第一篇：整改要求

時間：2016年2月22日 地點：潤一江物業辦公室 主持：顧東

參會人員：開發商方--王新春

羅勇

龍？

物業經理

業主方-----1-8-2 5-5-1 1-29-3 1-29-6 6-7-1 5-2-8 雙方就業主提出的整改要求進行了談判協商，少部分達成一致。開發商毫無誠意，態度不積極，很多問題推諉了事。現將談判結果公告如下（以下黑色字體為業主提交的整改內容，紅色字體為開發商回復）●要求開發商事先解決的問題

（一）開發商代表需經過公司正式授權，可以現場拍板

（二）開發商需提供以下資料供業主代表查看：

1.施工圖；2.施工圖審查意見及變更圖；3.竣工圖；4.各專項驗收文件及報告等資料；5.小區綠化、市政配套設計施工圖；6.市政綠地、學校的最新規劃文件；7.證明五棟達到可裝修狀態的建筑本體部分驗收報告。

答復：無義務提供這些給業主，一切施工過程都是按照流程規定要求。后再業主代表的一再要求下，同意將業主存疑的施工設計圖紙等資料提供給業主代表查看。

●具體談判整改事項

一、總體承諾

（一）今日談判后開發商需確定整改具體計劃時間表

（二）要求開發商提供2、3、4、5棟目前工程進展及計劃交房時間（包含3棟部分未簽合同的解決時間）除5棟精裝修會適當延期外，其他幾棟按照合同執行。

二、重大安全隱患

（一）大門與小區入口電梯安保問題

大門口的門禁太單薄，且被鎖閉后不好開啟，應急疏散時無法及時打開，入口電梯間沒有設安保人員，無法阻止非本小區人員進入。

要求：1.大門門禁的鐵欄桿更換為電動伸縮門；

2.小區入口電梯間設安保人員。

答復：門禁鐵欄桿符合要求，且是按照大門整體設計風格來設計的大門鐵質欄桿（比如：如欄桿太高，就與后面的大門整體風格不符）

入口電梯間是業主刷卡方可進入，內設監控，考慮成本問題，可能不會設保安。

小區總體安保措施：（1）整個小區外圍設置防攀爬措施（紅外線對射？）（2）小區3入口周圍都有攝像頭（3）每棟樓有門禁系統（4）保安人員巡更會有登記記錄

一句話：小區服務的質量跟我們所交物管費有關系。

（二）鼓風機位置影響安全 鼓風機安裝在應急疏散通道出口，位置不當，妨礙疏散通道暢通，且無任何防護措施，對進出通道的業主的人身安全造成威脅。

（6棟底層應急疏散通道出口的鼓風機）

要求：查看設計圖紙，是否違背原有設計，要求改變位臵。回復：位臵是設計問題，無法更改，但會做防護措施

（三）入戶門質量安全隱患

國家規范要求入戶門必須是防火防盜門。本小區入戶門不是知名可靠品牌的正式系列，為工程特供款，門的整體強度差，防火性能低下。門鎖安防等級低、質量差（已有業主使用硬質卡片就能打開門鎖的情況）。對業主平時以及發生火災時的人身安全和財產安全構成嚴重威脅。

要求：將入戶門更換為正宗中國馳名商標“盼盼”牌優質高檔防火防盜門，更換高安全等級鎖具，徹底解決安全隱患。

回復：入戶門作為防盜門本身并無質量問題，絕對正品，盼盼生產廠家并不只有一個，每個地區規格要求等不完全一樣。至于有變形、翹起什么的，后期會通知廠家來調試。（一句話：換門不可能）

（四）陽臺玻璃欄板存在高空墜物安全隱患

（圖：玻璃欄板下面的墻體太淺，幾乎與地磚水平，很容易掉東西到下面去）要求：陽臺玻璃欄桿整體重做，保證陽臺上的東西無法輕易滑落。業主代表指出混凝土翻邊至少要有10cm，我們的明顯高度不夠。開發商說是因為找坡導致高度不夠。我們提出要么找質檢站過來檢測，合不合格他們說了算。如果開發商不承認這個安全隱患，則叫他們寫紙質證明，以后如發生任何意外由他們全權負責。開發商未做回復。

