第一篇：關于質量體系文件編寫說明

質量體系文件編寫

一、質量體系文件概論

1.什么是質量體系文件：

描述一個企業質量體系結構，職責和工作程序的一整套文件。

質量體系是實施質量管理所必需的組織結構、程序、過程和資源。一個企業的質量管理就是通過對企業內各種過程進行管理來實現的，因而就需明確對過程管理的要求、管理的人員、管理人員的職責、實施管理的方法以及實施管理所需要的資源，把這些用文件形式表述出來，就形成了該企業的質量體系文件。許多企業在實施ISO9000標準中，直接將標準的質量體系要求轉化為本企業的質量管理的要求，那么按標準要求所形成的文件也是質量體系文件。

2.質量體系文件的作用：

(1).文件的價值

ISO9000－94標準中講到，“在ISO9000族的內容中，編制和使用文件是具有動態的高增值的活動”。這是人們多年實施ISO9000標準的體會，文件的動態性，表現在文件隨體系的運作環境的變化而變化，其始終要保持有效，文件的高增值性是指人們在文件的執行過程中，在不斷改善產品質量、減少損失、提高管理水平，贏得客戶的信任，為企業帶來經濟效益。因此在新的標準中，就特別強調要形成文件。

(2).文件的作用

質量體系作用表現在以下幾個方面：

1.通向質量的交通圖

—給出了最好的、最實際的達到質量目標的方法；

—界定了職責和權限，處理好了接口，使質量體系成為職責分明，協調一致的有機整體；

—“該說的一定要說到，說到的一定要做到”，文件成為組織的法規，通過認真的執行達到預期的目的。

2.審核的依據

—證明過程已經確定；

—證明程序已被認可已展開和實施；

—證明程序處于更改控制中。

3.質量改進的保障

—依據文件確定如何實施工作及如何評價業績；

—增強了更改效果的測量結果的可比性和可信度；

—當把質量改進成果納入文件，變成標準化程序時，成果可得到有效鞏固。

4.文件和培訓

—文件作為培訓全體員工的教材；

—尋求文件內容與技能和培訓內容之間的適宜平衡；

—保持被展開和實施的程序的協調性取決于文件與人員的技能和培訓的有機結合；

3.質量體系文件的結構

(1).典型的質量體系文件結構

ISO9000要求所要求的質量體系文件，其結構層次應是：

質量手冊是供方根據規定的質量方針、質量目標，描述與之相適應質量體系的基本文件，提出了對過程和活動的管理要求。包括：

—說明公司總的質量方針以及質量體系中全部活動的政策；

—規定和描述質量體系；

—規定對質量體系有影響的管理人員的職責和權限；

—明確質量體系中的各種活動的行動準則及具體程序。

第二篇：質量體系文件

ISO9000系列標準自1987年頒布以來，質量認證工作得到了迅猛的發展，不少企業紛紛建立了文件化的質量體系，通過了認證。然而，應認識到獲得認證就像100分制的考試拿到60分，合格僅是貫標的開始，必須不斷地進行質量體系內部審核來提高質量體系的運行水平，提高產品質量的保證能力。

一、質量體系審核的定義、目的 定義：為獲得審核證據并對其進行客觀評價，以確保滿足審核準則的程度所進行的系統的、獨立的并形成文件的過程。

目的：審核的主要目的是確定滿足審核準則的程序，是一種自我改進的機制，使質量體系持續地保持其有效性，并能不斷改進、不斷完善；使質量體系滿足標準或其他約定文件要求；通過內部審核及時發現存在的問題，以便通過采取糾正和預防措施，來進一步提高質量管理體系的符合性和有效性。

二、質量體系內部審核中存在的為題

通過ISO9000標準認證的企業，每年都要進行1—2次質量體系例行內部審核，以維護質量體系持續正常運行，內部審核的正常開展，促進了體系的有效運行。但是，內部審核中還存在一些問題，主要有：

(1)內審員現場審核記錄不詳細，導致所開出的不符合項沒有真正反應不符合項的事實或對不符合項描述不清，造成不符合項整改對象不明。而聯絡員又未能充分起到旁證的作用，開出不符合項后，才當牛馬當炮，發生扯皮現象。

(2)內審準備不充分。編寫審核檢查表可操作性不強，審核時無法按檢查表有的放矢，檢查樣本隨意性較大，缺乏代表性；或內審員對程序文件的內容及現場情況了解不夠，對審核部門所涉及到的條款和文件未吃透，所以查出的問題多浮于表面，未能指出問題的要害。就表面問題采取措施進行質量改進，不利于質量體系水平質的提高。

