第一篇：ts學習心得

I IDEA T TEAM T TIME ACTION

TS16949質量管理體系學習和內審員培訓心得體會 質量管理體系運轉良好、管理規范到位的組織不管是誰進行內審，都會取得良好的效果。但是對于大多數組織來說，選擇合適的內審員，給內審員以合適的定位并適當的培訓，循序漸進的培養就顯得很重要。首先是定位的問題，不管是組織還是培訓機構，大多把內審員定位為對其他部門的監督者、審查者。

2010年6月26日到6月27日，公司委派我和5個同事參加了艾肯迪管理咨詢公司的ISO/TS16949：2009質量管理體系的學習和內審員培訓。課程安排為期2天，課程內容主要包括：ISO/TS16949：2009標準條款、過程方法、內部審核三大部分。在為期2天的課程學習中，以顧客為關注焦點、領導作用、過程方法、PDCA、策劃、持續改進這幾個詞是我聽到的最多的幾個詞，徹底改變了我對質量管理體系原來的看法，使我對“ISO/TS16949：2009質量管理體系”有了認識，現將心得體會總結如下：

一、推行ISO/TS16949：2009質量管理體系具有重要意義

1、有利于企業提高質量管理水平

2、有利于提高企業在市場的競爭力

二、對質量管理八項原則的認識

1、以顧客為關注焦點

組織依存于顧客，顧客是每個組織存在的基礎，組織應把顧客的要求放在第一位。組織必須要明確誰是自己的顧客，要調查顧客的需求是什么，要研究怎么滿足顧客的需求。市場是變化的，顧客是動態的，顧客的需求和期望也是不斷發展的。因此，組織要及時地調整自己的經營策略和采取必要的措施，以適應市場的變化，滿足顧客不斷發展的需求和期望，還應超越顧客的需求和期望，使自己產品/服務處于領先的地位。

2、領導作用

最高管理者必須做好建立和確定組織統一的宗旨及方向、策劃未來、激勵員工、協調活動和營造一個良好的內部環境等工作。最高管理者的領導作用、承諾和積極參與，對

建立并保持一個有效的質量管理體系，并使所有相關方獲益是必不可少的。

3、全員參與

各級人員是組織之本。只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組織帶來收益。組織的質量管理不僅需要最高管理者的正確領導，還有賴于全員的參與。所以要對員工進行質量意識、職業道德、以顧客為關注焦點的意識和敬業精神的教育，還要激發他們的積極性和責任感。此外，員工還應具備足夠的知識、技能和經驗，才能勝任工作，實現充分參與。

4、過程方法

將活動和相關的資源作為過程進行管理，可以更高效地得到期望的結果。在應用過程方法時，必須對每個過程，特別是關鍵過程的要素進行識別和管理。

5、管理的系統方法

將相互關聯的過程作為系統加以識別、理解和管理，有助于組織提高實現目標的有效性和效率。在質量管理中采用系統方法，就是要把質量管理體系作為一個大系統，對組成質量管理體系的各個過程加以識別、理解和管理，以達到實現質量方針和質量目標。

6、持續改進

持續改進整體業績是組織的一個永恒目標。只有堅持持續改進，組織才能不斷進步。

8、與供方互利的關系

組織與供方是相互依存的，互利的關系可增強雙方創造價值的能力。特別是對關鍵供方，更要建立互利關系，互利合作的雙方實際上就是“雙贏”，有利于雙方降低風險，共同發展。

三、對內審的認識

1）按審核對象分有產品審核、制造過程審核和質量管理體系審核三種。

產品審核是對最終產品的質量進行單獨評價的活動，用以確定產品質量的符合性和實用性。產品審核通常由質量保證部門的審核人員獨立進行。

制造過程審核：獨立地對過程（工序）進行質量審核，可以對質量控制計劃的可行性、可信性和可靠性進行評價，過程（工序）質量審核可從輸入、資源、活動、輸出著眼，涉及到人員、設備、材料、方法、環境、時間、信息及成本八大要素。

質量管理體系審核：是指獨立地對一個組織質量管理體系所進行的審核。質量管理體系審核應覆蓋組織所有部門和過程，應圍繞產品質量形成全過程進行，通過對質量管理體系中的各個場所、各個部門、各個過程的審核和綜合，得出質量管理體系適宜性、充分性、有效性的評價結論。

我認為，內審員首先應該是一個合格的建設者，或者是一個優秀的完善者，這里所說的建設是指本部門的體系建設。內審員應該從本部門的體系建設做起，對本部門的體系了解了，才能對整個企業的體系運轉有所了解；本部門的體系完善了，整個企業的體系運轉才能相對完善，通過內部審核、管理評審、持續改進，不斷的完善體系管理，強調缺陷預防、減少變差和浪費，最終才能持續滿足顧客需求、并超越顧客需求。

第二篇：TS總結（模版）

TS1、TS1+、TS1++：

一.(1)R22和R23的OSPF鄰居建立不成功。

1、show frame-relay map：查看路由器上的映射有沒有問題（如果OSPF使用了其他網絡類型，對端地址、本地DLCI號,查看是否使用了broadcast參數）

2、查看FRSW上的frame-relay switching是否開啟，接口是否配置了frame intf DCE，查看frame-relay route是否正確，是否有clock rate，lmi-type是否正確。

3、FR的封裝是否正確(LMI只在DCE與DTE端相同即可，而封裝需要整條PVC都相同)

4、OSPF的認證是否正確(2)NAT 地址轉換負載均衡

1、根據給的一個nat轉換表來補充相應的命令，R20 telnet PC28下面的某個地址。錯誤在R22，接口缺少了ip nat inside和ip nat outside（或者是接口的ip nat inside和ip nat outside 寫反了），在loop口上是out，e1/0是out，e0/1是inside（注意：還有可能是沒有TG1的路由，需要檢查OSPF鄰居）telnet 23端口轉換成R22的E1/0口 telnet 80端口轉換成R22的loop 0口

