第一篇：2020年省級(jí)森林資源管護(hù)資金績效自評(píng)報(bào)告

2018 年省級(jí)森林資源管護(hù)資金績效自評(píng)報(bào)告

主管部門：廣東省林業(yè)局

填報(bào)人：紀(jì)卓榮

聯(lián)系電話：

一、基本情況及自評(píng)結(jié)論(一)項(xiàng)目資金安排情況

主要用途:2018 年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略專項(xiàng)資金（森林資源管護(hù)）19188.78(其中:指導(dǎo)性計(jì)劃資金 135478.22)萬元，用于林業(yè)有害生物防控、森林防火及林區(qū)治安、森林航空消防、森林公安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、林業(yè)工作站和木材檢查站服務(wù)能力建設(shè)、古樹名木保護(hù)管理、野生動(dòng)植物保護(hù)管理及濕地保護(hù)、自然保護(hù)區(qū)建設(shè)、林業(yè)科技創(chuàng)新、政策性森林保險(xiǎn)省級(jí)財(cái)政保費(fèi)補(bǔ)貼、森林公園建設(shè)、森林小鎮(zhèn)建設(shè)、森林植被恢復(fù)費(fèi)返撥市縣、森林植被恢復(fù)費(fèi)省統(tǒng)籌、森林植被恢復(fù)費(fèi)省統(tǒng)籌項(xiàng)目用于部門預(yù)算、基建項(xiàng)目財(cái)政專項(xiàng)資金配套等方面項(xiàng)目支出。

扶持對(duì)象:全省各級(jí)林業(yè)主管部門；廣東省境內(nèi)（包括中直駐粵單位）具有獨(dú)立法人資格的林業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域的科研院所、高等院校；具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)、事業(yè)單位；專業(yè)合作社等。

主要分配方式: :因素法、項(xiàng)目制、集體研究等。

資金的安排情況如下: 1.林業(yè)有害生物防控項(xiàng)目 0 3000 萬元。專項(xiàng)資金重點(diǎn)用于松材線蟲病、薇甘菊的防治。其中：松材線蟲病防治項(xiàng)目安排 1787萬元，薇甘菊防治項(xiàng)目安排 1013 萬元，集中采購應(yīng)急防治藥劑

等安排 200 萬元。分配方法,按因素法進(jìn)行分配。

2.森林防火及林區(qū)治安 0 6000 萬元。根據(jù) 2018 年度省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金支出預(yù)算計(jì)劃，省財(cái)政安排省級(jí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略專項(xiàng)資金--森林資源培育及管護(hù)（森林防火及林區(qū)治安）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共6000 萬元，其中：3000 萬元用于森林公安林區(qū)道路治安視頻監(jiān)控卡口系統(tǒng)建設(shè)；1000 萬元用于營房及其基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),主要分為森林防火科研設(shè)備購置及防火標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、專業(yè)森林消防隊(duì)伍營房及其基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、專業(yè)森林消防隊(duì)伍裝備建設(shè) 3 個(gè)方面,采用項(xiàng)目制的分配方法；2000 萬元用于護(hù)林員網(wǎng)格化管理和森林防火指揮調(diào)度中心建設(shè)，其中：800 萬元用于護(hù)林員網(wǎng)格化管理信息系統(tǒng)建設(shè)、1200 萬元用于森林防火指揮調(diào)度中心建設(shè)。

3.森林航空消防項(xiàng)目 0 3860 萬元。計(jì)劃租用 8 架直升機(jī)，省級(jí)財(cái)政承擔(dān) 3860 萬元（中央財(cái)政資金也承擔(dān)一部分）。資金用于補(bǔ)助森林航空消防租機(jī)飛行費(fèi)、地面保障費(fèi)、設(shè)施設(shè)備保障費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及省公安廳直升機(jī)補(bǔ)助費(fèi)等。

4.森林公安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 1460 萬元。資金主要用于業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目和執(zhí)法辦案場所規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目。新建市、縣森林公安分局業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目建設(shè)，每個(gè)不超過 160 萬元，新建或購置森林公安派出所業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目每個(gè)不超過 80 萬元，森林分局、派出所執(zhí)法辦案場所規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目每個(gè)不超過 25 萬元

省財(cái)政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共 1460 萬元。

5.林業(yè)工作站和木材檢查站服務(wù)能力建設(shè)項(xiàng)目 0 2500 萬元。資金用于補(bǔ)助有關(guān)地市開展重點(diǎn)林業(yè)站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、林業(yè)工作站辦公設(shè)備購置、重點(diǎn)木材檢查站建設(shè)等項(xiàng)目建設(shè)。資金采用配合國家局開展標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、各地的建設(shè)積極性、開展木材運(yùn)輸巡查工作情況和木材運(yùn)輸檢查工作積極性等 4 個(gè)因素確定補(bǔ)助范圍，再按照重點(diǎn)林業(yè)站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目每個(gè) 20 萬元、林業(yè)工作站辦公設(shè)備購置項(xiàng)目每個(gè) 5 萬元、重點(diǎn)木材檢查站建設(shè)項(xiàng)目每個(gè) 20萬元的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)安排資金，省財(cái)政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共 2500 萬元。

6.古樹名木搶救性養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 0 2300 萬元。資金主要對(duì)全省欠發(fā)達(dá)地區(qū)（含江門開平、恩平、臺(tái)山）共 100 個(gè)有古樹名木普查任務(wù)和搶救性養(yǎng)護(hù)任務(wù)的縣（市、區(qū)）進(jìn)行補(bǔ)助，每個(gè)單位補(bǔ)助20 萬元，共 2000 萬元,用于普查中發(fā)現(xiàn)的比較病危的 10 棵古樹名木開展搶救復(fù)壯和養(yǎng)護(hù)，提高古樹名木保護(hù)管理科學(xué)化水平。省本級(jí)單位 300 萬元用于對(duì)普查中鑒定為一級(jí)的古樹名木進(jìn)行一次病蟲害基本調(diào)查，并開展養(yǎng)護(hù)研究和示范工作。

7.野生動(dòng)植物保護(hù)及濕地管理 2150 萬元。資金主要用于野生動(dòng)植物資源調(diào)查和監(jiān)測、野生動(dòng)植物及其產(chǎn)品鑒定、評(píng)估、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)與立法調(diào)研、設(shè)備設(shè)施購置、陸生野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測示范站、小型濕地示范性建設(shè)項(xiàng)目等。每個(gè)野生動(dòng)植物資源調(diào)查和監(jiān)測項(xiàng)目不超過 80 萬元；每個(gè)野生動(dòng)植物、濕地保護(hù)和宣

傳項(xiàng)目不超過 25 萬元；每個(gè)野生動(dòng)植物及其產(chǎn)品鑒定、評(píng)估、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)與立法調(diào)研項(xiàng)目不超過 20 萬元；每個(gè)野生動(dòng)物救護(hù)及救護(hù)設(shè)備設(shè)施購置及維護(hù)項(xiàng)目不超過 50 萬元；每個(gè)濕地保護(hù)與恢復(fù)項(xiàng)目不超過 80 萬元；每個(gè)陸生野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測示范站建設(shè)不超過 30 萬元；每個(gè)小型濕地示范性建設(shè)項(xiàng)目不超過30 萬元。省財(cái)政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共 2150 萬元。

8.自然保護(hù)區(qū)建設(shè) 2 23 643 萬元。資金主要用于開展自然保護(hù)區(qū)管理、保育、監(jiān)測、宣教、應(yīng)急防控能力建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。采用項(xiàng)目法進(jìn)行分配：按照《廣東省省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》、《廣東省省級(jí)自然保護(hù)區(qū)建設(shè)專項(xiàng)資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，省林業(yè)廳、財(cái)政廳聯(lián)合印發(fā)了 2018 年度《省級(jí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略專項(xiàng)資金——森林資源培育及管護(hù)（自然保護(hù)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目）項(xiàng)目入庫申報(bào)指南》（粵林財(cái)〔2018〕2 號(hào)）；根據(jù)省財(cái)政廳要求，我廳從專家?guī)熘须S機(jī)抽取評(píng)審專家，對(duì)經(jīng)初審的 68 個(gè)申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行了評(píng)審論證。根據(jù)評(píng)審情況結(jié)合工作實(shí)際，我們編制了資金分配建議方案。共安排林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū) 24 個(gè)、省級(jí)財(cái)政資金 2643 萬元。