(3)對質量體系內部審核認識不夠。受審部門對審核不是當作一種質量改進的機會，更好地提高自己的管理水平，而是認為查出問題怕影響本部門的榮譽，不愿意暴露。審核時受審部門不積極配合，未充分提供或隱瞞有關審核依據的標準、文件、計劃、合同及國家有關的法律法規，審核員審核依據的第一手資料掌握不足，審核難以深入到位。(4)有關部門平時不按標準文件認真辦，說到未做到，審核前臨時偽造質量記錄，應付體系的檢查。

(5)有的部門為了應付過關，在編寫程序文件時，該寫的未寫到，過分強調寫所做，做所寫，或把標準要求放得過寬。所謂的“不受標準的束縛”，或達到標準的要求存在較大的難度時不寫入程序文件，免受其制。

(6)審核員責任心不強，審核走過場，流于形式。

三、存在問題的主要原因

認真分析ISO9001:2000標準5.5.2和8.2.2條款的要求不難發現，影響內部審核質量因素主要有以下幾方面：

● 最高管理者重視的程度

● 管理者代表的作用

● 審核策劃的充分性

● 審核方案的適宜性

● 審核組長的選擇

● 審核組成員對標準的理解程度和審核經驗

● 對不合格項采取措施的有效性

● 對不合格追蹤、驗證的準確性

(1)從事貫標工作的質量管理隊伍不穩定，變動頻繁，削弱對體系維護監控的力量。(2)缺乏培訓。內審員多數為兼職，在企業的各部門都有自己的本職工作，在經過幾天的審核員資格培訓取

證后，內審員證在有效期內很少進行對ISO9000標準的專門學習培訓，臨審核時才應急召集在一起對標準重溫學習。

(3)職工的主人翁意識不高，認為貫標是一種累贅，添加麻煩，貫標提高企業的管理水平與己無關，未自覺按質量體系標準認證執行。

(4)質量體系內審員中考核不當。有的職能部門給職工施加大壓力，以壓力變動力，追求貫標的完美。出現不符合項處罰金額過大，結果事與愿違。出現不符合項處罰金額過大，結果事與原違，壓力過大在職工中易產生負面作用。久而久之在職工中形成不愿意暴露問題的意識，或即使未按ISO9000標準做到的也想方設法應付審核以免考核。

四、對策

對于體系內審各企業有相應的做法，積累了豐富的經驗，針對以上內審中存在的問題，采取措施如下：

(1)領導重視。內部質量體系審核是對一個組織的質量體系的改進，提高產品質量的保證能力具有重要的作用，但要做好內部質量體系審核關鍵在于領導重視。領導重視不光在口頭上，要落到實處，體現在：明確各單位(部門)第一把手為貫標的第一責任人，將貫標工作列入本單位的重要議事日程，當作頭等大事來抓；領導親自安排并參與對本單位(部門)的體系進行自檢自糾，跟蹤驗證不符合項，形成閉環；內審時協調好本單位(部門)負責人在場配合檢查，使所查的有關事實證據得到及時提供及審核員不清楚的地方做很好的解釋；一把手帶隊參加當天審核小結會議，以便更好地了解體系審核小結會議，以便更好地了解體系審核時暴露的問題；對不符合項的整改，領導要親自召集有關人員，分析問題產生的根本原因，進行整改。

(2)正確認識內審。內審是對企業質量體系的一次全面、系統的檢查，覆蓋體系標準的所有要素，涉及所有職能部門。更全面地發現質量管理中的問題，及時組織力量加以糾正或預防，提高體系的運行水平；內審是以一種檢查的形式來尋找事實的客觀證據，抽查本身就存在一定的風險性。因此，審核中出現不符合項的部門并不說明貫標工作做得不夠，相反未出現不符合項的部門未必不存在不符合項，所以要增強充分暴露體系問題的意識。(3)穩定審核員隊伍，加強培訓提高審核員的業務水平。質量管理體系的內部審核工作是一項長期的、正規的有序活動，不僅需要一個常設機構來管理，還需要建立一支穩定、合格的內審員隊伍。內審員的選擇標準：一是具有較高的學歷(大專以上)；二是具有一定生產和管理經驗，交流表達能力和協調親和能力較強；三是審核中能做到公正、正直、責任心強。內審員培訓可通過外培和內培的形式，外培應選擇威望較高、經驗豐富的培訓單位進行培訓，內培應選擇經驗豐富的國家注冊審核員講課。每位內審員和貫標骨干每年至少參加一次ISO9000相關知識的培訓；抓住每次審核的學習機會，召集審核員對不符合項的開出，適用標準的條款，進行討論取得統一的意見，使開出的不符合項更準確；由審核組長對審核進行點評總結，不斷積累經驗；同時還應不定期地召集審核員進行座談交流學習。從而有效提高審核員的整體素質。