2、ip nat source route-map NAT_IN interface e1/0 overload ip nat source route-map NAT_IN_HTTP interface lo 0 overload 兩句都缺了ip nat inside ip nat inside source route-map NAT_IN interface e1/0 overload ip nat inside source route-map NAT_IN_HTTP interface lo 0 overload(3)R22的loopback 0要能telnet R23的loopback 0 R22和R23之間已經配置好做了ospf區域驗證,R22和R23沒有寫frame-relay map ip 還有就是Lmi-type不匹配，查看FR各自的Lmi-type。

二．（1）R14上telnet 10.1.1.8 /so lo 0 要成功。

圖中有兩個交換機，R14與R10分別在不同的VLAN中。vtp不同步，改了就ok了.(2)R14無法使用自己的環回口telnet R7的回環口。

1、R14要ping通R8（直連），R14和R8之間分別接了SW2，SW1。某個接口沒有劃進相關的VLAN中,access接口有enc trunk enc dot1q配置，vtp password不一致，添加vlan提高SW1的修訂號，然后再刪除多余的VLAN。

2、R10上可能會出現自反ACL，需要注意

考場的瀏覽器上專門有一個二層的拓撲，打開看之后就會發現各個路由器和交換機之間的詳細連線還有接口的vlan劃分情況，仔細梳理一下就很清晰了；有可能會碰到端口的模式錯誤，比如trunk被打成access，或者vlan劃錯了，或者是交換機之間的trunk沒起，還是很好找錯點的。

交換部分需要注意：TRUNK、VLAN、VTP等等信息即可

三．(1)R20 lo 200.20.20.20要ping通R26的192.168.20.1 題目明確說了兩個錯誤點：

1、R26上重發布沒有subnet，R20上沒有network對應的接口。

2、R21上OSPF進程下掛了一個distribute-list，對應的ACL內容是deny 192.168.20.0 0.0.0.255）

(2)R21的200.20.20.20無法ping通R26的198.168.20.1

1、R21鄰居建立有問題（沒有nssa），網絡類型不一致，R24上掛有PBR，next-hop指向了R26，導致無法回包，把next-hop指回R21。

2、R26上的RIP重分發問題，重分發的時候掛了一個route-map接口匹配錯誤，修正即可。

3、可能使用一個不存在的route-map來重分發，注意檢查

四.(1)要求R16能ping通R19的loopback地址，要求負載均衡，而且要穩定。

1、只要把auto summary 改成 no auto summary就可以了。

2、DHCP問題：檢查dhcp service是否開啟；檢查地址池是否正確

network 171.16.10.16 255.255.255.248

3、檢查dhcp數據包是否被阻隔（COPP、ACL）。

4、檢查EIGRP的認證是否正常，檢查EIGRP的router-id是否正確。

5、通過ip dhcp excluded-address控制第一個地址的獲取。

(2)要求在R16上telnet 10.1.1.19 /so lo 0要成功 在R19上有： policy-map xxx

Class xxx

Police rate percent 1

Conform-action drop-----改成 transmit

Exceed-aciton transmit

(3)圖中R17、R18是NTP Client，要和R16同步 里面有認證，主要就是這幾條命令。

Server：ntp authenticate / ntp authentication-key 1 md5 xxx / ntp master / ntp source / clock timezone x x Client：ntp authenticate / ntp authentication-key 1 md5 xxx / ntp trust-key 1 / clock timezone x x

五.(1)R15的主機地址要ping通R7的主機地址。

1、Show mpls ldp discovery：看一下各個接口的HELLO發送情況（特別注意如果看到no route代表沒有對端LDP ROUTER-ID的主機路由，此時鄰居建立會有問題）

2、Show mpls ldp neighbor： R3上可以看到與R1、R2的鄰居是沒建起來的。

3、show mpls interface：R3R1R2相應的端口沒有啟用mpls,mpls ip加入就可以了。

4、show ip bgp vpnv4 all summary、show mpls forwarding-table：CE上可以看到兩端的地址都學到了，但是ping還是ping不通的。檢查一下使用的標簽情況，是否有出現標簽不正確的問題。

5、注意LDP TCP646端口是否被阻隔，否則無法正常發送標簽。

6、注意VRF的配置(RT是否相同)，注意PE-CE路由協議是否正確。

7、注意BGP鄰居的配置：update-source，password，bgp cluster-id（除RR以外不能有）

8、注意重分發的時候記得match internal external

9、R3的S1/0 Administrator down

10、R3與R15相連的接口缺少eigrp認證

11、R3與R1，R2 的BGP鄰居沒有使用loopback口建立

(2)BGP路由表問題：要求4個PE路由器看到其他3個PE路由器環回口

1、在show ip bgp里面有2條，并且在show ip route 也要看到，在R1的address-family ipv4下缺少RR配置，然后要對PE鄰居active，也可以參照R2去配置，做完如果還沒有路由就建議reload，還需要注意BGP的同步問題。

2、R1/R2同步沒關 no syn

3、R1和R2 的cluster-id 一致導致不能進行路由反射，刪除就可以。

4、R1 有distribute-list 只匹配奇數路由，將0.254.255.255 改為0.255.255.255。

(3)MPLS VPN R20 171.2.2.2 ping R8 171.1.1.1

1、R20接口沒有network進ospf，R4上mpls label protocol tdp改為ldp

2、R1和R2上有no mpls ldp advertise-labels，敲上mpls ldp advertise-labels就可以了

3、R4或者R1 R2 可能被全局下被關了ip cef

4、R4的remot-as鄰居指錯

5、R4和R5的VPNv4地址族沒有建立

6、R4和R5的ip vrf 的RT值不一致

7、單個PE上,接口上的vrf與重分發的vrf名字大小寫不一致

8、PE端ospf 重分布路由到BGP時沒有subnet(4)ipv6 R8 ping R4 lo200 2001：CC1E:1000::100

1、R8上沒有開ipv6，R5和R8兩邊的接口都缺少ipv6 ospf 1 area 0。（這個題目中沒有說不允許使用IPV6 Routing）

2、R5和R1（或者是R4和R1）的router-id 重復

3、R4的環回接口loop200沒有被宣告

(5)ipv6 R8 ping R4 lo200 2001：CC1E:1000::100 R4,R1,R2,R5,R8 運行OSPFV3，R4的環回接口沒有被宣告，R8已經打上ipv6 address auto-config。需求R8要 ping 通R4的lo 200。題目明確說，R8作為一個ipv6主機，不能啟用ipv6 unicast-routing不能配置ipv6靜態路由。

