第一篇：內部信息網絡使用管理規定

內部信息網絡使用管理規定

為加強我院內部網絡管理，保障醫院業務正常運行和系統安全，根據國家計算機及網絡管理相關規定，結合我院相關制度，制定以下管理規定。

1.禁止任何人、任何時間、在任何工作站玩游戲、看小說及運行其他與工作無關的程序。

2.醫院局域網內工作用的計算機絕對禁止與外網直接連接，必須實行物理隔離。

3.未經批準，任何科室及個人不得將非醫院計算機、筆記本等，擅自接入醫院內部網絡。

4.任何科室及個人未經網絡管理室允許不得擅自拆裝工作用計算機、私自安裝光驅及在內網計算機上使用外來存儲介質及移動設備。

5.不得擅自更改計算機系統設置和網絡設置，如：網絡IP、計算機名稱、計算機共享目錄、計算機密碼、HIS系統配置文件等，如因工作所需確需修改的，須經科室負責人申請，由網絡管理室審查確認后修改。

6.不得損壞、移動內部網絡設備及綜合布線，如在系統設施附近施工，不得危害計算機網絡系統的安全。如無法避免影響計算機網絡系統設施安全的作業，須事先通知網絡管理室，經網絡管理室主任同意并采取相應的保護措施后，方可實施作業。

7.各科室內網計算機要加強管理，科室負責人對本科室計算機的數量、型號、用途做到心中有數，建立嚴格的使用和管理制度，非本院工作人員禁止操作內網計算機。

8.各科室未經網絡管理室允許不能擅自安裝醫院管理系統以外的程序。科主任對內部網絡系統的信息負有管理責任，在數據及文件的存取、打印、復制、刪除等過程中，嚴格加強管理，不得擅自拷貝、打印和修改，防止信息泄密。

9.任何操作人員不得打開數據庫直接進行操作，未經許可不得修改程序設置。

10.內部網絡系統的使用科室和個人，都必須遵守計算機安全使用規則，以及有關的操作規程和規章制度。不允許外部數據資料未經審核進入內部網絡系統的工作站，在連接允許使用的外部存儲設備時必須經過嚴格殺毒處理。

11.所有上機操作人員須參加培訓，合格后方可上機操作；操作人員做到

一人一口令，不得泄漏以確保數據的安全；操作人員應妥善保管好登錄密碼并定期更換，防止用戶盜用；操作人員離開工作站時應立即退出信息系統軟件，以防他人越權操作。

12.所有計算機使用人員應嚴格按照各管理系統的操作規程操作，遇到不熟悉的操作及異常情況應及時向網絡管理室反映。

13.禁止非工作需要在計算機上打印個人資料。

第二篇：內部招待管理規定

內部招待管理規定

為切實降低招待費開支，嚴格審批制度，結合公司實際，規定如下：

1、公司所有部門的接待餐、工作餐、禮品統一由綜合辦安排。接待餐原則上在公司內招安排，工作餐一律在公司內招安排。

2、簽批程序。

簽批手續為：部門負責人→分管領導→董事長。

如遇董事長外出不能簽批就餐申請單時，必須電話請示董事長同意，并于2日內辦理補單手續。

對不按程序簽單、過后不補單的，餐費自負。私自安排就餐的，餐費自負，并對接待室罰款300元。

3、有重要業務或其它原因需到公司外就餐的，必須事先請示董事長同意，并填報外出派餐申請單后報綜合辦備案。

4、帶班領導及行政值班人員一日三餐必須在綜合辦值班室就餐，食堂嚴格按規定標準配餐。

5、就餐標準。

工作餐：來公司聯系工作的客人、幫助工作及公司加班就餐的人員，標準按10元/人安排，盒飯按6元/人安排。

接待餐：公司主要領導出面宴請業務單位，招待標準為35元/人；副總經理、總經理助理出面宴請業務單位，招待標準為30元/人；中層干部出面宴請業務單位，招待標準為20元/人。（均不含煙酒）

特殊情況需增加就餐標準的，必須請示董事長，并在就餐申請單上注明；私自增加標準的，超出部分由物業公司和就餐人自行承擔。

對口接待部門要根據情況適當控制陪餐人數，接待餐陪餐人員最多不超過3人；工作餐原則上不陪餐，特殊情況下陪餐人員不超過1人。

6、煙酒標準：工作餐一律不報銷煙酒費；接待餐原則上只報銷公司內招提供的常用煙酒。對于招待特別重要的客人，需要消費高檔煙酒的，必須在派餐單上注明，并事先通知綜合辦和接待室，否則不予報銷。

