第一篇：質量信息管理規定

質量信息管理規定 文件編號-QC-039 版

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次 1/4 1 ． 目的：

規定質量信息的收集、統計、傳遞、分析處理、跟蹤落實的程序和方法，保證質量信息的處理做到準確、及時、受控。

2． ． 適用范圍：適用于本公司各部門負責工作范圍內質量信息的管理。

3． ． 定義：

3.1 質量信息的分類

3.1.1 按信息的來源分：外部質量信息、內部質量信息；

3.1.1.1 外部質量信息包括：用戶、供應商等反饋的信息及客訴；政策法規、技術標準；產品檢查機構、質量技術監督局、認證機構等檢查反饋的信息；

3.1.1.2 內部質量信息包括：生產過程、產品檢驗、體系運行、質量目標的實施情況；

3.1.1.2.1 內部質量信息按缺陷的嚴重性劃分：A 類缺陷為:嚴重缺陷；B 類缺陷為一般缺陷；C 類缺陷為輕微缺陷。

3.1.1.2.2 內部質量信息按項目重要性劃分：A 類項目-關鍵項目；B 類項目-重要項目；C 類項目-一般項目。

3.1.2 按故障的嚴重性分：致命故障、嚴重故障、一般故障、輕微故障（參見 QC/T 900-1997）；

3.1.3 按質量問題責任分：配套（外協）廠商、現場制作、工藝技術、產品設計、產品檢驗。

3.2 質量信息常用的反饋單

3.2.1<新車 4000 公里質量反饋表>主要用于對新出廠車輛（車輛行駛 4000 公里或 3

個月內）發生的質量缺陷或故障的統計；

3.2.2<市場抱怨反饋（MQI）報告>用于車輛在使用過程中發生批量的、致命和嚴重質

量故障時，為使其快速得到解決處理而提交的報告；

3.2.3<質量專題報告>、〈廠內異常通知書〉用于品管部、生產部對在使用過程及制造過程中出現批量或嚴重質量問題責成責任單位限期整改用，并追蹤結果是否達到目的。

NO.修改申請單號

修改內容

修改人

修改日期 修訂單位 1

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4． ． 流程：

流

程 權 責 單 位

相 關 說 明 使 用 表 單

客戶、客戶服務部 品管部、各車間

品管部、技術中心、采購部、外協、配套廠家

客戶服務部、品管部 技術中心、各車間、外協、配套廠家

品管部、客戶服務部 各責任部門

各責任部門 客戶服務部 品管部

糾正及預防措施管理辦法

記錄控制程序 文件及資料管理辦法 新車 4000 公里質量反饋表 市 場 抱 怨 反 饋（MQI）報告 質量專題報告 廠內異常通知書

周質量問題列管追蹤表

周質量問題列管追蹤表

市 場 抱 怨 反 饋（MQI）報告 質量專題報告 a 周質量問題列管追蹤表

5． ． 內容：

5.1 信息的收集、反饋

5.1.1 信息的收集遵循真實、準確、全面、完整、實用、規范化的原則。如對用戶反饋的車輛信息收集應包括：用戶、車型、時間、地點、故障名稱、故障部位、故障發生里程、頻次、車輛狀況、故障時行駛速度、道路狀況、天氣狀況、承載狀況、用戶保養維修狀況、車輛出廠編號等。同時盡可能回收故障件或故障件照片，以便分析整改。

5.1.2 用戶、售后特約維修站發生的故障反饋到客戶服務部后，客戶服務部對信息進行收集整理并進行初步查核分析，及時反饋公司相關部門，使用表單按 3.2 款選擇；

5.1.3 生產部各制作工序、檢驗控制點發生的缺陷及質量問題，應及時以報告形式反饋到品管部部制程檢驗，由品管部部制程檢驗進行整理、收集，使用表單可按 3.2款選擇；

5.1.4 產品檢查機構、質量技術監督局、認證機構等檢測或檢查結果及反饋信息，由品管部、技術部負責收集。

5.1.5 本行業相關政策法規、技術標準信息的收集由技術部統一歸口負責。

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信息收集、初步分析、反饋 信息傳遞 問題的分析處理 采取糾正預防措效果跟蹤反饋 歸檔備案

