第一篇：工廠工作流程

工廠工作流程

一、新產品訂單工作流程

如銷售部發(fā)至工廠的為新產品訂單，則先將訂單下至研發(fā)部。研發(fā)部根據訂單要求設計圖樣、制作樣版并出具生產說明書（生產材料清單、工藝標準、工藝流程及工時等內容），而后將生產說明書發(fā)至采購部。采購部依據所需材料及庫存情況進行選購。選購后將材料發(fā)往工廠。材料到廠之后，質監(jiān)部門依據生產說明書制定的材料檢驗標準對材料進行檢驗。如原料不合格，通知采購部退回原料；如原料合格，則交由倉儲辦公室根據供應商提供的碼單、采購訂單和品質鑒定報告清查材料的數目和種類，無誤后入庫。原料入庫后，生產總監(jiān)下生產指令，根據工藝流程和工時，由工廠制版師制作首樣，并首樣必檢，通過之后制定生產計劃。車間根據計劃，由制版師指導開始實施生產。期間要接受質監(jiān)部門對半成品的檢驗，當產品完成后，由質檢部門進行總檢（全檢）。不合格產品不得入庫，打回返工。期間人資行政崗位對生產過程中的勞動紀律進行監(jiān)督，并保障日常后勤工作。

二、老產品訂單工作流程

如銷售部發(fā)至工廠的為老產品訂單，檢查倉庫存料是否齊備，如不夠，責成采購部進行補料；如材料齊備，發(fā)至生產總監(jiān)審核。生產總監(jiān)安排插單生產，接受質檢巡檢及成品巡檢。執(zhí)行產品不合格不入庫的原則。

三、庫存銷售工作流程

如銷售部發(fā)至工廠的為倉庫存貨的銷售單，則直接將銷售單發(fā)至生產總監(jiān)審核，總監(jiān)審批后，交由倉儲辦公室按照要求和時間發(fā)貨。

車間生產流程

裁剪組根據生產任務，到倉儲辦公室領取大片的主要生產用料。取料后，按照生產說明書上的工藝要求和工藝標準進行裁剪（包括主料、襯布、緋子、簾頭、30D等）。裁剪之后，將每套簾所需的材料全部匯總放置在一個傳遞布兜之中，將材料齊備的布兜送至碼邊組進行碼邊。碼邊組根據工藝要求和標準，將每個布兜之中的材料按要求進行碼邊。如需補充邊角料或者其他輔料，則有組長到倉儲辦去領取，分發(fā)到所有組員。碼邊完成后，將半成品如數放置在傳遞布兜之內，通知機臺組領取。機臺組長到碼邊組領取布兜，并根據小組工作任務量進行工作分派。機臺組根據工藝要求、工藝標準以及組長分配的工作進行縫紉工作。完成后，將半成品放置傳遞布兜之中，由組長送至尾道質檢環(huán)節(jié)。尾道處理完畢之后，質檢部門根據工藝標準進行質量檢查，發(fā)現不合格產品退回返工。合格產品進行包裝，安排入庫。

第二篇：工廠工作流程以及規(guī)章制度

工廠工作流程以及規(guī)章制度

國有國法家有家規(guī)我們有緣在這里相聚，這就是緣分。希望大家在這個大家庭里遵守我們的規(guī)章制度！

一、工作時間 ：

上午：8： 00---12 ： 00

下午： 13：00---18 ： 00

晚上： 19：00---22 ：00

二、考勤：、所有在職員工必須嚴格遵守公司考勤制度，上下班親自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。

2、遲到、早退、曠工 ：

（1）遲到或早退一次者，每次扣發(fā)薪金 10 元并警告一次。

（2）2次者直接扣發(fā) 全勤獎并罰款50元。3次者100元。、無故 曠工一次罰款200元，兩次以上者罰款500元。內曠工三次及以上者予以辭退。并視情節(jié)扣除押金。、請假：

（1）病假:員工病假須于上班開始的前 30 分鐘內，即 7 ： 30 － 8 ： 00 及時告知負責人，請假一天以上的，病愈上班后須補區(qū)、縣級以上醫(yī)院就診證明。員工因患傳染病或其他重大疾病請假，病愈返工時需持區(qū)、縣級以上醫(yī)院出具的康復證明，經主管部門核定后，由單位給予工作安排。凡是出具有效票據者請假期間用人單位會按本員工每天基本薪資的一半給予補助。

(2)事假：緊急突發(fā)事故可由自己或委托他人告知部門負責人批準，其余請假均應填寫《請假條》，經領導核準，方可離開工作崗位，否則按曠工論處。事假期間不計發(fā)工資。