(4)制定切實可行的獎懲制度，實施標準量化管理。首先按照標準條款制定出量化的考核標準，考核與古喲及質量管理獎結合采取1000分的考核辦法。千分制容易將分數拉開，產生強烈對比效應，是一種較好的考核方法。通過考核，對貫標工作做得好的單位給予一定獎勵，并作為年終質量先進的評比條件。以激勵職工的積極性，自覺按標準文件認真做。對貫標做得不好的單位進行批評，對重復出現類似的不符合項的部門給予重罰。

(5)健全抽查制度、加強內部溝通。每年除進行1-2次例行體系審核外，每季度有針對性、有重點地對主體生產單位和主要職部門的體系運行情況進行抽查。抽查情況進行通過，并向企業主管領導匯報。同時各(單位)部門發動職工對體系進行自查自糾，并把自查信息反饋到貫標主要負責部門，自查出不符合項整改需要協調時，貫標主要負責部門進行協調后整改。

(6)重視不符合項整改的有效性。審核中開具的不符合項，反映了體系中存在的問題，具有一定的代表性。對不符合項的整改是對質量體系水平的一大提高。不符合項整改是否有效、徹底，糾正和預防措施的制定是關鍵。只有針對不符合項找出問題產生的根本原因，針對原因采取適當糾正和預防措施，做到對癥下藥，才能防止問題的再發生。同時，要舉一反三，避免“頭痛醫頭，腳痛醫腳”，就問題改問題的現象，確保質量管理體系的有效性和持續改進。結束語

總之，質量是企業發展永恒的主題。進行高質量的內部審核，及時ISO9001:2000標準中的控制要求，也是確保質量管理體系有效運行的重要手段。只有通過質量管理體系內審，發現問題尋找質量管理體系內審，發現問題尋找質量改進的機會，持續質量改進，才能使質量管理體系不斷得到完善和發展，從而滿足顧客的期望和要求。