5.2 信息的傳遞

5.2.1 用戶、特約維修站反饋及客訴的信息由客戶服務部按相應的表單報送至品管部，品管部再按信息分類的責任歸屬傳遞至相關責任部門進行處理，并進行追蹤解決。

5.2.2 生產制程類的信息，品管部部制程檢驗按信息分類的責任歸屬傳遞至相關部門進行處理，并進行追蹤解決。

5.2.3 產品檢查機構、質量技術監督局、認證機構等檢測或檢查結果及反饋信息由品保課、技術中心試驗測試課處理。

5.2.4 本行業相關政策法規、技術標準信息的傳遞、處理由技術中心傳遞至相關責任部門進行處理。

5.2.5 品管部負責對質量信息的處理進行監控，保證信息得到及時有效處理。

5.3 質量信息的分析處理 5.3.1 各責任部門負責及時有效地對接受的質量信息進行分析整改處理。

5.3.1.1 對一般的、輕微的質量問題，由品管部制程檢驗監督責任部門立即進行分析整改。限期責任部門在 1 個工作日內整改處理。并將處理結果反饋到品管部部制程檢驗。

5.3.1.2 對致命的、重大的質量問題，若有成熟方案，責任部門應在 1 個工作日內整改處理；若無成熟方案，責任部門應在 5 個工作日內提交解決方案；但對無成熟方案的疑難問題可在每周質量例會上討論后處理，必要時成立專案小組。

5.3.2 相關責任部門應選用質量分析工具如因果圖、排列圖、控制圖、直方圖、檢查表、層別法等方法對反饋的故障和缺陷進行原因分析必要時通過試驗再現故障，找出故障和缺陷的原因。

5.3.2.1 是否集中在一個用戶？

5.3.2.2 是否在特定的使用條件下發生？

5.3.2.3 行駛里程與到發生故障為止的時期有何關系？

5.3.2.4 是否集中發生在同一生產時期？

5.3.2.5 用戶使用方法、維修保養是否有問題？

5.3.2.6 故障發生的頻次有多大？

5.3.2.7 使用的環境是否發生變化？

5.3.2.8 生產制造過程中是否按圖紙生產，材料是否符合技術設計要求？

5.3.3 故障分析：

5.3.3.1 綜合反饋信息，對相關現場進行調查； 5.3.3.2 推斷故障原因考慮的因素和方法。

5.3.4 一般情況下品管部應在 7 個工作日內，將糾正預防措施回復給反饋部門；對于疑難問題或需客戶寄回舊件分析的，回復時間與反饋部門協商決定。

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5.4 糾正、預防 5.4.1 按《糾正與預防措施控制程序》執行； 5.4.2 屬用戶使用不當，對用戶進行培訓； 5.4.3 因工作失誤造成重大損失的，對主要責任人、責任部門進行考核。

5.5 效果跟蹤及反饋 5.5.1 對售后反饋的<市場抱怨反饋（MQI）報告>，由品管部或客戶服務部對采取的糾正預防措施實施效果跟蹤，并及時反饋品管部及相關責任部門。

5.6 質量信息的歸檔備案 5.6.1 要求相關責任部門對質量信息收集、反饋、傳遞、分析處理、效果跟蹤反饋的資料進行整理歸檔，作為歷史資料備查，依《文件控制程序》《記錄控制程序》執行。

5.6.2 品管部作為質量信息監控部門，負責對售后反饋的<市場抱怨反饋（MQI）報告>的備案和閉環管理。

6． ． 相關附件：

6.1 記錄表單 名稱 編號 保存單位 保存期 周質量問題列管追蹤表 QR-QC-037 品管部 3 年 市場抱怨反饋（MQI）報告 QR-QC-035 品管部 長期 質量專題報告 QR-QC-036 品管部 長期 廠內異常通知書

QR-QC-038 品管部 3 年 7． ． 參考文件：

：

7.1 新車出廠初期故障考核規定

（-QC-009）

7.2 文件控制程序

（RQ-QP-001）

7.3 記錄控制程序

（RQ-QP-002）

7.4 糾正與預防措施控制程序

（RQ-QP-023）

第二篇：醫藥公司質量信息管理規定

醫藥公司質量信息管理規定

l.目的：為了規范質量信息管理，建立完善的質量信息網絡，保證質量信息傳遞與反饋的順暢，有效地利用質量信息，更好地服務于企業經營質量管理，特制定本管理規定。2．范圍：適用于本公司質量信息的收集、傳遞與反饋、分析與處理的管理。3．定義：

3.l藥品經營企業的質量信息：是指圍繞經營管理活動而產生的有關藥品質量、服務質量、工作質量的各種數據、資料、報表、文件的總體，企業內外有關藥品質量方面的信息。4．內容： 4.1 管理職責