（五）入戶大廳頂蓋與小區入口電梯前室頂蓋問題

入戶大廳和小區入口電梯前室未設頂蓋，存在高空墜物危險，同時也無法遮雨。

要求：給出兩處地方加頂蓋形式與具體時間

入戶大廳共8根柱子，開發商同意用玻璃封閉中間4根柱子頂上的那一片面積，就是進入入戶大廳的那一塊，而兩邊的各2根的面積不封，說是下面是綠化，不影響，我們要求全部加蓋。

（六）天然氣總閥暴露問題

（入戶大廳一側天然氣開關暴露在外，極其危險）要求：在閥門處加裝防護設施。回復：天燃氣公司會加裝防護設施

（七）消防設施問題 1.防火門不能保證常閉

（消防電梯前通道的消防防火門不能自動閉合）

要求：對防火門進行檢查、重新調試安裝，如屬于防火門質量問題則進行更換。

回復：會進行調試

2.消防安全指引部分未固定

（圖：未知樓層安全出口標示脫落）

要求：對消防指引進行檢查，脫落的盡快妥善安裝。

回復：所有設計到做工粗糙等質量問題，開發商會全方面進行自檢，進行整改

（八）可視對講系統問題

上次通知接房時室內未安裝可視對講系統 要求：解釋為何不安裝，明確安裝時間。回復：業主裝修后在物管處領取，安裝調試。廚房有天燃氣報警器，臥室有緊急按鈕。

三、大門改造

（一）大門外觀狹小左右空間被擠占問題

要求：拆除大門左側的商業門面，整體修成臺階、綠化或者水景，拓寬門禁外側步梯的寬度。

（二）大門門頭字體與花池草花擺放

要求：更換字體、放大門頭字，做的更加醒目。在門頭下面的第一層花池栽種修剪整齊的我常綠灌木，在下面第二層花池栽種鐵樹，以替代臨時擺放的草花，與門頭一側對稱的大門另一側同樣處理。增加射燈，打造大門夜景效果。

（三）小區大門入口正面第一面擋墻涂料嚴重脫落

要求：與上面第二級擋墻一樣，使用石質材料貼面，以除后患。以上關于大門改造問題，回復不可能做大變動，只能是請設計師做效果調整，局部修改。具體等他們出方案后再議。

（四）大門左側的深坑造成安全隱患

坑深六米左右，一旦遇到應急疏散等情況，臺階上發生擁擠，有可能被推擠入坑，小孩玩耍攀爬也存在危險。

要求：對深坑進行回填，解決安全問題，同時栽種花木增加綠化。回復：不回填，僅做綠化

（五）保安亭做工簡陋

要求：對外觀進行打磨整治，與小區建筑和大門效果保持一致。看大門最后修改方案如何

（六）大門設置鐵制欄桿存在安全隱患。

今年冬天重慶某小區因鐵質欄桿銹蝕出現人身傷亡事件。重慶酸雨嚴重，雨水又多，鐵制欄桿風吹日曬雨淋銹蝕后，如有業主倚靠，將導致嚴重人身傷亡，屬明顯安全隱患。

要求：將鐵質欄桿更換為石材護欄。

回復：這是熱鍍鋅管材，不是鐵質。如換成石質欄桿，與大門整體設計風格不匹配

（七）大門水景太過寒酸

要求：將目前的壁掛流水包括簡易水管噴頭整體更換為典雅美觀的雕塑壁掛流水套件。

同上，看大門最后修改方案如何

（七）拼接石材不勾縫，將來容易脫落，且已部分開裂

要求：進行勾縫、打磨等改進。同意整改

（八）進門第一層臺階右側空口需安置側門

要求：盡快安裝此門。同上，看大門最后修改方案如何

四、中庭等室外區域

（一）中庭綠化問題 貴司對外宣傳小區綠化率44.74%，貴司隨意更改開發小區原定綠化方案，與沙盤展示不符，小區綠化廉價苗木、光桿雜樹過多，草皮大面積未成活，造景設計非常差。

（圖：雜樹太多，草皮鋪設質量極差，綠植大量枯萎）

要求：對小區綠化提檔升級，多栽品種好的常綠樹（云杉、香樟、棕櫚等）替代雜樹，補栽四季花期搭配的樹種（櫻花、臘梅、桂花、、黃桷蘭、茶花等），對未栽種成活的草皮重新鋪設。在中庭的鐵架種植紫藤、常春藤等攀援植物。

