2015年工作總結暨2016年工作計劃

山西澤州天泰和瑞煤業

和瑞煤業在集團公司和上級行管部門的正確領導下，2015年完成了建設礦井的全部驗收工作，于6月5日成功實現了正式生產，開始躍上了一個新里程。此后，全礦員工緊密團結，齊心協力，以落實安全責任為抓手，完善管理制度為先導，強化安全培訓，狠抓現場管理，注重班組建設，嚴懲“三違”行為，取得了安全生產雙豐收的優異成績。現將一年來的工作情況及2016年工作計劃匯報如下：

一、2015年主要工作實績

1、生產指標完成情況

(1)、原煤產量：1-11月共生產原煤24.39萬噸（預計全年28萬噸）。掘進進尺809米（預計全年980米）。

(2)、煤炭銷量：1-11月累計銷售煤炭20.53萬噸。

(3)、期末庫存：1-11月累計原煤庫存3.86萬噸。

(4)、瓦斯抽采量：1-11月累計完成瓦斯抽采135萬方。

2、經營指標完成情況

(1)、總產值：1-11月實現工業總產值9026.38萬元。

(2)、增加值：1-11月實現工業增加值4061.85萬元。

(3)、銷售收入：1-11月實現銷售收入7715.03萬元。

(4)、實現利潤：1-11月實現利潤478.58萬元。

(5)、上繳稅費：1-11月上繳稅費1190.28萬元。

(6)、三費總額：1-11月三項費用支出1968.17萬元。

(7)、單位生產成本：1-11月單位生產成本188.78元。

(8)、單位總成本：1-11月單位總成本296.69元。

(9)、單位利潤：1-11月原煤單位利潤23.31元/噸。

(10)、1-11月收支情況：①.1-11月實現營業收入9026.38萬元；新增集資款1323.03萬元；總計收入10349.41萬元。②.發放職工工資1082.35萬元；1-11月交稅費1221.53萬元；歸還集資款1513.03萬元；歸還各類貸款3900萬元；支付工程款及材料款500萬元；支付電費及利息1723.18萬元；零星開支500萬元；總計支出10440.09萬元。

預計：12月份生產原煤4萬噸，銷售4萬噸，銷售收入1400萬元，三費支出280萬元，應交稅費380萬元（其中增值稅235萬元，資源稅130萬元）

據此，預計全年原煤產量28萬噸，銷售收入9800萬元。各項指標均未達到預期目標，主要原因是由于竣工驗收、辦證程序復雜，時間延誤至6月5日才正式生產。另外，市場煤價下滑嚴重，加之9月份有半個月的停產整頓也受到影響。

3、安全目標責任書完成情況

(1)、2015年1-11月份，我礦實現了安全生產無事故，沒有重大安全隱患發生。

(2)、2015年1-11月份，共進行各類安全檢查150次，查處一般隱患851條（其中礦自查44次169條），整改合格848條，合格率99.6%。（其中采掘216條，機電運輸168條，一通三防170條，地測防治水58條，地面軟件資料158條，其它81條）

(3)、積極貫徹落實澤州縣委、縣政府開展“五項活動”的指示精神，以改進工作作風為抓手，完善了各項安全管理制度30余項、各類安全技術措施20余項。

(4)、大力開展二級安全質量標準化創建工作，每旬組織進行一次自查，每月一次匯總打分，并與安全結構工資掛鉤，取得較好效果。10月29日經天泰公司質量標準化達標驗收，礦井平均得分88.7分;11月19日由晉城市煤炭煤層氣工業局進行了質量標準化復驗，礦井平均得分84.1分,順利達到了二級標準。

二、工作中采取的主要措施

1、千方百計抓轉產驗收，不遺余力求達產達效

自從2014年11月底完成聯合試運轉后，我礦就積極轉入各項建設工程的竣工驗收準備，動用一切積極力量，夜以繼日，快馬加鞭，無數次進澤州、下晉城、上太原，僅用短短半年時間就完成了各類手續證照，于6月5日正式投產，7月份達產達效。