4.1.1公司質量管理部門負責質量信息的收集、分類、歸檔、反饋及其處理的管理工作。4.l.2公司采購、銷售、儲運、辦公室等部門協助質量管理部門做好質量信息管理相關工作。4.2 質量信息的內容

4.2.1質量信息的內容分為外部質量信息和內部質量信息。4.2.2外部質量信息包括：

(1)國家和行業有關質量的政策、法令、規定、公告等：

(2)國家SFDA網站、各省市藥監局網站以及醫藥專業報刊、雜志下載的有關信息：(3)國內外藥品市場動態、同一市場競爭對手的質量措施、水平、效益等各項信息：(4)銷售客戶對產品質量的反映、質量查詢、投訴以及供應商反饋的質量信息等。4.2.3內部質量信息：指公司內部與質量有關的數據、資料、記錄、報表、文件、報告等，包括藥品質量、服務質量、工作質量、環境質量等各個方面。4.3 質量信息的收集

4.3.1質量信息的收集原則：準確、及時、適用、經濟。

4.3.2質量信息的收集要求：質量信息收集必須符合企業質量體系不同層次、不同部門、不同環節的要求，必須有針對性，滿足各方面的需求。4.3.3質量信息的收集方法

(1)網上搜索：通過互聯網國家官方網站(衛生部、SFDA等政府網站)、各省市藥品監督管理部門的網站獲取各類相關信息。

(2)翻閱報刊：通過瀏覽、翻閱醫藥專業報刊、雜志獲取各類質量信息。(3)統計報表：通過定期報表或質量信息反饋表定向反映企業內部各類與質量有關的信息。(4)會議渠道：通過定期或不定期的質量分析會、匯報會、二作會等收集質量信息。(5)現場收集：通過走訪客戶在現場觀察客戶的情緒、反映以及聽到的議論等，從中了解質量信息。在本公司通過員工的談話、意見、建議等，從中收集質量信息。

(6)調查咨詢：通過問卷調查、跟蹤調查等方式收集質量信息。還可以通過咨詢的方式獲取相關質量信息。

4.3.4質量信息的收集責任：質量信息的收集主要由公司質量管理部門負責，公司其他各個部門及人員均有收集、反饋質量信息的義務和責任。4.4 質量信息的傳遞與反饋

4.4.l質量管理部門負責質量信息管理、匯總、存儲、傳遞、分析工作，并做好記錄。4.4.2質量管理部門對收集到的質量信息進行匯總和分析。重大信息及時逐級向領導匯報，并按要求提出處理意見和預防措施。

4.4.3建立質量信息反饋系統，在傳遞、反饋信息的過過程中，要求信息網絡暢通，信息準確無誤，處理果斷迅速。4.5 質量信息的處理

4.5.1公司質量管理部門應及時反饋有關質量信息，對異常的、突發的質量信息要及時向公司質量負責人和總經理反饋，并采取預防措施。

4.5.2公司任何人任何渠道得到的質量信息，都要在第一時問內反饋到公司質量信息接收部門。不得截留和拖延。

4.5.3公司各部門接到質量管理部門下發的各類質量信息或通知后，應按要求及時檢查、處理、落實，并將處理結果反饋至質量管理部門。

4.5.4對銷售客戶投訴的質量信息，質量管理部門要跟蹤處理結果并及時反饋回客戶、確保企業的形象和質量信譽。

4.5.5因質量信息傳遞、反饋的延誤，給企業造成經濟損失或不良影響的、應追究當事人的責任。

4.6 質量信息的分級管理

4.6.1為了使收集到的各類質量信息得到充分、及時的利用，防止重大質量信息處理的延誤，公司實行質量信息分級管理。

4.6.2根據質量信息的重要程度將其分為A、B、C三類。

(1)A類信息，是指對企業有重大影響，需要企業最高領導做出決策，并由企業各部門協同配合處理的信息。A類信息由企業領導決策，質量管理部門負責組織傳遞并督促執行。(2)B類信息，是指涉及企業內部兩個或兩個以上部門，須由企業領導或質量管理部門協調處理的信息。B類信息由公司領導確定的協調部門決策并督促執行，質量管理部門負責組織傳遞和反饋，(3)C類信息．是指只涉及一個部門，須由部門領導協調處理的信息。C類信息由部門決策并協調執行，并將結果報質量管理部門匯總。4．7 建立質量信息網絡