（3）對于在考勤中弄虛作假者一經發(fā)現，給予 100 元以上罰款，情節(jié)嚴重者作辭退處理。

三、生產任務及規(guī)劃、所有員工當天工作以主管負責人安排的生產任務為準，所安排的任務需在當天的工作時間內完成，如沒有完成的，自行加班做完為止。

2、當天所有的返工產品，需在下班后集體返工完成。、如遇特殊情況需加班，部門主管應提前通知并做好相應工作安排，加班2個小時以內（含2小時）為正常加班，如超出加班時間需調整員工次日上班時間或推遲當日上班時間。

四、工廠制度、工廠倡導正大光明、誠實敬業(yè)的職業(yè)道德，要求全體員工自覺遵守國家政策法規(guī)和公司規(guī)章制度。、員工的一切職務行為，必須以公司利益為重，對社會負責。不做有損工廠形象或

名譽的事。、工廠提倡簡單友好、坦誠平等的人際關系，員工之間應互相尊重，相互協(xié)作，互相團結。、辦公時間不從事與本崗位無關的活動，不準在上班時間吃零食、睡覺、干私活，看與工作無關的書籍報刊。

5、工作時間應避免私人電話。如確實需要，應以重要事項陳述為主，禁止利用工作閑聊。

6、為保障工廠高效運行，員工在工作中有義務遵循以下原則：如果工廠有相應的管理規(guī)范，并且合理，按規(guī)定辦。如果工廠有相應的管理規(guī)范，但規(guī)定有不合理的地方，員工需要按規(guī)定辦，并及時向制定規(guī)定部門提出修改建議，這是員工的權利，也是員工的義務。如果工廠沒有相應的規(guī)范，員工在進行請示的同時可以建議制定相應的制度。

六、工資獎金福利制度、原則

以貢獻、能力、態(tài)度和責任為分配依據,遵循按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平及可持續(xù)發(fā)展的原則。、基本工資：

上手3000-------4000

中手2000-------3000

下手1000-------2000

每位員工的基本工資，我們會每半年做一次考評。考評依據員工在職期間的表現以及自我的提高，直接給予調薪。

3、福利 制度

（1）全勤獎勵：員工在當月無請假，遲到早退，無故曠工者視為全勤。

（2）全勤獎勵：金額為100元，并計入員工當月工資。

（3）年終雙薪獎勵：凡在工廠工作一年或一年以上且無重大事故者可獲得雙薪獎

勵。

（4）工齡獎：為員工實際工作一年或一年以上者，由工廠決定年終集中發(fā)放。（滿

一年為200不滿一年100工齡獎勵以階梯形式增長）。

（5）每位在職員工每年生日由工廠出資贈送蛋糕一個。

（6）我們中國的傳統(tǒng)節(jié)日形式多樣，內容豐富，是我們中華民族悠久的歷史文化的一個組成部分。本廠會在這些節(jié)日里讓每一位員工在這個大家庭里過好每一個沒有親人陪伴的節(jié)日。

4、補貼 制度

凡在工廠工作一年或以上的員工，工廠每月有50元職業(yè)補貼費用，但

此補貼不發(fā)放，由工廠先代為保管在員工離職時發(fā)放。5年為一個級別。每個級別等于補貼費用的總額翻一倍。

七．安全

1.每天下班每個員工必須12點之前回工廠。

2.如需在外留宿必須告知廠方，且說明原因。附則在外發(fā)生的一切事故工廠絕不負責。

3.本廠員工需做到人走關燈關電。

八、衛(wèi)生管理制度

1.每天下班員工必須打掃車間衛(wèi)生。（每天2人所有員工輪流值日）

2.宿舍衛(wèi)生由宿舍所有人輪流值日。

3.如發(fā)現有人不按衛(wèi)生管理制度執(zhí)行，發(fā)現一次罰款20元。

九、獎罰制度：

凡是本廠在職人員必須遵守工廠制度，違反工廠制度的堅決處罰絕不姑息，對于處罰金我們會把它單獨有工廠保存起來用于以后我們的活動。

十、辭退管理、工廠員工因故辭職時，本人應提前三十天向直接上級提交《辭職申請表》，經批準后方可離職，如未經工廠批準擅自離職者視為自動離職處理并扣除其全部押金。、員工在辭職后的三個工作日內結算所有工資，押金部分需在三個月后的發(fā)放員工工資當日結算。

3、員工無理取鬧，糾纏領導，影響本工廠正常生產、工作秩序的，本工廠將提請公安部門按照《治安管理處罰條例》的有關規(guī)定處理。

2013-09-01

公

司

制

度

表

2013年9月1日

第三篇：工廠QC的工作流程

的工作細則 工廠 QC 的工作細則

1、目的： 規(guī)范出貨成品檢驗，防止不合格產品被出貨。

2、范圍： 適用于本公司所有成品出貨前的檢驗作業(yè)。

3、職責 3.1 生產部/包裝部：成品出貨前的檢驗通知。3.2 品管部：成品出貨前的檢驗執(zhí)行。3.3 包裝部/生產車間：成品出貨檢驗工作的配合。

4、作業(yè)細則 4.1 生產部/包裝部根據成品出貨日期，提前三天通知品管部/包裝部/生產車間。4.2 品管部正式驗貨前 1 小時，通知成品庫（包裝部）/生產車間進行驗貨準備。4.3 包裝部根據通知內容，開據《待驗單》將待驗成品準備好并掛“待驗”標志牌。4.4 品管部針對待驗成品，準備相應的資料及樣板。品管部根據制單或客戶訂單，確定抽 樣計劃，對出貨成品品質進行檢驗。