①在R5上：

Route-map xxx permit 10 Match inte e0/2 Ipv6 router os 1 Redistribute connected route-map xxx ②R8連接R5的接口下沒有ipv add autoconfig default，不要直接敲不起作用，no掉ip add autocon 然后再敲，還不行就default接口吧。default之前記住接口下的原有配置，default之后刷回去，然后再ipv add autoconf default.(注意：如果啟用了ipv unist-routing則會產生一條默認路由，如果沒有啟用sh ipv6 route只會顯示直連，但可以ping 通R4的l200)(6)R5 pingR4使用46Bytes repet 100 98%丟包 因為R1接口上有CAR rate-limit output access-group 101 8000 1500 2000 conform-action transmit exceed-action drop

建議改成

rate-limit output access-group 101 80000 1500 2000 conform-action transmit exceed-action drop 另外也可把drop改成transmit

六.(1)R27上的OSPF無限翻滾。

kron list的問題，用show kron schedule查看，no掉cli clear ip ospf process就可以了。

(2)R27的接口E0/0手動shut down掉，需要觸發EEM事件，執行no shutdown動作EEM已有預配:

1、eem觸發條件語句“interface Loopback0 change state to down”改成“interface ethernet0/1 changed state to administratively down” 記不住就粘貼,前提是要開logg console。

2、action 3.0 cli command “int lo 0” 改為”int e0/1” 預配：

event manager applet cisco

event syslog pattern “Interface Loopback0, changed state to down” action 1.0 cli command “enable” action 2.0 cli command “config t” action 3.0 cli command “inter lo 0 ” action 4.0 cli command “no shu” 校驗：做完如上配置后，使用如下命令校驗debug event manage action cli 在R27上進入E0/1 手動Shutdown，一定要看到EEM 生效后將E0/1 no shut，看到E0/1接口被重新激活,用sh ip int e0/1查看端口狀態。

七．(1)R11和R12的ping不能到100%。

R9連接R12的接口做了rate-limit，這里可能在R9對著R11.R12的接口都會有這個動作，這個要考場自己確定下的。

(2)R11 和R12 的loopback0到 R7和 R8 的loopback0流量如果是pre 4的要改成pre5

1、要求不要修改任何的acl，要百分百通過，class-map match-all xxx, 匹配了一個access-list，這個acl匹配了pre3和pre4。

在R7,R8上有access-list 101 per ip host 10.1.1.11 any pre3

access-list 101 per ip host 10.1.1.12 any pre4

access-list 101 deny ip host 10.1.1.12 any

access-list 101 deny ip host 10.1.1.11 any

access-list 101 per ip any any 然后在面向R9接口上ip access-group 101 in 結果就是 在R11 R12 上面ping10.1.1.7 source lo0，就出現了U.U.U.U。題目明確說，不能修改R7 R8上面ACL，101前面的2句ACL是為了做測試用的。將class-map match-all xxx改為match-any 即可。

2、在R7和R8上有策略，優先級4的流量被拒絕，優先級5的可以接受。題目要求不能更改R7,R8，R9的ACL的配置，R9上有策略匹配了優先級4，只不過是帶寬的分配，對本題沒影響，在匹配優先級4的那條下加上set ip pre 5，也就是把4的都改成5的發出去，測試，成功。

(3)解決R11 ping 10.1.1.12 source loopback0 size 1000 repeat 100的問題 跟之前的97%那個一樣(10.1.1.12為R12環回口)在R9連R12的接口下有(我也想不明白為什么不是在R9-R11的接口下)rate-limit input access-group 111 496000 2000 1500 conform-action transmit exceed-action drop 建議改成

rate-limit input access-group 111 4960000 2000 1500 conform-action transmit exceed-action drop。

另外也可把drop改成transmit，你們自己做做看,我覺得還是改一下帶寬參數。

八．R14 telnet R7的問題

R10下掛了一個policy-map，并且做了一個策略，2個動作都是drop。這里要注意，題目要求只能改動一行，R10的confirm-action下改成transmit 就可以了。記得no confirm-action drop 寫上confirm-cation transmi以后要記得把exceed drop 補上。

九．PBR 用R11，R12的loopback0為源ping R8的loopback 0，要求路徑為R9→R7→R8

1、在R9上access-list 配置有誤，seq 5 加入正確的匹配項。

2、在R9上初始配置中有route-map，但是配置有錯誤，需要進行修改。

十．R20受到攻擊的問題

R20 lo3(200.20.20.20)is being attack from two sources, use mostly specific access-list to actch the traffic and filter it before into area 2.1、在R22上面s1/0的接口調用訪問控制列表in

access-list 100 per ip any host 200.20.20.20 log-input access-list 100 per ip any any clear access-list count立刻看到日志信息，會出現兩個攻擊源一個是tcp,一個udp 在R23上根據查出的入向接口在入向接口上建立一個ACL過濾掉攻擊流量 在R23 access-list 100 deny tcp host x.x.x.x host 200.20.20.20 access-list 100 deny udp host x.x.x.x host 200.20.20.20 access-list 100 permit ip any any int e0/0 ip access-group 100 in 驗證完成之后一定要注意把R22下的access-list 和接口下的ip access-group 刪除。

十一.R15與 R16之間的ppp認證問題。

1、Sh run | sec username 查看一下，hostname指錯了（應指對端設備的hostname），修改下 ppp chap hostname 兩邊的鄰居就起來了。