9.林業(yè)科技創(chuàng)新 平臺(tái) 0 3000 萬元。專項(xiàng)資金用于支持共 68項(xiàng)省林業(yè)科技創(chuàng)新項(xiàng)目的實(shí)施，其中：平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 4 項(xiàng)，資金1000 萬元；科技創(chuàng)新項(xiàng)目 64 項(xiàng)，資金 2000 萬元。采用項(xiàng)目法

進(jìn)行分配，共安排省級(jí)財(cái)政資金 3000 萬元。

10.目 政策性森林保險(xiǎn)省級(jí)財(cái)政保費(fèi)補(bǔ)貼項(xiàng)目 416 56 萬元。資金用于對(duì)保險(xiǎn)經(jīng)營機(jī)構(gòu)開展政策性森林保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，按照一定的比例為投保對(duì)象提供直接補(bǔ)貼的專項(xiàng)資金，每畝保費(fèi)補(bǔ)助金額為 2元。

省級(jí)財(cái)政森林保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼資金來源包含兩部分：一是其他事業(yè)發(fā)展性專項(xiàng)資金 1500 萬元，二是鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略專項(xiàng)資金—森林資源培育及管護(hù) 2656 萬元。兩個(gè)資金來源用途相同，實(shí)行并帳管理。

11.森林公園建設(shè) 4 40 000 萬元。資金用于森林公園建設(shè)補(bǔ)助，市縣級(jí)單位申報(bào)的森林公園建設(shè)項(xiàng)目每個(gè)補(bǔ)助 300 萬元，省級(jí)單位申報(bào)的森林公園建設(shè)項(xiàng)目每個(gè)補(bǔ)助 200 萬元。共安排 14 個(gè)項(xiàng)目，共安排省級(jí)財(cái)政資金 4000 萬元。

12.目 森林小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目 0 3000 萬元。資金用于森林小鎮(zhèn)建設(shè)補(bǔ)助。根據(jù)《廣東省林業(yè)廳關(guān)于公布 2017 年廣東省森林小鎮(zhèn)名單的通知》（粵林〔2017〕139 號(hào)），省林業(yè)廳共認(rèn)定全省森林小鎮(zhèn) 38 個(gè)。本次省財(cái)政扶持范圍共涉及 8 個(gè)地級(jí)市的 14 個(gè)縣（市、區(qū)）的 15 個(gè)鎮(zhèn)，每個(gè)安排資金 200 萬元，共省級(jí)財(cái)政資金 3000 萬元。

13...目 森林植被返還市縣項(xiàng)目 2 135478.22 萬元。根據(jù)預(yù)算改

革精神，實(shí)行“大專項(xiàng)+任務(wù)清單”管理模式。任務(wù)清單含約束性任務(wù)和指導(dǎo)性任務(wù)。森林植被恢復(fù)費(fèi)返撥市縣項(xiàng)目為指導(dǎo)性任務(wù)，由市縣實(shí)行“按規(guī)定開展森林植被恢復(fù)”。

((資金安排情況)14.森林植被恢復(fù)費(fèi)省統(tǒng)籌金 資金 18341.56萬元（應(yīng)包括世園會(huì)、債權(quán)利息等）。資金用于部門預(yù)算支出1457 萬元、北京世園會(huì)參展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 2100 萬元、雷州半島生態(tài)修復(fù)政府性債權(quán)利息 533.71 萬元、基建項(xiàng)目財(cái)政專項(xiàng)資金配套項(xiàng)目 1588 萬元、省林業(yè)局統(tǒng)籌項(xiàng)目支出。采用項(xiàng)目法等方式進(jìn)行安排。共安排的專項(xiàng)資金額度共 18341.56 萬元。

((二))項(xiàng)目實(shí)施主要內(nèi)容和實(shí)施實(shí)施程序

1.項(xiàng)目實(shí)施主要內(nèi)容。

2018 年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略專項(xiàng)資金（森林資源管護(hù)）的主要建設(shè)內(nèi)容包括：林業(yè)有害生物防治 53.51萬畝，租 8 架森林航空消防直升機(jī)；建設(shè) 4 個(gè)市縣級(jí)森林公安分局和 8 個(gè)派出所業(yè)務(wù)技術(shù)用房，建設(shè)森林公安執(zhí)法辦案場所 21個(gè)(下達(dá)計(jì)劃有改變)；解決 50 個(gè)基層林業(yè)站的危舊房改造，對(duì)200 個(gè)林業(yè)站完成設(shè)備更新，完成 25 個(gè)木材檢查站服務(wù)能力提升建設(shè)；搶救復(fù)壯和養(yǎng)護(hù)古樹名木 1000 棵以上；建設(shè)完成 1 個(gè)示范自然保護(hù)區(qū)，進(jìn)一步完善全省自然保護(hù)區(qū)數(shù)字化監(jiān)測與管護(hù)網(wǎng)絡(luò)體系，推進(jìn)自然保護(hù)區(qū)生物多樣性監(jiān)測體系，建設(shè) 4 個(gè)議案結(jié)案規(guī)劃建設(shè)的市縣級(jí)自然保護(hù)區(qū)，完善現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施和配套設(shè)

施建設(shè)，提升科普宣教能力，切實(shí)保護(hù)好自然資源和自然環(huán)境。取得 3-5 項(xiàng)重點(diǎn)林業(yè)科技成果和專利技術(shù)，培育林木良種和新品系 5 個(gè)以上，解決 2-3 個(gè)主要林木良種的繁育技術(shù)，建立林業(yè)新技術(shù)、新品種試驗(yàn)示范林 3000－4000 畝，建立和完善 2－5 個(gè)實(shí)驗(yàn)室或區(qū)域性示范基地，逐步構(gòu)建集科研開發(fā)、試驗(yàn)示范、成果轉(zhuǎn)化、人才培養(yǎng)于一體的林業(yè)科技創(chuàng)新平臺(tái)；開展森林政策性保險(xiǎn)工作，生態(tài)林參保面積達(dá)到 5334 萬畝，商品林參保面積達(dá)到3204 萬畝；扶持 14 個(gè)示范性森林公園基礎(chǔ)設(shè)施和景觀林改造項(xiàng)目建設(shè)；建設(shè) 15 個(gè)森林小鎮(zhèn)，有效帶動(dòng)全省森林小鎮(zhèn)的創(chuàng)建工作。加強(qiáng)森林植被恢復(fù)的相關(guān)工作管理，對(duì)征占用的林地植被進(jìn)行有效恢復(fù)。

2.項(xiàng)目實(shí)施程序。

。森林資源管護(hù)資金的項(xiàng)目包括建設(shè)項(xiàng)目、管理項(xiàng)目和課題項(xiàng)目等.其實(shí)施程序略有不同。其中：建設(shè)管理類的項(xiàng)目較為全面，實(shí)施程序包括：制定項(xiàng)目實(shí)施方案、項(xiàng)目招投標(biāo)、作業(yè)設(shè)計(jì)、項(xiàng)目施工、組織項(xiàng)目驗(yàn)收等階段。如林業(yè)有害生物防控項(xiàng)目：

（1）制定項(xiàng)目實(shí)施方案。在省級(jí)防治資金下達(dá)后，各項(xiàng)目用款單位根據(jù)資金用途，結(jié)合省林業(yè)局下達(dá)的林業(yè)有害生物防治目標(biāo)管理責(zé)任制“四率”指標(biāo)任務(wù)和松材線蟲病、薇甘菊等重要有害生物的除治任務(wù)以及當(dāng)?shù)亓謽I(yè)有害生物實(shí)際發(fā)生情況，及時(shí)