4．7．1企業應建立完善、暢通的質量信息網絡，并保證信息傳遞、反饋的通暢。5.相關記錄：

5．1《質量信息傳遞反饋記錄》 5.2《質量信息傳遞處理登記表》 5.3《質量信息匯總分析表》 6．相關文件：無

第三篇：公司信息管理規定

公司信息管理規定

第一章總則

第一條目的為了加強公司信息管理力度、提升信息管理水平，特制定本管理規定。

第二條適用范圍

本管理規定適用于公司范圍內的信息管理。

第三條依據文件

《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》

《信息系統安全管理要求》

第二章職責

第四條公司信息中心主要工作職責：

（一）負責制定信息系統相關制度的編制、修訂、解釋。

（二）負責公司范圍內網絡信息工作的全面管理、組織協調。配合完成網絡

安全、技術服務咨詢、網絡運營維護、遠程協助以及專業軟件和辦公管理平臺的建立與維護等工作。

（三）負責組織、開展公司信息系統的日常管理工作，并對各單位的信息系

統管理工作進行監督、指導與服務。

（四）負責協助總部信息與文檔中心開展業務應用軟件和信息系統的引進、開發、管理及技術支持等工作。

第五條各部門、各單位的職責：

（一）負責在業務開展過程中，對相關信息的收集、整理、錄入、處理、儲存、傳遞和應用管理。

（二）對所需信息系統設備、軟件提出需求意見，負責設備的日常保養和統計工

作，做好軟件的使用、維護、推廣工作。

（三）負責配合公司信息中心實施該管理規定。

第三章管理規定

第六條定義

（一）信息系統：指由計算機及其相關的配套設備、設施（含網絡）構成的，按照一定的應用目標和規則對信息進行采集、加工、存儲、傳輸、檢索

等處理的人機系統。

（二）軟件分為系統軟件和應用軟件

（1）系統軟件：指為管理、控制和維護計算機及外部設備，以及提供計算機與用戶界面的軟件。各種語言和它們的匯編或解釋、編譯程序、計算機的監控管理程序(Monitor)、調試程序(Debug)、故障檢查和診斷程序、程序庫、數據庫管理程序、操作系統(OS)。

（2）應用軟件（application software）：用戶可以使用的各種程序設計語言，以及用各種程序設計語言編制的應用程序的集合。

第七條信息系統的建立

（一）信息系統設備需求申請流程

詳見附件一

（二）信息系統管理平臺建立

信息系統管理平臺（OA平臺）由總部信息與文檔中心建立，OA平臺賬戶各部門、各單位提供員工名單，并按照部門職責確定訪問權限，由總部信息與文檔中心給予配置。

第八條信息系統的使用管理

（一）信息系統設備的日常管理與保養由使用單位/部門負責，公司本部的機房

共用總部中心機房由總部信息與文檔中心統一管理。總部中心機房及公用使用設備由信息與文檔中心負責，各單位機房及公共使用設備由信息組負責。

（二）軟件的日常管理與版本升級，網絡版由信息與文檔中心統一負責，單機版

由使用單位/部門負責。

（三）工作調動、離職等原因調離本崗位的員工，離任前須向原單位移交保管使

用的信息系統設備及軟件資料，并辦理交接手續。

（四）接入公司網絡由部門提出申請，公司本部由公司信息與文檔中心負責，各

單位由信息組負責接入。

（五）未經允許，嚴禁私自將外部計算機接入公司內網。

（六）各部門、各單位定期對崗位異動、退休員工、新增管理人員進行梳理，及

時通知信息與文檔中心做相應刪減或權限變更。

（七）OA平臺信息發布由各單位的部門經理及負責人審核。

（八）各單位每年末將信息系統設備、軟件使用情況按總部相關要求報送公司信

息中心，信息中心將相關信息匯總分析后報總部信息與文檔中心。

（九）信息系統設備到報廢狀態或時間時需按照公司的相關程序處理。

第九條信息系統的維護管理

信息系統設備的維修維護與故障處理，公司由信息中心配合總部信息與文檔中心負責，各單位由信息組負責。

第十條信息系統安全管理

（一）信息系統安全管理要求

信息安全管理的要求是保護公司的信息財產，以防止偶然的或未授權者對信息的惡意泄露、修改和破壞，從而導致信息的不可靠或無法處理等，使得我們在最大限度地利用信息為我們服務的同時而不招致損失或使損失降到最小。

（二）信息安全的實現目標

（1）真實性:對信息的來源進行判斷，能對偽造來源的信息予以鑒別;