2、查看接口下設置的ppp chap password是否一致。

TS2、TS2+：

1、R6和R8要建立安全的BGP鄰接關系，預配密碼可能存在空格，直接NO掉重配。再加上service password –encription，Show ip bgp summary，可以看到鄰居建立起來了。

2、R20要使用環回口成功ping通10.1.1.28：(1)R17連接R16的接口上面打了ip ospf network point-to-multipoint，網絡類型不匹配。這樣R16和R18的virtual-link起不來，直接NO掉就OK。(2)關注OSPF area3中的認證問題，由于啟用了區域認證，Virtual-link并沒有被正確的配置認證信息。

3、R28#ping1.100.100.100 source 10.1.1.28，R1上面有個route-map，增加了很多了AS path。Route-map應該是這樣寫的：

R1(config)#route-map prepend permit 10 R1(config-route-map)#set as-path prepend 300 400 500 600

然后將這個route-map調用在了和R2建立的EBGP鄰居的OUT方向，導致R28學到1.100.100.100的路由帶有as path 300的屬性導致環路，將300刪掉，注意不要把set as-path prepend 300 400 500 600這條命令全部NO掉，直接no set as-path prepend 300 400 500 600，然后set as-path prepend 400 500 600，關鍵是把AS 300 NO掉，之后用clear ip bgp *清除一下BGP路由即可。備注：only can change in one device！

4、R9要使用環回口10.1.1.9 telnet 到R10的10.1.1.10，主要問題在于R10通過COPP的方式阻塞掉了TELNET數據流，并且在VTY下使用transport input none，首先修正transport input none改為transport input telnet,之后再修改ACL增加5 deny tcp host 10.1.1.9 host 10.1.1.10 eq telnet完成這個需求。

5、需求是要R14能夠成功ping通R13和R15的幀中繼接口，R14上面有frame-rlayintf-type dce和frame-relay lmi-type ansi的配置，直接NO掉就OK了。（如果FRSW可以登錄，還可能包含其他常見的FR錯誤，例如frame-relay switching是否開啟，接口是否使用DCE類型，LMI是否正常，frame-route是否正常）

6、(1)R24和R29要能夠成功ping通R10連接的地址為10.1.1.10的FTP服務器。R25上面的RIP版本改成version 2，R21重發布EIGRP的時候沒有制定metric。

(2)R24與R25之間無法建立鄰居關系，這里也是常見的FR錯誤，檢查所有的配置就可以了。

(3)R24無法訪問R29的PC，這里主要是R25沒有學習到R29的路由，主要考察對MPPE的配置。先使用DEBUG命令查看現象，然后在接口下使用ppp authentication ms-chap，建立用戶名與密碼信息：username xxxx password cisco

7、題目明確說明在R13上面show ip pim rp mapping要能看到映射代理發布的組和RP的對應關系。R3既是RP又是映射代理，R3上ACL匹配的地址錯誤改224.1.1.2為224.1.1.1，并且scope 預配是1，改成16，并且預配R3到R13所有運行PIM路由器的接口都是sparse-dense-mode（如果題目明確要求就要改成spare-mode）。R3上面映射代理不是用環回口做的，改成用環回口做映射代理。R9上面拒絕了10.1.1.3到224.0.1.40的流量，映射代理使用224.0.1.40向所有路由器通告RP和組的信息，在R9上把這條ACL刪除掉。R3加入了組224.1.1.1，所有在R13上ping 224.1.1.1是可以ping通的。

8、R24到FTP服務器10.1.1.10（就是R10的環回口地址）要實現負載均衡。R21上連接R23的接口有delay 1000 和bandwidth 10000并且接口shutdown了，直接NO掉deny和bandwidth，并且no shutdown。（還有少寫了ip prefix-list From_Ospf seq 20 permit 10.1.1.10/32 前面是5 10 15）offset-list 改變了度量值。

9、R13的S1/3接口down掉之后要使用環回扣做源向NMS服務器（10.1.1.4）發送trap消息，沒有配置snmp-server host 10.1.1.4 cisco，R13的S1/3接口有no snmp-server trap link-state，改成snmp-server trap link-state，同時加上snmp-server trap-source loopback 0。

10、R13和R5之間的tunnel翻滾的問題，R13和R15上有靜態路由 R13：ip route 10.1.1.5 255.255.255.255 135.0.0.5(R5tunnel的地址)R5：ip route 10.1.1.13 255.255.255.255 135.0.0.13(R13tunnel的地址)下一跳都是指的tunnel地址，把下一跳改成物理接口就OK。注意：主要是確保tunnel的destination地址可達即可。

第三篇：TS審核過程[模版]

兩天大戰，順利通過日本NISSAN的日產審核！

作者：佚名 文章來源：不詳 點擊數：

5186 更新時間：2005-9-1 21:17:00 經過兩天的辛苦大戰，終于通過了NISSAN的小日本審核！60多歲的日本客戶搞起來精神抖擻，認真地越差越細，看來吃生魚片還有養顏的功效呢。。

總的感覺，從客戶的交貨PPM/Claim入手，一直查到了主要缺陷的分析，原因分析，整改措施以及有效性。幾乎囊括了所有的體系要求，現場檢查根據控制計劃逐條進行查核。。

看來的確很有經驗！

有日產審核經驗的同行們多多交流！

根據NISSAN的檢查清單逐項進行說明檢查重點，如果太詳細的話也沒有必要吧？ 關鍵點：針對每個問題起碼需要相應的文件規定，越細越好，考慮月全面效果越好，因為文件沒有的話他會認為你沒有，除非你提供證據證明你們實施，但是還是會扣分！整個具體的改進或者整改項目報告需要遵守PDCA循環進行驗證的。

1．貴公司概要

請回答貴公司的主要制造產品和主要供貨廠家。

[最好列出公司的主要產品和主要客戶的清單即可，審核員詢問的時候提供即可。]

