第一篇：QS質量安全管理制度

企業申請食品生產許可證所需材料一覽表

1.生產許可變更申請表（有變更申請的企業需提供）；

2.生產許可證復印件（換證或變更申請企業需提供年審記錄）；

3.工商證明（遷址/變更企業名稱需提供）；

4.符合產業政策證明文件（涉及產業政策的生產企業）；

5.食品生產許可證申請書（包括封面、注意事項、目錄、申請人陳述，以及申請人基本條件和申請生產食品情況表、治理結構、生產加工場所有關情況、主要生產設備設施一覽表、主要檢測儀器設備一覽表、主要管理人員技術人員一覽表、各項質量安全管理制度清單及其文本等七個表格）；

6.營業執照（或名稱預核準通知書）；

7.組織機構代碼證（僅針對有營業執照的企業提供）；

8.法人代表及投資人身份證明；

9.周圍環境平面圖（標注周邊及廠區建筑物、廠房相鄰樓層的功能用途、相對位置、比例大小和距離）、功能布局圖（標注生活區、辦公區、生產區、庫房、實驗室及其他功能設施的相對位置、尺寸大小、面積和距離）、設備布局圖（標注生產車間、實驗室及其他必要設施的功能布局、尺寸大小和面積、設備位置、人流物流走向等），并提供相關照片（照片的數量以能看清廠房全貌、周邊環境、主要設施和設備的情況為準，按一定順序展示并有適當參照物）；

10.生產工藝流程圖（標注關鍵設備、關鍵控制點及相關工藝參數）；

11.產品執行的食品安全標準或備案有效的企業標準；

12.發證檢驗申請（新申請企業需提供）；

13.舊生產許可證及企業年審記錄（換證企業需提供）；

14.生產加工場所（非住宅）所在地有權使用證明材料復印件[①使用自有建筑物的，提供房產產權證明，如該建筑物屬共有的，還需提供其他產權人準予企業作為食品生產場所使用的證明；②租用經營房的，應提交房屋租賃協議（三年以上、用途為生產食品）及出租方產權證明；③除上述情況外，須提供該場所所在鄉鎮街道以上政府有關部門同意該場所設立食品生產企業的證明材料，有“三合一”嫌疑的，另需提供非“三合一”廠房證明] ；

15.設備所有權證明或聲明；

16.生產許可告知書；

17.委托代理書或代理機構營業執照及受委托人身份證明；

18.關鍵崗位人員的資質證明、登記表、身份證及一年以上期限的書面勞動合同等相關證明材料。

上述書面材料一式三份（在規定處簽章，并蓋合頁章；新設立的企業，簽字、蓋手印），按上述順序裝訂；所有證明性文件均應提供原件核對，復印件應有企業蓋章；質量管理文件2份（附產品標簽、配料表）；電子版申請書應同時提交，并確保信息無誤。有關申請材料格式可上或 網站下載。

第二篇：QS質量管理制度清單

質量安全管理制度

考核辦法

清潔生產的制度

技術文件管理制度

原輔材料采購的管理制度

原輔材料供方進行評價

原輔材料使用臺帳

采購計劃、采購清單、采購協議、采購合同 原輔材料檢驗或驗證記錄

質量安全小組或有專（兼）職人員 個人衛生狀況監控程序

工藝文件

工藝管理制度

關鍵控制點的管理辦法

首件檢驗、巡回檢驗和完工檢驗 檢驗管理制度

檢驗設備計量器具管理制度

不合格品的管理辦法

銷售記錄，詳細記錄產品的銷售流向 不合格產品的召回制度

退貨品管理制度

安全生產制度

第三篇：QS申報質量安全管理制度文本(20個)