制定客觀、可操作性強(qiáng)的實(shí)施方案（或防治作業(yè)設(shè)計(jì)）并上報(bào)當(dāng)?shù)鼗蛏霞?jí)林業(yè)主管部門對(duì)實(shí)施方案進(jìn)行審核并批復(fù)，使項(xiàng)目的實(shí)施有章可循。

（2）項(xiàng)目招投標(biāo)。項(xiàng)目實(shí)施方案批復(fù)后，項(xiàng)目用款單位根據(jù)當(dāng)?shù)仨?xiàng)目工程招投標(biāo)管理的有關(guān)規(guī)定，確定項(xiàng)目招投標(biāo)方式。重點(diǎn)防治項(xiàng)目實(shí)行公開招投標(biāo)制、監(jiān)理制，通過招標(biāo)，確定施工、監(jiān)理單位并簽定施工、監(jiān)理合同。沒有達(dá)到公開招投標(biāo)額度的項(xiàng)目，實(shí)行防治專業(yè)公司（或工程隊(duì)）承包合同制。采購防治藥劑、藥械、儀器和設(shè)備，按照政府采購的相關(guān)規(guī)定，依法組織實(shí)施。

（3）項(xiàng)目施工。項(xiàng)目施工嚴(yán)格按照合同規(guī)定進(jìn)行規(guī)范化施工。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目單位依據(jù)原國家林業(yè)和草原局和我省制定的有關(guān)林業(yè)有害生物測報(bào)、防治、檢疫工作的管理辦法、規(guī)定及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程，對(duì)防治過程進(jìn)行適時(shí)跟蹤，并指導(dǎo)施工人員防治作業(yè)，監(jiān)督項(xiàng)目防治成效，確保防治效果，提高防治資金使用績效。同時(shí)不斷完善項(xiàng)目實(shí)施全過程的數(shù)據(jù)信息、數(shù)碼圖片的采集與基礎(chǔ)資料整理工作。項(xiàng)目主管部門加強(qiáng)資金的監(jiān)管，項(xiàng)目資金實(shí)行國庫集中支付或資金報(bào)賬制。

（4）項(xiàng)目驗(yàn)收。首先是項(xiàng)目用款單位組織自查驗(yàn)收，沒有實(shí)行項(xiàng)目監(jiān)理制的項(xiàng)目，推行紀(jì)檢、黨委或紀(jì)委、財(cái)會(huì)、項(xiàng)目主管股室、隨機(jī)抽取專家組成員和財(cái)政以及施工單位負(fù)責(zé)人組成的驗(yàn)收組進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收。推行防治工程監(jiān)理制的項(xiàng)目，項(xiàng)目驗(yàn)收主要由監(jiān)理方協(xié)助項(xiàng)目承擔(dān)單位組織開展，階段性工程驗(yàn)收合格后支付進(jìn)度款，竣工驗(yàn)收合格后支付剩余款項(xiàng)。各項(xiàng)目用款單位完成任務(wù)并組織自查驗(yàn)收合格后，向?qū)嵤┓桨概鷱?fù)單位提出項(xiàng)目驗(yàn)收申請并提交項(xiàng)目實(shí)施完成情況總結(jié)材料。項(xiàng)目實(shí)施方案批復(fù)單位對(duì)項(xiàng)目實(shí)施完成情況的材料進(jìn)行審核，重點(diǎn)項(xiàng)目組織技術(shù)人員進(jìn)行防治現(xiàn)場核查，經(jīng)審核驗(yàn)收合格的出具項(xiàng)目完成情況驗(yàn)收意見。

資金分配方式：因素法。

((三))簡述項(xiàng)目自評(píng)等級(jí)和分?jǐn)?shù), , 并對(duì)照佐證材料逐一分析 1.績效目標(biāo)設(shè)置和完成情況如下表：2018 年森林資源管護(hù)資金績效目標(biāo)完成情況表

序號(hào) 子項(xiàng)目 設(shè)定計(jì)劃值 實(shí)際完成 完成率 備注林業(yè)有害生物防控(萬畝)53.51

53.51

100% 3000 萬元林業(yè)有害生物成災(zāi)率 控制在 4.6‰以下

0.8‰

達(dá)標(biāo)無公害防治率 達(dá)到 88％以上 88%以下 達(dá)標(biāo)測報(bào)準(zhǔn)確率 達(dá)到 90％以上 90%以上 達(dá)標(biāo)種苗產(chǎn)地檢疫率 達(dá)到 99％以上 100% 達(dá)標(biāo)

森林防火及林區(qū)治安項(xiàng)目

卡口 3000 萬元,指揮中心 2000 萬元,營房補(bǔ)助森林航空消防項(xiàng)目

3860 萬元森林火災(zāi)受害率 控制在 1‰以下 0.04‰ 達(dá)標(biāo)森林火災(zāi)有效處置率 在 8 小時(shí)內(nèi)撲滅占 100%，達(dá)標(biāo)專業(yè)森林消防隊(duì)伍建設(shè) 合格率達(dá) 90%以上； 100% 達(dá)標(biāo) 6 個(gè)單位全部達(dá)標(biāo)租飛機(jī)(架)8達(dá)標(biāo)森林防火指揮中心建設(shè)(個(gè))36

正在實(shí)施中森林防火及林區(qū)治安隊(duì)伍裝備及營房建設(shè)()隊(duì)伍裝備7個(gè),營房建設(shè) 1 個(gè) 正在實(shí)施中

森林公安基礎(chǔ)設(shè)施 4 個(gè)分局、8 個(gè)派出所技術(shù)用房、21 辦案場所(個(gè))

正在實(shí)施中

1460 萬元林業(yè)工作站能-設(shè)備購置(個(gè))250 正在實(shí)施中

2500 萬元

林業(yè)工作站(危舊房改造)建設(shè)(個(gè))50 正在實(shí)施中木材檢查站建設(shè)補(bǔ)助(個(gè))25 正在實(shí)施中加強(qiáng)森林植被恢復(fù)的相關(guān)工作管理，對(duì)征占用的林地植被進(jìn)行有效恢復(fù)

屬 于 指 導(dǎo) 性 計(jì)劃，省未設(shè)置考核目標(biāo)

135478.22 萬元搶救古樹名木--養(yǎng)護(hù)株數(shù)(株)1000 883

2300 萬元森林小鎮(zhèn)(個(gè))15 正在實(shí)施中

3000 萬元野生動(dòng)植物保護(hù)管理和濕地

2150 萬元完成國家第二次野生動(dòng)植物資源調(diào)查任務(wù) 90% ≥90% 達(dá)標(biāo)

野生動(dòng)植物及濕地保護(hù)宣傳率 三年內(nèi)達(dá)到 70% ≥90% 達(dá)標(biāo)

濕地項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度完成率 三年內(nèi)達(dá)到 85% 正在實(shí)施中國家濕地公園監(jiān)測率 三年內(nèi)達(dá)到 90% ≥90%森林公園建設(shè)項(xiàng)目

4000 萬元自然保護(hù)區(qū)

2643 萬元森林公園基礎(chǔ)設(shè)施和景觀 14 正在實(shí)施中

林改造項(xiàng)目建設(shè)

建設(shè)完成 1 個(gè)示范自然保護(hù)區(qū) 1 個(gè) 正在實(shí)施中

完善現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施和配套設(shè)施建設(shè)，提升科普宣教能力，切實(shí)保護(hù)好自然資源和自然環(huán)境。建設(shè) 4 個(gè)議案結(jié)案規(guī)劃建設(shè)的市縣級(jí)自然保護(hù)區(qū) 4 個(gè) 正在實(shí)施中

扶持 14 個(gè)示范性森林公園基礎(chǔ)設(shè)施和景觀林改造項(xiàng)目建設(shè) 14 正在實(shí)施中

森林保險(xiǎn)公益林(萬畝)