第三篇：質量體系文件目錄

德邦公司質量體系文件

一、質量手冊DB/QM2012

二、程序文件DB/PO1、文件控制程序

2、記錄控制程序

3、生產過程控制、4、設備管理控制

5、采購控制

6、不合格品

7、監視和測量設備控制

三、作業文件

（一）崗位職責

1、總經理崗位職責

2、副總經理

3、行政部

4、營銷部

5、物料部

6、技術質量部

7、生產部

8、人力資源部

9、項目部

10、車間主任

11、班（組）長

12、檢驗員

13、倉管員

14、銷售業務員

15、采購業務員

16、設備維護工

（二）操作規程

1、下料工（安全）操作規程（裁板機）

2、裁邊機（安全）

3、開榫（槽）機（安全）操作規程

4、砂光機（安全）

5、油漆生產線（安全）

6、熱（冷）壓機（安全）

7、耐磨機（安全）

（三）規章制度

1、質量檢驗制度

2、工藝管理制度

3、安全生產管理制度

4、倉庫管理制度

5、產品銷售管理制度

6、工裝（刀具）管理制度

7、售后服務管理辦法

8、安全違章處置辦法

9、入職要求

第四篇：物業管理質量體系文件

園林綠化養護管理操作規程---物業管理質量體系文件

一、目的規范園林綠養護管理行為，提高物業管理服務質量，增強業主對物業管理服務的滿意度。

二、適用范圍

適用我公司所管轄的物業項目。

三、職責

1、綠化人員具體執行本規程。

2、綠化主管負責對園林綠化管理工作的日檢查及管理。

3、部門經理負責對園林綠化管理工作的周檢查與管理。

4、物業管理處經理對園林綠化管理工作月檢查與管理。

5、公司副總主管園林綠化管理工作。

四、工作程序

（一）園林綠化樹木養護

1、中耕除草

中耕除草目的在于疏松土壤、通氣、調節土溫，促進土壤養分分解，便于樹木根系生長，同時除去與樹木爭肥爭水、有礙觀瞻的雜草。

（1）中耕深度和范圍應樹而定，一般深5㎝左右，范圍直徑50~10㎝的區域。

（2）中耕時間，應在天氣晴朗，土壤含水適度（50~60%）時進行，不得在土壤泥濘狀態下中耕，以免破壞土壤結構；連陰兩天除草，只能采用拔除方式。

（3）除下的雜草及時處理，運走或就地掩埋入土作為基肥。掘出的瓦礫，揀拾運出現場。

（4）中耕時不可損傷樹木根系、樹皮和枝條。

（5）樹下草皮、地被高度控制在10~15㎝以下，修剪要整齊。

2、防旱與灌溉

樹木生長需要足夠的水分，否則不能維持生命。

（1）新栽1~2年內樹木，要做好復土工作，必要時蓋土保墑。

（2）灌溉之前，應先松土，做好土圍。夏季灌溉應在早、晚進行；冬季則在中午前后進行，每次澆透澆足。

（3）灌溉可結合施肥，以提高耐旱力。

（4）新栽1~2年的名貴樹木，皮層較薄光滑的樹木，旱季要卷干。必要時還應對樹干、樹冠進行噴霧，噴霧次數視天氣而定，并可搭蓋蔭棚。

（5）灌溉應采取噴灌及滴灌方式，避免大水漫灌，以造成水資源浪費。

3、施肥

肥是植物的糧食，為使樹木茂盛生長，必須施肥。休眠期施的肥稱基肥，生長期施肥稱追肥，有機肥必須充分腐熟才能使用。

（1）觀花觀果樹木，要求花前花后各施一次追肥，休眠期施一次基肥。

（2）一般樹木，休眠期施一次基肥，基肥施用量應視樹種、土壤及樹木大小而定，一般胸徑10㎝以下的施有機肥5斤，10㎝以上的施10斤。

（3）施肥要選擇晴天，土壤干燥時進行。施肥時，肥料不能玷污枝葉，以免燒傷。施肥從效果與環境衛生考慮，應采用溝施或穴施，溝（穴）應開在樹冠之冠緣線下，深度視根的深度而定，一般25㎝，肥料不能與粗根接觸，施后將溝（穴）填平。

（4）化肥要與有機肥交替使用。名貴樹木可適當采用微量元素。磷肥、尿素作根外噴施，根外噴施宜在清晨或黃昏進行，以葉面涇潤為度。

（5）要根據樹木特性選擇合適的肥料，喜酸性花木如杜鵑等，不宜用堿性肥，常綠針葉幼齡小苗不宜使用化肥等。

（6）施肥采取少量多次的方法，避免在一個部位重復施用。

4、整形與修剪

整形與修剪能使樹木生長健壯，花艷葉茂，樹冠整齊美觀，提高觀賞性，還能改善通風透光條件，減少病蟲害，對新栽和病弱樹木還可以減少養分、水分消耗，恢復樹勢。

（1）樹木整形要根據樹木習性而定，主干生長強勢的應保留其領導干，采取塔形、圓錐形整形。主干生長勢不強而易于形成叢狀樹冠的，可修成圓球狀、半球形或自然形樹冠，喜光小喬木可采用自然開心形。

（2）為平衡樹勢，使各主枝、側枝間均衡生長，應“強主枝強剪，弱主枝弱剪”與“強枝弱剪，弱枝強剪”，枯死枝、病蟲枝、徒長枝、并生枝和損傷枝要及時剪去。

（3）老衰樹木可以強度修剪恢復樹勢，灌木叢或綠籬下部空枯時，應逐批短裁或疏剪老枝，培育新枝，恢復樹勢。

（4）修剪時期應視樹木開花習性及耐寒力而定。頭年生枝開花（結果）的，應在花后修剪，如迎春、連翹等；當年上枝開花（結果）的，應在落葉后至發芽前修剪。耐寒的樹木休眠期修剪，闊葉綠籬早春發芽前修剪，針葉綠籬8~9月修剪。

（5）幼小花木及新栽花灌木，應及時去花、蕾、果實。根際易萌發的樹木，可用萌條更新衰老枝。

（6）修剪方法：修剪時切口必須靠節，剪口應在剪口芽的反側面，呈45○斜面，剪口要平滑，對過粗的枝條應分段截枝，防止撕裂樹皮。修剪一棵樹，應從樹冠上方至下方，由內向外進行。先作示范，確定修剪方式，再全面展開。