2、認認真真抓安全培訓，扎扎實實提全員素質

(1)、1-11月共進行了4期530人次的崗前全員培訓工作，勞動用工管理做到了五個100%，全員持證上崗。

(2)、分別于8月29日、9月5日進行了兩輪崗中強化培訓510余人次，以及3月份的應急救援、7月份的“一通三防”、8月份的防治水等5次專業性的培訓。

(3)、在全礦范圍開展的每日一題、每月一考工作，由于與安全技能賬戶掛鉤，取得積極效果，員工安全素質有了極大提高，保障了礦井的安全穩定。

(4)、積極開好班前班后會，并將其做為安全教育的重要陣地，宣貫安全方針、政策，逐步提高員工安全素質。

(5)、組織三項崗位人員初訓19人次，復訓74人次。

(6)、組織130余人參加了學歷提升及素質教育培訓。

3、多措并舉搞安全活動，齊抓共管謀穩定發展

(1)、3月18日，在全礦員工中開展了聲勢浩大的3.18警示日活動。

(2)、自5月始，在各級人員中開展了“忠誠崗位，敬業盡職”安全生產責任落實年活動。

(3)、組織開展了“打非治違專項行動”工作。

(4)、組織開展了第14個“安全生產月”活動：安全警示教育、水災事故應急救援演練、安全技能比武、安全知識競賽等活動，促進了員工學習安全知識的積極性。

(5)、深刻汲取8.12天津港爆炸事故教訓，認真組織學習公安部《從嚴管控民用爆炸物品十條規定》，積極開展民爆物品安全隱患大排查，確保民爆物品使用安全。

(6)、積極開展機電運輸安全專項大檢查活動。

(7)、加強基層班組建設，組織開展了“人人都是班組長”

活動。

4、主次分明抓安全重點，規范操作夯安全基石

(1)、以開展“一通三防”大會戰為重點，狠抓瓦斯治理，除完成2015年度瓦斯測定工作外，1-11月完成瓦斯抽放135萬方，有效消除了瓦斯超限現象。

(2)、堅持開展每月1次防治水專項排查治理工作。

(3)、重點抓了3102輔助進風巷探放水工作，綜合采用物探、鉆探、化探等手段，搞清積水情況，保障掘進安全。

(4)、狠抓現場管理，推行“一崗雙述”，規范員工操作行為，對“三違”人員開展幫教活動，取得明顯實效。

5、跟班值班履安全責任，深入基層抓現場管理

(1)、認真開展“安全生產責任落實年”活動，強化各級人員履職、盡職能力，完善了礦、科、隊、崗位四級安全生產責任制，知責履責能力得到進一步提升。

(2)、進一步強化落實了各級領導入井帶班安全責任制。

(3)、狠抓現場管理，加大“三違”

查處力度：1-11月份共查處“三違”

322人次，累計罰款17700元。

三、工作中存在的問題及原因

盡管工作取得了一定的成績，但距集團公司的要求還有很大的差距，主要存在的問題有：

1、由于轉產驗收項目多、程序復雜，盡管我們動用一切積極力量，夜以繼日工作，還是延誤至6月5日才開始正

式生產，致使有效生產時間嚴重不足，產量指標欠缺。

2、安全形勢嚴峻，安全工作壓力巨大。由于礦井轉產，我們重新組建了采掘隊伍，充實了100余名新工人，加之部

分新設備的投用，給安全生產帶來重大挑戰！

3、煤炭市場持續低迷，生產成本急劇上升，企業效益下滑，負擔加重，資金還貸壓力巨大！

4、職工健康教育和自救互救知識不足，安全意識亟待提高，應急演練還需加強。

5、存在個別領導干部履職不到位現象，必須進一步加強安全責任意識教育，整頓工作作風，積極踐行“三嚴三實”，嚴格考核獎懲，發揮領導率先垂范作用。

四、2016年工作計劃1、2016年工作總體思路

2016年，將是我礦達產達效、穩步發展的一年，也是克服市場疲軟、減緩還貸壓力的關鍵一年。為此，我們將緊緊圍繞安全發展這一中心，狠抓瓦斯治理和水害防治兩個重點，以安全風險預控體系建設、質量標準化建設、班組管理建設為三個重要手段，全面夯實安全生產基礎，實現“零死亡”目標。同時，進一步加強現場管理，搞好生產組織，深挖內部潛力，降本增效，創造更大的經濟效益，為地方經濟發展做出應有貢獻。