5534 5519 99.8% 4156 萬元

森林保險(xiǎn)商品林(萬畝)3204 835 26.1%

林業(yè)科技誠創(chuàng)新平臺(tái)

3000 萬元

取得 3-5 項(xiàng)重點(diǎn)林業(yè)科技成果和專利技術(shù) 3--5 完成率 95%

逐步構(gòu)建集科研開發(fā)、試驗(yàn)示范、成果轉(zhuǎn)化、人才培養(yǎng)于一體的林業(yè)科技創(chuàng)新平臺(tái)

培育林木良種和新品系 5 個(gè)以上

解決 2-3 個(gè)主要林木良種的繁育技術(shù)，2-3

新品種試驗(yàn)示范林 3000-4000 畝

2－5 個(gè)實(shí)驗(yàn)室或區(qū)域性示 2--5

范基地

任務(wù)完成率

70%

基本達(dá)標(biāo)

森林防火森林公園等項(xiàng)目的任務(wù)完成率略低

任務(wù)完成質(zhì)量

達(dá)標(biāo)

綜上

森林覆蓋率

58.98% 58.98% 達(dá)標(biāo)

森林蓄積量

5.73 億 m 3

5.73 億 m3 達(dá)標(biāo)

資金支出率 70% 48.89%

69.8%

2.績效指標(biāo) 完成情況 分析

（一）投入，共 20 分，自評(píng) 20 分。

1.項(xiàng)目立項(xiàng) 12 分，自評(píng) 10 分。包括:論證的充分性方面，我局編制了《廣東省森林碳匯重點(diǎn)生態(tài)工程二期建設(shè)規(guī)劃（2016--2020 年）》，具體項(xiàng)目立項(xiàng)安排履行了嚴(yán)格的管理程序：包括前期底本調(diào)查、項(xiàng)目入庫、專家評(píng)審、集體研究，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批等，實(shí)行公平、公正、公開原則。目標(biāo)設(shè)置的完整性、合理性、可衡量性，保障措施方面，我局設(shè)置了績效總目標(biāo)和階段性指標(biāo)，有數(shù)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)以及效果指標(biāo)等，指標(biāo)的設(shè)置與項(xiàng)目性質(zhì)密切相關(guān)，包括了任務(wù)完成率、資金支付率、任務(wù)完成質(zhì)量等等主要績效指標(biāo)，且指標(biāo)量化，便于考核。保障措施方面，我局相關(guān)根據(jù)實(shí)際制定了項(xiàng)目和資金管理辦法等20 多項(xiàng)。根據(jù)以上情況，自評(píng)得分 12 分。在成績效目標(biāo)設(shè)置方面,設(shè)置的“森林覆蓋率、森林蓄積量”兩個(gè)指標(biāo)沒有把該指標(biāo)的特殊情況加以說明,自評(píng)扣 2 分,得分 10 分。

2.資金落實(shí) 8 分，自評(píng) 8 分。一是資金到位情況，根據(jù)省財(cái)政廳有關(guān)文件，資金 19188.78 萬元全部到位，且到位及時(shí)。得分 5 分。資金分配方面，采用因素法和項(xiàng)目法等，操作程序規(guī)范，自評(píng)得 3 分。小計(jì)自評(píng)得分 8 分。

（二）過程，共 20 分，自評(píng) 17 分。

1.資金管理情況 12 分，自評(píng) 8 分。資金支付方面，資金支付情況，截止 2019 年 3 月 31 日，資金共支出 75717.36 萬元，支付率 48.89%，分值 6 分，自評(píng)扣 3 分(6-48.89%/70%*6)；支出規(guī)范性方面，嚴(yán)格執(zhí)行《廣東省人民政府關(guān)于印發(fā)廣東省省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理試行辦法》（粵府〔2016〕86 號(hào)）、《中共廣東省委辦公廳 廣東省人民政府辦公廳印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步完善省級(jí)財(cái)政科研項(xiàng)目資金管理等政策的實(shí)施意見（試行）的通知》（粵委辦〔2017〕13 號(hào)）、《廣東省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《關(guān)于省級(jí)財(cái)政科研項(xiàng)目資金撥付管理的暫行規(guī)定》的通知》（粵財(cái)教〔2017〕

503 號(hào)）、《廣東省財(cái)政廳 廣東省審計(jì)廳關(guān)于省級(jí)財(cái)政科研項(xiàng)目資金的管理監(jiān)督辦法》（粵財(cái)規(guī)〔2019〕5 號(hào)）、《廣東省林業(yè)廳關(guān)于印發(fā)省級(jí)林業(yè)科技創(chuàng)新（種苗）專項(xiàng)資金科技項(xiàng)目的管理辦法的通知》（粵林〔2015〕21 號(hào)）等資金管理辦法，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、資金支付等均符合國庫集中支付管理、政府采購管理等相關(guān)財(cái)政財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，各單位嚴(yán)格按照政府會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算，沒有發(fā)現(xiàn)超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、虛列支出、未出現(xiàn)截留、擠占、挪用資金情況。

2.事項(xiàng)管理 8 分，自評(píng) 8 分。2018 年省級(jí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略專項(xiàng)資金（森林資源管護(hù)）各項(xiàng)目嚴(yán)格按照相關(guān)制度規(guī)定要求，落實(shí)政府采購、公開招投標(biāo)等要求，編制項(xiàng)目實(shí)施方案，我局加強(qiáng) 對(duì)項(xiàng)目建設(shè)或方案實(shí)施的檢查、監(jiān)控、督促，加強(qiáng)項(xiàng)目管理。項(xiàng)目實(shí)施前、中、后期，省、市主管部門不定期進(jìn)行質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)督促整改。在資金使用方面,各項(xiàng)目單位嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度要求，建設(shè)資金預(yù)算報(bào)批財(cái)政部門審批，獲批后建立有效的管理機(jī)制，專款專用，確保資金使用合理合法合規(guī)。為加強(qiáng)森林資源培育和管護(hù)項(xiàng)目的項(xiàng)目資金管理，各項(xiàng)目主管單位和項(xiàng)目實(shí)施單位建立了有效的監(jiān)督管理機(jī)制，我局建立了領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)督導(dǎo)制度，各地級(jí)以上市、各縣（市、區(qū)、場）建立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)督導(dǎo)和檢查監(jiān)督制度，部分地方人大、政協(xié)也對(duì)森林碳匯重

點(diǎn)生態(tài)工程建設(shè)情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。

（三）

產(chǎn)出，共 0 30 分，自評(píng) 5 25 分。

1.經(jīng)濟(jì)性 5 分，自評(píng) 5 分。2018 年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略專項(xiàng)資金（森林資源管護(hù)）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與事項(xiàng)完成進(jìn)度基本匹配，不存在超支情況，項(xiàng)目實(shí)施成本合理。

2.效率性 25 分，自評(píng) 20 分。

一是完成進(jìn)度。2018 年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略專項(xiàng)資金（森林資源管護(hù)）的各子項(xiàng)目績效任務(wù)已經(jīng)完成或基本完成,個(gè)別項(xiàng)目因機(jī)構(gòu)改革等原因而尚未開工。按 70%達(dá)標(biāo)的口徑計(jì)算，自評(píng)扣 1.5 分。2018 年資金安排 19188.78 萬元萬元，截至 2019 年 3 月底已完成 75717.36 萬元，完成率為40%。按 70%達(dá)標(biāo)的口徑計(jì)算，自評(píng)扣 3 分。

二是完成質(zhì)量。2018年度鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略專項(xiàng)資金（森林資源管護(hù)）的質(zhì)量完成情況情況較好,森林防火預(yù)防、消滅、有害生物防治、森林公安案件破獲等質(zhì)量指標(biāo)均為達(dá)標(biāo)，詳見績效目標(biāo)完成情況表。

