第一篇：廠物資報廢作業指導書

文章標題：廠物資報廢作業指導書

xxx廠物資報廢作業指導書

為了規范供銷公司庫存物資報廢管理工作，確保庫存物資的質量，特制定本作業指導書。

1庫存物資具有下列情況之一，可申請報廢：

1．1庫存物資有保存期限要求，且已超過保存期的；

1．2庫存物資已經變質，不能投入使用的；

1．3嚴重危及人身安全或導致環境污染，易造成重大事故的；

1．4因生產工藝變更不能繼續使用也不能改作它用的；

1．5因意外災害或事故使物質受到嚴重損害、無法修復的；

1．6主要結構和部件嚴重損壞、不能滿足生產工藝的最低要求，無法修復或無修復價值的。

2庫存物資報廢由所管物資計劃員和保管員提出，保管員根據庫存臺帳填寫報廢物資申請表，并分別簽名，由計劃員交供銷公司主管經理審核后，再按規定程序上報銅業公司批準。

3庫存物資報廢后，由供銷公司保管員會同財務科會計核銷賬目。

4報廢物資要及時從保管倉庫的貨位上撤離，且根據物資的特性進行妥善處理，以防污染環境。

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第二篇：物資報廢申請報告

物資報廢申請表 年 月 日

物資報廢申請表 年 月 日

篇二：關于報廢物資的請示 關于床墊、投影布報廢的請示

總經辦：

公司于xx年x月購買x張床墊，xx元×x張=xx元，用于公司招待所使用。由于使用時間已久，布料已經破損，彈簧也已失去彈性，已無使用價值，且公司招待所作為接待外部賓客住宿、休息場所，直接關系到公司對外形象。現對破舊床墊申請報廢處理。xx年x月購買投影布一張，xx元/張。用于日常開例會及新進員工培訓使用，使用頻率較高，現已損壞，無法使用，申請報廢處理。妥否，請領導批示！xx人事行政部

二○一一年十二月二十九日篇三：物資報廢申請表

物資報廢申請表

填表單位：維修部 2012 年09月17日制表：周建峰 1

第三篇：物資報廢處置

物資報廢處置

職能：物資在一定使用周期后，除隨產品銷售以外，就需要安排報廢以回收剩余價值。包括設備報廢、材料報廢等，報廢的分析、確認、過程管理，都需要制定明確的制度和規則，避免物資丟失和價值浪

費。

名詞：殘值指以任何方式處置物資后，得到的可回收的價值，即處置后的現金額（并非標準定義）。

物資報廢處置包含十個管理細節及要點，分別是：

處置分類：不同類別的物資，對物資處置的方法、程序、殘值大小，都有不同的要求。物資管理中

應考慮到生產物料、設備資產和其他物資，應明確規定不同的處置要求和職責。

申請核定：物資需要處置，應經過明確的核定程序，確定該處置是否符合公司管理要求，且能按規

范的方式完成處置。申請核定應規定不同物資歸類下的責任部門和責任人。

處置程序：物資處置的申請、鑒定、處置方式確認、處置過程、處置結果報告、殘值回收、帳務核

銷等，應有明確規則，以確定物資的處置能夠按規定的方法和程序完成。

分類處置：根據企業的報廢物資特點，應規定除涉及環境問題、涉及可再利用和再生、及可直接由

企業利用的物資處置。報廢物資的處置，需要關注到國家政策和法規的相關要求。

管理責任：報廢物資的管理、處置、殘值回收，應該作為物資管理部門的職責之一。部分物資管理權限在其他部門時，該部門負責人，應對已報廢物資的管理負有責任，以確保該物資按正常規則處置。

標識與防護：已確認報廢的物資，應進行明確的標識，使各相關人員都能了解該物資的狀態，避免

出現誤用和隨意處置。報廢物資應有明確防護要求，以確保殘值得到保持。

殘值核定：物資管理部門發現物資無法使用需要報廢時，應與財務部門通過可信方式如處置詢價或

其他方法，獲得該物資處置后經濟價值即可變現現金額。

臺帳核銷：物資處置結束后，企業應規定明確程序，從財務和管理臺帳中，將該物資登錄臺賬并進

行核銷。核銷的結果應經過必要的確認，以避免其對準確的財務賬目產生影響。

報廢權限：物資無法使用時，應對不同物資金額、不同處置權限、不同部門職責做出規定。報廢物資仍具有相應的價值，各級人員的職責履行情況，應作為必要到督導范圍加以明確要求。

周期評估：企業應定期進行報廢物資的統計分析。周期評估報廢物資的原因特性，有助于了解物資報廢的常規原因，及時采取必要措施以減少物資報廢。周期評估還可對物資處置職責履行情況，處置程序的執行情況進行評判，使物資處置的規范性得以持續提高。

第四篇：物資管理員作業指導書[定稿]