（2）保密性：保證機密信息不被竊聽，或竊聽者不能了解信息的真實含義;

（3）完整性:保證數據的一致性，防止數據被非法用戶篡改;

（4）可用性:保證合法用戶對信息和資源的使用不會被不正當地拒絕;

（5）不可抵賴性:建立有效的責任機制，防止用戶否認其行為;

（6）可控制性:對信息的傳播及內容具有控制能力;

（7）可審查性:對出現的網絡信息安全問題提供調查的依據和手段。

（三）信息安全管理的相關規定

（1）信息系統建設必須嚴格遵守《保密法》、《公司保密管理暫行規定》等相關

要求，采取必要的安全措施，確保公司及國家秘密安全。

（2）各部門、各單位應確定專人負責本部門、本單位的信息安全與保密工作，定期升級殺毒軟件，檢查指導信息安全保密工作落實情況。

（3）計算機使用人員應設置開機密碼或屏保密碼，確保業務工作形成的資料、文件等信息安全，重要信息資料加密保存。

（4）對于存儲過國家涉密信息的計算機信息媒體或載體（硬盤、軟盤、磁帶機

其它存儲設備），未經脫密處理，嚴禁在連接互聯網的計算機上使用。

（5）涉密計算機由公司保密辦公室統一管理，授權使用，涉密計算機不得連接

互聯網，不得與非涉密計算機之間交叉使用移動介質。

（6）公司的商業秘密和信息資料，嚴禁在互聯網公開發布。

（7）軟件應用要及時做好數據備份，單機版應用軟件的日常備份由使用單位部

門自行負責；網絡版應用軟件的數據備份，數據庫在總部中心機房的由信息與文檔中心負責，數據庫在各單位的由信息組負責；特殊數據由業務主管部門負責。

（8）安全保密制度

a)為保證計算機網絡信息安全保密制度系統正常運行，特制定本制度;

為防止病毒造成嚴重后果，對外來光盤、軟件、移動硬盤、U盤等要嚴格管理，原則上不允許外來光盤、軟件、移動硬盤、U盤等在內部局域網計算機上使用。確因工作需要使用的，事先必須進行防(殺)毒處理，證實無病毒感染后，方可使用;

接入網絡的計算機嚴禁將計算機設定為網絡共享，嚴禁將機內文件設定為網絡共享文件;

為防止黑客攻擊和網絡病毒的侵襲，接入網絡的計算機一律安裝殺毒軟件，并要定時對病毒庫進行升級，每周對計算機病毒進行一次查殺檢查;

禁止將駐留有內部資料和涉密信息的計算機擅自連入因特網:

在使用電子郵箱傳遞、下載郵件時，必須先進行病毒查殺，以免感染病毒: 加強對上網人員的保密意識教育，提高上網人員保密觀念，增強防范意識，自覺執行保密規定。

b)涉密電子文件、圖紙、存儲介質保密管理規定

涉密存儲介質是指存儲了涉密信息的硬盤、光盤、軟盤、移動硬盤及U盤等;屬于保密的電子文件、電子圖紙、電子資料、移動介質等，都必須在顯要位置注明文件的密級，并進行嚴格管理，未經批準，不得擅自傳遞、翻印復制，批準翻印復制時，檔案管理部門要有登記:

各項目經理部所有電子文件未經允許不得拷貝、轉存、竊取:

存有涉密信息的存儲介質不得接入或安裝在非涉密計算機或低密級的計算機上，不得轉借他人，不得帶出工作區，下班后存放在本單位指定的柜中;

各單位及各部門負責管理其使用的各類涉密存儲介質，應當根據有關規定確定密級及保密期限，并視同紙制文件，按相應密級的文件進行分密級管理，嚴格借閱、使用、保管及銷毀制度。借閱、復制、傳遞和清退等必須嚴格履行手續，不能降低密級使用;

不再使用的涉密存儲介質應由使用者提出報告，由單位領導批準后，交主管領導監督專人負責定點銷毀;

對錄有秘密內容的錄音帶、錄象帶的管理，嚴格執行保管制度，未經批準，不得外借。復印秘密以上的文件、圖紙、資料時，必須按規定履行審批手續，復印件要同原件一樣登記、保管，不得擅自多印留存或轉給他人。

c)數據安全保密規定

存放備份數據的介質必須具有明確的標識。備份數據必須異地存放，并明確落實異地備份數據的管理職責;