2．品質實績

1）

市場索賠發生率（ppm）

①請回答貴公司最近12個月間發生的對象零件群的總交貨數量及對應的索賠件數。[本問題很簡單，就是統計分析你們公司的產品過去一年中的實際PPM。根據要求的公式計算出來即可。] ②過去的重大缺陷

(a.召回、服務活動等市場處置實施的缺陷)(b.重要市場索賠及工廠在出貨時需要大量處理的交貨不良)的總發生件數。[關于問題a.最好回答是0！關于B說明一項你們產品最常見的質量問題即可，然后統計一下具體發生的比例和數量，審核員詢問的時候提供。] 請回答當時貴公司的綜合責任比率。

[這個問題盡量往OEM身上推，比如他們裝配的導致問題發生等等，然后你們怎么樣要求OEM改進等等。NISSAN喜歡供應商要求他們改進的。] 2）

交貨不良率（ppm）

請回答貴公司在最近12個月內客戶購入時發生的相對于對象零件群的總購入數量的購入不良數的實績。

[根據以往幾年的數據統計分析出結果即可，不需要清單的，但是需要包括不合格多少數量總數是多少等等基本信息。]

3）

工序不良率（廢品率）（%）

請回答在對象零件群的主要工序（另外選定3-4個工序），當月或上月發生的相對于對象工序的總生產個數的廢品個數（修理品除外）的實績。[跟2）差不多的表述方法，對象不同而已，如下表述即可] 主要工序名稱

工序

工序

工序

工序 廢品個數

個

個

個

個 總生產個數

個

個

個

個 %

%

%

%

%

3．品質體系

（1）

品質方針和品質保證體系 1）

品質保證體系

請回答QS9000/ISOTS16949/ISO9000及其它廠家接受的認證或表彰類的取得情況。[提供TS認證的證書復印件即可解決。如果有OEM的獎勵證書更好。]2）

品質方針 請回答貴公司的品質方針，其中的具體管理目標、基準，3年內的實績。[復印質量方針要求是提供。質量目標清單和跟進業績統計、趨勢圖等即可。]

3）

品質保證體制和組織體系

請回答貴公司的品質保證業務的組織體制，責任分擔（負責人、相關部門等）。[復印好質量保證組織機構圖，以及開發過程控制職能職責矩陣圖，最好有簡單流程，如果你們的APQP是使用得流程圖和職責結合的方式就很完美了。]

（2）

現行產品品質缺陷解析 1）

目標管理

請回答主要的市場索賠和交貨不良的有關的一年目標、改善計劃及進度。

[FC/Delivery的公司目標和實際業績，對主要缺陷的分析排列圖、糾正措施以及完成情況的前后對比趨勢圖。如果能夠進行瓶頸分析并采取措施結合QCC/6SIGMA的幾個階段進行的話比較完美。]

2）

信息解析

請回答有關市場信息的取得、解析方法。

[制定質量問題分析流程，需要針對不同的質量問題種類進行制定，需要考慮各種可能發生的質量問題并能夠列出可能的原因。能夠提供使用這種流程進行問題分析并解決的實際例子。這里的要求有點特別的，尤其是需要針對不同的質量問題制定原因分析流程。]

3）

原因解析

請回答有關市場索賠、交貨不良、工序內不良的原因解析要領。

[針對具體的FC/Delivery/Inline質量問題，分析出主要的質量缺陷并采取切實可行的改進措施和效果驗證報告。可能會到現場審核的時候進行逐項驗證這些措施是否真正得到實施。這一招比較厲害，如果你的這些報告或者措施都是假的話那你就小心了！]

4）

再發防止

請回答再發防止的組織體系、不良品的解析結果的技術課題、技術秘密、事例等的標準化。[系統化地介紹公司的預防措施系統，可以借助8D系統中的第7步來回答問題，也可以使用其它的范例來解釋，牽扯到FMEA/CP/WI等等文件的更新以及中間的聯系！而且這里可能會審核到POKA-YOKE的使用，通常需要POKA-YOKE的作業指導書，以生產過程中的預防應用為主拓展到其它類似產品或者生產過程。]

5）

個別不良的進度管理 請回答與客戶的不良指責、調查依據等有關的進度管理方法。

[進度管理和控制，只要有整改措施的地方都可以考察這個問題，內部審核的整改期限，客戶投訴的反饋期限以及8D的關閉期限等等，都需要開始的時候制定完成期限不進行跟進。能夠提供證據。]

（3）

新產品的品質目標的設定和跟蹤

請回答有關新產品的品質目標的設定，（市場索賠發生率、交貨不良率、累計故障率等）。[APQP中心產品新項目的質量目標設定文件規定，具體項目的事例需要系統化。質量目標設定的依據是什么？公司的現狀和標桿分析等等。怎么樣進行跟蹤檢查，職責劃分等。需要提供具體的例子來說明你遵守了這些文件程序規定。]

（4）

產品設計階段的品質保證 1）

細節管理

請付上貴公司的開發主日程、及其相應的細節（開發終了、模具著手、可否量產等）的每一步進度管理方法等（到貴公司訪問時，請出示細節會議紀錄）

[英文原版為phase control，就是APQP中的階段控制。那么你可以通過提供項目中APQP階段會議和階段檢查記錄為證據即可。需要跟你的APQP進度計劃一致的。還要注意每個階段的放行條件和結果。]

2）

DR 請回答設計復查（DR）的組織體系（審查項目的選定基準、審查方法、審查體制、進度管理）和實施狀況。

[設計評審控制，如果你們有這個職能的話，需要提供設計評審的記錄，注意要和APQP文件規定相一致。評審標準和人員組成，包括了可行性分析等]

3）

設計FMEA 請回答預防解析方法（設計FMEA、FTA等）的實施狀況。

[DFMEA，這個估計有職能的公司會有的，如果沒有這個職能的公司就會跳過審核。]