（二）內部排水問題

1.通道兩側無排水渠道，綠化澆灌的水直接漫到人行道上；

以上2點回復：小區景觀設計是藍調設計，仿歐式，包括草坪大小、樹木位臵，都有具體圖紙，我們是嚴格按照圖紙來栽種的。列舉的樹種除了云杉全都有，死了的植被可以更換。排水問題，采用的是綠化與人行步道無縫連接，雨水可以通過草地下滲，地下排除。后期施工完善后，就不存在這個問題。

2.大門電梯頂上前室排水隱患

電梯前室無頂蓋直接漏雨，電梯門口地面高度不足以擋水，而且電梯前室排水槽有一排眼被堵，且排水槽上部的大量雨水將來一起排到排水槽里，一旦遇大雨排水不暢，電梯必定被淹。

3.大門臺階上方的綠化部位雨水直接沿大門墻壁漫流而下

要求：重新設計，徹底整治小區內部的排水系統！

（三）市政公園綠地

市政公園綠化用地，由開發商修建交付，現在未見開工建設。

要求：提供市政綠地規劃圖、設計施工圖，明確施工、竣工時間。回復：這塊地是屬于開心商的，規劃上叫公共綠地，絕不可能修任何建筑。關于是否納入我們小區，開發商也想納入小區，那樣業主高興，但一是會增加管理成本，二是擔心外面的人會向政府投訴公共綠地納入小區私化，建議我們業主自身向政府反映，表達意愿，請政府默許。

（四）人行通道問題

人行通道狹窄。草地周圍無防止踩踏的矮籬笆。6棟業主到兒童樂園，必須繞行到遠距離1棟或5棟，將來容易造成業主踩踏草坪。

要求：對中庭人行通道進行重新規劃整修，適當拓寬道路寬度，修一條6棟直接通往兒童樂園的小徑，在草地周圍設臵低矮護籬。

（五）其他公共部位問題

1.樓棟周圍車庫的通風井未加安全防護設施

2.樓棟周圍裙樓商業的頂部擋墻高度太低有安全隱患

已滿足要求，如使用過程中仍擔心安全問題，可增設相關防護設施 3.兒童沙池周圍沒有收邊，容易造成小孩摔倒后碰傷

4.樓棟架空層邊緣的防水層直接暴露，長期日曬雨淋，將造成防水層破壞，危及下層車庫漏水。

要求：重視以上部位的安全隱患，立即采取防護措施 以上問題全部加以整改

五、樓棟公共部分

（一）電表與通電問題。未實現市政電入戶，一戶一表。

（圖：非市政電、為臨時用電接入）要求：解釋是否已開通市政用電、實現電力公司接入的一戶一表。三通問題：水已通；氣已安好，裝修完通；電因小區是分批接房，暫時只能臨時用電，但會保證裝修用電需求，大概6月份才能實現市政用電、一戶一表。電費照正價。

（二）入戶大堂問題。

入戶大堂的整體裝修檔次低，吊燈太小，與小區價格和品質定位不符，且存在部分石材安裝質量問題。

（圖：大廳吊燈過小）（圖：1棟大廳石材破裂）要求：更換大廳吊燈為美觀的水晶吊燈，修復石材破裂。設計無問題，不改。

（三）電梯問題。

電梯開關門噪聲太大，電梯按鈕安裝不規范，貨梯不能滿足醫療擔架進入，沒看到電梯備用電源。

（圖：1棟30層電梯安裝不規范）（圖：1棟大廳電梯按鈕脫落）

要求：出示電梯合格證、使用檢驗合格證，對按鈕重新安裝，解釋貨梯不能滿足醫療擔架進入怎么解決，備用電源是怎么配臵的。

電梯公司調試

（四）在架空層等樓棟公共區域設置業主活動場所問題。

要求：在每棟樓的架空層等公共區域設臵乒乓球臺、適合棋牌活動的四人桌椅、健身器材、休閑長椅等文體活動設施供業主使用。

配臵運動健身器材等

（五）過道問題

1.樓層內部過道沒有窗戶，夏季垃圾易發臭無法有效通風易滋生病菌。要求：解釋過道通風怎么保障。

2.樓道未貼磚，將來在樓道安置垃圾桶后，垃圾掉落很容易污染樓道墻壁。要求：在樓道平臺的墻面上貼磚到1米以上高度。3.樓棟后門過道未貼磚，過道門、中庭護欄等位置安裝粗糙

