第一篇：不合格項整改報告

關于2007年遼寧永壯鋁塑（集團）有限公司 生產許可審查中出現不合格項的整改報告

2007年8月18~19日，經我公司申請，國家有色金屬審查部組織以張鳴（高級工程師）任組長的審查組一行三人來我公司開展鋁合金建筑型材許可證換證審查工作。經現場審查，發生一般不合格8項，嚴重不合格項0項。針對不合格項，我公司在審查組走后立即組織整改，特將整改情況匯報如下。

一、成立整改小組。由公司生產副總孫楠負責領導，公司企劃部、技術部、設備科、生產車間等相關部門參與執行，對8項不合格進行整改。

二、事實分析及原因查找。審查發現，4個申證單元共同存在以下8項不合格。不合格項①3.3條款，檢驗人員對檢驗標準理解不足。經過調查，文件管理負責人未及時把有效檢驗標準復印發放到檢驗部門。不合格項②4.2.1條款，成品檢驗規程不符合標準要求。分析原因，規程起草人員對檢驗標準、抽樣方式等資料學習不夠，現場調研做得不夠。不合格項③5.1.3條款，未制定采購文件。經調查，公司原采購文件內容不完善，對新供應商資質驗證、產品驗收等方式沒做規定，原因在于公司近年來一直使用一些固定供貨廠家的主輔原料，另外起草人員考慮也不周全。不合格項④5.1.4條款，主要原材料未進行檢驗和驗證。經調查，公司對原材料驗收未做驗收記錄，試驗主輔原料記錄也沒有妥善保管，屬于管理漏洞。不合格項⑤5.2.1條款，工藝監督考核辦法不

完善，無考核記錄。原因在于對生產許可證實施細則5.2.1條款及質量體系相關條款理解不夠，具體工作落實不好。不合格項⑥5.3.1條款，未設置質量控制點。據調查，公司工藝流程文件中對各關鍵生產過程的各項技術參數指標規定非常清楚，但是沒有定義質量控制點，警示宣傳做得不好。不合格項⑦5.4條款，未對特殊過程的人員、設備及工藝參數進行確認。經調查，公司對特業人員、設備、工藝參數正式生產前都要試車確認，但是未能及時記錄確認過程，屬管理漏洞。不合格項⑧6.2條款，半成品檢驗項目不齊全。經調查，車間對半成品各項指標都作檢測，但是只對硬度、壁厚做有記錄，屬管理缺陷。

三、整改措施。

針對不合格項①，責令文件管理員把鋁材檢驗標準復印發放到檢測人員，由質檢科、企劃部組織培訓學習，根據檢驗標準、檢測設備說明書，完善檢驗規程，并將檢驗規程存檔，同時在檢測室裝裱掛墻。

針對不合格項②，由技術部、企劃部到資料管理員處領取最新有效檢驗標準及相關國家標準，學習掌握后改寫檢驗規程，重新規定抽樣方法、檢驗步驟及注意事項等內容。

針對不合格項③，由供應部、財務部、企劃部參考生產許可證實施細則5.1.3、5.1.4條款，完善采購管理文件，增加對新供應商資質審查、原料驗證等內容。

針對不合格項④，責令采購人員對主輔原料進行驗收并保存驗收記錄一年，另外主輔原料的試驗使用情況也要做好記錄并保

存一年。

針對不合格項⑤，責令企劃部及各生產相關部門共同完善工藝執行情況監督管理辦法，監督檢查的內容要包括工藝執行情況、技術文件保管情況、安全生產情況、操規等技術指標了解情況。另外檢查小組要提前做好記錄格式，對監督檢查情況做好記錄，整理后報送生產副總處。

針對不合格項⑥，由企劃部及生產車間根據工藝流程，把鋁棒爐、模具加熱爐、盛錠筒溫度以及時效溫度、電泳時間、固化時間溫度等關鍵環節設置質量控制點。各項控制指標、參數、注意事項均要在質量控制點現場立牌警示。

針對不合格項⑦，由技術部、設備科、企劃部、人事部在操作規程中標明特殊過程部分，制定記錄表格格式，在生產管理條例中規定凡特殊過程確認都要填寫確認記錄并保存一年。

針對不合格項⑧，由企劃部、生產車間共同研究，修改生產記錄格式，在生產管理條例中做出規定，由質檢人員對半成品尺寸變差、外觀質量、力學性能等指標進行檢測，并填寫生產記錄單和檢驗合格單，記錄保存一年。

以上是我公司不合格項的整改報告，整改時間8月20日~31日。經過本次許可證換證審查及不合格項整改工作，公司管理更加細化，質量保證能力增強。

遼寧永壯鋁塑（集團）有限公司

二零零七年九月一日

第二篇：一不合格整改項情況報告

不合格整改項情況報告

一、內審審核中開出的不符合項及整改情況 2013內審中，綜合管理部共有不符合項1項，觀察整改項12項，已按規定的時間整改完畢，并通過審核組驗收。

三、外審開出的不符合項及整改項

2013外審中，綜合管理部不符合項0項，觀察整改項4項，其中兩項已按逾期整改完畢，并通過審核組驗收。其余兩項規定的時間為2014年6月底前完成，本部門將在規定期限完成并通過驗收。