（7）生長期萌發的不定芽，除應保留者外，都要在未木質化時清除，擾亂樹形的根際萌蘗及時清除。

5、防寒與防臺、防汛

（1）防寒工作應在11月上旬開始，按抗寒力強弱，先弱后強順序安排，1月上旬結束。

（2）防寒措施有：培土、鋪草、卷干（包草）、掃除枝葉積雪等。地上部分易凍死的宿根類植物，如芭蕉，可剪去地上部分然后培土；新栽樹木可在根莖處培土。不耐寒的大樹可卷干或根頸處鋪草、蓋土。大雪時，常綠球形樹冠要及時打去積雪，雪后如有損傷要及時撫育，用修、拉、扶、撐等方法恢復樹勢，平衡樹冠。

（3）在樹干上涂抹硫磺及生石灰可防凍又起到殺蟲殺菌的效果。

（4）防臺工作在臺風季節之前既要做好準備，凡淺根、迎風、樹冠大招風的樹木都要保護。

（5）防臺措施有：立支柱，適當刪去密枝等，吹斜的樹要及時扶正、并修剪刪枝，倒伏傷根的樹要強度修剪，并扶正卷干加強養護

（6）成立防汛小組，小組成員保持24時開機聯系，做好綠地的開墑埋溝工作，理順排水系統，防止大面積綠地受淹的情況發生。

6、病蟲害防治

病蟲害防治要貫徹“防重于治”的方針和“綜合防治”的原則，控制病蟲害的發生，不影響觀賞。

（1）主要蟲害有：、一類為食葉害蟲，如刺蛾、蓑蛾、燈蛾、毒蛾等；

二類為刺吸害蟲，如蚜蟲、天牛、薊馬、粉虱、蚧殼蟲、葉螨、蠹蛾等；

三類為地下害蟲，如地老虎等。

蟲害防治： 食葉類害蟲藥物防治可用針對性藥物防治。此外它可結合燈光誘殺、人工掘繭、保護和利用天敵、清潔園圃進行綜合防治。

（2）主要病害：白銹病、炭疽病、腐爛病、葉斑病、白絹病、白粉病、煤污病。

病毒防治：梅雨季節和秋雨連綿期間，各種病菌容易滋生，可以藥物防治為主，結合清潔園圃，減少病原，選育良種、加強養管進行綜合防治。

藥物防治：在多發病期之前可用針對性藥物防治，對各種病害選擇使用。

7、補栽補種

其目的確保小區內綠化景觀的完好。

（1）確定須補種的植物品名及地點。

（2）對須補種地翻土或打洞，加施基肥。

（3）挖苗或購苗，剪去包裝物以及部分枝或葉。

（4）補栽復土時應將土敲細，新土高出地面3~5㎝。載植新草時，土高出接口處1~2㎝，栽上草后澆水，然后用鍬拍打草皮，使新種草根部入泥。

（5）對新種喬木用支撐保護。

（6）澆水定根時一次澆透，每天早晚各澆一次。高溫季節可適當增加噴水次數。

（二）行道樹養護

1、行道樹的松土除草、灌溉施肥參照園林綠化養護的有關條款。

2、整形、修剪

（1）行道樹修剪有兩種方式，一是自然形樹冠修剪，一是規則形樹冠修剪，前者保留樹冠的原有自然形態，后者則按人們的立意剪成杯狀、圓柱狀、球狀等幾何形。

（2）行道樹生長季節如有上方枝條觸及建筑物、路燈、線路時，要隨時剪除，行道樹枝條與電話線應保持0.5M距離，與高壓線保持1M距離，下方枝條不應低于4M，保證車輛暢通。

（3）生長季節要經常抹芽、主干道一年不應少于4次，不定芽不應超過15㎝；次干道2~3次，抹芽時不要倒拉傷樹皮，也不要留殘枝。

（4）冬季修剪時，把交叉枝、并生枝、下垂枝、枯枝、病蟲枝、損傷枝截除，截面要平整，不能留短樁，截面直徑超過6㎝時，一定要涂防腐劑。

3、樹干上腐爛空洞要及時填補，無法整修復壯的，要及時申報調換。

4、行道樹下地面應平整，無水洼或堆積物，樹上不得釘釘子、縛繩索。

5、高空作業時，要注意安全，梯子要架牢固，系上安全帶，注意行人車輛、建筑物、管線。

（三）花卉、地被、草坪養護

1、花卉養護

（1）松土、除草、施肥、灌溉。生長季節，花壇10~15天松土除草一次，結合追施肥料，肥料不得玷污植株，如有玷污須用清水沖干凈。有機肥與無機肥交替使用。

（2）整形與修剪。草質花卉為了多開花，凡可摘心的花卉要摘心，株高與花大的花卉要立支撐；木本花卉要及時整形修剪。敗花、黃葉要及時摘除。花壇中過半數的花朵凋謝后要立即調換，一般花壇全年調換2~3次。