共（四）效益，共 30 分，自評(píng) 29 分。

1.效果性，25 分，自評(píng) 24 分。通過項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步提升森林資源管護(hù)的能力，森林消防能力不斷加強(qiáng)，有效處置森林火災(zāi)的能力進(jìn)一步加強(qiáng)，森林火災(zāi)受害率控制在目標(biāo)范圍內(nèi)、森林火災(zāi)有效處置率達(dá)到設(shè)定的目標(biāo)。森林公安發(fā)揮安全保障作用，有效地破獲、查處森林案件，為國家挽回直接經(jīng)濟(jì)損失 7651.4萬元。強(qiáng)化了林業(yè)有害生物監(jiān)測調(diào)查力度，推行綠色化防治，無公害防治率達(dá) 90%以上，專業(yè)化防治水平進(jìn)一步提升，災(zāi)害控制效果明顯，全省林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在 1‰以下，防治減災(zāi)挽回經(jīng)濟(jì)損失 1.01 億元（遠(yuǎn)高于評(píng)價(jià)年度目標(biāo) 0.9 億元）。森林管護(hù)能力的提升，有效地保護(hù)了森林資源，維護(hù)林區(qū)社會(huì)公共安全。

森林資源穩(wěn)定增加，發(fā)揮了森林資源的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益。

經(jīng)濟(jì)效益方面：林業(yè)科技創(chuàng)新項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)林產(chǎn)品附加值提升、林產(chǎn)品質(zhì)量/品質(zhì)提高、生態(tài)狀況改善、林農(nóng)增收、對(duì)全省林業(yè)可持續(xù)發(fā)展方面具有重要的作用。例如，通過項(xiàng)目的實(shí)施，開發(fā)的麻竹重組材市場價(jià)格為 1 萬/m3以上，可顯著提高竹材附加值 50%以上，該項(xiàng)目有利于提高竹農(nóng)種植竹林的積極性，同時(shí)麻竹重組材可一定程度上替代大徑級(jí)針葉材和珍貴硬闊葉材。項(xiàng)目還研究開發(fā)出富含功能活性成分的茶油產(chǎn)品，價(jià)格比普通茶油提高 50%以上。在防災(zāi)減災(zāi)方面，通過森林資源管護(hù)項(xiàng)目的實(shí)施，減少經(jīng)濟(jì)損失 17751.4 萬元。

社會(huì)效益方面：通過項(xiàng)目施工購買物資和雇傭工人，增加了物資流動(dòng)和就業(yè)機(jī)會(huì)，施工管護(hù)等措施均為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民工提供了增收。通過推廣竹林下富硒竹蓀立體栽培技術(shù)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力就近就業(yè)創(chuàng)業(yè)，對(duì)接當(dāng)?shù)鼐珳?zhǔn)扶貧項(xiàng)目，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

生態(tài)效益方面: :通過研究還篩選出了適宜珠三角濱海城市森林不同生態(tài)位的抗風(fēng)樹種 9 種，設(shè)計(jì)了 5 種不同的生態(tài)修復(fù)基礎(chǔ)措施，可為臺(tái)風(fēng)災(zāi)后森林修復(fù)與健康群落構(gòu)建提供技術(shù)指導(dǎo)。加強(qiáng)森林資源管護(hù)，有力地改善了生態(tài)

環(huán)境，增加了本區(qū)域的固碳釋氧量，控制區(qū)域水土流失，凈化水源以及增加生物多樣性，保護(hù)了森林資源和生態(tài)環(huán)境安全，實(shí)現(xiàn)其生態(tài)效益，從而體現(xiàn)項(xiàng)目的資金的使用效益。因 2018 年為改革之年，同時(shí)，本年度開展了森林資源二類調(diào)查，其口徑和標(biāo)準(zhǔn)與以前年度有所不同，因此 2018 年年的森林資源的有關(guān)數(shù)據(jù)尚未審核公布。我局年初設(shè)定的“森林蓄積量”和“森林植被率”兩個(gè)績效目標(biāo)，難以進(jìn)行前后的數(shù)據(jù)對(duì)比。從本年度的森林資源消漲情況來看，總體上保持穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)了年初設(shè)定的績效目標(biāo)。自評(píng)扣 1 分，自評(píng)得分 24 分。

公平性，5 分，自評(píng)得分 5 分。在項(xiàng)目實(shí)施中堅(jiān)持公平、公開、公正，施工過程進(jìn)展順利，沒有引發(fā)各種社會(huì)矛盾、群眾誤會(huì)和造成社會(huì)不公而引起糾紛、訴訟、信訪、上訪等事件。通過項(xiàng)目的實(shí)施，培訓(xùn)大批的技術(shù)人員或種植戶（據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)共350 多人次），切實(shí)將林業(yè)實(shí)用新技術(shù)帶給各地的林農(nóng)或種植戶，有效地實(shí)現(xiàn)了林業(yè)增產(chǎn)、帶動(dòng)了林農(nóng)增收致富，服務(wù)對(duì)象滿意度普遍達(dá) 90%以上。自評(píng)得分 5 分。

根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施單位自評(píng)結(jié)果，并對(duì)照省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)有關(guān)要求、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及我局各業(yè)務(wù)處提供的材料，經(jīng)過對(duì)2018 年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略專項(xiàng)資金（森林資源管護(hù)）項(xiàng)目投入、過程、產(chǎn)出及效益等方面情況的分析，對(duì)照各業(yè)務(wù)處和基層單位提供的自評(píng)得分 90 分，自評(píng)等級(jí)優(yōu)，基本達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

二、績效表現(xiàn)

（一）資金使用績效

1.各 資金 項(xiàng)目有序開展，績效目標(biāo)的數(shù)量和質(zhì)量完 成情況情況較好。

2018 年省級(jí)林業(yè)有害生物防控任務(wù) 53.51 萬畝，任務(wù)完成率 100%。全省林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在 4.4‰以下，無公害防治率達(dá)到 90.19%，測報(bào)準(zhǔn)確率達(dá)到 90.89%，種苗產(chǎn)地檢疫率達(dá)到 100%，實(shí)施防治項(xiàng)目后，松材線蟲病枯死樹小于萬分之三，薇甘菊覆蓋度小于 15%，挽回經(jīng)濟(jì)損失 1.01 億元。全面完成了國家林業(yè)和草原局下達(dá)的防治目標(biāo)（國家林草局對(duì)該項(xiàng)工作也實(shí)行考核）。

累計(jì)租用森林航空消防直升機(jī) 16 架（春季 8 架、秋冬季 8架），任務(wù)完成 100%。主要以梅縣機(jī)場、羅定機(jī)場、河源市公安局臨江基地、韶關(guān)基地為作業(yè)點(diǎn)在全省范圍內(nèi)開展森林航空消防工作。全年累計(jì)飛行 369 架次 737 小時(shí) 08 分（其中：吊桶訓(xùn)練飛行 128 架次 237 小時(shí) 55 分，灑水 1705 桶；吊桶滅火飛行85 架次 157 小時(shí) 9 分），安全高效撲救森林火災(zāi) 41 起，灑水 554桶。2018 年度森林火災(zāi)受害率實(shí)現(xiàn)了低于 0.5‰的指標(biāo)，森林火災(zāi)有效處置率平均達(dá)到 8 小時(shí)以內(nèi)，專業(yè)森林消防隊(duì)伍建設(shè)合格率達(dá)到 100%。

廣泛開展資源收集、保存與利用工作，建立種質(zhì)資源保存、苗木繁育、試驗(yàn)示范基地共 3100.3 畝，繁育苗木 33.95 萬多株。

研發(fā)新產(chǎn)品 4 種、新材料 1 種、新品系 8 種；提出新工藝 2 項(xiàng)，開發(fā)森林高效可持續(xù)經(jīng)營模式等林業(yè)經(jīng)營新模式 14 項(xiàng)；已申請國家專利 15 項(xiàng)，形成技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)程）4 項(xiàng)；形成中試生產(chǎn)線 2條、小試成產(chǎn)線 2 條。推進(jìn)了林火生態(tài)與災(zāi)害監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室、石漠化生態(tài)恢復(fù)監(jiān)測平臺(tái)、林果創(chuàng)新平臺(tái)和林木分子育種實(shí)驗(yàn)室四個(gè)省級(jí)林業(yè)科研平臺(tái)的建設(shè)，建成特色林果林藥示范性實(shí)訓(xùn)基地3500m2、無花果和鮮食棗大棚栽培示范園 1400m 2。