2、2016年主要工作目標

(1)、安全生產目標：全年實現“零死亡”。消除重大安全隱患，控制一般安全隱患，輕傷不超2人次，“三違”同比下降10%。

(2)、煤炭生產目標：全年原煤產量42萬噸；掘進進尺1500米。

(3)、瓦斯抽采目標：全年完成瓦斯抽采110萬方，確保瓦斯不超限。

(4)、安全質量目標：在2015年安全質量標準化二級達標的基礎上，繼續保持，嚴防滑坡。

3、2016年的重點工作：

2016年將抓好以瓦斯防治、水害治理、頂板管理、機電運輸為重點的安全隱患排查治理工作，科學合理組織生產，實行正規循環作業，確保全礦安全生產雙豐收。

(1)、嚴格落實安全責任：進一步落實各級領導干部“一崗雙責”安全責任，形成礦、科、隊、崗位四級安全生產責任體系，進一步提升全員知責履責能力。

(2)、開展安全風險預控管理體系建設：從“人、機、環、管”四方面進行風險控制，源頭防范，打造本質安全型礦井。

(3)、搞好班組管理建設：班組作為安全生產的基層單位，是各項安全技術措施的具體執行者，是企業穩固的根基！所謂“基礎不牢，地動山搖”，其重要性不言而喻！因而，提高班組管理能力的工作將成為2016年的重中之重!

(5)、深化瓦斯治理工作：按照省廳瓦斯抽采全覆蓋工程要求，強化瓦斯抽采，構建“通風可靠、抽采達標、監控有效、管理到位”的瓦斯綜合治理體系，杜絕瓦斯事故的發生。

(6)、強化防治水工作：嚴格按照“預測預報，有掘必探，先探后掘，先治后采”原則，綜合采用物探、鉆探、化探等手段，搞清積水情況，保障礦井生產安全。

(7)、優化采掘布局：2016年中，將涉及采煤工作面搬家和二采區掘進布置，本著提高資源回收率、高產高效的原則，科學施策，合理規劃將顯得十分重要。

4、2016年計劃采取的措施

我們的基本工作思路是:深化企業改革，挖掘內部潛力；提高員工素質，轉變經營理念；強化成本管理，厲行雙增雙節，為建設安全、高效、文明、和諧礦井而努力。

(1)、優化人力資源配置：基于低迷的煤炭市場形勢，我們將采取減少輔助人員、合并部分崗位、實施輪崗輪休等辦法，進一步優化人力資源配置，提高勞動生產效率。

(2)、實施“三全”管理：學習先進礦井經驗，外聘優秀人才，指導我礦嘗試實施“三全”管理，即：全面預算管理、全面計劃管理、全面質量管理，逐步提高企業效益。

(3)、積極開拓銷售市場：在煤炭市場形勢嚴峻的狀況下,銷售成敗決定著企業的命運。因而，我們將組建強有力的銷售隊伍，積極拓展新老用戶，并實施以銷定產、以產促銷、產銷平衡，庫存明顯下降，效益顯著提高。

(4)、鼓勵技術革新創造：我們將出臺《鼓勵職工小改小革的實施意見》，倡導職工大膽創新、創造，加強廢舊物資的回收利用和改造，降本增效。

(5)、改進優化采掘布置：經前期積極努力，我們將3102回采工作面改為單“U”布置，既節約了資源，又降低了掘進成本，尤其木材的消耗幾乎降為零。明年二采區也將如此。

(6)、主提升系統改造：2016年，我們計劃投資30余萬元，更換制約提升效率的老式箕斗，為穩產高產創造條件。

(7)、提高資源回收率：除優化采掘布置外，我們還將制定《采煤工作面頂煤回收考核辦法》，加大獎罰力度，提高資源回收率。

(8)、降低“三公”經費：實行費用包干制，加大考核力度，嚴格財務手續，號召全礦職工開展增產節約、增收節支活動，力爭在2015年的基礎上，明年三公經費下降15%。

總之，我們將采取積極態度，想盡一切辦法，努力完成預定的安全生產目標任務，為集團公司和地方經濟的發展做出應有貢獻。

注：12月份數據正在統計中，待核實后再上報。

山西澤州天泰和瑞煤業有限公司

2015年12月29日