注意計算機重要信息資料和數據存儲介質的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質的物理安全;

任何非應用性業務數據的使用及存放數據的設備或介質的調撥、轉讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審批，以保證備份數據安全完整;

數據恢復前，必須對原環境的數據進行備份，防止有用數據的丟失。數據恢復過程中要嚴格按照相關要求執行，出現問題時由各單位的信息管理組進行現場技術支持。數據恢復后，必須進行驗證、確認，確保數據恢復的完整性和可用性;

數據清理前必須對數據進行備份，在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的各份數據要根據各份策略進行定期保存或永久保存，并確保可以隨時使用。數據清理的實施應避開業務高峰期，避免對聯機業務運行造成影響;需要長期保存的數據，數據管理部門需與相關部門制定轉存方案，根據轉存方案和查詢使用方法要在介質有效期內進行轉存，防止存儲介質過期失效，通過有效的查詢、使用方法保證數據的完整性和可用性。轉存的數據必須有詳細的文檔記錄。

非本單位技術人員對本公司的設備、系統等進行維修、維護時，必須由本公司相關技術人員現場全程監督。計算機設備送外維修，須經設備管理機構負責人批準。送修前，需將設備存儲介質內有關經營管理等涉密的信息備份后刪除，并

進行登記。對維修返回的設備，信息管理組人員應對設備進行驗收、病毒檢測和登記。

d)計算機信息系統的安全保密管理

計算機信息系統的應用實現安全保密等級保護。安全等級的劃分標準和安全等級保護的具體方案由各項目部計算機信息管理組制定，各項目部領導審定批準;

計算機機房的建設應當符合國家標準和國家有關規定。在計算機機房附近施工，不得危害計算機信息系統的安全，在計算機信息系統線路附近施工前必須通知信息管理組;

計算機信息系統的應用部門應當加強本部門計算機信息安全管理，防止內部保密信息的流失:項目部計算機信息系統的建設和應用，應按照有關法律、行政法規和國家/公司的安全保密規定，同步落實相應的安全保密措施:

涉密信息處理場所要定期或根據需要進行保密技術檢查;

對計算機信息系統中發生的安全和泄密事件，有關使用部門應當及時向信息管理組和項目部領導匯報;

對項目部信息系統內計算機病毒和危害社會公共安全的其他有害數據的防治研究工作，由信息管理組歸口管理。

5.3.2安全保密監督

各項目部信息管理組對各項目部信息安全管理工作行使下列監督職權: a)監督、檢查、指導計算機信息系統安全保密工作；

b)查處危害計算機信息系統安全保密的行為；

c)履行計算機信息系統安全保密工作的其他監督職責;

d)信息管理組發現影響計算機信息系統安全保密的隱患時，應當及時通知使用部門采取安全保護措施

e)緊急情況下，信息管理組可以就涉及計算機信息系統安全保密的特定事項發布專項通告。

第四章附則

本辦法由公司信息中心負責解釋。

本辦法自發布之日起執行。

第四篇：網絡信息管理規定

行政部

信息管理規定

第一章 企業郵箱

第一條 總則

企業郵箱是為了更好的體現公司形象，方便員工之間的工作溝通和交流，推進無紙化辦公。第二條 開通范圍

總部所有工作人員以及各辦事處地區經理及以上級別工作人員可以申請開通企業郵箱，特殊情況下，例如該地區只有一位員工，為了方便聯系可以考慮為其開通企業郵箱。

第三條 新入職員工申請開通流程

行政部根據企業郵箱開通范圍規定和人力資源部的開通企業郵箱通知，由網絡管理員為新入職人員開通企業郵箱。網絡管理員開通郵箱后行政部會同時以郵件和短信的形式通知該企業郵箱使用人。使用人在接到行政部通知后應根據郵件和短信內容提示及時修改初始密碼，并妥善管理自己郵箱。第三條 關于企業郵箱的使用

1、企業郵箱只用于公司內部人員的工作交流和溝通，不得轉于他人使用。使用企業郵箱的人員應合理有效利用郵箱資源，每天不定時登陸郵箱，及時查閱，及時回復，以免耽誤工作進程。原則上應在24小時以內，對該予回復的郵件做出正確的回復處理結果。今日事今日畢，不應拖延。

2、如發現來源不明郵件或垃圾郵件，應及時清理或通知網絡管理員，以防病毒通過電子郵件侵入電腦，造成個人和公司利益的受損。

3、企業郵箱使用人應本著正確、合理利用資源的原則，將郵件發送給有助于解決事情及取得有效回復的收件人，請勿故意毫無目的地群發工作郵件或者發送內容不良郵件，亦不得使用企業郵箱發送與工作無關的信息，以免引發不必要的糾紛。