要求：抓緊進行安裝、修補。質量有問題，整改

六、配套學校建設問題

售房部工作人員與歷次商談的開發商代表一直堅稱本小區旁，售樓部后面地塊部分為學校，由開發商負責建設，現在未見開工跡象。

要求：出示學校規劃文件、建設報批材料，明確學校開工以及竣工交付使用時間。

這塊地的性質是教育用地，學校有規劃，但何時修建，要根據市場行為，與附近的商業一同修建，就要看這塊商業何時開發了。

七、樓棟建設質量問題

（一）消防水管外露影響美觀且有安全隱患

（4、5棟過道消防管外露）(1棟大廳消防管外露)（正常的消防管不外露）

要求：將裸露的消防水管包入墻體，避免小孩路過磕碰。無法改

（二）五棟精裝修質量

（圖：26層樣板層廁所馬賽克貼的嚴重不齊，呈波浪形）

要求：1.現場說明，是否已達到裝修條件，建筑主體、防水等是否通過驗收，出示驗收報告；2.盡快向業主說明裝修計劃、公示裝修材料，要求列舉具體品牌型號，拒絕貴司以等高級品牌忽悠業主，拒絕使用同一品牌的最低檔次產品； 3.對類似“臥室開關距離門口25厘米導致開關燈嚴重不便”之類的明顯設計缺陷加緊進行修改；4.加強甲方監督和監理，督促施工方提高并保持施工全程的工藝水平和精細度；5.工程重點環節驗收邀請業主代表在場見證；6.定期開展業主接待日解決裝修問題。

3月份會準備一個業主開放日，向業主展示裝修材料、樣板等。按照樣板房的標準，使用合同上約定的品牌裝修。特別說明：櫥柜，樣板房展示品牌為“禾田”，現在用“康其亞”，價格更貴。做工粗糙的全部重做