任務(wù)完成率在95%以上。

其他的項(xiàng)目資金包括森林公安、森林防火、基層林業(yè)站的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、森林公園、自然保護(hù)區(qū)以及野生動(dòng)植物的調(diào)查和濕地保護(hù)宣傳、森林保險(xiǎn)等項(xiàng)目工作正在有序進(jìn)行，其任務(wù)完成情況詳見“成績效目標(biāo)完成情況表”。

2.進(jìn)一步提升管護(hù)的能力水平，為提高森林資源管護(hù)能力奠定基礎(chǔ)。森林資源管護(hù)項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步提升了森林資源管護(hù)的能力。實(shí)施林業(yè)兩站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，解決 50 個(gè)基層林業(yè)站的危舊房改造，對(duì) 200 個(gè)林業(yè)站完成設(shè)備更新，完成 25 個(gè)木材檢查站，不斷提升林業(yè)基層兩站（林業(yè)站及木材檢查）服務(wù)能力和執(zhí)法能力；30 個(gè)公安派出所辦公場所的改造建設(shè)（辦案技術(shù)用房等），為提升林區(qū)的辦案能力奠定基礎(chǔ)；森林防火指揮部、卡口視頻建設(shè)，為進(jìn)一步提升森林火災(zāi)的預(yù)防創(chuàng)造條件。

3..森林資源管護(hù)資金使用效益較為明顯。

通過實(shí)施森林資源管護(hù)項(xiàng)目，資金使用的三大效益較為明顯：一是經(jīng)濟(jì)效益。實(shí)施森林資源管護(hù)項(xiàng)目，森林資源管護(hù)能力的加強(qiáng)，促進(jìn)資源的穩(wěn)定增長，保障森林資源蓄積量及覆蓋率的增加，有效地增加耕山者的林業(yè)經(jīng)濟(jì)權(quán)益。強(qiáng)化森林公安和林業(yè)有害生物的執(zhí)法職能，增強(qiáng)林業(yè)減災(zāi)和救災(zāi)能力，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018 年林業(yè)減災(zāi)和救災(zāi)挽回國家經(jīng)濟(jì)損失達(dá)到 1.77 億元。

二是社會(huì)效益。實(shí)施森林資源管護(hù)項(xiàng)目，有利于建設(shè)生態(tài)文明，推動(dòng)形成節(jié)約能源資源和保護(hù)生態(tài)環(huán)境的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增長方式、消費(fèi)模式，改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境，弘揚(yáng)生態(tài)文化，促進(jìn)人與自然和諧，推動(dòng)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。全省已設(shè)立各級(jí)森林公園 1516 處，規(guī)劃總面積 125.19萬公頃，其中 632 處森林公園免費(fèi)向市民開放。森林公園每年為上億人次的市民、游客提供了良好的休閑、健身、觀光和科普教育等服務(wù)。同時(shí)，實(shí)施森林資源管護(hù)項(xiàng)目，可以帶動(dòng)山區(qū)交通運(yùn)輸、餐飲娛樂、土特產(chǎn)品生產(chǎn)銷售等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加就業(yè)機(jī)會(huì)，增加林農(nóng)收入，為貧困山區(qū)脫貧致富貢獻(xiàn)力量。

北京世園會(huì)廣東園建設(shè)，包括有南粵坊、絲香閣、倚翠廊、蝶翠亭、里仁洞和盆景園等六大景點(diǎn)，面積 2500平方米。展現(xiàn)了廣東地域鮮明的嶺南園藝特色，反映了南粵風(fēng)情和嶺南文化的意境，將園藝展示融入到傳統(tǒng)的嶺南園林中。成為展示廣東林業(yè)建設(shè)的窗口，自

開園以來，受到眾多游客熱捧，成為北京世園地?zé)衢T景點(diǎn)。

三是生態(tài)效益。森林具有多功能、多效益，森林生物量的合成過程可吸收大量的碳，能夠有效解決氣候變暖問題；加強(qiáng)森林資源管護(hù)，有利于提升生態(tài)質(zhì)量，更好地發(fā)揮其保持水土、涵養(yǎng)水源、凈化空氣的功能，從而體現(xiàn)其生態(tài)效益，從而有效地推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展，為我省應(yīng)對(duì)氣候變化提供保障。

4.進(jìn)一步提升科技服務(wù)能力。科技興林的能力進(jìn)一步提升，為提高林地的產(chǎn)值、提高林農(nóng)收入、脫貧耕山提供條件，為打開金山銀山大門配置鑰匙。

5.財(cái)政支持方式創(chuàng)新有新突破。森林政策性保險(xiǎn)，有利于減少林業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)，森林保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼為財(cái)政服務(wù)三農(nóng)方式的一種創(chuàng)新。商品林承保 835 萬畝，承保率 13%（比 2017 年提高 4個(gè)百分點(diǎn)），保費(fèi) 1670 萬元，為我省森林提供保險(xiǎn)保障逾 300億元，有效地規(guī)避林業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）存在問題

1.個(gè)別 項(xiàng)目 任務(wù)因機(jī)構(gòu)改革原因 完工 率 較 低。部分項(xiàng)目難以正常開展，如森林防火，它是森林資源管護(hù)的重要組成，因機(jī)構(gòu)改革重組到應(yīng)急部門，有關(guān)基層指揮部建設(shè)、森林防火能力建設(shè)（卡口視頻等）難以正常開展，導(dǎo)致任務(wù)完成率低。

2.評(píng)價(jià)管理工作面臨較多新的問題。因財(cái)政預(yù)算管理改

革，采用大專項(xiàng)+任務(wù)清單的模式，財(cái)政資金統(tǒng)籌管理，資金管理權(quán)限下放，資金管理方式變動(dòng)很大，績效評(píng)價(jià)管理工作面臨較多新的問題。

3.隊(duì)伍建設(shè)問題亟待解決。因機(jī)構(gòu)改革，機(jī)構(gòu)職能的調(diào)整，人員的變動(dòng)，有的地方人員于 6 月底才到位，造成工作的一些被動(dòng)。機(jī)構(gòu)的建立和人員業(yè)務(wù)的培訓(xùn)問題亟待解決。

4.財(cái)政資金支付較慢，未完成預(yù)期設(shè)定的支付率目標(biāo)。其主要原因：

一是財(cái)政預(yù)算管理改革，實(shí)行“大專項(xiàng)+任務(wù)清單”的管理方式，對(duì)于新政策各地需要學(xué)習(xí)和消化；另外，本項(xiàng)目中的“森林植被恢復(fù)費(fèi)返撥市縣部分”屬于指導(dǎo)性計(jì)劃，其使用管理如何進(jìn)行考核評(píng)價(jià)的政策沒有明確。

二是政策、資金、文件下達(dá)實(shí)施要經(jīng)過省、市、縣三級(jí)財(cái)政主管部門，經(jīng)過層層部門下達(dá)，層層走完程序，時(shí)間延續(xù)較長；現(xiàn)行補(bǔ)助資金所依賴的傳遞鏈條長、節(jié)點(diǎn)多,資金使用普遍要到下半年到賬，影響資金支出進(jìn)度。三是資金撥付審核程序較為復(fù)雜，影響年度內(nèi)資金使用進(jìn)度等。

5.商業(yè)性保險(xiǎn), , 社會(huì)參與的積極性不高。

六、相關(guān)建議

（一）建議深化預(yù)算改革,預(yù)算資金的下達(dá)與建設(shè)任務(wù)的資金需求相同步,以提高資金的支付率。

(二)建議加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)制度建設(shè)，適應(yīng)全面績效管理的要

