第一篇：學院廉政風險防控情況排摸表

東華大學學院廉政風險防控情況排摸表

學院：

（蓋章）

序號 工作內容 工作流程 風險點 風險等級 已有防控措施 已建制度 擬建制度 備注 1 預算經費使用管理執行“三重一大”議事規則科研經費管理物資采購基建（修繕）工程項目管理防止學術腐敗人事管理對外合作交流

總支書記：

院長：東華大學機關部（處）、業務部門廉政風險防控情況排摸表

單位：

（蓋章）

序號 工作內容 工作流程 風險點 風險等級 已有防控措施 已建制度 擬建制度 備注 1 預算經費使用管理執行“三重一大”議事規則業務工作范圍內經費分配人事管理

負責人：東華大學專項工作廉政風險防控情況排摸表

單位：

（蓋章）

序 號

專項工作內容

工作流程

風險點

風險等級

已有防控措施

已建制度

擬建制度

備注

負責人：

第二篇：工程項目廉政風險點的排摸和防控工作實施方案

黨風廉政建設資料

工程項目廉政風險點的排摸和防控工作

實施方案

二〇一六年一月

中鐵電氣化局常州地鐵1號線TJ-12標項目經理部 工程項目廉政風險點的排摸和防控工作實施方案

為貫徹落實上級關于全面推進廉政風險防控機制建設的相關指示，切實加強權力運行的制約與監督，全面提升項目部全體領導干部和廣大干部職工的崗位廉政風險防范意識，建立健全廉政風險防控機制，結合項目部業務實際，特制定以下相關工作實施方案。

一、指導思想

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導，深入貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會精神，和中央省市紀委全會精神，高舉反腐倡廉旗幟，圍繞項目部中心工作，抓住容易滋生腐敗的重點領域、重點崗位、重點環節，以規范和制約權力運行為核心，強化預防腐敗制度建設和風險控制，筑牢拒腐防變陣線，為全面推進項目部發展提供堅強的紀律保證。

二、實施范圍

項目部中層以上干部，以及從事項目招投標管理、材料設備采購、項目管理、資金管理等重點崗位的工作人員。

三、工作步驟

（一）宣傳動員

對開展崗位廉政風險防控工作進行宣傳動員，統一思想，增強崗位廉政風險防范意識。

1、制定方案。結合實際，制定適合的工作方案，明確防控工作的目標要求、對象范圍、工作重點和工作措施。

2、宣傳動員。召開會議，學習相關文件制度，要求各級干部認真梳理防控內容，重點崗位的工作人員要增強防范意識。

（二）查找風險點 項目部各部門相關工作人員圍繞項目招投標、物資采購、項目管理、財務資金管理等重點環節，采取自己找、群眾提、互相查、領導點、組織評等方法，全面查找存在或潛在的廉政風險點，進行風險等級評估，并為制定風險防控措施提供依據。

（三）建章立制

針對查找到的廉政風險點，項目部要制定完善防控措施，落實工作責任，形成風險定到崗、制度建到崗、責任落實到崗的廉政風險防控機制，并在一定范圍內予以公開。對于廉政風險等級較高的崗位，要落實監管措施。

1、優化工作流程，加大監管力度。項目部各部門依據職能，圍繞決策、執行、監督三個環節，對原有工作程序進行認真梳理，分析查找可能導致腐敗行為的環節和部位，以合法、創新、實效為基本原則，重新制定并繪制科學合理、高效有序、可行管用的業務工作和職權運行流程圖，最大限度堵塞權力運行監管漏洞。

2、完善工作制度，規范項目實施。落實和修訂完善現有制度，根據不同的廉政風險等級，制定有針對性和可操作性的防范措施，重點抓好民主決策、崗位職責、程序監控、干部管理、職務消費和責任追究等方面的制度建設。并可實行項目中期檢查制度、項目重大事項報告制度、項目統計報告制度、項目懲罰制度等各項制度以及分包合同備案系統、材料設備公開招標競爭擇優機制，保證項目順利實施。

3、建立防控機制，及時化解風險。

（1）通過設立舉報箱、舉報電話和加強督查等方式建立廉政風險預警機制。在存在或可能發生廉政風險時，及時向有關人員和區域發出警示提醒，或開展誡勉談話，對發現存在廉政風險的制度、崗位和人進行“叫停”，及時對存在的問題進行糾正、完善，及時化解廉政風險，避免問題演化發展成違紀違法行為。

（2）項目部各部門要建立崗位廉政風險定期排查制度，對崗位廉政風險防范承諾、防控措施落實情況進行監督檢查，對發現制度不落實，防控措施不到位的要及時指出，責成整改，保證廉政風險防控管理工作的有效運行。對不認真開展工作，不積極防控廉政風險，導致崗位工作人員發生違法違紀案件的，按照黨風廉政建設責任制有關規定追究相關責任人的責任。