第四條 企業郵箱的維護

企業郵箱由總部行政部網絡管理員進行維護，遇到企業郵箱打不開等技術問題，請致電總部行政部咨詢。

第二章 電腦及局域網

第一條 總則

公司網絡系統的主要硬件設備由網絡的中樞服務器和各個計算機工作站所組成，網絡系統的設置、安裝、調試與維護由行政部網絡管理員負責。第二條 局域網絡

1、公司使用固定IP地址，為便于管理，請勿私自修改IP地址，如有因特殊原因必須更改者，請先向行政部提出申請，由行政部通知網絡管理員為其更改。

2、請勿使用公司局域網傳送和傳播與工作無關的文件和軟件，勿濫用局域網資源；

3、對個人文件管理的區域錄入的文件進行歸檔整理，無保留價值的文件隨錄入，隨使用，隨刪除。需保存的文件隨錄入，隨保存。不可保存與工作無關的文件。不得隨意拷貝公司機密文件。

行政部

第三條 互聯網

1、請高效使用公司網絡資源，勿濫用，勿進行與工作無關的事情。在辦公時間內請您不要用計算機玩游戲、看影碟、聽音樂，工作時間請勿瀏覽與工作無關的網站。禁止瀏覽非法網站。

2、請勿利用公司網絡私自下載軟件，安裝不明來源軟件，請勿安裝、使用盜版軟件，請勿下載游戲、歌曲、與工作無關的文件。第四條 電腦的維護

1、對于辦公用臺式電腦、筆記本電腦不得隨意拆卸或者更改配置。遇到問題請先向網絡管理員咨詢，請其協助解決。

2、網絡管理員定期對網絡硬件配置的各個連線，網絡的信息輸出與輸入端口、網絡的電源部分進行檢查與維護。

3、網絡管理員將會定期對公司電腦進行病毒清理，對網絡中的系統應用軟件定期核定其應用狀態與應用時效，隨時跟蹤同類系統軟件的更新版本。發現不合實際應用的軟件就及時更新換代，以確保該系統軟件的開發與使用具有高效應，高品質的優良特征。

4、電腦使用人應負責本機電腦的日常清潔工作。網絡的中樞服務器端由行政部負責日常清潔工作。

第三章 數據備份及安全

第一條 總則

備份時預防重要數據丟失的最好方法。數據安全管理的內容包括：數據訪問的身份驗證、權限管理及數據的加密、保密、日志管理、網絡安全等。第二條 數據備份

請各部門或個人定期對重要數據和文件定期備份，更新，以保證數據的安全；網絡管理員負責定期對公司電腦進行系統備份，保證正常使用安全； 第三條數據備份的途徑和方法

首先，數據備份。即針對數據進行的備份，直接復制所要存儲的數據，或者將數據轉換為鏡像保存在計算機中。諸如Ghost等備份軟件，光盤刻錄和移動盤存儲均屬于數據備份方式。其次是物理備份。這種備份技術的原理是直接對磁盤的磁軌進行掃描，并記錄下磁軌的變化，所以這種數據備份技術也被稱為物理級的數據備份。我們現在主要采用的是數據備份的方式。第四條 安全與保密

秘密文件要標識，秘密信息妥保管，保密信息慎傳遞，發現泄密快報告。對于辦公用的電腦盡量設置開機密碼，以免造成數據的丟失和泄密。

行 政 部

2010年7月8日 起草： 行政部 審核:

簽發：

第五篇：采購信息管理規定

采購信息管理規定 目的

加強采購信息管理，明確采購信息的保密級別、內容、范圍及傳存等管理要求，以更好地執行集團信息保密制度。2 范圍

適用于集團采購系統內所有人員及采購過程中涉及的成本、設計、項目部相關人員。此規定中所指信息包括通過任何方式儲存和傳播的信息，包括但不限于：電子信息、書面信息、通過口頭和視覺傳播的信息等。3 職責 3.1 集團采購部