求。

（三）建議加強(qiáng)績效管理的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提升業(yè)務(wù)人員的能力。

附件:1.財(cái)政資金績效自評(píng)基礎(chǔ)信息表

2.項(xiàng)目支出績效指標(biāo)體系框架（森林資源管護(hù)）

評(píng)分表

3.佐證材料遞交清單表

第二篇：2021年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金績效自評(píng)報(bào)告

2021年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金績效自評(píng)報(bào)告范文匯編

一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

1、財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況。

資金40.83萬元，本財(cái)政撥款40.83萬元，執(zhí)行率100%。已帶動(dòng)14戶貧困戶39人分紅，已保證穩(wěn)定脫貧，占地面積2000平方米，產(chǎn)量10萬斤，利潤為2萬元，項(xiàng)目已帶動(dòng)14戶貧困戶采取托管經(jīng)營的方式年底分紅。已建酒窖一間，12個(gè)發(fā)酵池，每個(gè)規(guī)格（長寬深）為3*1.8*2。建廠房、酒窖及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)12.08萬元；購買變壓器一套18.8萬元；購置電鍋爐一臺(tái)6.75萬元；增設(shè)發(fā)酵池十二個(gè)3.2萬元；共計(jì)40.83萬元，改建后已帶動(dòng)14戶貧困戶分紅，分紅款每戶貧困戶可分得700元，已穩(wěn)定脫貧。

2、財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況。

設(shè)定數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。

二、績效自評(píng)開展情況

2020年11月10日，鎮(zhèn)村扶貧酒廠因環(huán)保要求和生產(chǎn)需要擴(kuò)大規(guī)模，改建發(fā)酵池、地下酒窖，已提高生產(chǎn)規(guī)模、減少成本、改善污染情況，達(dá)到環(huán)保要求，生產(chǎn)出質(zhì)量好，各項(xiàng)指標(biāo)都達(dá)標(biāo)的產(chǎn)品。

三、績效目標(biāo)自評(píng)完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1、資金40.83萬元，本財(cái)政撥款40.83萬元。

2、項(xiàng)目資金執(zhí)行率為100%。

3、項(xiàng)目資金專款專用，專人管理。

（二）績效目標(biāo)完成情況分析。

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

產(chǎn)出指標(biāo)包括產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效指標(biāo)。

數(shù)量指標(biāo)：建廠房、酒窖及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，12個(gè)發(fā)酵池，每個(gè)規(guī)格（長寬深）為3*1.8*2；購買變壓器一套；購置電鍋爐一臺(tái)；增設(shè)發(fā)酵池十二個(gè)。

質(zhì)量指標(biāo)：計(jì)劃項(xiàng)目工程驗(yàn)收合格率為100%。

時(shí)效指標(biāo)：計(jì)劃項(xiàng)目工程完成及時(shí)率大于或等于98%，全年實(shí)際完成及時(shí)率大于98%。

成效指標(biāo)：項(xiàng)目到位資金40.83萬元，實(shí)際完成投入40.83萬元，已竣工驗(yàn)收合格后支付。

設(shè)定指標(biāo)已全部完成。

效益指標(biāo)：項(xiàng)目建成后對(duì)外發(fā)包，承包費(fèi)用用于貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)并帶動(dòng)14戶貧困戶39人分紅保證穩(wěn)定脫貧，項(xiàng)目已帶動(dòng)14戶貧困戶采取托管經(jīng)營的方式年底分紅。

可持續(xù)影響指標(biāo)：計(jì)劃工程使用年限大于等于15年，設(shè)定效益指標(biāo)已完成。

滿意度指標(biāo)完成情況分析。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：已解決收益貧困人口滿意度大于等于98%，實(shí)際收益貧困人口滿意度大于或等于98%。全年實(shí)際指標(biāo)均按計(jì)劃完成。

四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

自評(píng)結(jié)果為合格。

第三篇：財(cái)政支農(nóng)資金績效考評(píng)自評(píng)報(bào)告1

項(xiàng)目類別：

甘肅省財(cái)政支農(nóng)專項(xiàng)資金績效自評(píng)報(bào)告

（2014）

項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目單位：（公章）主管部門：（公章）同級(jí)財(cái)政部門：（公章）填報(bào)日期：

甘肅省財(cái)政廳制

第四篇：職工活動(dòng)項(xiàng)目資金項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告 - 澄邁縣

舉辦“五一”職工活動(dòng)項(xiàng)目資金項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目單位基本情況

項(xiàng)目單位澄邁縣總工會(huì)，位于金江鎮(zhèn)文化北路291號(hào)，屬于群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)“兩辦、五部、一中心”。共13個(gè)編制，25人，實(shí)行財(cái)政全額撥款的經(jīng)費(fèi)管理形式，工會(huì)有四項(xiàng)基本職能：（1）參與職能；（2）維護(hù)職能；（3）建設(shè)職能；（4）教育職能。維護(hù)職能是工會(huì)的主要職能。

（二）項(xiàng)目的績效目標(biāo)

（1）項(xiàng)目目標(biāo)：為了慶祝國際“五一”勞動(dòng)節(jié)，豐富職工的業(yè)余文化生活，增強(qiáng)職工身體素質(zhì)，培養(yǎng)職工團(tuán)結(jié)協(xié)作的團(tuán)隊(duì)精神。引導(dǎo)職工愛崗敬業(yè)、團(tuán)結(jié)協(xié)作，彰顯當(dāng)代工人階級(jí)積極向上的良好精神風(fēng)貌，為各基層工會(huì)組織提供了一個(gè)相互交流了解、增進(jìn)友宜的機(jī)會(huì)。

（2）活動(dòng)名稱及比賽項(xiàng)目：澄邁縣總工會(huì)于2017年4月22日—24日，舉行2017年慶“五一”職工體育比賽活動(dòng)。本次比賽設(shè)有男子九人排球、乒乓球、羽毛球和男女混合拔河等四個(gè)大項(xiàng)目和11個(gè)小項(xiàng)。

（3）項(xiàng)目范圍和效果：以各鎮(zhèn)、縣直各系統(tǒng)、產(chǎn)業(yè)工會(huì)和海南老城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)總工會(huì)為單位，參加運(yùn)動(dòng)員達(dá)千人以上。整個(gè)比賽不僅使每位參與的職工釋放了工作中的緊張情緒，而且還體現(xiàn)了職工們奮發(fā)向上、團(tuán)結(jié)協(xié)作、奮力拼搏的精神。

二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

（一）項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

五一活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)來源由財(cái)政預(yù)算撥款16萬元和縣總工會(huì)從工作經(jīng)費(fèi)中支付，具體預(yù)算支出情況如下：

2017年五一活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算545598元，其中:報(bào)團(tuán)體補(bǔ)助費(fèi)269000元，競賽器材31363元，裁判員、工作人員勞務(wù)服裝及住宿費(fèi)119660元，獎(jiǎng)金和獎(jiǎng)杯、獎(jiǎng)?wù)?4640元，租比賽場地費(fèi)及活動(dòng)宣傳費(fèi)22620元，秩序冊、比賽證書、證件制作及礦泉水費(fèi)8315元。

（二）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析 實(shí)際支出情況如下：

2017年五一活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)總支出514538.36元。其中:報(bào)團(tuán)體補(bǔ)助費(fèi)269000元，競賽器材25024元，裁判員、工作人員勞務(wù)服裝及住宿費(fèi)101355.36元，獎(jiǎng)金和獎(jiǎng)杯、獎(jiǎng)?wù)?3134元，租比賽場地費(fèi)及活動(dòng)宣傳費(fèi)16340元，秩序冊、比賽證書、證件制作及礦泉水費(fèi)9685元。