5、檢驗內容 5.1 外觀檢查：檢查產品是否刮花、傷痕、污漬、變形、受損及包裝是否美觀。5.2 規(guī)格檢查：檢查是否符合制單或訂單要求。5.3 特性驗證：檢驗產品的理化及衛(wèi)生指標是否發(fā)生變化。5.4 產品包裝和標識檢查。5.4.1 檢查產品的包裝方式、包裝數量、包裝材料的使用、單箱數量是否符合要求。5.4.2 貼紙的粘貼位置、書寫內容、外箱填寫是否規(guī)范正確。5.5 摔箱測試

測定產品抗壓力、抗震力等方面是否符合品質要求。例：成品箱摔箱測試方法：（A）5KG 以下 1 米高（B）5.1KG~10KG（D）25KG 以上 80CM 高 40CM 高

（C）10.1KG~25KG 60CM 高

6、不合格的判定

品管部 QA 根據“產品質量檢驗標準”判定抽檢中出現的不合格品數量，若 QA 無法判定結 果，可交品管部主管判定，提出不合格品的處理意見。

7、驗貨結果的判定與標識 7.1 品管部 QA 根據不合格品的確認結果，判定該批產品是否允收。7.2 對允收批產品，通知貨倉部入庫出貨。7.3 對拒收批產品，則掛“待處理”牌，其它人員不得擅自移動該批產品。

8、產品的補數和返工、報廢 8.1 QA 根據檢驗結果，確定抽檢批產品的允收情況，并書面通知生產部進行補數和返工。8.2 補數：是確認該批產品允收，但生產需按查驗出來的不合格數量進行補數。8.3 返工：經確認的不合格品率已超過品質允收（AQL）時，品管部通知生產部安排返工，返工過程的品質控制由生產車間和 QC 負責，返工完成后，生產車間須通知 QA 到場重檢，直到合格為止。8.4 報廢：QA 對存在的嚴重不合格產品確認報廢，由品管部填寫報廢單，注明報廢原因，交生產部審批，生產部負責查清報廢原因。

9、驗貨記錄 9.1 QA 在完成驗貨后，及時填寫《FQA 檢驗報告》交品管部主管簽字并存檔。9.2 如有客戶 QC 驗貨時，由品管部派 QA 陪同，驗貨程序同 QA 驗貨，但要使用客戶 QC

驗貨記錄單，驗貨完成后，由陪同的 QA 將 QC 驗貨記錄單一式二份交品管部主管簽名，一 分由品管部保存，另一份交客戶 QC

第四篇：工廠采購部管理制度與工作流程

工廠采購部管理制度與工作流程

一 總則

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

二 采購部人員職責及管理制度

1.熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。

2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

3.負責公司生產所需材料的采購工作。

4.負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。

5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

8.及時協(xié)助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

9.做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

10.完成領導交辦的其他工作。

三 采購工作流程

采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

具體的工作流程如下圖所示：

1.在項目的初始運作階段，采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現。

2.項目正式運作后，采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》（附表1）此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者生產基地。

3.采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規(guī)格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價單》（附表2）。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》（附表3），同時向收貨的工廠或者生產基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。

4.供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。

5.工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》（附表4），相關責任人簽字后回傳采購部。

6.工廠或者生產基地完成生產任務后，及時通知采購部，由采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結算，節(jié)約運輸成本。

7.項目完成后，采購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。

8.供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款。

第五篇：工廠對接下單流程

工廠對接下單流程

1.預決算遞交項目文員給供應商確定方案.2.供應商確認無誤后書面形式回傳給文員.3.項目文員下單并申請費用審批,跟進生產進度.4.項目文員通知監(jiān)理可以安裝時間 5.監(jiān)理安排開門,監(jiān)督.并做驗收 6.監(jiān)理驗收無誤通知客戶進行驗收。

7.安裝時必須按照圖紙安裝.不得隨意更改結構.如有疑問,聯系設計師,有設計師講解說明安裝流程.8.現場安裝時必須配有玻璃膠,泡沫膠等處理有誤差的墻體.9.安裝時必須保持現場衛(wèi)生,做好成品保護

10.安裝完后，工廠通知監(jiān)理驗收,出現售后問題時,平板7天,造型門板15天處理完成.