***公司質量安全管理制度

Q/***〃3-51-2011

關于設立質量管理機構的通知

各部室車間：

為保證我公司產品質量，提高產品合格率，加強質量管理工作的領導，經研究決定，成立公司質量管理工作領導小組，并設立專職質量監督管理員。詳細如下：

一、質量管理領導小組： 組長：*** 成員：****** 專職質量監督管理員: ******

二、質量管理領導小組工作職責：

1、質量管理領導小組在總經理的領導下，綜合管理公司的質量工作。

2、質量管理領導小組負責起草公司的質量管理制度、工藝文件，并報請主管領導同意后執行，負責公司的質量管理體系的持續改進并保持有效。

3、負責研究決定公司的較大質量疑難問題，重大問題應召開質量管理領導小組會議討論。

4、質量管理領導小組成員要及時向組長提供質量工作信息，協助組長決策。

***公司質量安全管理制度

5、負責公司職工的月底質量考核，組長負責質量管理領導小組成員的考核。

6、及時完成組長交派的其他質量工作。

7、專職質量監督管理員負責質量管理領導小組日常辦公事務，有權對各部門的質量管理工作進行檢查，并提出處理建議。

年 月

日***公司質量安全管理制度

Q/***〃3-52-2011

質量安全目標

一、質量方針： ******

二、質量承諾：

1）堅持“******”的精神，“以顧客為中心”的宗旨，向顧客提供滿足要求的產品和服務；

2）向全體員工傳達“以顧客為中心”、“確保產品質量安全”和法律法規要求的重要性，提高質量意識，使其都能理解和執行；

3）制定并貫徹質量方針和質量目標，使全員都能理解和執行，確保方針和目標的實現，包括相關部門和層次上的質量目標的制定與實現；

4）按規定進行管理評審，以確保質量管理體系的適宜性、充分性和有效性；

5）確保資源的獲得，包括當前資源的需求，還要策劃和預計未來所需要的資源。

三、質量目標：

1）產品出廠檢驗合格率100%； 2）顧客滿意率≥**%。

***公司質量安全管理制度

Q/***〃3-53-2011

崗位責任制度

一、總經理崗位工作責任制：

1、總經理作為公司的質量總負責人，全面負責公司的質量工作。

2、總經理帶頭貫徹執行國家有關產品質量法律法規。

3、負責制定發布質量方針和質量目標。

4、負責批準發布各項質量管理制度及各部室、車間及倉庫的質量工作職責。

5、負責質量管理領導小組成員考核評定。

6、總經理要為保證產品質量提供合格的資源保障，要保障不合格產品堅決不出廠。

7、對消費者（顧客）的產品質量反饋意見作出最終處理決定。

二、質量副總崗位責任制度：

1、在總經理領導下，具體負責質量方針和質量目標的貫徹實施。

2、根據制度規定和生產需要，及時組織質量監督管理員對成品、半成品進行抽樣檢查。

3、負責產品標準、工藝流程、法律法規等文件的管理、宣貫等工作。

4、負責公司計量器具的管理工作。

5、對消費者（顧客）的產品質量反饋意見調查分析，提出處理

***公司質量安全管理制度

意見并報總經理。

6、對原材料的進廠驗收檢驗和成品的出廠檢驗獨立行使職權，獨立簽發檢驗報告。經檢驗不合格原材料可一票否決，有權決定不予入庫。成品檢驗不合格的也可一票否決，有權決定不予出廠銷售。