4）

設計變更（開發階段）請回答貴公司在開發階段進行設計變更時的程序（業務流程、管理基準書等）。（從正規圖紙發行后到SOP）

[開發階段的更改控制，主要是設計更改的控制，不用多說了。沒有設計也有可能發生設計更改，比如來自OEM的更改，怎么控制的？]

（5）

工程設計階段的品質保證

1）

工程FMEA 工程FMEA的實施狀況。

[PFMEA,流程圖的一致性，以及特殊特性是否全部涵蓋了OEM圖紙和技術文件中的特殊特性要求。PFMEA的更改歷史清單和原因，是否反映了以往質量的歷史改進中的預防措施。] 2）

管理計劃書

2-1）請回答管理計劃書（Control Plan）的作成方法（作為參考，請付上對象零件的管理計劃書）。

[控制計劃是否涵蓋了整個生產過程，是否和PFMEA一致，個個過程的參數控制是否要求到位。這個東西非常重要，首先查看以前的質量問題的整改措施是否及時反饋到控制計劃，然后去現場核對。]

2-2）請回答設有防呆措施時，有關的設置檢討方法。（作為參考，請 回答對象零件的設置狀況）

[POKA-YOKE的文件審核，是否有POKA-YOKE的清單？到現場核對。]

（6）

生產準備階段的品質保證

1）

請回答生產準備階段的細節會議和有關管理項目

[SOP的前期的準備文件規定，實施計劃和記錄的審核。以及客戶的批準。]

2）

請回答量產線的品質目標的設定（工序能力指數、工序不良率等）和達成日期

[批量生產的質量目標的制定，以及道成目標的計劃和控制記錄。]

3）

請回答設備點檢基準的作成方法（作為參考，請付上對象零件的設備點檢基準書）[設備維護作業指導書是如何完成的？關鍵是頻次怎么樣確定的？依據是什么？]

4）

請回答面向投產的作業者培訓，熟練度的評價要領

[對新產品和新人的培訓計劃、實施記錄和評價記錄，需要能夠反映每個人的具體技能的圖示化的文件反映出來比較理想，比如：技能矩陣圖，NISSAN的ILU圖示等等。]

5）

請回答工程指示書的作成方法（作為參考 請付上對象零件的工程指示書）[業指導書是如何完成的？或者是作業指導書是怎么樣做的？這個問題需要你從APQP中著手來回答，最好提煉出來什么階段作什么文件，從流程圖到FMEA到WI的整個流程需要完備。最后提供作業指導書的清單即可，WI需要可視化，簡單化，不要全部文字描述不喜歡的。]

（7）

初期流動管理

1）

請回答初期流動管理的活動計劃書和活動內容

[這個是Ramp up Activity，也就是爬坡活動計劃和實施，主要是在量產初期的質量目標設定以及如何取消這種活動的標準，實施記錄。比較重要！]

2）

請回答初期流動管理活動的解除條件

[1）中的活動結出條件和標準，也就是你的質量目標達到后的恢復正常控制的條件規定。]

（8）

量產階段的品質保證 1）

變更管理

1-1）

請回答工序變更進行的程序（業務流程、管理基準書等）

[內部的生產過程4M更改控制，供應商的更改控制標準和具體例子。尤其考慮那些需要重新驗證過程能力的更改。]

1-2）

請回答設計變更進行的程序（業務流程、管理基準書 [關于設計更改的控制標準和事例。]

2）

工序的維持管理

2-1）請回答有關工序能力指數的管理狀態

[過程能力的控制頻次和實施記錄，發生問題的時候得整改流程和記錄。] 2-2）請回答工序管理基準及其記載的規則的遵守狀況、確認的組織體系 [一般在現場審核的項目。]

3）

工序保證

請回答不良的發生及其流出的防止的對應要點

[現場檢查的，區域劃分和不合格品的標識和處理流程，記錄等。]

4）

不良處置

請回答有關不良發生時的對應處理方法。[不合格品的處理流程和文件規定，記錄。]

5）

異常處置

請回答異常發生時的對應處理方法

[Abnormal的文件規定，和出現異常情況的處理記錄。。，需要定以怎么樣的情況屬于這種情況。跟我們的應急計劃類似的，但是有些范圍要廣些，比如SPC一樣等。]

6）

教育

請回答作業者、檢查員的教育程序及內容（教育對象、指導用具、熟練水平的管理等）[審核關于整個公司的培訓系統，包括計劃、實施記錄、技能評估等等] 7）

跟蹤

請回答對象零件的跟蹤方法 [可追溯性！]

8）

持續的工序改善

8-1）請回答貴公司日常實施的工序品質改善活動的活動計劃、組織體系、責任分工（責任者、相關部門等）及每個細節的進度管理方法。

[可以使用QCC/6SIGMA等等達到目的，關注生產過程和產品質量方面的改進項目。]

8-2）請回答對于工序不良率的管理方法

[過程不合格的分析和控制，以及改進報告，yield報告等可以提供。]（9）

外包廠家的管理

1）

請回答外包廠家的選擇方法及管理方法，請把外包廠家的品質實績付上。[包括了供應商和外包過程的控制，需要提供供應商清單，供應商分級管理，業績評估，審核計劃和審核結果。]

2）

請回答有無外包廠家的監查、指導計劃書。

[供應商分級管理，業績評估，審核計劃和審核結果。發生質量問題的整改要求，索賠等等都可提供。]