（三）部分戶型院館空調機位的統一規劃

如不統一規劃，將來該院館空調外機全部各自釘在墻上，將嚴重影響樓棟的整體美觀，破壞小區形象，且有安全隱患。

要求：開發商統一提出整改規劃。

如確實存在空調機位欠缺的問題，開發商統一想辦法解決。

（三）部分戶型內開門不合理，占用室內使用空間，且在合同附圖上沒有標示，侵犯業主知情選擇權。

（圖： 2、5戶型大門內開不合理）

要求：開發商提出合理的解決辦法，保障業主的合法權益。

外開不可能，業主可自行換方向內開。代表提出由開發商統一換，業主開發商各出一半資金，開發商叫業主先統一2、5號業主的訴求再行商議

（四）部分樓層戶型的陽臺腰線，存在兒童攀爬摔落隱患

（圖：陽臺腰線兒童攀爬隱患）

要求：開發商提出解決辦法。無法改

（五）去除院館落水管

所有戶型院館的落水管均無實際用處，反而有礙院館使用。要求：每棟通過驗收后，此處落水管由開發商統一去掉。無法改，如業主要改，自行協商

（六）部分戶型腰線房遺留空余空調機位，部分戶型客廳外連接梁，影響采光，且未提前告知不利因素

（圖：

1、6棟5、29層院館外機位）（圖：1棟2至5層4號房、2號房客廳外連接梁）

要求：對采光受影響的業主進行賠償。不改

（七）部分戶型陽臺問題

空調外機設計在客廳陽臺（涉及高層67戶型）。房屋空調外機設計在陽臺上，啟用空調后，既有噪音又影響陽臺正常使用，散熱效果也受嚴重影響。

要求：配合業主裝修進行合理調整。

（八）2、5號房次臥陽臺現澆后與外面擱板連接問題

要求：答復是否可現澆連接，并為業主裝修提供協助。不同意

（九）其他局部問題

（圖：1-17-1外墻管道接線粗糙）（圖：外墻墻體破裂）

（圖：1-10-1主臥嚴重漏水）

（圖：6-30-4衛生間窗戶破損）

（圖：1-17-1室內做工粗糙）部分房屋墻面受潮、膩子起泡脫落，廚房混凝土墻面掉沙嚴重。

（圖：架空層部分墻體起泡脫落）

要求：開發商對未接房的各戶進行自查，發現類似問題主動整改。質量問題開發商整改

八、地下停車庫

（一）樓梯間直達地下室建筑結構問題。

入戶大堂通達車庫的安全通道高度不夠，違背<<建筑設計防火規范>>、<<高層民用建筑建筑設計防火規范>>相關規定。

（圖：1.6棟車庫進樓棟樓梯間高度過低）要求：開發商提出整改方案。開發商與設計方溝通，自行解決

（二）地下停車庫漏水嚴重 地下室房內的墻體嚴重浸水，膩子層面已經鼓泡掉層。

負1層車庫浸水

負2層車庫浸水

要求：盡快解決漏水問題，對上部防水層進行修復，否則造成車庫完工后無法改動責任由開發商承擔，保留投訴權利。

（三）地下停車庫未鋪設環氧樹脂地坪。環氧樹脂地坪現在已是新建小區地下停車庫的標配，而本小區地下停車庫居然沒做地坪處理，與小區價格和品質定位不符，是對開發商品牌形象的傷害。

要求：車庫鋪設環氧樹脂地坪，用優質產品回饋小區業主。

（四）車庫消防通風排煙設施未完工、堵漏等問題 要求：加緊車庫建設，排查、整改堵漏問題

（五）供電線路安裝不規范問題。1棟樓下地下車庫通道的聲控照明燈明線等位置的供電線路安裝不規范，為日后使用留下安全隱患。（1棟樓下地下車庫通道，聲控照明燈明線）

要求：供電線路規范安裝，已安裝的進行整改 車庫還未完工，持續整改

九、物業收費

（一）物管費標準不合理，價格明顯畸高。要求：物管費按照每平米1.5元的標準收取。

（二）預交物管費、公攤費用方式不合理：根據《重慶市物業服務收費管理辦法》規定物業服務費按月收取，不能強制業主必須一次交納三個月。

要求：取消預交物管費、公攤水電費三個月的規定，物管費由業主自主選擇預交或者當月繳納，公攤水電費由物業每月按照實際支出均攤后據實收取，公攤水電收支情況物業要定期公示。

（三）目前小區未全部完工，公共設施不完整，全額收取物業費不合理。要求：在物業費下降的基礎上，在將來業主接房后未裝修之前，也就是業主房屋空臵期間,經物管企業與使用人雙方認定水、電、氣表起止數均未走動的,按照重慶市慣例只交納50%的物業服務費。并明確接房前為接房產生水電變動不得作為收取物管費的依據。

回復：（1）物管費是符合重慶市物業管理規定的

（2）預交三個月的費用的規定，業主自愿，可一個月交（3）公攤水電費實收

（4）物管費高低決定了物管隊伍的品質

我們表示讓開發商出方案，如沒有任何改變，全部業主拒交物管費。

十、接房時間以及延期賠償支付

（一）接房必須按物管法嚴格執行，開發商不能搞霸王條款，指定日一天接房后，未接房按接房處理。

（二）逾期交房違約賠償金如何支付未通知業主。且通知交房后，因小區存在諸多質量問題，開發商不承諾整改，因此造成業主無法接房，這段時間也應予以補償，更不應該收物管費。