2、地被植物養護

（1）施肥與澆水。地被每年施肥不應少于1次，可結合中耕進行。干旱季節要澆水，夏季澆水在早晚進行。

（2）殘花枯葉要及時清除，缺株及時補齊。

（3）木本地被植物要保持低矮狀態。注意修剪，使枝條擴展生長，擴大覆蓋面。

（4）宿根、球根地被植物生長3~5年后根部擁擠，需于休眠期分株重栽。

3、草坪養護。

（1）施肥與澆水。新鋪草坪要及時澆水，直至成活。夏季澆水應早晚進行。生長不良的草坪，每年早春萌芽前要追肥。

（2）修剪。草坪應保持6~8㎝高度，超過此高度即要推剪，推剪前先拾除磚石等雜物。

（3）除雜草。草坪常會滋生雜草，故常須拔除，不使其開花結籽繁衍。

（4）補缺與填平。草坪如發生較大缺株，應及時補栽。可栽植草皮，也可補播草種，補植后應立即灌水，以利于迅速恢復生長。低洼積水之處，要以土填平重栽。

（5）疏松土壤。草坪草的淺層根系非常發達，尤其是具有根莖或匍匐莖的草坪，極易形成致密的根網，從而降低表層土壤通透性。可在春季土壤化凍后采用手提式土鉆或打孔機松土。也可用刀橫向、縱向劃斷根系，促使根系萌發。