AIAG 汽車工業行動集團

CFT 橫向職能小組

DCP 動態控制計劃（尺寸控制計劃）

DFMEA 設計失效模式及后果分析

DOE 試驗設計

DVP&R 設計驗證計劃和報告

FMA 失效模式分析

FTC 首次能力

GR&R 量具的重復性和再現性

PFMEA 過程失效模式及后果分析

PQP 產品質量策劃

PQPT 產品質量策劃小組

QFD 質量功能展開

QSR 質量體系要求

SFMEA 系統失效模式及后果分析

TGR運 行情況良好

TGW運 行情況不良

VE/VA 價值工程/價值分析

第四篇：TS焊接控制程序

1目的

本文件規定對焊接人員、焊接材料、焊接工藝評定、焊接過程、焊縫返修、焊接試板等全面控

制，保證閥門特種設備焊接質量。2 適用范圍

適用于本公司閥門特種設備的焊接控制。3本文件管理

焊接工程師負責本文件的起草、修訂；制造工藝部經理負責本文件的審核，質量保證工程師負

責本文件的批準；文件中心管理人員負責本文件版本控制、硬拷貝存檔及電子拷貝的數據文件中心

上傳及管理。4 職責和權限 4.1 綜合管理部

負責組織焊工及焊接操作工的培訓、資格考核及焊工檔案管理。4.2 技術部（焊接責任人員）

技術部焊接責任人員負責焊接工藝文件的準備、生產服務并參加焊接工藝紀律檢查，參加焊接

分包商評價，審核焊接記錄和報告并簽字確認。4.3 質量部

負責焊接過程的監督和焊接質量檢查。4.4 制造部

負責焊接設備的保養維護，保證設備使用狀況良好；負責焊接作業的組織、實施，執行圖紙和

焊接工藝，保證焊接質量。5 程序描述

焊接控制程序包括：焊前準備、焊接實施、焊后處理及焊接試板、試樣控制等方面。5.1 焊前準備控制 5.1.1 焊接人員管理

5.1.1.1 焊接人員（包括焊工和焊接操作工以下簡稱焊工）必須通過《TSG Z6002-2010 特種設備

焊接操作人員考核細則》培訓、技能考評取得相應的焊接資格證，持證上崗。焊工只能從事資格證

上批準項目的焊接（施焊作業），且資格證在有效期內。

5.1.1.2 綜合管理部建立并管理《焊工檔案》，建立《特種設備焊接人員明細表》包括焊工作業種

類、證書編號、發證部門、批準項目、日期、有效期、焊工編號、考核情況等。

5.1.1.3 質量保證及控制部跟蹤焊工焊接質量，其《焊接檢驗記錄表》作為焊工資格延續的依據，如果焊工連續六個月沒有從事某項焊接操作，則取消該名焊工相應項的資格。5.1.2 焊接材料控制 包括焊接材料的采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發放、使用和回收等，主要控制內容如下： 5.1.2.1 焊接材料的采購控制，包括策略采購部組織、制造工藝部、技術質量部等參加對焊接材料 的供應商進行評價，按規定的評價方法和程序進行，并包括確認分供方的焊接工藝評定報告和焊接

質量首件檢查等，評價合格的分供方納入《合格分供方名錄》，焊接材料在合格分供方范圍內采 購。

5.1.2.2 焊接材料的驗收采取采購工程師報驗，進貨檢驗員驗收焊接材料質量證明書、包裝檢查、外觀檢查、以及不定期抽查焊接材料成分及性能等方式。驗收合格的焊接材料進貨檢驗員在其包裝

上做出合格標記，庫管員按規定要求進行入庫臺帳登記。驗收不合格的焊接材料一律拒收。5.1.2.3 合格接收的焊接材料在專門的焊材庫保存，焊材庫的焊材保管貨架、分類存放、溫濕度控

制等符合《焊接材料質量控制規范》等規定的焊材保管條件要求，并定期檢查庫存情況。5.1.2.4 為防止超保質期使用焊接材料引起不良后果，庫管員發放焊接材料根據先進先出的原則，并根據焊接材料標準要求對焊接材料進行要求的烘干處理，嚴格按照產品消耗定額控制出庫量，以

領料單為出庫憑證，經倉庫主管核準后方可發放并記錄。超過保質期的焊接材料不得使用于特種設

備產品，從倉庫領用著手，并嚴格控制其走向。

5.1.2.5 使用部門生產部門設置焊接材料管理員，負責領用焊接材料的管理、使用和回收。使用和回收過程中做好焊接材料標識的移植，防止誤用造成的質量損失。5.1.3 焊接工藝評定和焊接工藝文件控制

5.1.3.1 焊接工程師根據圖紙及相關標準確認是否有評定合格的焊接工藝評定報告（PQR），如果

沒有，焊接工程師應組織進行相應焊接工藝評定，形成焊接工藝評定報告、相關檢驗檢測報告、工

藝評定施焊記錄。執行《焊接工藝評定規程》。5.1.3.2 對閥門密封面堆焊等項目，必須按安全技術規范和標準要求進行工藝評定，焊接工藝評定 的項目、數量、方法、程序、檢驗檢測、試樣保管、及焊接工藝評定報告（PQR）的編制、審核、批

準符合規定要求；

5.1.3.2 對焊接工藝評定相關的檢驗檢測報告、工藝評定實施記錄、焊接工藝評定試樣等及時存檔 和保存；

5.1.3.3 焊接工程師根據圖紙和焊接工藝評定報告（PQR）編寫《焊接工藝過程卡》，工藝主管審

核。根據焊接工藝評定結果，焊接工程師負責完善焊接工藝指導書（焊接工藝規程）、焊接工藝卡

等工藝文件，上述文件應符合安全技術規范和相應標準的規定，且焊接工藝文件由焊接工程師編

制、焊接責任人員審核、技術部部長批準，發放、使用、修改符合相關規定；由技術部發放給操作 部門。

5.1.3.4 焊接工藝過程卡必須包括 ：母材材質及規格、焊接材料、焊接方法、焊接工藝參數、焊接 位置、接頭型式、焊接程序、焊材烘焙溫度、預熱溫度、層間溫度、后熱及焊后熱處理要求、無損

