財政收支審計整改落實情況報告

按照規定，現將區2019年度本級預算執行及其他財政收支審計查出問題整改落實情況公開如下。

區委、區政府高度重視審計查出問題的整改工作。區委書記、區委審計委員會主任何野平在區委審計委員會第二次全體會議上明確要求，堅決抓好審計問題整改，要建立問題清單，落實整改責任，提高整改成效，對于虛假整改、表面整改、敷衍整改的堅決嚴肅處理。區長、副區長多次調度、聽取審計查出問題整改情況匯報，要求各部門必須高度重視整改工作，按規定整改到位。

根據區委、區政府的安排，區審計局對于區2019年度本級預算執行及其他財政收支審計查出的問題和提出的建議，積極跟蹤督促相關部門整改落實。

截至2021年10月底，《審計工作報告》問題清單反映的14個方面的30個問題中，相關部門通過上繳財政、納入預算管理、立馬返還支付、加大投入等進行整改，同時減輕了企業負擔，并且修訂或完善了相關規章制度。

一、區級財政預算執行審計整改情況

（一）超支掛賬問題暫時無法整改，只能在往來中掛賬，待財政形勢好轉后再列支。

（二）滯留專項資金問題正在整改，財政部門正積極籌措資金，力爭年末將剩余專項撥付到位。

（三）未納入預算內管理問題已經整改。

（四）政府債務未入賬問題正在整改。

二、區直部門預算執行審計整改情況

（一）應繳未繳財政資金問題已經整改，已經全部上繳財政。

（二）存量資金問題正在整改。

（三）未立馬撥付資金問題已經整改，相關資金已經追回。

（四）擴大開支范圍、提高開支標準問題已經整改，相關資金已經追回。

（五）管理方面存在某個單位的問題已經整改，相關部門進一步完善了單位已有內控制度。

三、推動打好三大攻堅戰相關審計整改情況

（一）防范化解風險相關審計整改情況。

區債務風險總體可控，未達到預警標識，區財政目前嚴格按照債務管理規定進行管理。

（二）扶貧審計整改情況。

審計中發現的項目進展緩慢問題已經整改，相關項目已經實施。

（三）生態保護和污染防治相關審計整改情況。

審計中發現的落實秸稈禁燒目標責任書不到位、擅自改變林地用途等問題，這些問題相關部門已做出相應處理和處罰。

四、重大政策措施落實跟蹤審計整改情況

（一）第一季度財政存量資金審計整改情況。

審計中發現的應繳未繳預算收入、水利建設項目未立馬進行驗收等問題已經整改，資金已經上繳財政，項目已經驗收。

（二）第二季度光伏扶貧審計整改情況。

審計中發現的村級光伏扶貧電站項目未按工程進度支付工程款問題已經整改。

（三）第三季度“放管服”改革政策措施落實情況跟蹤審計整改情況。

審計中發現的2個方面7個問題已經整改，相關行為得到糾正，相關保證金已經返還。

（四）第四季度區醫共體政策措施落實情況審計整改情況。

審計中發現的問題基本完成整改，健全了相關機制，人員已經下沉，加大投入用于房屋改建和購置設備。

五、采納審計建議建立長效機制情況

（一）持續深化供給側結構性改革方面。

財政部門著力推進減稅降費相關政策措施落實；政務服務局梳理出我區政務服務辦事事項共459項，實現“最多跑一次”事項共389項，同時積極推進“一網、一門、一次”改革，切實減輕企業負擔，激發微觀主體活力，推動營商環境不斷優化。

（二）全力打好三大攻堅戰方面。

出臺了《區建立防止返貧監測和幫扶機制實施細則》，進一步鞏固脫貧成果、保障穩定脫貧。規范政府舉債融資行為，堅決遏制隱性債務增量，積極化解存量債務。積極推進經濟發展和生態保護協同，加強污染防治責任落實。

（三）繼續深化部門預算編制制度改革方面。

堅持“政府要過緊日子”，從嚴編制部門預算，強化預算執行管理。

（四）推動積極財政政策加力提效方面。

大力壓減一般性支出，加大對重大改革、重要政策和重大項目的支持力度。積極盤活財政存量資金，加強資金統籌使用。

（五）強化績效意識方面。

積極籌備區財政局績效評價中心機構的建設，下一步將加快落實全面實施預算績效管理的實施意見，把全面預算績效管理推進到資金使用“最后一公里”。

下一步，將加強對未全面整改問題的跟蹤督辦，充分發揮審計在黨和國家監督體系中的重要作用。