7、公司內招制訂飯菜類、煙酒及其它類物品價格。陪餐完畢后，內招出具詳細的就餐明細表（含價格），就餐人核對后簽字認可，否則不予報銷。

8、綜合辦必須嚴格執行派餐審批手續，并每月對就餐單進行逐項審查；對無派餐單、超標準就餐、就餐人未簽字的，不予報銷，由就餐人、接待室自行承擔。

9、所有禮品的開支，必須經董事長簽批后方可安排。

10、本規定自下發之日起執行，原相關要求同時廢止。

第三篇：內部招待所管理規定

內部招待所管理規定

在開放、搞活、改革的新形勢下，機關、團體和企事業單位所屬的內部賓館、飯店和招待所(以下簡稱招待所)，不但承擔了本系統人員出差、開會的接待任務，還向社會開放，對緩和社會上“住宿難”的問題起了很大作用。但是，一些部門和單位片面追求招待所“高檔化”，興建、改裝許多豪華客房，致使客房、會議室、禮堂和伙食的收費標準不斷提高，既大大增加了行政、事業費和企業管理費開支，同時也助長了一些干部貪圖享受、鋪張浪費的不良風氣，不利于貫徹艱苦奮斗、勤儉建國的方針。為了改變這種狀況，特作如下規定。

一、招待所的主要任務是為出差、開會人員提供服務，其設施應以實用、衛生為原則，不應片面追求“高檔化”，如在客房內裝置空調器、電冰箱、地毯等。

從現在起，除客房正常的維修和設備更新外，各機關、團體和企事業單位及所屬招待所不得再新建或者改建高檔客房。

二、招待所的客房、會議室、禮堂等收費標準，應根據房屋結構、附屬設施、房間面積、設備條件、采光通風、自然環境和所處地理位置以及服務水平等因素，本著保本微利的原則，并比當地同等類型的國營內賓旅店低一至二個等級制定。

旺季可在不超過___%的幅度內向上浮動，淡季向下浮動幅度不限。

三、招待所的伙食要經濟實惠，照顧一般職工的生活水平和經濟負擔能力。

伙食收費標準應按不盈不虧的原則確定，并不準加收額外管理費等。客人伙食必須單獨核算，不得克扣客人伙食用于請客招待和送禮，也不得以客房床位收入等補貼客人伙食。

四、招待所要按照企業化管理的方向，進一步加強經濟核算，改善經營管理，逐步實現經濟自立，自負盈虧。

同時要嚴格執行國家規定的收費標準，不得擅自提高，也不得隨意增加額外的收費項目。

五、由各地物價部門按物價管理分工權限的規定，會同財政和機關事務管理部門，研究核定本地區招待所的具體收費標準，并監督落實。

凡是違反物價管理規定，擅自提高收費標準和增加額外收費項目的，應按____《物價管理暫行條例》和國家物價局《對違反物價紀律實行經濟制裁的暫行規定(修訂)》進行嚴肅處理，其非法收入如數退還用戶，無法退還的予以沒收并上繳財政，對情節嚴重的還應處以罰款。