? 負責《采購信息管理規定》的制定、修訂、解釋。? 負責《采購信息管理規定》執行情況的監控、指導。采購信息定義

4.1 已對外公開披露或已經相關授權人員確定可對外公布披露的信息稱為采購系統公開信息，首次披露須由公司組織進行。

4.2除公開信息外，采購系統內所有信息都稱為保密信息。采購信息的分類

保密信息按保密級別分為三類：內部公開、機密、絕密。5.1 內部公開

5.1.1 內部公開信息是指采購系統內的一般信息，是可在集團范圍內公開頒布、閱知的信息。

5.1.2 內部公開信息包括：以公司名義發出的制度要求、通知通報、人事任免、會議紀要、計劃總結等信息。5.1.3 內部公開信息閱知范圍：集團全體。

5.2機密

5.2.1 機密信息是指需要明確限定其閱知范圍，且這一范圍根據職能線條、地域、職員層級等通用標準劃分的保密信息。

5.2.2 機密信息包括：項目開工面積、項目采購計劃、專項業務會議紀要、工作計劃與總結、集團采購月報、區域中心采購月報、各公司每月合同臺帳、采購人員名錄等信息。

5.2.3 機密信息閱知范圍：集團管理層、集團總部負責人、地產公司負責人、采購分管領導、地產公司采購部門負責人、地產公司采購人員、集團采購部、地產公司成本負責人、集團成本部、集團審計法務部審計室。經部門負責

人審批后，可根據信息內容增加相關人員的閱知權限。5.2.4絕密

5.2.5 絕密信息是指涉及到公司成敗或重大利益的關鍵信息，其受限閱知范圍一般根據信息的具體內容來確定，通常需要準確到具體的個人或職位。5.2.6 絕密信息包括：采購系統內部規章制度、操作指引、招標文件、投標文件、評定標文件、協議、合同、技術標準、價格、供方信息等。

5.2.7 絕密信息閱知范圍：集團分管采購系統副總經理、分公司負責人、采購分管領導、分公司采購部門負責人、分公司采購管理員、集團采購部、地產成本負責人、集團成本部。經采購部門負責人審批后，可根據信息內容增加相關人員的閱知權限。管理要求

6.1招標過程管理

6.1.1 招標、評標、定標過程中，除各公司招標小組人員外，其他人無權查看有關標書的任何信息。

6.1.2 招標過程中，經辦人員不得私自向非授權人透漏有關招標文件的任何信息，更不得引導投標供應商如何中標。

6.1.3 對于已開標未做評標的標書，除采購人員外其他人無權查閱投標文件，采購人員不得私自向非授權人員透漏投標信息。

6.1.4 定標過程中，招標小組成員不得向他人透漏意向定標供應商等任何定標信息。6.2價格信息管理

6.2.1 價格信息包括產品價格、運輸價格、安裝價格，還包括產品所對應的型號、規格、數量等信息。

6.2.2 各公司由采購管理員管理價格信息，價格信息除采購、成本人員外，其他人無權查看，如遇特殊情況需報部門負責人審批。

6.2.3 合作伙伴有義務對協議信息保密，如發現合作方泄密的，可追究其相關責任。6.3 供方信息管理

6.3.1 供方信息包括合格供方公司信息、供應產品、聯系方式、合作情況等信息。6.3.2 凡有權查閱合格供方信息人員，應嚴守信息，確保不向外傳播。6.3.3 非授權人如需查閱合格供方信息，需報公司采購部門負責人審批。6.4 采購內網權限管理

6.4.1 集團采購部具有管理采購網站的最大權限，各公司采購管理員負責本公司采購網站操作員的權限管理，未經采購部門負責人批準不得私自增、減操

作員。

6.4.2 各公司采購人員具有采購網站招標書撰寫員、查看歷史合同、供應商管理員的權限，各公司采購部門負責人、采購分管領導、集團審計法務部審計室具有招標書審核員、查看歷史合同的權限，各公司成本人員具有招標書審核員權限。

6.4.3 各公司采購分管領導、采購部門負責人、采購管理員、集團采購部、集團成本部、集團審計法務部審計室成員屬采購網站系統管理員組，具有查看集團內各地產公司招標書、簽約合同的權限。

6.4.4 凡具有登錄采購網站權限的集團內部人員應嚴格保守登錄口令，未經批準不得將口令告知任何人。

6.4.5 個人如在公用電腦登錄采購網站后，不得選擇記住密碼選項，以防其他人再次登錄。

6.4.6 總部內網采購網站由集團采購部管理操作權限，區域中心內網采購網站由區域中心采購部管理操作權限，非區域公司由采購部門直接管理本公司內網采購網站操作權限。

6.4.7 區域、一線公司內網采購網站管理員應根據信息的閱知范圍設置查看權限。