（三）項(xiàng)目資金管理情況分析

為確保資金使用安全，防止資金挪用、它用，貪污等違法亂紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生，我會(huì)嚴(yán)格按照財(cái)政專項(xiàng)資金管理要求，切實(shí)強(qiáng)化五一活動(dòng)資金的管理。

（1）專款專用：嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金報(bào)賬制。做到專帳核算、專人管理、專款專用。

（2）陽光操作：全面推行公告公示制。各參賽運(yùn)動(dòng)員、比賽項(xiàng)目、獎(jiǎng)金、比賽規(guī)則等相關(guān)要求等都在網(wǎng)上發(fā)布，及時(shí)向職工群眾公布，加大社會(huì)和職工群眾的監(jiān)督力度。

（3）跟蹤問效：建立多方監(jiān)督、檢查制。縣總工會(huì)加強(qiáng)對(duì)五一活動(dòng)項(xiàng)目資金的監(jiān)督檢查，配合紀(jì)檢部門做好撥款情況，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金計(jì)劃執(zhí)行、資金使用、財(cái)務(wù)管理等環(huán)節(jié)的監(jiān)督、檢查。

三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（一）項(xiàng)目組織情況分析

五一活動(dòng)項(xiàng)目在五一節(jié)期間舉行，由組宣部起草方案，做出預(yù)算，教科局體育股選派人員給予技術(shù)指導(dǎo)，黨組討論決定，全工會(huì)的人員共同完成。

（二）項(xiàng)目管理情況分析

成立澄邁縣總工會(huì)“五·一”活動(dòng)組委會(huì)，下設(shè)綜合組、排球和拔河組、乒乓和羽毛球組、后勤保障組、資格審查和監(jiān)督組、場地器材組、衛(wèi)生組、保衛(wèi)組、醫(yī)療組、仲裁委員會(huì)等機(jī)構(gòu)，確保比賽順利進(jìn)行，達(dá)到預(yù)期目的。

四、項(xiàng)目績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及評(píng)價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格按照縣財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算審核的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，目前五一活動(dòng)均沒有超出財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。從目前情況分析，項(xiàng)目的所有過程符合要求，都能按方案實(shí)施要求完成。項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)已按時(shí)完成，項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)廣大職工群眾的影響巨大，如團(tuán)體項(xiàng)目的比賽，既可以增強(qiáng)職工身體素質(zhì)，樹立大家的集體觀念，又可以培養(yǎng)職工團(tuán)結(jié)協(xié)作的團(tuán)隊(duì)精神，樹立大局意識(shí)。而整個(gè)項(xiàng)目的比賽也給廣大職工提供了一個(gè)相互交流了解、增進(jìn)友宜的機(jī)會(huì)。總之，舉行2017年慶“五一”職工體育比賽活動(dòng)，豐富了職工的業(yè)余文化生活，深受廣大職工的喜愛。

項(xiàng)目完成后，我會(huì)根據(jù)項(xiàng)目完成的實(shí)際支出情況，由專人負(fù)責(zé)集中合計(jì)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核后上會(huì)通過，確保各項(xiàng)開支合理合規(guī)。

五、其他需要說明的問題

（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法

在項(xiàng)目開展中盡可能減少人員經(jīng)費(fèi)開支成本，同時(shí)培養(yǎng)、鍛煉、使用一批本地裁判員專業(yè)技術(shù)人才，為今后我縣開展各項(xiàng)體育比賽活動(dòng)提供有力保障，達(dá)到厲行節(jié)約的目的。

（二）存在的問題

根據(jù)活動(dòng)項(xiàng)目的不斷增加、活動(dòng)內(nèi)容的不斷豐富以及活動(dòng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，活動(dòng)人手的局限，造成活動(dòng)完成比較費(fèi)力.（三）建議和改進(jìn)措施

1.政策建議：加強(qiáng)項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算和活動(dòng)項(xiàng)目的吻和度，按活動(dòng)的規(guī)模提早介入。

2.改進(jìn)措施：加強(qiáng)財(cái)政部門和項(xiàng)目實(shí)施單位的溝通,采取發(fā)包給公司負(fù)責(zé)賽事全過程，提高資金的使用效率。

澄邁縣總工會(huì) 2018年8月30日

第五篇：項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告

2011年省中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目

績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

（市州、擴(kuò)權(quán)縣主管部門自評(píng)提綱）

說明：請按照自評(píng)提綱格式，結(jié)合《省財(cái)政廳關(guān)于開展

2012年財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作的通知》（川財(cái)預(yù)〔2012〕61號(hào)）的有關(guān)要求，以及附件

4《**省項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》中的評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)內(nèi)容，進(jìn)行自評(píng)。

一、項(xiàng)目概況

（一）基本情況

1、簡要介紹該項(xiàng)目實(shí)施的背景、目的和意義。

2、說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。

3、項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。

4、資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

5、資金分配的原則及考慮因素，資金分配結(jié)果。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容。

2、項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況 以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

3、分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可

行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

說明項(xiàng)目績效自評(píng)采用的組織實(shí)施步驟及方法。

二、項(xiàng)目資金到位及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

說明項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1、資金計(jì)劃。

在說明該項(xiàng)目全省資金計(jì)劃的基礎(chǔ)上，分項(xiàng)目大類或市（州）分別說明各類資金計(jì)劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財(cái)政資金、項(xiàng)目單位配套、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。

2、資金到位。

匯總統(tǒng)計(jì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目全省資金到位情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大類或市（州）統(tǒng)計(jì)各類資金到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財(cái)政資金、項(xiàng)目單位配套及其他渠道資金等。將資金到位情況與資金計(jì)劃進(jìn)行比對(duì)，并重點(diǎn)圍繞資金到位率、到位及時(shí)性及配套資金籌措能力等進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)未到位或到位不及時(shí)的情況作出分析說明。

3、資金使用。

匯總統(tǒng)計(jì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目全省資金支出情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大類或市（州）統(tǒng)計(jì)資金支出情況，并對(duì)資

金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進(jìn)行重點(diǎn)分析，包括資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法、是否與預(yù)算相符，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題進(jìn)行分析說明。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

總體評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度是否健全，是否嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理是否及時(shí)，會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范等。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

（二）項(xiàng)目管理情況。

項(xiàng)目制度建設(shè)情況；結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，總體評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等情況。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

說明項(xiàng)目主管部門為加強(qiáng)項(xiàng)目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開展情況及實(shí)現(xiàn)的效果等。

四、目標(biāo)完成情況

（一）目標(biāo)完成任務(wù)量

對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃完成目標(biāo)，對(duì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)的任務(wù)量完成情況進(jìn)行比較，評(píng)價(jià)績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。如未完成目標(biāo)任務(wù)，應(yīng)分析說明原因。

（二）目標(biāo)完成質(zhì)量

對(duì)照預(yù)定績效目標(biāo)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目完成質(zhì)量。如未完成質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)分析說明原因。

（三）目標(biāo)完成進(jìn)度

對(duì)照預(yù)定計(jì)劃進(jìn)度說明項(xiàng)目實(shí)際完成進(jìn)度。如未完成進(jìn)度目標(biāo)，應(yīng)分析說明原因。

五、項(xiàng)目效果情況

對(duì)照預(yù)定績效目標(biāo)，結(jié)合《指標(biāo)表》中該項(xiàng)目效果指標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施所帶來的各類效益進(jìn)行全面分析評(píng)價(jià)，如項(xiàng)目功能實(shí)現(xiàn)情況、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)保效益、政治效益、運(yùn)行保障效果、受益群體滿意度等多個(gè)方面。

六、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

結(jié)合項(xiàng)目自身特點(diǎn)、評(píng)價(jià)重點(diǎn)及管理辦法等要求，圍繞項(xiàng)目決

策、項(xiàng)目管理、目標(biāo)完成、項(xiàng)目效果四個(gè)方面對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。

（二）存在的問題

結(jié)合自評(píng)情況，分析項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的困難、問題及原因。

（三）相關(guān)建議

針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。