中國人民解放軍和中國人民武裝警察部隊也要按此規定的精神，加強對所屬招待所的管理。

各級物價部門要會同有關部門根據上述規定，對招待所的收費情況認真組織進行一次檢查。各地要在今年____月底前將檢查落實情況報財政部、國家物價局。

招待所管理規定

一、辦理住宿登記，要主動出示本人有效身份證件、證明。

不得私自轉讓床位給他人住宿或留宿親友。接見來訪人員，請辦理來訪登記。

二、按標準交納住宿費。

招待所管理制度。屬培訓性質入住招待所的賓客，收取鑰匙押金___元，其他賓客收取住宿費及鑰匙押金___元。

三、為預防失竊，請賓客妥善保管好財物，在暫離招待所時請關好門窗。

四、請節約用水、用電，在離開招待所時自覺關閉所有電器設備、水龍頭開關。

五、請保持招待所環境的整潔。

不得在招待所內酗酒滋事，生火煮食，私接電源。不要在招待所內大聲喧嘩，高音收放電視、音響，影響他人休息。

六、不得將易燃、易爆、劇毒和放射、腐蝕性物品帶入招待所。

招待所管理制度。

七、自覺遵守學院各項治安管理制度，嚴禁黃、賭、毒等違法活動，主動配合保安人員和公安人員的調查。

八、愛護招待所內的設施、物品，如有損壞或丟失的，按<<招待所物品損壞、丟失賠償價目表照價賠償。

對違反以上各項規定者，招待所工作人員和治安保衛人員應予以勸阻或依章處理。對構成嚴重擾亂招待所治安秩序并造成嚴重后果的責任人，報請公安機關依法處理。

第四篇：內部審計管理規定

山東華盛中天機械集團有限公司

內部審計管理規定

（2008年12月16日辦公會通過）

一、總則

第一條為加強各公司的內部審計工作，完善企業自我約束機制，嚴肅財經法紀，促進廉政建設，維護企業合法權益，改善企業經營管理，提高經濟效益，根據國家有關審計法規，特制定本規定。

二、內部審計機構和人員

第二條各公司應配備專職或兼職的審計機構和人員，負責本公司日常審計工作，所配人員應具有會計、經濟、審計、物價、技術等專業知識。

第三條 審計人員在工作中應當遵守職業道德，樹立法制觀念、效益觀念和行為觀念，切實做到依法審計，忠于職守，堅持原則，客觀公正，廉潔奉公，保守秘密。

第四條 審計人員應通過各種形式接受繼續教育，保證專業知識和業務能力持續適應工作的需要。新進審計人員必須經過培訓、考試考核合格后方能上崗。

第五條 根據審計工作需要，各公司審計人員在工作中，可以取得其他部門具備財務管理、生產工藝、工程技術、設備管理、市場營銷等方面專業特長的人員的協助，以滿足審計工作的需要。

三、內部審計的職責與權限

第六條 各公司審計部門的職責：

（一）貫徹執行國家財經審計法規和集團公司及本公司有關規定；

（二）制定內部審計工作計劃，并按照計劃開展審計工作；

（三）對本公司的財務收支、各項經濟活動及經濟效益進行審計監督；１

（四）積極開展審計工作，為領導決策提供信息，當好領導的參謀；

（五）認真學習內部審計理論，總結工作經驗，提高審計工作質量；

（七）保質保量地完成公司領導交辦的審計事項。

第七條 各公司審計部門的權限：

（一）依照國家財經審計法規和各項管理規定，以財務收支審計為基礎，以效益審計為重點，積極開展事前、事中、事后審計，獨立行使審計監督權，不受其他任何部門和個人的干擾；

（二）有權檢查、調閱或要求被審部門報送其財務收支計劃、預算、決算、會計憑證、帳簿、報表、合同以及其他經濟活動有關的文件、資料；

（三）有權對審計過程中發現的問題采取詢問、記錄、抄錄、拍照、復印等方式進行調查取證，被調查單位或個人必須如實提供，不得以任何理由加以推諉、拒絕；

（四）有權參加公司召開的財務、統計、生產、安全、技術及經營決策方案和經濟活動方面的會議；

（五）根據審計結果，有權提出審計建議和意見；

（六）對干擾破壞審計工作或拒絕提供有關資料的、嚴重違犯財經法紀和嚴重失職造成重大經濟損失浪費的，有權采取必要的措施，并提出追究有關責任人責任的建議；

（七）對正在進行的嚴重違犯財經法紀、嚴重損失浪費的行為，有權做出臨時制止的決定；

四、內部審計管理程序

第八條 各公司的審計部門在本公司內獨立開展審計工作，業務上接受集團公司審計部監督、指導。

第九條 各公司審計部門在日常工作中應嚴格執行集團公司及本公司的各項管理制度，對制度不明確或執行有歧義的審計事項可向集團公司審計部申請解釋、幫助，明確后再執行。

第十條 各公司審計部門應根據本公司管理的特點制定有關的審計監督管理規定并到集團公司審計部備案。

第十一條 在業務溝通中，各公司審計部門對集團審計部要求回復的內容最遲三個工作日內回復或提出不能及時回復的理由，需要書面回復的必須書面回復。

第十二條 各公司審計部應嚴格把握審批權限，對重大事項，如：基本建設、技術改造、對外投資、資產處置、對外提供擔保等，嚴格按規定的權限辦理，否則不予審計通過。

第十三條 各公司審計部門對本公司的重大事項，如：或日常財產清查盈虧的處理、集團公司對子公司經營管理方針的調整、本公司產品結構調整、基本建設、技術改造、對外投資、固定資產購置、出租、出借、報廢處理、對外提供擔保等，必須到集團公司審計部備案。