綜合管理部 2014年1月8日

第三篇：質檢不合格項整改流程

質檢不合格項整改流程

一、目的

為了全面提高公司環境衛生質量，積極響應公司的管理模式，在接到衛生不合格報告單后，以“快速響應，立即整改，一定回復”為準則進一步加強公司衛生工作力度，讓不合格項得到及時處理，針對存在的或潛在的不合格原因及時制定糾正或預防措施，創造一個良好的環境。

二、范圍

公司質檢所提出的衛生意見或不合格項的處理。

三、職責

本部門負責人及服務供方現場主管負責范圍內的不合格項的處理。質檢部負責跟蹤驗證并封閉不合格項。公司所有員工均有責任提出意見或預防措施。

四、程序

1、現場落實不合格項并查找原因，落實整改工作：（1）立即組織本部門員工現場落實不合格項并查找原因；

（2）組織員工立即進行整改（如問題復雜可先制定整改方案后落實整改）；（3）整改時限一般為一日，如問題嚴重應列出具體的整改時限，說明原因以文件的形式報給質檢部；

（4）跟進整改措施的落實情況，驗證整改效果；

（5）召開員工會議，通報不合格項及整改措施，提高員工的清潔質量意識；（6）對涉及到不合格項的相關人員進行清潔標準、工作程序的培訓。

2、提交整改報告和復檢申請：（1）整改報告：

本部門完成不合格項整改后，向質檢部提交整改報告，內容包括： ◆不合格原因分析； ◆整改時間及整改結果；

◆所采取的整改措施及防止類似事件發生的措施，對員工進行的培訓等； ◆整改后的情況，如有相關照片、培訓記錄、內部檢驗記錄等一并作為整改報告的附件；

（2）復檢申請：

◆在提交整改報告的同時還應提交一份復檢申請，申請對不合格項進行復查檢驗，以證明整改措施的有效性；

說明：所提交的整改報告及復檢申請應注明日期。

3、異議申訴：

本部門對質檢部的檢查結果有異議的，應在兩日內以書面的形式向質檢部說明情況；

4、不合格項流程的封閉：

在本部門內部復檢合格后，以書面的形式提交整改報告及復檢申請，待質檢部檢驗合格后不合格項流程由質檢部封閉。

五、附件： 《不合格項報告單》 《部門內部復檢記錄》

第四篇：產品抽檢不合格項整改報告（最終版）

產品抽檢不合格項整改報告

產品（床頭柜/FL-A6011）質量監督抽查不合格的 整 改 報 告

XXX市質量技術監督局質量科：

我公司在2009年12月23日接到貴局《產品質量監督抽查不合格企業整改通知書》后，高度重視，按照通知有關精神，就3個不合格項目（木工要求、力學性能、使用說明）對照國家相關標準及各相關規定積極進行整改，現就有關整改情況報告如下：

一、不合格原因：操作者責任心不強、顧客未及時明確質量要求。

二、整改措施：根據國家相關標準，優化與應用多種方式過程控制，提高質量管理水平，通過檢測數據的收集與分析，有效地控制生產過程；強化全員質量意識，達到“事前預防”的效果；嚴格按照相關規定來規范標簽、標牌與使用說明。

三、落實時間：2010年01月23日前申請復查檢驗（送檢）。

四、聯系部門：生產管理部

聯系電話：0757-XXXXX、XXXXX

傳真：0757-XXXXX

郵政編碼：528300

地址：XXXXXXX鎮

某某酒店家具有限公司呈報

2009年12月22日

第五篇：南校區物業部不合格項整改報告

南校區物業部不合格項整改報告

2012年10月12日，學校內審部對南校區進行了全面內審。針對“學生公寓損壞現象嚴重，且有翻墻外出學生，管理員不知道”的不合格項事實陳述，物業部進行了整改，現將整改情況陳述如下：

一、不合格原因分析

1、對學生愛護公物教育未到位；

2、管理員、保安深夜巡查不力。

二、整改措施

1、加強學生愛護公物的教育，落實公物賠償和公物保管責任，強化班級、寢室公物的屬地管理，與各班班級量化管理掛鉤。并迅速維修被損壞的設施設備。

2、管理員每天23：00查寢后和門房核實學生請假出入校門登記，深夜值班管理員每隔20分鐘對三號公寓學生寢室進行巡查。

3、保安除深夜巡查外，值夜班人員每天從23：30至凌晨2：00在學生公寓前后及學校院墻進行蹲守

三、整改措施完成情況

1、通過內審后的整改，學生公寓的維修正在進行中。

2、管理員、保安深夜巡查力度進一步加大，學生翻墻現象得到有效控制。

受審部門負責人：

南校區物業部2012年10月20日