要求：按照從延遲交房之日（2016年1月1日）起，至開發商書面承諾并提出詳細整改計劃之日止，按照實際天數對業主進行賠償和補償。

開發商明確表示不會再次通知接房，也未給出整改時間，談判到此結束！

第二篇：根據整改要求

金山文化站整改情況

根據整改要求，我社區對轄區天越網吧，穿越網吧進行了整改：

1、2、增加未成年禁止入內標識10塊。

禁煙標識與文明創建知識內容已貼在電腦臺面。（每個網吧35張，計70張）3、2015-12-16 電腦桌面設置文明創建知識內容。

第三篇：公司網絡整改要求

公司網絡整改要求 目的：改善公司網絡使用現狀，節約網絡資源，提升工作效率，確保企業關鍵數據的安全，為企業創收增加價值，達到有序管理的目的。施工內容：

1、實施網絡設備管理

2、網絡行為管理

3、服務器數據安全管理引入OA及CRM權限控制

4、服務器文件共享

5、服務器正常訪問與使用（訪問權限設置，資料分類存儲管理）

6、客戶管理（服務器資料按項目分類管理的）

7、數據備份（服務器、電腦）

8、內部郵件管理（防止刪除及泄密）

9、電腦、服務器、文件防毒殺毒

10、文件流轉

11、所有電腦系統重裝（統一裝XP系統）

12、所有電腦重新安裝辦公軟件（統一安裝同一版本）

13、辦公設備聯機（所有電腦可連接使用），如打印機

14、公司局域網的建設、維護及安全管理

15、公司網站建設，規劃設計制作及界面設計

16、網絡、服務器、公司內部網絡、服務器的現狀及維護管理辦法 ?馬小姐32211019

第四篇：整改報告要求

[鍵入文字]

整 改 報 告 要 求

整改報告是被檢單位向上級或執法機關提交的，關于對上級或執法機關檢查中發現且要求改正的問題，被檢單位在規定時間如何進行整改以及是否整改到位的證明材料。整改報告中整改措施應與發現的問題逐一對應，應盡可能提供問題已在規定時間內改正的證明。

一、基本要求

要求整改的單位應提交書面的整改報告（A4紙），整改報告應包括封面、審批表、正文、附件（試驗記錄、報告、照片等資料）、蓋章（整份文件制作完畢后，應進行裝訂，并加蓋騎縫章），整改報告應有頁碼，較多時應制作目錄。

二、內容要求

(一)審批表的要求

整改報告是以法人的身份提交的，審批表中應有制作人簽名、審核人意見及簽名（技術負責人）、批準人意見及簽名（法人），由上級機關的應有上級機關的意見及簽名。

(二)正文的要求

1.整體情況應簡單敘述檢查的經過及結果，自然的轉入整改報告的正文，如：“****年*月*日***進行的檢查中發現以下**項問題，*****，我單位經過認真分析、查找原因，***，整改情況如下：”/

52.針對提出的問題，被檢單位應逐項分析原因，并進行整改。整改內容主要包括：問題原因分析、整改措施及整改完畢的證明、該問題是否造成影響的證明、對造成的影響進行的補救措施。

(三)各類問題的要求

1.人員

(1)技術人員數量不滿足要求（含現場未提供技術人員相關證明情況）的，應提供符合要求的技術人員職稱證明；上述人員于該單位簽訂的勞動合同；由社保中心出具的上述人員的社保證明。

(2)技術人員數量考試不合格的應提供的，應提供人員的再培訓記錄等證明。

2.試驗設備

(1)未配置設備（含現有設備與試驗報告數量不相符的情況）的，應提供新購設備的發票、安裝后的照片；新購設備的計量檢定證明。

(2)設備安裝不到位的，應提供重新安裝到位的證明。

(3)設備精度不滿足要求的，應提供調整后或新購設備的證明；設備的計量檢定證明。

(4)未配備混凝土抗壓強度試驗機、水泥抗折強度試驗機、水泥抗壓強度試驗機等顯示力值的設備的，應追溯該期間對應工程重要承重部位的混凝土28天標養抗壓強度的試

驗報告；委托有資質的檢測機構對未通過混凝土分部工程驗收工程的重要承重部位進行實體檢測的檢測報告。

(5)未配備水泥振實臺、水泥攪拌機、水泥養護箱、水泥凝結時間測定儀、混凝土抗滲儀、標養室溫控儀的，應追溯該期間對應工程重要承重部位的混凝土28天標養抗壓強度的試驗報告。

3.試驗情況

(1)委托臺帳編號不連續、試件編號不連續、無試驗儀器使用記錄（含內容不完整情況）、試驗結論不明確的，應立即核查質量管理體系，提供重新建立相應質量管理制度；組織人員進行學習；新記錄（臺帳）的復印件。