物資專員作業指導書

一、崗位職責

日工作

1、參加部門晨晚會，并做好記錄

2、寫個人每日工作日志并找部門經理審批

3、審核各項目部上報的《出入庫單》

周工作

4、編制個人《周工作總結計劃表》,并交到項目經理處簽字存檔

5、參加公司周例會

月工作

6、每月審核各項目部《月度物資盤點表》做好公司物資臺賬表

7、每月審核各項目部的《月度采購計劃申請表》做好支出把控、審核、簽批工作。

8、每月按照項目部的《采購計劃》對各項目部的物資進行采購并送到項目部。

二、作業指導

1、參加部門晨晚會，并做好記錄

a、每日準時跑完早操后參加晨會，17:40參加部門晚會 b、匯報個人當日的工作總結和計劃

c、聽取部門經理安排工作任務

d、參加部門晨晚后的培訓學習，每日一人輪流講一個學習要點

e、做好個人的晨晚會記錄和學習記錄

2、寫個人每日工作日志并找部門經理審批

a、每日下班前按時填寫工作日志。格式、內容按要求填寫，將一天中已完成、未完成的填寫清楚。

b、每日下班前按時找部門經理簽字審批。

3、審核各項目部上報的《出入庫單》

a、按照統一的格式哪些物品是可以出庫的，哪些是要走借用的

b、每一樣出庫的物品都要有對應的《物品跟蹤記錄單》

c、按照按照規定的審批流程進行審批先由庫管員確認然后項目經理審批、品質部審批、人事行政部審批、物業副總經理審批、總經理審批。最后給各項目部復印復印件下發，原件公司存檔。

4、參加公司周例會

a、每周星期一上午8：20前準時到會議室做好會前準備。

b、聽取布置的工作，記錄會議內容。

5、每月審核各項目部《月度物資盤點表》做好公司物資臺賬表

a、每月25日上午12:00前將個人《月工作總結計劃表》交到部門經理處。

b、按照公司要求的格式進行編寫，內容字體為宋體、小四1.5陪的行距。部門、日期填寫正確。

c、做好本人的本月總結和下月計劃，計劃編寫要全面有針對性。

d、必須有本人和項目經理簽字，然后存檔。

e、每月審核各項目部的《月度采購計劃申請表》做好支出把控、審核、簽批工作。

6、每月審核各項目部的《月度采購計劃申請表》做好支出把控、審核、簽批工作。

a、每月5號前統一打電話通知給項目部庫管員按時上報本月的《計劃物資采購》。b、按項目部每月上報的費用計劃對各項目部的《計劃采購單》進行審核，查看其是否按報價單上的物品價格進行核價。總采購費用是否超出費用計劃所報的采購費用。

c、按照其月度盤點核對各項目所報的物品數量是否多報，是否存在浪費。

d、審核完畢后需簽證確認，走審批程序。

7、每月按照項目部的《采購計劃》對各項目部的物資進行采購并送到項目部。

a、每月15號前完成對各項目部物資的采購。

b、待各項目部的每月《費用計劃》簽批下來后，對各項目部的計劃物資進行采購。

c、與供貨商聯系，將匯總后的采購單發給供貨商讓其進行配貨。

d、待其配貨完畢后，與供貨商一同到各個項目部送貨。監督其購買物資的數量和質量。驗收合格后方可入庫。

e、將各項目部的入庫單收回，走相應的簽字審批程序。

第五篇：廠物資管理制度

一、物資采購須憑計劃單進行。其中生產用物資，由生產技術科根據庫存定額作出計劃，非生產用物資由所需單位作出計劃，報分管廠領導審批同意后，由后勤服務中心統一安排采購。

二、采購員根據計劃單按照就地就近、質優價廉的原則組織采購，產品質量不符合要求的要及時退貨。

三、倉庫保管員須先經過崗位培訓，合格后才能上崗。物資入庫時，應根據領導批準的采購計劃單及購物發票或提貨單所列的物資品種、型號、規格、數量仔細檢驗，確認無誤后填寫入庫單。如發現規格、數量不符或質量有明顯缺陷，應立即通知相關人員處理。

四、物資入庫后，應分類、分規格擺放整齊，凡是易燃、易爆、易潮物資應按有關規定存放保管，確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞，由保管員照價賠償；非人為因素造成損壞的，可以按規定報損。

五、保管員每季度應對庫存物資盤點一次，做到帳帳相符、帳物相符，如出現盤盈盤虧情況，應立即查明原因，報分管廠領導按規定處理。

六、保管員和材料會計每月要核對一次賬目，對庫存物資少于儲備定額的，材料會計要及時報生技科。

七、物資的領用和發放，由用料單位填寫領料單并說明用途，經用料單位和生技科負責人審核，報分管廠領導審批后由材料會計開具出庫單，保管員憑出庫單發貨。材料會計不在時，保管員可憑廠領導批準的領料單先發貨，但應及時補辦出庫手續。領用專用設備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續。

八、各單位領用的非一次消耗性材料，必須落實到專人保管，余料必須回收倉庫。

九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠領導審批后，由辦公室統一采購并登記發放。

十、辦公室每年應對各單位的辦公用品（含職工個人保管的辦公用品）進行一次清理，如有損壞或丟失，參照第四條規定處理。職工調離本單位的，應如數交還個人保管的辦公用品，否則辦公室不予辦理相關手續。