檢測要求、PQR編號等。5.2 焊接過程的控制 5.2.1 焊接工藝控制

5.2.1.1 對于新項目、新材料、新工藝，施焊前技術人員應按照焊接工藝卡對焊工進行技術交底，明確焊接施工的內容、程序、方法、檢驗要求等。

5.2.1.2 質檢員對焊接質量、尺寸、坡口及周邊的清理是否符合技術文件要求，如果達不到要求，必須修正后方可焊接。

5.2.1.3 焊接過程應嚴格按照焊接工藝過程卡執行，焊接工藝人員有責任指導焊工操作，檢查工藝

執行情況，解決出現的工藝問題。

5.2.1.4 焊工在焊接過程中填寫《焊接操作記錄》。5.2.1.5 焊接完成后及時清理、修磨、做標記、報驗。5.2.2 焊接設備的控制

5.2.2.1 焊接設備應根據《設備和檢驗試驗裝置控制程序》要求做定期保養維護，保證設備運轉良 好。

5.2.2.2 設備上的電流表、電壓表、流量表的控制和檢定，按《設備和檢驗試驗裝置控制程序》的 規定執行。

5.2.3 焊接場地的控制

5.2.3.1 焊接前檢查作業區內不得有易燃、易爆物品。5.2.3.2 環境溫度、濕度是否滿足焊接工藝的要求。5.2.4 焊后控制

5.2.4.1檢驗及修復（包括母材缺陷補焊）的控制

5.2.4.1.1 焊接檢驗包括焊縫外觀尺寸檢驗和無損檢測，執行《檢驗與試驗控制程序》和《無損檢

測控制程序》，記錄并保持。

5.2.4.1.2 出現超標缺陷時執行《不合格品控制程序》。5.2.4.1.3 需要用焊接方法修復時，執行下列條款：

a)焊接工程師根據檢驗結果和相關執行標準制定修復工藝，工藝主管批準； b)具有資質的焊工根據修復工藝進行缺陷的清除、焊接及焊后處理；

c)同一部位的修復次數一般不應超過兩次，第一次返修由焊接責任人員簽字，二次返修由質量

保證工程師批準；

d)焊縫的修復應在熱處理之前完成，否則應根據產品及標準要求再次熱處理； e)焊縫返修（母材缺陷補焊）后質量部按原標準重新檢驗（復驗），記錄并保持。5.2.4.1.4 焊接質量統計及統計數據分析 質量部負責對產品焊接檢驗記錄等進行焊接質量統計以及統計數據分析，記錄并保存，以不斷

穩定和提高焊接質量。5.2.5 產品焊接試板控制

依據安全技術規范、標準有產品焊接試板要求時，對產品焊接試板的控制，包括焊接試板的數

量、制作、焊接方式、標識、熱處理、檢驗檢測項目、試樣加工、檢驗檢測方法、焊接試板和試樣

不合格的處理、試樣的保存等。符合啥啥啥目前這種控制程度實在看不出什么控制 6 引用文件

TSG Z 6002-2010 特種設備焊接操作人員考核細則 焊接材料質量控制規范

設備和檢驗試驗裝置控制程序 檢驗與試驗控制程序 不合格品控制程序 焊接工藝評定規程 7 相關記錄 焊接人員明細表 焊工檔案

焊接材料驗收報告 焊材庫溫濕度記錄 焊接材料定期檢測記錄 焊材烘干要求表 焊接材料烘干記錄 焊接工藝評定記錄 焊工技能評定記錄

焊機操作工技能評定記錄 焊接設備鑒定記錄 閥門零件施焊記錄

焊縫（返修）檢測驗收記錄 焊縫超聲檢測記錄 焊縫超聲檢測報告 焊縫外觀尺寸檢驗記錄 焊接質量統計記錄

第五篇：ts內審總結報告范本

2013年XXXXXXXXX有限公司內審總結報告

一、審核目的：

確保公司質量管理體系建立符合TS16949：2009標準的要求，及時發現體系運行中的問題，并持續改善。

二、審核范圍：

1、體系審核：TS涉及到的公司所有的職責部門，TS涉及到380V 5HP馬達生產線。

2、過程審核：①XXXX馬達生產線

②XXXX馬達生產線

3、產品審核：①XXXX ②XXXX

三、審核日期：

1、體系審核：2013/6/5～2013/6/6

2、過程審核：①XXXX馬達生產線：2013/6/2 ②XXXX馬達生產線：2013/6/3

3、產品審核：①XXXX：2013/4/7 ②XXXX：2013/5/7

四、審核員：

1、體系審核：XXXXXXXXXXXXX，由XXXX擔任此次審核的審核組長。

2、過程審核：XXXXXXXXXXXXX

3、產品審核： XXX

五、審核依據：

1、TS16949：2009版標準

2、公司程序文件；

3、作業指導書；

4、相關法律法規；

5、重要的客戶合同和要求；

6、VDA6.3過程審核檢查表；

6、XXXXXXXX產品圖紙、包裝方法圖等。

六、內部審核綜述

本次審核是公司的質量管理體系建立以來的第二次正式、全面的的內部審核。審核組由8人組成，對全公司的管理層、TS推進室、總務人事、營業部、品證課、購買課 生產、生產技術、物流課、設計開發等部門進行了為期二天的審核。

本次內部審核得到了總經理及各部門主管的重視和支持，使審核工作進展順利，按計劃完成了全部審核任務。體系審核過程中共發現不符合項13項（具體見不符合項分布情況表）；過程審核平均總符合率為：97.25%；產品審核得分：100分。

另外需指出的是，由于本次審核使用的是抽樣的方法，而且內審員的審核經驗和技巧都會有所欠缺，在內審過程中沒發現不符合項的部門并不代表該部門不存在不符合項，發現不符合項的部門也并不是說明該部門做得很差。但不論是發現有不符合的部門還是未發現不符合的部門，都應該認真總結在內審過程中存在的一些不足之處，并對自己部門進行定期的檢查，以維持過程的持續有效性，并不斷改進。

綜上所述，本公司的質量管理體系已經進入正常有效的運行狀態，由于本公司建立管理體系的時間不是很長，各部門依然會存在有不少問題。這需要通過全體員工的共同努力，持續改善公司的產品質量，使公司的整體管理水平更上一個臺階。

內審總結報告擬訂人：XXXX 日 期：2013年6月7日