第十四條 各公司審計檔案屬集團公司的財產，保管在各公司的審計部門，應妥善保管。各公司需要對外提供內部審計檔案時必須經集團公司審計部的批準，否則一律不得對外提供。

第十五條 集團公司審計部對各公司進行的、半審計或專項審計，各公司應密切配合，詳細提供審計資料。

五、考核與獎懲

第十六條各子公司審計部門要嚴格按照集團公司的財務管理制度、審計管理制度及本公司的各項管理制度開展工作，在工作中盡職盡責，認真執行工作流程，特別是審計審批權限及審批程序，對不按規定審批程序、權限辦事的，每項次扣該公司管理分2分。

第十七條 在工作中由于不盡職盡責，采購、銷售價格及合同審核不嚴，導致損失或合同執行歧義以致損失的，每項次扣該公司管理工作分5分，造成經濟損失的提交集團董事會對子公司進行加倍扣分、經濟處罰和追究領導責任的裁定，直至追究法律責任。

第十八條 對集團公司審計部的日常管理要求不達標：如：回復不及時而不說明理由、無故不參加有關審計工作會議、未經批準擅自借出審計檔案、不積極配合集團公司審計部的對子公司的各項審計工作等，每項次扣該公司管理工作分3分。

第十九條 各子公司違反本規定其他條款的，每次扣該公司管理工作分1分。

第二十條對子公司內部審計人員多次違反管理規定、情節惡劣、屢禁不止的，經集團公司審計部報請集團公司分管領導批準后，由集團公司人力資源部調離其審計工作崗位。

第二十一條 對內審工作中做出突出貢獻的審計人員，集團公司審計部向集團公司分管領導提出獎勵建議。

六、附則

第二十二條 本規定適用于集團公司對所屬各子公司內部審計的管理。

第二十三條 本規定由集團公司審計部負責解釋。

第二十四條 本規定自二00九年一月一日起執行，并定期進行修訂，修訂后的規定自發布之日起執行。

二00八年十二月十六日

第五篇：內部審計工作管理規定

內部審計工作管理規定

1.0 目的加強企業內部的財務管理工作，維護財經紀律，確保國家各項財經法規、會計制

度的有效實施。

2.0 適用范圍

公司內部審計工作。

3.0 職責

根據公司實際情況，不設置獨立內部審計部門，只設置內部審計員工作崗位，所

設內部審計工作崗位，隸屬公司財務部編制，無內部審計任務時，由公司財務部

安排日常財務工作，開展內部審計業務時，由公司總經理直接領導，并對所進行的內部審計工作業務向公司總經理負責。

4.0

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3 工作程序 內部審計職權 檢查會計憑證，會計帳表及有關資金和財產情況，查閱有關文件和資料。對審計中的有關事項，進行調查并索取證明材料。提出改進管理、提高效益的建議，以及糾正處理違反財經紀律、會計制度行為的意見。

4.1.4 對嚴重違反財經法紀和造成嚴重損失浪費的人員提出追究責任的建議。

4.2 內部審計工作范圍對公司及公司各下屬單位的各項經濟業務開展財務審計，財經

法紀審計和經濟效益審計。

4.3 內部審計工作方法

采用定期和不定期的方法進行事前、事中、事后審計。

4.4 內部審計工作任務

4.4.1 審查財務收支，會計核算工作執行情況的合法性和真實性。

4.4.2 審查各項費用標準的使用情況是否符合規定。

4.4.3 審查職工福利費，工會經費的提取使用情況是否符合規定。對財產物資的收發。

領用、保管情況有關的業務處理情況進行專項審計。

4.4.4 對公司及各下屬單位經營目標的完成情況的合規性、真實性、有效性做出審

計評價。

4.4.5 配合國家審計、稅收、財務、物價等有關審計檢查部門做好的審計自查工作。

4.4.6 接受總公司審計部的審計業務指導并配合總公司審計部做好對下屬公司的內部審

計工作。

4.4.7 完成公司總經理交辦的其他內部審計任務。

4.4.8 對上述進入的各項內部審計工作，做出審計工作報告。

受控文件未經批準不得復制