（3）項目部各部門在廉政風險防控實踐過程中要不斷總結經驗，對重大風險應進行定點監測、定向分析和定期反饋，對群眾提出的意見和建議，則要認真歸納梳理，認真整改，防止廉政風險演化為腐敗行為。

第三篇：工程項目廉政風險點的排摸和防控工作實施方案

工程項目廉政風險點的排摸和防控工作實施方案

為貫徹落實上級關于全面推進廉政風險防控機制建設的相關指示，切實加強權力運行的制約與監督，全面提升公司全體領導干部和廣大干部職工的崗位廉政風險防范意識，建立健全廉政風險防控機制，結合公司業務實際，特制定以下相關工作實施方案。

一、指導思想

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹實踐科學發展觀，高舉反腐倡廉旗幟，圍繞公司中心工作，抓住容易滋生腐敗的重點領域、重點崗位、重點環節，以規范和制約權力運行為核心，強化預防腐敗制度建設和風險控制，筑牢拒腐防變陣線，為全面推進公司發展提供堅強的紀律保證。

二、實施范圍

公司、項目部中層以上干部，以及從事項目招投標管理、材料設備采購、項目管理、資金管理等重點崗位的工作人員。

三、工作步驟

（一）宣傳動員

對開展崗位廉政風險防控工作進行宣傳動員，統一思想，增強崗位廉政風險防范意識。

1、制定方案。結合實際，制定適合的工作方案，明確防控工作的目標要求、對象范圍、工作重點和工作措施。

2、宣傳動員。召開會議，學習相關文件制度，要求各級干部認真梳理防控內容，重點崗位的工作人員要增強防范意識。

（二）查找風險點

公司各部門相關工作人員圍繞項目招投標、物資采購、項目管理、財務資金管理等重點環節，采取自己找、群眾提、互相查、領導點、組織評等方法，全面查找存在或潛在的廉政風險點，進行風險等級評估，并為制定風險防控措施提供依據。

（三）建章立制

針對查找到的廉政風險點，公司要制定完善防控措施，落實工作責任，形成風險定到崗、制度建到崗、責任落實到崗的廉政風險防控機制，并在一定范圍內予以公開。對于廉政風險等級較高的崗位，要落實監管措施。

1、優化工作流程，加大監管力度。公司各部門依據職能，圍繞決策、執行、監督三個環節，對原有工作程序進行認真梳理，分析查找可能導致腐敗行為的環節和部位，以合法、創新、實效為基本原則，重新制定并繪制科學合理、高效有序、可行管用的業務工作和職權運行流程圖，最大限度堵塞權力運行監管漏洞。

2、完善工作制度，規范項目實施。落實和修訂完善現有制度，根據不同的廉政風險等級，制定有針對性和可操作性的防范措施，重點抓好民主決策、崗位職責、程序監控、干部管理、職務消費和責任追究等方面的制度建設。并可實行項目中期檢查制度、項目重大事項報告制度、項目統計報告制度、項目懲罰制度等各項制度以及分包合同備案系統、材料設備公開招標競爭擇優機制，保證項目順利實施。

3、建立防控機制，及時化解風險。

（1）通過設立舉報箱、舉報電話和加強督查等方式建立廉政風險預警機制。在存在或可能發生廉政風險時，及時向有關人員和區域發出警示提醒，或開展誡勉談話，對發現存在廉政風險的制度、崗位和人進行“叫停”，及時對存在的問題進行糾正、完善，及時化解廉政風險，避免問題演化發展成違紀違法行為。

（2）公司各部門要建立崗位廉政風險定期排查制度，對崗位廉政風險防范承諾、防控措施落實情況進行監督檢查，對發現制度不落實，防控措施不到位的要及時指出，責成整改，保證廉政風險防控管理工作的有效運行。對不認真開展工作，不積極防控廉政風險，導致崗位工作人員發生違法違紀案件的，按照黨風廉政建設責任制有關規定追究相關責任人的責任。

（3）公司各部門在廉政風險防控實踐過程中要不斷總結經驗，對重大風險應進行定點監測、定向分析和定期反饋，對群眾提出的意見和建議，則要認真歸納梳理，認真整改，防止廉政風險演化為腐敗行為。

第四篇：廉政防控表

廉政防控表

所屬部門：**有限公司 崗位

項目經理

姓名

崗位主要職責

認真貫徹執行《建筑法》、《合同法》和國家有關勞動保護法令和制度。貫徹“安全第一、預防為主”的方針，搞好安全防范措施，把安全工作落到實處； 履行項目目標責任書規定的職責，對項目部和項目實施負責全面管理，編制施工組織設計方案與施工安全技術措施，編制工程各層次進度計劃表；

