第一篇：縣畜牧局申請增加財政經費預算的報告

文章標題：縣畜牧局申請增加財政經費預算的報告

縣政府：

縣畜牧局成立于_年_月，是隸屬縣農業局的副科級行政事業單位。局機關內設_股_室，下轄縣獸醫站、縣動物檢疫站、縣畜牧場_個二級單位。總編制_名，其中局機關_人（含派駐鄉鎮防檢員_人），縣獸醫站_人（含獸藥采購供應站_人），縣動物檢疫站_人（含防疫監督所_人），縣畜牧場_人。現實有總人數_人。其中，局機關_人，縣獸醫站_人，縣動檢站_人，畜牧場_人，退休職工_人。

縣畜牧局是我縣畜牧獸醫事業的主管部門，其職責主要有九項：一是貫徹落實中央、國務院和省、市、縣黨委、政府關于發展畜牧業的方針、政策；參與研究制定我縣畜牧業發展的經濟、技術、和產業政策；監督執行國家有關畜牧業的法律法規；二是制定我縣畜牧業中長期發展規劃，參與制定畜牧業生產和農村經濟運行的調控方案，指導畜牧產業結構調整、資源普查、畜牧統計、畜牧投入、資源配置、和保護，組織推進畜牧業規模化、集約化經營，負責畜牧產業建設項目的立項、報批和組織實施。三是負責全縣畜牧業生產，制定年度生產計劃、技術措施，調查掌握畜牧業生產動態，調查反應畜牧業災害，提出解決意見。四是主管畜牧業科技推廣工作，指導技術推廣體系建設及業務工作。五是負責畜禽品種資源開發、利用、改良和保護，組織開展動物疫病及寄生蟲病調查、普查、預防，組織實施和管理全縣畜禽產品產地、運輸、屠宰環節的檢疫工作，負責獸醫行業和獸藥飼料市場的管理。六是參與組織畜禽及其產品加工、流通，調查畜禽及產品產銷信息，做好畜牧業產前、產中、產后的服務工作。七是負責縣防治重大動物疫病指揮部日常事務。八是負責局直單位的精神文明和黨建工作。九是完成上級交辦的其他事項。

縣獸醫站、縣動物檢疫站、縣畜牧場作為縣畜牧局下屬的重要業務部門，分別承擔著十分重要的職能職責，既是保護和促進畜牧業健康快速發展、保證畜產品質量安全、保護人體健康、維護社會穩定不可或缺的職能機構，也是中央、省、市、縣各級都明確要求加強、完善的技術支持和安全保障機構。國務院在國發[2005]15號《國務院關于推進獸醫管理體制改革的若干意見》中明確提出：“要按照政府全面履行經濟調節、市場監管、社會管理、公共服務職能的要求，提高動物衛生監督執法水平，提高動物防疫公共服務能力，促進養殖業穩定發展和農民增收，確保人民群眾的身體健康和財產安全”；要求縣以上各級建立健全“獸醫行政管理、獸醫行政執法、獸醫技術支持、基層動物防疫”四大體系；“要建立完善獸醫工作的公共財政保障機制，獸醫行政、執法、和獸醫技術支持所需經費應納入各級財政預算，統一管理。對獸醫行政執法機構實行全額預算管理，保證其人員經費和日常運轉費用。動物疫病的監測、預防、控制、撲滅經費以及動物產品有毒有害物質殘留檢測等經費，有各級財政納入預算、及時撥付”。省政辦發[2004]144號、襄政辦發[2006]115號等有關文件也就加快獸醫管理體制改革、加強動物疫病防控、加大獸醫體系建設投入和經費保障，提出了具體意見和要求。

縣委、縣政府對我縣畜牧獸醫事業的發展歷來都十分重視，特別是于2005年在全省率先實施了鄉鎮動物防疫體制改革，組建了專職防疫隊伍，將動物防疫物資經費和基層防疫員人員經費納入了財政預算，并免除了農民的防疫費，一舉扭轉了“防疫針難打、防疫費難收、防疫密度低、防疫效果差”的被動局面，有效保護和促進了我縣畜牧業的健康發展。但是，也正因為我縣的改革走在前列，無成熟經驗可資借鑒，也就難免存在與實際工作需要和上級要求不盡一致、不盡完善的地方。最突出的問題就是：未針對防疫體制改革以及國家對畜牧獸醫工作要求提高后縣級獸醫行政管理、技術支持、監督執法機構面臨的新形勢、新問題，在經費預算上做相應調整，導致縣獸醫站、檢疫站等單位陷入了“有職能、無經費”、職工“有事做、無錢拿”的尷尬局面，困難和矛盾日益突出。