7、公司質管部獨立行使質量檢驗職權，不受任何干擾。

三、供應采購副總崗位責任制度：

1、在總經理領導下，負責質量方針和質量目標貫徹實施的具體工作。

2、負責在每月底前編制采購計劃，報質量管理領導小組審批。

3、根據原材料采購驗收制度規定和生產需要，采購公司所需的合格原材料，采購不合格原料將被一票否決，并對采購的物品的質量好壞承擔責任。

4、及時把握市場信息，協助總經理做好機器設備的采購工作。

5、配合質管部對采購原材料的檢驗，將每次采購物品的有關情況交質管部備案，對檢定不合格的原料，不得采購。

6、認真完成公司質量管理領導小組交派的其他工作。

四、生產主管崗位責任制度：

1、貫徹執行公司質量方針和質量目標。

2、貫徹執行公司內有關質量管理制度。

3、負責生產加工過程每道工序質量控制，確保生產合格產品，對因生產加工不當造成產品不合格承擔責任。

4、安全、正確地操作使用生產設備，并做好有關記錄，并綜合***公司質量安全管理制度

匯總有關記錄，負責生產設備的維修、保養，將機器設備出現的重大情況及時上報主管領導。

5、及時與質管部聯系，做好產品生產過程中的產品檢驗工作。

6、對因生產設備管理不當，造成產品不合格承擔責任。

7、車間主任是生產車間產品質量總負責人，有權對違反質量管理制度的生產員工提出處罰意見。

五、行政部長崗位責任制度：

1、調查收集各類信息材料，為領導決策提供依據。

2、負責各項規章制度及工作流程的建立與完善，并監督實施。

3、負責編制并下達公司年、季、月度工作計劃并監督完成情況。

4、負責公司信息披露及保密工作。

5、協調溝通各部門之間的活動，及時解決工作中出現的問題。

6、負責公司綜合性材料的起草工作和公文處理。

7、開具公司對外證明、用印、印章刻制申辦及公司印章保管。

8、負責公司綜合檔案管理工作。

9、負責公司會議及重大活動的具體組織與管理。

10、負責公司企業文化建設。

11、負責公司對內、對外的宣傳報道及宣傳設施的管理，以及報刊、雜志征訂。

12、負責對外接待及來信來訪的接待和處理。

15、負責公司辦公用品、辦公設施、低值易耗品、零星固定資產的管理。

***公司質量安全管理制度

16、負責對外統計報表的報送及相關部門對外報送數據的審核工作。

17、負責公司綜合統計分析工作和向公司領導及相關部門提供有關統計數據。

六、市場部長崗位責任制度：

1、收集經營信息，掌握市場動態，深入調查研究，為公司決策提供依據。

2、開拓市場，及時了解新技術、新項目、新思路，對外聯絡，開發新的經營市場，對新產品新項目進行可行性分析工作，提交可行性分析報告，并進行經營策劃、執行銷售。

3、負責企業產品的銷售策劃，銷售方案制定，銷售執行等工作。

4、對外聯系、聯絡、接待以及公關工作。

5、業務洽談，負責辦理有關合同、協議等文書手續工作。

6、協助做好內部管理、監控等工作。

七、質管部長崗位責任制度：

1、及時宣傳、貫徹、執行國家和上級機關有關質量管理工作的政策和法規，結合實際情況，提出公司的質量目標。制訂公司的質量工作計劃，并組織實施。

2、組織建立并不斷完善公司的質量管理體系，編制公司的質量管理體系文件，并負責組織其宣傳、實施及日常運行狀態的管理及監督檢查。

3、審查和會簽公司產品運行過程中有關的技術和質量管理文件。

***公司質量安全管理制度

4、負責對公司業務職能部門和生產單位的質量管理工作進行指導、協調、監督檢查和評價。

5、組織開展產品全過程的質量管理，組織設計評審、工藝評審、產品質量評審工作，參與技術鑒定、設計定型和生產定型工作，并對全過程進行質量監督。

6、參與供方質量保證能力的考察評價和確認工作，需要時，負責組織對供方進行質量管理體系的第二方審核工作，負責建立和完善廠際質量保證體系。

7、負責公司不合格品的日常審理工作，按程序對不合格品進行評審和處臵，對有關糾正措施的貫徹執行情況進行督促檢查。

8、組織開展公司全過程的質量控制和全員質量管理活動。

9、負責公司的質量獎懲工作，并在質量獎懲中實施質量否決權。

10、負責公司質量目標的分解、落實、調整、統計和檢查工作。

11、負責公司產品檢驗人員的培訓、資格評定和檢驗印章的管理工作。

12、負責公司內審及管理評審工作，并負責質量數據的統計和分析工作。

八、財務部長崗位責任制度：

1、建立和完善財務制度，強化會計基礎工作。

2、負責制訂成本管理辦法，進行成本計算和成本控制，掌握成本費用開支范圍和標準。

3、進行季度與財務分析，組織公司經濟活動分析會。