(2)依據試驗標準過期或未按試驗標準進行試驗、計算、評定的，應提供配備現行有效的試驗技術標準照片；組織人員試驗技術標準進行學習記錄；試驗人員按照試驗技術標準進行模擬試驗的記錄、計算過程、出具模擬試驗報告；追溯該期間生產混凝土對應工程的混凝土28天標養抗壓強度的試驗報告。

(3)未對水泥、外加劑等建筑材料和商品混凝土進行檢驗的，應提供配備現行有效的試驗技術標準照片；組織人員試驗技術標準進行學習記錄；追溯該期間生產混凝土對應工程的混凝土28天標養抗壓強度的試驗報告；委托有資質的檢測機構對未通過混凝土分部工程驗收工程的重要承重部

位進行實體檢測的檢測報告。

(4)水泥、粉煤灰、礦粉、外加劑留樣不符合要求的，應提供配備現行有效的試驗技術標準照片；組織人員試驗技術標準進行學習記錄；符合要求的留樣照片及留樣記錄復印件。

4.生產設備

(1)攪拌設備稱量系統未進行校準的（包括年檢和自檢），應提供攪拌設備稱量系統未進行校準證明；追溯該期間生產混凝土對應工程的混凝土28天標養抗壓強度的試驗報告。

(2)攪拌設備計算機控制系統歷史數據不能存儲或數據關鍵信息不全不能對混凝土進行追溯的，應提供攪拌設備計算機控制系統可以存儲歷史數據的證明。

5.原材料情況

(1)監督抽測材料不合格

追溯該期間生產混凝土對應工程的混凝土28天標養抗壓強度的試驗報告；委托有資質的檢測機構對未通過混凝土分部工程驗收工程的重要承重部位進行實體檢測的檢測報告。

(2)原材料質量證明文件不合格

要求廠家提供產品合格證及型式檢驗報告,廠家不提供型式檢驗報告的可自行委托有資質檢測機構進行型式檢驗。

6.生產情況

(1)攪拌設備計算機控制的計量誤差較大的，應提供經調整后攪拌設備計算機控制的計量誤差滿足要求的證明；追溯該期間生產混凝土對應工程的混凝土28天標養抗壓強度的試驗報告。

(2)施工配合比調整不符合要求的，應提供建立的相應質量管理制度（或手冊、指導書）及其人員學習證明；追溯該期間生產混凝土對應工程的混凝土28天標養抗壓強度的試驗報告。

(3)未嚴格執行配合比的，應提供建立的相應質量管理制度（或手冊、指導書）及其人員學習證明，追溯該期間生產混凝土對應工程的混凝土28天標養抗壓強度的試驗報告；委托有資質的檢測機構對未通過混凝土分部工程驗收工程的重要承重部位進行實體檢測的檢測報告。

(4)剩退灰處理不符合要求（記錄內容不全）的，應提供建立的剩退灰處理制度及其人員學習證明，整改后的剩退灰處理記錄。

(四)附件的要求

作為證明的報告或照片可放在正文中，也可以放在附件中。同一類證明較多時，如工程的檢測報告宜放在附件中。附件的編號應與正文中的“詳見附件一”相對應。

第五篇：自查報告及整改報告要求

自查報告要求

一、內容至少包括三個部分：

1、企業原材料及最終產品的追溯機制、油漆等關鍵元器件供應商情況、企業生產規模和資

源變化等關鍵信息。

2、對照《出口玩具生產企業質量許可（注冊登記）審核要求》進行自查的基本情況，包括

日期、人員、審核部門、審核基本情況等。

3、發現的不符合項及糾正情況：

a)不符合項描述

b)原因分析

c)糾正措施（必須針對產生的原因制定，能夠防止同類不符合的再次出現）

d)糾正措施的驗證情況

二、格式不限，最好不用純表格形式

對審核組開出的整改報告的要求

一、內容至少包括兩個部分：

1、對《不符合項一覽表》列出的不符合項進行糾正的基本情況。

2、不符合項的糾正情況（逐項描述）：

a)不符合項描述

b)原因分析

c)

d)

e)

f)糾正措施（必須針對產生的原因制定，能夠防止同類不符合的再次出現）預防措施 糾正措施和預防措施的驗證情況 證明不符合項已糾正的材料（如見附件

1、附件2………）

二、格式不限，最好不用純表格形式

三、必須附齊附件

四、報告及附件一式兩份