（四）園林小品建筑的養護和修繕

1、園林小品的保潔

（1）保潔員每日2次清理小品四周的垃圾、雜物；

（２）保潔員每周１次清理小品建筑物表面的污跡、灰塵；

（３）保潔員每日擦拭2次小品供休閑的石凳、石桌、木椅等；

（４）對噴泉、水池中的水每季更換一次，并清洗水池。

2、因損壞或自然磨損的小品建筑，工程維修人員要及時予以修復。

3、工程維修人員每天對小品中使用的電器進行巡查，對于不安全的要立即整改，對于損壞的要及時更換和維修。

（五）打草機的使用與保養

1、打草機的使用：按說明書進行操作。

2、打草機的保養：每次使用完畢請填寫《設備設施維護保養記錄表》。

3、打草機的使用安全事項

（1）操作前從草地上清除木棍、石頭、瓦礫、及其它雜物，并觀察地形，看是否有木樁之類障礙物，操作時請避讓，緊急時立即停車。

（2）操作前檢查機油、刀片、螺母、螺栓，確保機器處于安全操作狀態。

（3）操作時勿使游人觀看，其他人員應離現場10米以外，出示警示牌。

（4）操作時，不許赤足或穿涼鞋，要穿長褲、保護鞋，最好戴防護眼鏡。

（5）發動機轉速不宜過高。割草時只許步行，不得跑步、倒退。

（6）打草機出現不正常震動或打草機與異物撞擊時，應立即停車。

（7）打草機在中途移動或用畢入庫時，要關閉化油器上的燃油閥門，并拔下火花塞引線。

（8）打草機應在水平位置保存，放置通風、干燥的地方，遠離電器及用火機械，避免火災。每次添加燃料之前和入庫之前應冷卻15分鐘。

（六）噴霧器的操作規程及安全事項

1、操作規程

（1）檢查噴霧器性能是否良好，將噴霧開關打開關閉。

（2）治不同的病蟲害，使用不同的藥物配成不同濃度的藥劑，將原藥劑量倒入噴霧器內，蓋上過濾網。

（3）用桶或水管加入無雜物的清水至水位線處。

（4）將噴霧器背在背上，左手拿壓桿，右手執噴桿手柄。

（5）左手上下壓動壓桿至有一定壓力時，右手打開開關，根據被噴植物（或面積）的大小調節開關大小。

（6）右手擺動噴桿，使噴頭按要求上下或左右噴霧。

（7）每次使用后，將剩余藥劑倒入污水井中，再加入清水，壓動壓桿，打開開關，使清水噴出，清洗噴霧器，并將噴霧器倒立，使剩余的清水流盡。

2、安全事項

（1）操作人員須戴好口罩和手套，著長衣長褲，防止中毒。

（2）藥物要妥善放置，以免他人誤用。

（3）水位不超過水位線，防止藥液外流，接觸皮膚，引起中毒。

（4）保持左手壓力均勻，上下擺動次數在30次/分左右，勿使壓力過大損壞氣壓室。

（5）綠化員工在使用機器噴灑殺蟲劑時，應將“危險”標志牌放在關鍵位置，警告人們勿靠近工作現場。

（七）綠化工作檢查標準與方法

★ 中耕除草除雜草 無明顯雜草，草坪、地被純度在90%以上 目視。草地50㎡3處，平均值 1次/兩周松土 樹木底下土壤疏松，透氣良好，土壤呈松弛團粒結構，深達5㎝左右。不傷及樹皮、根系。目視，取樣檢查 施肥前和下暴雨后進行松土，1次/兩周清理枯枝落葉 無明顯枯枝落葉，環境整潔。目視 1次/周清理綠地石塊 無明顯磚石瓦礫，綠地整潔。目視 1次/月

★ 防旱與灌溉樹木、草地澆水 冬季中午（10：00~16：00）澆水，夏季早晚澆水。澆水不遺漏，每次澆透澆足，見干見濕。新栽大樹及時噴霧。澆水深度，樹木3㎝，草坪2㎝。目視、手測，澆水時間抽查 可根據氣候土然深度綜合控制水分。盆栽澆水 按見干見濕原則澆水，盆栽無干枯、遺漏現象。目視檢查 室外草花夏2次/日，室內視情況而定。葉面清潔度 澆水配合沖洗葉面，保證植株光亮、清潔，無大面積塵埃泥土污染現象。目視檢查 與澆水同步，施肥后要噴水。★ 修剪喬木整枝 及時修去枯死枝、病蟲枝、徒長枝、并生枝和損傷枝。使得樹枝分布均勻，樹形優美，無多余枝條。剪口平滑，樹皮無撕裂現象。目視檢查，抽檢10棵 2次/年，生長季、休眠期各一次灌木整枝 根據花灌木的開花習性做適當修剪，是花木茂盛，花期延長，整形灌木造型明顯，線條整齊，長枝不超過30㎝。目視，抽查3處 1次/季綠籬修剪 綠籬成型，線條整齊，樹種之間有界限。造型美觀，長勢良好，長枝不超過30㎝。目視，抽查5處 1次/月 ★ 施肥喬木灌木 采取溝施或穴施。施肥、澆水及時，覆土平整，肥料不露出土面，不玷污樹木葉面。花灌木做到花前、花后、果前、果后分施追肥。目視 2次/年草地、地被施肥 播施或噴施。結合天氣在雨天前進行。濃度合適，一般每平方30克。草地色彩碧綠，生長茂盛。目視檢查 1次/3個月

★ 防臺防風防寒工作 培土、鋪草、卷干等工作在11月中旬開始1月上旬完成。目視檢查 1次/年防風防臺工作 在臺風來之前做好立支柱，刪去密枝等工作，風雨過后12小時內，能及時清除斷枝落葉，扶正倒斜樹木。目視檢查

★ 補栽補種補栽補種 無明顯黃土裸露，如發現有植株死亡和缺少，在發現后一周內，更換相同種類和高度的植物，及時澆水，保證成活。目測 按花草樹木栽種季節，及時補栽補種

★ 防病治蟲防病治蟲 無明顯枯枝枯葉。樹葉上無灰塵，不霉，樹干不枯死和腐爛。預防在前，除治在后，施藥在晚上6點以后，且出示警示牌。目視抽查 防治1次/半年，發現病蟲，及時噴施。

★ 草坪養護草坪修剪 高度在4~8㎝，夏季可稍長。修剪平整、邊緣整齊。目視抽查6處 4—5次/年草坪補缺填平無明顯黃土裸露，能及時補缺，最大裸露塊不超過0.3㎡，低洼處要以土填平重栽。目視尺量 補缺工作自發現一周內完成。