建立健全項目部的各項規章制度，實現項目部的管理制度化、規范化、程序化，參與項目管理中重大問題的處理、決策，根據施工現場實際情況安排施工；

負責與業主及相關方的溝通與協調，認真履行《建設工程施工合同》條款。

崗位潛在廉政風險

崗位責任心不強，履行崗位職責不到位或不履行“一崗雙責”違反廉潔自律的相關規定，利用職務便利為自己或他人謀取私利；

決策程序不規范，超越權限，不執行上級安排，私自變更工作要求和內容； 采取隱瞞及造假等手段欺騙建設單位。

廉政風險防范措施建議

在實際的工作中進一步健全廉政風險防控體系，制定廉潔風險定期自查可操作的防控體系； 加強思想教育，嚴格按照程序辦事，不越權，不亂用權利； 重大變更單價委托第三方進行審核。本人簽字：

年月日

領導審核意見

年月日

廉政防控表

所屬部門：**有限公司 崗位

施工員

姓名

崗位主要職責

認真貫遵守《中華人民共和國安全生產法》及有關法律、法規； 在項目經理的直接領導下開展工作，組織工程施工的生產管理，確保工程進度、質量和安全。參加圖紙會審和工程進度計劃的編制，負責編制各項施工組織設計方案和施工安全、質量、技術方案，編制各單項工程進度計劃及人力、物力計劃和機具、用具、設備計劃。

協助技術人員抓好工程施工的技術工作，保證按圖紙、按標準、按工藝組織施工作業，避免返工；搞好配合比及限額配料工作，杜絕材料浪費。協助項目經理編制文明工地實施方案，根據本工程施工現場合理規劃布局現場平面圖，安排、實施、創建文明工地。

崗位潛在廉政風險

串通施工隊，為施工隊方便施工故意放錯樣； 利用權利吃、拿、卡、要。

廉政風險防范措施建議

加強測量檢查，派2個以上人員一起做測量；

強化監督和責任追究，定期、不定期對責任區域范圍內的各類項目實施監督管理和研討，確保無“三無”事故發生。本人簽字：

年月日

領導審核意見

年月日

廉政防控表

所屬部門：**有限公司 崗位

安全員

姓名

崗位主要職責

貫徹執行國家地方有關主管部門關于安全的方針政策、規范、制度的規定，堅持“安全預防為主”的方針，協助項目經理及技術負責人對本工程的安全管理，對施工現場出現的安全問題負主要責任；

認真檢查督促施工現場的安全生產的勞動保護及各項安全規定的落實； 參加施工方案中安全生產技術措施的條款擬定工作，檢查督促條款的實施，負責安全措施標識的管理和使用，及時記錄好安全臺帳；

負責本工程的常規安全檢查活動，并做好檢查記錄，協助落實獎懲措施，對違章現象進行制止，對一般事故做出處理和記錄；

對進入施工現場的新工人進行安全教育及日常生產的安全教育工作；

自覺遵守公司財務制度，加強自身廉正建設，杜絕本工程的一切不正之風和腐敗現象。

崗位潛在廉政風險

對安全生產的重要性認識不足，對施工中違章行為和安全隱患不能及時發現，導致發生重大質量責任事故；

對違反安全質量各項管理制度的行為視而不見，造成損失或嚴重后果。

廉政風險防范措施建議

正確行使手中的權力，嚴格律己、相互監督，發現隱患及時排除；

強化監督和責任追究，定期、不定期對責任區域范圍內的各類項目實施監督管理和研討，確保無“三無”事故發生。本人簽字：

年月日

領導審核意見

年月日

廉政防控表

所屬部門：**有限公司 崗位

技術負責人

姓名

崗位主要職責

貫徹執行國家技術標準，對項目的技術、實驗負責任；

實施公司質量方針，實現項目質量管理目標，協助項目經理統籌項目質量保證計劃，安排工程技術工作；

負責組織施工，組織設計和主要施工方案的編制，確保工程達到設計要求的各項技術指標； 主持技術會議，研究處理施工過程中重大技術問題，排除施工過程中的技術障礙，安排工程技術文件資料的分配、簽發、保管和日常管理。