縣獸醫站作為具體承擔全縣動物疫病防疫，負責動物免疫物資的采購、保管和發放，負責動物免疫工作的技術培訓、指導、督辦、檢查，負責動物疫病監測、疫病普查、調查報告、疫情處置，負責制定并組織實施疫病防控措施，負責獸藥械采購和供應等重要職能的技術支持機構，2005年以前，主要靠經營動物免疫藥械，有償提供動物防疫疫苗、器械獲取部分收益以彌補經費不足，勉強維持職工工資發放。2005年實施鄉鎮動物防疫體制改革后，動物防疫物資由政府統一采購，實行免費供應，縣獸醫站的收入渠道就被堵死了，但與此同時，我縣又沒有按國家有關政策規定對縣級動物防疫機構實施配套改革，沒有為縣獸醫站增加經費預算，該站也就從此陷入了困境。2006年，縣獸醫站發放9名職工工資、上交養老金、醫保、補發４名退休人員工資、維持工作正常運轉，計需資金216803.2元。但經費來源不足10萬元（局撥經費加藥械站創收），資

金缺口高達11.6萬元以上。

縣動物檢疫站擔負著全縣動物檢疫和畜牧行政執法監督管理的重擔，是控制動物疫病傳播、確保畜禽產品質量安全、維護畜牧業生產經營秩序不可替代的重要職能機構。以前主要靠檢疫收費和行政管理收費維持生計，但隨著改革的推進和市場經濟秩序的規范，檢疫收費標準降低（2005年以前，每檢疫一頭豬，可收費18元，2005年

以后，最多只能收10元），行政收費項目取消（以前獸藥管理可以收取藥品抽檢費，現在取消了該項收費），行政執法難度加大（畜牧行政處罰難以落實），縣檢疫站及與之兩塊牌子一套班子的防疫監督所就嚴重入不敷出了。2006年，維持縣檢疫站9名職工和2名退休人員工資發放和必要的工作經費支出，計需185828.4元。但收入加上局撥經費合計只有10萬元，資金缺口也達11萬元之多。

縣畜牧場是我縣畜牧業的龍頭，承擔著為全縣生產供應畜禽良種的重任。其他縣市的畜牧場，地方財政均有財政投入，但由于種種原因，我縣的畜牧場一直未列入財政扶持名單。加之1997年轉場擴建后債務包袱沉重(不完全統計，截止2006年底外債仍高達340多萬元),畜牧場的生產和職工生活非常艱難。由于經常陷入債務官司之中，有嚴重缺乏生產投入資金，畜牧場已處于資不抵債、瀕臨破產的邊緣。2006年，該場生產經營純收入加上局撥經費合計不足9萬元。而兌現職工工資、維持工作運轉的經費至少需要257252.8元，缺口達16萬元之巨！

除以上3個二級單位十分困難外，畜牧局機關的經費也嚴重不足。應該說，自畜牧局成立以來，縣政府對畜牧局的工作一直都十分重視，在經費上也給于了很大支持，畜牧局機關的人員經費納入了全額預算。但由于我局承擔的職能職責較多，加之近年來國際國內動物疫情形勢日漸嚴峻，工作經費支出成倍增加，資金矛盾也日益突出。2006年，縣財政共為我局預算資金46.75萬元，扣除下撥的22名派駐縣鎮防檢員經費22萬元及給二級單位撥款后，實際可用資金也只有15萬元多一點。但兌現7名職工工資、上交社保醫保資金、維持工作正常運轉，至少需要25萬元，資金缺口也將近10萬元。

畜牧業是我縣農村經濟的支柱產業之一，在新農村建設中的地位十分重要。畜牧業發展離不開畜牧獸醫技術支持和保障。但如果不及時有效的解決畜牧獸醫機構本身面臨的生存困難，提供技術支持和保障就只能是奢談。為了能更好的履行職能職責，特請求縣政府從2007年起，在財政資金預算上對畜牧局及其二級單位給于更大的支持。

1、請求縣政府按照國發[2005]15號《國務院關于推進獸醫管理體制改革的若干意見》和省、市有關文件精神，將縣獸醫站、縣動物檢疫站在職職工和離退休人員的工資及工作經費全額納入財政預算；

2、請求縣政府適當提高縣畜牧場編制內職工差額預算標準，并每年為縣畜牧場解決部分生產投入經費；

3、請求縣政府按照襄政辦發[2006]115號文件要求,進一步加大對動物防疫工作的投入。一是請求按照每600個農戶配置一名防疫員的規定,增加24個專職防疫員職數,使全縣防疫員總數達到104個;二是請求按有關文件規定為11個基層防檢組每個解決1萬元的工作經費;三是請求為縣防治重大動物疫病指揮部辦公室每年解決5萬元工作經費,并將免疫反應治療、死亡賠償及重大動物疫病撲殺補貼納入財政預算，以保證重大動物疫病防控工作的順利開展，確保畜牧業的健康快速發展。

特此報告，懇請批準！

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第二篇：關于增加財政經費預算的報告

關于申請追加2010財政預算的報告

衛生局：

財政局：

基本藥物制度工作啟動以來，我院在縣衛生局、縣財政局的領導下，穩步推進醫改各項工作，嚴格執行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度，認真落實藥品網上陽光采購，建立健全藥物采購監督管理機制。財務上，嚴格按照“2010年劍閣縣部門預算方案”進行財務管理，實施10個月以來，經費嚴重不足、人員不穩定等問題凸顯出來，特申請我院追加2010財政經費預算，報告如下：