（八）檢查管理制度

1、綠化主管負責對責任區內園林綠化工作進行日檢查，并記錄于《樓管員日工作記錄》；

2、綠化主管負責對所管轄區內園林綠化工作進行周檢查，并記錄于《綠化工作周、月檢查表》；

3、物業管理經理負責對所管轄區內園林綠化工作進行月檢查，并記錄于《綠化工作周、月檢查表》。

（九）使用的表格、記錄

序號名 稱存放地點存放時間《綠化員日工作記錄》檔案室一年《綠化工作周、月檢查表》檔案室一年《設備設施維護保養記錄表》檔案室至設備報廢或移交

4《綠化修剪記錄表》檔案室一年

5《周檢查、月檢查表》檔案室一年

第五篇：質量體系文件要求

質量管理控制體系

1、質量手冊、質量方針和目標

2、QC品管組織架構圖

3、質量管理體系（控制關鍵人員職責）

4、各種來料檢驗標準及缺陷分類

5、QC是否獨立于生產部門

6、產品進階事故處理程序（包括召回程序）

7、客戶投訴處理程序及記錄

8、QC 定期不定期質量客理體系、控制會議機制及記錄或者是否書面記錄顯示生產管理和QC團隊共同討論、解決質量問題及其他相關問題

9、工廠是否有系統和程序去控制那些可能會影響產品或對人造成傷害的物理、化學和微生物污染風險

10、潛在危風險評估（物理異物如金屬、玻璃等化學、微生物方面的危害）

來料過程控制

1、來料檢驗控制程序

2、來料標準和缺陷分類

3、IQC來料檢驗報告、不良品處理（退貨、挑選及讓步接收等）記錄

4、來料中免檢產品的符合性證書或測試報告

5、工廠是否實施物料先進先出（FIFO)體系

6、所需的來料測試儀器是否配備及保持在一個良好的狀態

7、所有的原物料是否有合適的標識，儲存及可溯性

8、工廠是否有文件程序和參考樣品以確保來料符合規格

9、工廠是否建立起適當的物料控制體系，以隔離不合格原材料及避免意外污染

10、工廠是否分良品和不良品材料，并標識所需要更換的不良材料

11、廠房的存儲區是否有足夠的照明、通風和清潔

12、材料、部件和配件是否妥善堆放并有標牌/標簽，且與地板隔離

13、化學品和保養的物質是否妥善標識和儲存，以防止污染的風險

14、工廠是否有書面的供應商的評審程序及記錄？

15、供應商來料狀況統計

16、工廠是否建立起書面的對分包商的品質控制流程文件？是否有評估及監督分包商的品質表現及信賴度

工序和生產控制

1、產品設計程序及記錄

2、工廠是否每個生產操作階段都有質量程序文件

3、工廠在生產前是否進行產前會議及記錄

4、在產前會議中有沒有審查及確認嚴重的質量問題和安全問題并記錄采取的改進行動

5、工廠是否進行試生產，根據產品規格明細研討產品質量，并記錄在生產前的糾正行動

6、生產有沒有實施內部實驗室測試？（要求測試記錄副本）

7、工廠QC是否根據客戶簽樣和產品規格聊制定首件樣品

8、是否有足夠的核準樣品、首件樣品、參考樣品和作業指導書

9、制造各工序包括包裝的作業指導書、規格要求、參考樣板、批準板

10、過程質量控制的程序、標準、記錄（首件檢驗、在線檢驗、巡檢、抽檢、全檢、批次檢驗）

11、QC是否授權當產品質量不符合標準時是否可以有權停止生產

12、每個操作過程是否經過QC巡檢

13、現行的產品質量是否可以接受（檢查8個已檢驗的完成品是否有主要缺陷）

14、工廠是否使用糾正措施和根本分析方法（請提供例子）

15、工廠對最終產品有沒有實施100/％功能性檢驗

16、工廠QC檢驗是否按照AQL抽樣檢驗標準或按照工業標準

17、工廠是否有工作區域分區標注以改進產品包裝

18、包裝區域是夠有足夠的空間來進行包裝，是否清潔有序

19、包裝紙箱是否儲存在封閉的區域，沒有暴露于陽光和潮濕空氣

最終檢驗

1、工廠有沒有最終檢驗程序，有沒有最終工作指導書

2、最終檢驗標準（可能多種形式、叫法不同）包括FQC或者OQC或者QA3、工廠QC有沒有根據AQL抽樣或行業標準來實施最終的檢測

4、最終檢測QC有沒有客戶簽樣或參考樣品，包裝清單以參考樣品，及出貨說明

5、有沒有正式的最終檢驗報告，這些報告是否歸檔及追蹤產品質量（批次、日期）等

6、工廠最終檢驗QC有沒有做一些機械測試以確保產品的安全性

7、檢驗測試的儀器設備是否使用良好并校正

8、退貨的產品在客戶最終檢驗前有沒有得到適合的9、成品出貨放行機制

10、成品不良的糾正預防

內部實驗室測試審核

1、內部測試清單、測試記錄

2、是否有測試標準手冊（操作指引）

3、內部實驗室的技術人員有沒有受過適當訓練來執行測試工作

機器校準和維護

儀器設備校驗程序、記錄和報告