崗位潛在廉政風險

與施工隊串通一氣，任意變更工程數量、施工工藝和施工材料； 可能不按實際發生的情況進行簽證； 不能及時發現結算中高估冒算內容。

廉政風險防范措施建議

加強制度建設，建立嚴格的工程管理程序和制度；

嚴格四方簽證制度，盡可能保留影像資料，來防控風險；

采用公司內部匯報、內部審查、咨詢成果三級負荷制度防控風險。本人簽字：

年月日

領導審核意見

年月日

廉政防控表

所屬部門：**有限公司 崗位

質檢員

姓名

崗位主要職責

嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》和有關法律、法規；

執行“五同時”圍繞項目定期組織檢查，對于質量問題說產生的不安全因素應及時整改，定人、定時、定措施，認真做好復查工作，并迅速報告； 在編制施工計劃時，應有安全技術措施；

對進行中的安全技術措施要按質、按量實行監督。

崗位潛在廉政風險

改變檢測數據，故意降低驗收標準； 虛報工程量；

利用權力吃、拿、卡、要。

廉政風險防范措施建議

加強對質檢人員的教育，加強檢測、抽查力度，對驗收標準進行嚴格要求； 對工程量申報加強審核要求，層層把關，落實責任；

強化監督和責任追究，定期、不定期對責任區域范圍內的各類項目實施監督管理和研討，確保無“三無”事故發生。本人簽字：

年月日

領導審核意見

年月日

廉政防控表

所屬部門：**有限公司 崗位

材料員

姓名

崗位主要職責

嚴格執行國家有關規定，以及上級指示和規定，隨時掌握工程所需物資的情況。

編制各類生產資料的采購計劃時，堅持擇優、擇廉、擇近的原則，對材料的規格質量、數量進行嚴格把關驗收，確保工程施工需要

加強施工現場各類材料的管理，特別是易燃、易爆、有毒等材料應作好隔離、防火、防泄漏等措施；

現場各類材料的運輸，堆放應符合要求，并作好標記；

對各類建筑材料在采購中嚴格把好質量關，確保建筑產品的可靠性和安全性； 根據施工現場的需要和項目部季、月提出的個人防護用品的預算，編入供應計劃，及時采購、供應并保證質量。

崗位潛在廉政風險

物品購置未按規范操作；購買的物品價格明顯高于市場價；單獨一人去購買； 在于材料方之間，有吃、拿、卡、要等現象，材料質量不符合國家標準。

廉政風險防范措施建議

比價采購；

確保兩人以上參與采購，相互監； 自覺、自律、嚴格要求自己。本人簽字： 年月日

領導審核意見

年月日

廉政防控表

所屬部門：**有限公司 崗位

資料員

姓名

崗位主要職責

歸檔的材料應做到分類清楚，材料齊全完整，檔案裝具應排列有序，統一編號。歸檔的材料在移交時，交接雙方須認真清點、核對，并簽名蓋章。

對保管的資料做統一的統計，鑒定，銷毀制度，并遵守保密紀律，不外泄。貫徹執行國家地方有關主管部門關于安全的方針政策、規范、制度的規定，堅持“安全預防為主”的方針，協助項目經理及技術負責人對本工程的安全管理，對施工現場出現的安全問題負主要責任； 參加施工方案中安全生產技術措施的條款擬定工作，檢查督促條款的實施，負責安全措施標識的管理和使用，及時記錄好安全臺帳；

負責本工程的常規安全檢查活動，并做好檢查記錄，協助落實獎懲措施，對違章現象進行制止，對一般事故做出處理和記錄；

崗位潛在廉政風險

印鑒管理不規范操作，未經上級領導允許私自加蓋公章。

廉政風險防范措施建議

正確行使手中的權力，嚴格律己、相互監督，嚴格印鑒使用管理記錄； 完善制度建設，強化監督和責任追究。本人簽字： 年月日

領導審核意見

年月日

第五篇：廉政風險防控

現在市局在試運行的廉政風險防控模板是中國局和省局領導和專家精心編制的，流程規范科學，對于提前化解權力運行中腐敗的風險，提高廉政管理水平都是有效的措施。同時，也會進一步規范和促進我們的各項業務工作。我們對廉政模板沒做太大的修改。我們主要任務還是在模板的試運行過程中，嚴格執行各項制度，形成常態化，并逐步完善各項流程。8月以來，我們在各項流程的運行和模擬中，沒有太大的問題，主要是：

一是基層業務人員對風險防控工作認識不深，對于風險防控管理知識了解不多，深入開展此項工作，還要進一步的磨合。

二是由于前期模板修改時間緊，對于地方出臺的“兩集中三到位三減少兩提高” 政策和其他一些規范性文件的相繼出臺與市局的社會管理部份的廉政風險防控的結合還需要進一步完善。

三是多年來，形成了固有的思維和工作模式，工作中沿用老的辦法，模板試運行的規范性還有困難，需要相應的制度建設配合。