.25

第五篇：2015銀行財務檢查整改報告

A分行：

根據《XX分行2015年一季度會計檢查意見書》要求，我行由財會部部牽頭，組織XX分行營業部、B支行、B支行對意見書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現將相關情況匯報如下：

一、組織工作

2月中旬財會部總經理組織召開了2月份會計主管例會，XX營業部、A支行、B支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進行了詳細布置，要求各機構于2月22日將檢查發現問題整改完畢，提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。

二、整改措施及整改完成情況

(一)加強會計業務培訓，提高會計人員風險意識

針對會計人員風險意識淡薄 查詢查復不規范。的情況，我行加強了會計人員風險意識、合規意識培訓，利用晨會、營業結束后組織集中培訓。會計管理部門根據實際需要不定期地對會計人員進行業務培訓，更新知識，及時掌握新政策、新規定，最大限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質量。

財會部總經理牽頭組織了《興業銀行商業匯票業務會計操作規程》和《票據業務風險提示》的學習，參加人員為各級會計管理人員、XX行營業部主任和票據崗專管員。對票據簽發、解付、查詢查復、質押、貼現業務逐項對照制度解讀，糾正我行做業務中的偏差，進一步加強了票據業務的操作和管理。

各機構定期向財會部報告《問題庫》等制度規章的學習情況，財會部根據報送的記錄抽查錄像，跟蹤查看員工學習的動態，通過季度考試、監督傳票質量、會計檢查等，落實學習效果。

(二)加強會計隊伍建設，做好會計人員的梯隊培養

針對會計人員不足，存在風險隱患的情況，我行進行了一系列的會計人員調整，充實一線會計員工隊伍，加強后備會計人員儲備。具體是，第一步，由B行二級主辦c接替zx擔任B支行會計主管。Zx調回XX分行工作，主要負責票據管理等重要職責。E支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經辦工作。第二步，新入行的柜員先到現金柜臺臨柜學習，將現金區工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區進行崗位輪換。此次人員調整是為了充實XX營業部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強柜面票據、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監督崗位人員的招聘，預計近期會計管理人員會增加充實。

(三)建立健全崗位責任制，明晰會計崗位職責

會計檔案管理混亂現金和重要物品管理存在風險隱患的問題，我行分析原因是由于柜員間職責不清，操作不規范導致的。整改措施是，對營業室人員進行明確分工，進一步健全會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業務進行自查和改進，發現問題，及時解決。具體為：各機構會計主管梳理本機構會計人員崗位，結合本行的實際情況重新擬定崗位職責，加強各崗位的協調性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計后臺業務做明細劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部，財會部對職責表進行把關，提出意見建議，并照此分工進行會計監督檢查。

(四)優化改革柜面流程，強化各項制度實施細則的建設 目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現象。對此問題我行采取的措施是，根據《興業銀行會計內控要點》、《必知必會》、《綜合業務核算操作規程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則，本著保證會計工作有序進行，科學合理，便于操作和執行的原則。全面規范本單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程，會計工作才能避免出現紕漏和風險。

近期財會部下發了《關于加強會計管理工作的通知》對風險監測信息回復要求、會計管理、業務操作提出了要求。修訂了《現金管理實施細則》對現金管理、查庫管理執行操作按上級行制度做出了新的規定。營業室制定了《印鑒卡領用、出售、建庫管理操作流程》，對印鑒卡使用管理流程進行了規范，(五)提高會計管理人員素質，加強會計業務檢查監督 針對檢查問題整改不到位 屢查屢犯問題嚴重、大額及對賬業務不規范等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監督的職責，審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求：一是檢查突出重點;二是違法必究。突出重點，就是要集中力量深入檢查，重點突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關鍵環節。檢查工作的落實，關鍵在于要嚴格執行：對于問題責任人，一是通報。二是罰款。三是行政處分。

各級會計管理人員要嚴格要求自己，緊跟制度規章更新的步伐，做好規章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監督，避免以罰代管的工作方式，將監督重心前移。

(六)整改完成情況

本次檢查中發現的大多數問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶xx由于需要客戶配合重開財政五聯單，正在積極整改中。對于對2012年11月起開立的結算賬戶進行機構信用代碼證的核對并留存復印件。的情況，已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯系，目前還有20個賬戶沒有提供機構信用代碼證。

三、處罰情況

XX分行給予相關人員處罰如下：。。。各罰款100元。