一、基本情況

全鄉10個行政村，10個村衛生站，11個鄉村醫生；醫院現有在職職工11人，退休職工5人，其中正式5人、臨時6人。占地面積2000余平方米，建筑面積1800平方米，設有住院部、門診部、預防保健科、手術室、醫技科（B超、化驗、放射、心電圖、生化）等臨床科室，擁有B超工作站、全自動血球儀、200X光機、生物疼痛治療儀等醫療設備，開放床位16張。

2010年我院財政預算撥付情況：全年預算撥付268988元，其中部門收入（任務）219918元，全年實際撥付49070元。

2010年我院費用預算支付情況：全年預算費用支付268988元，其中工資福利支出（含村衛生站7200元）201356元，商品和服務支出64663元，對個人和家庭補助2962元。

二、實際運行情況

1、收入情況：實施藥品基本藥物制度零差率后總收入44．5萬元，其中：醫療收入10萬元、藥品收入30．4萬元，其他收入4．1萬元（防保收入）。醫院全年用于支出的實際收入，即醫療收入 10萬元加財政實際撥付經費4．9萬元，共計14．9萬元。

2、主要支出情況：經常性支出：全院人員工資（2010年劍閣縣部門預算方案）全年20萬元，不含節假日補助；村衛生站補助0．7萬元；上繳養老、醫療保險3．3萬元；水電費2．8萬元；差旅接待生活費用3．8萬元；網絡、辦公電話費用0．6萬元；各類耗材印刷打印費1．3萬元；醫療設備、其他設備、房屋維護費用2．6萬元；合作醫療補償墊付周轉費用 4萬元。臨時性支出：規范化建設2．6萬元，中醫工作1．9萬元，災后重建項目實施費用3．8萬元。醫院全年實際支出47．4萬元，存在缺口32．5萬元。

三、存在的問題

隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、2010年劍閣縣部門預算方案的深入推行，由于醫院收入減少，財政投入的嚴重不足，醫院使用的資金有限，后期越來越多的問題凸顯出來，主要表現在：一是人員不穩定因素，因個人福利待遇低部分正式人員要求上調上一級醫院，部分臨時人員有退出醫院的想法；二是個人福利待遇低，工資實行大鍋飯，工作積極性、熱情不高，病人轉院率高，增加患者的經濟

負擔；三是財政撥付預算經費與醫院正常實際運營費用差別太大，僅按一般事業單位標準預算，沒有結合醫院的特殊性，沒有預算醫院開展醫療活動、新型農村合作醫療、公共衛生均等化服務等工作的運行成本，不符合實際；僅今年我院初步核算資金缺口約32．5萬元；四是因醫院收入減少，財政投入不足，醫院沒有承擔全年各類支出的經濟能力，醫院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經費，我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。

綜上所述，由于醫院收入減少，財政投入不足等現狀，現我院已無經濟能力承擔醫院的正常運營，致部分工作無法正常開展，為了穩定醫院人才隊伍，保障醫療活動的正常開展，促進醫療衛生事業的健康發展，特申請增加2010財政經費預算32萬元，望予批準！特此報告

二0一0年十二月六日

第三篇：增加預算申請

企管法律部調整預算申請

一、申請原因 1.柴木案件（再審）

2015年7月柴木建筑施工合同糾紛案件進入再審階段，公司、局法律事務部及股份公司法律事務部領導先后兩次前往蘭州處理案件。年初未將此列入預算。2.卡楊案件（重審）

2015年11月卡楊勞務合同糾紛案件發回涼山州中級人民法院重審。由于該案案情較為復雜，連續數次開庭，導致差旅費增加。3.多次參與合同談判

2015年多次前往遼西北、寧連A4、合福項目部進行合同談判和法律風險梳理。由于本法律風險頻發，因此訴訟以外的風險處理也相對較多，超出預算。

4.下半年法律事務部人數增加1人，差旅費相應增加。

二、調整增加預算金額

2016年，法律事務的差旅費比2015年3萬元預算擬增加3.5萬元。

鑒于上述原因，現我部門申請增加2016年差旅費預算至6.5萬元，望領導批準。

第四篇：2016三公經費預算增加原因

2016“三公”經費預算增加原因

2015 “三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，2016“三公”經費財政撥款支出預算為2萬元，因中心成立于2014年8月，增加的原因是2014年10月中心新進人員2名，2016年6月中心新進人員2名暫未預算三公經費。

第五篇：關于奇臺申請增加公用經費報告

奇臺六中關于申請增加公用經費的請示報告

奇臺縣人民政府：

奇臺六中于2008年5月成立，目前學校占地面積271畝，有55個教學班,在校學生2498名。學校面大、點多、線長，每年經費開支很大：鍋爐房取暖、維修需要65萬元；水電費每年32萬元；校車耗資約10萬元；各種維修及物品購置約需20萬元；維持教學正常運轉的經費開支約需30多萬元,各部門業務往來交通費約需3萬元左右,至使學校經費支出遠大于上級劃撥經費,不能維持學校教育教學工作的正常運行。特向上級領導提出申請,在原撥公用經費的基礎上,再給六中增加一些公用經費,以保證學校工作的正常進行,望上級領導給予解決為盼

奇臺第六中學2009年6月23日