***公司質量安全管理制度

4、負責籌融資管理，合理運籌和調度生產、經營、基建資金，保障正常供給。

5、負責公司還貸方案、利潤分配方案的起草。

6、負責公司固定資產的管理，指導、參與公司其它物資的管理，對公司財產、物資的存放及使用情況進行監督，確保資產的保全。

7、參與公司招、投標活動，參與合同談判，審查經濟合同相關條款。

8、負責公司擔保及保險業務的管理。

9、負責稅務有關事務處理。

10、負責公司損益預算、資本性收支預算、現金流量預算、資產負債以及福利基金預算的編制、執行、控制和分析。

11、建立和健全公司內部控制制度，對公司一切經濟活動進行有效監督，保證會計資料的真實性、完整性。

九、質檢員崗位責任制度：

1、嚴格執行質量檢驗標準，對當班產品進行認真檢查，確保產品質量符合食品安全標準要求。

2、對原料、過程產品和成品勤觀察、勤檢驗，隨時向有關領導反映質量變化情況，以便進行工藝和設備的操作和調整。

3、做好隨班檢驗記錄，不搞弄虛作假，如實反映當班現狀。

4、對檢驗室的計量器具和其他設施保管負責。

5、有權督促操作工人按規定操作設備，對違反規定者，有權制止。有權監督生產，保證產品質量控制在規定界限內。有權拒絕無關

***公司質量安全管理制度

人員進入檢驗室，保證檢驗工作的順利進行。

6、負責每日對產品質量進行抽樣檢查，對不合格產品作出事故分析處理，有效制止對不合格產品不準出廠。

***公司質量安全管理制度

Q/***〃3-54-2011

不合格產品管理制度

為了防止不合格品的使用，對不合格品的標識、隔離、記錄、評審、處置和重新檢驗進行管理，確保不合格品不流入下道工序或出廠。不合格品的標識和隔離

1.1原材料進廠經檢驗不合格，一律不準入庫，生產過程的半成品、成品經檢驗不合格，檢驗員應對不合格品進行明顯標識，一般采用“不合格品”標識牌。

1.2不合格產品不準同合格產品存放在同一個倉庫，必須嚴格分區域放置，予以隔離。不合格品的評審

2.1對生產過程中質量正常波動出現的不合格品（數量在五件以下），由質檢員進行評審，做好評審記錄（見表05-08）。

2.2對生產過程中出現的批量不合格產品（產品主要理化指標不合格在五件以上）或有爭議的不合格品由質管部會同生產部、市場部及相關人員進行評審，做好評審記錄。不合格品的處置方法

3.1不合格的原材料、包裝材料作拒收處理，作廢品處理時須經供方同意。

3.2不合格的半成品、成品經評審不符合原有的要求，但確認符

***公司質量安全管理制度

合其他等級產品質量的要求，則作降級處理或改作它用。

3.3不合格的半成品、成品經評審確認采取返工或返修措施后，能使不合格品產品符合規定要求或滿足預期用途時，則對產品進行返工或返修處理。

3.4 返修后的產品市場部做好記錄并通知顧客，并對返修的產品進行跟蹤，返工后的產品，檢驗員按規定重新進行檢驗。

3.5 對出現的不合格品進行評審處置后，質管部應追查不合格品出現的原因，責令責任部門采取相應的糾正措施，按糾正措施程序執行。質量記錄

4.1質管部應及時做好不合格產品處理記錄。

***公司質量安全管理制度

Q/***〃3-55-2011

從業人員管理制度

一、目的范圍

為加強用工管理，保障公司正常的生產經營活動，根據公司實際，特制定本辦法。

二、錄用條件

1、凡自愿在本公司從業者，要求年齡在18周歲以上，遵守國家法律法規，無不良記錄，品行端正，身體健康，無明顯疾病，無傳染性疾病；能聽從指揮，服從安排。

2、從業人員必須向本公司提交本人的有效身份證明（身份證或戶口所在地公安機關出具的政歷證明）、家庭住址，需要時提供學歷、經歷、職稱等資料。

三、用工程序

1、辦理意外傷害保險：從業人員在上崗前必須按規定辦理意外傷害保險，否則，不允許上崗。

2、簽定合同：從業人員必須與公司簽定集體或個人勞動合同、安全責任書、交通安全責任書。

3、崗前培訓：從業人員必須按公司規定參加崗前培訓。培訓內容包括操作規程、安全規范（注意事項）、職業衛生等通用知識，并由公司形成完整的崗前培訓記錄。

***公司質量安全管理制度

四、日常管理及相關規定

1、嚴格執行勞動合同上的規定，從業人員要做到心中有數，并且嚴格履行。

2、各從業人員要規范自身的行為，上班時間嚴禁吸煙，嚴禁酒后上班，否則罰款50元/次。

3、各從業人員在公司全天保持清潔衛生，從業人員必須搞好責任區的衛生，做到全天候保持清潔衛生。所用的清潔工具注意保管，損壞、丟失照價賠償，在領取工具時要以舊換新。

4、從業人員要加強自身的安全防護、遵守國家及公司所簽定合同方相關規章制度。嚴禁上班時穿拖鞋、嚴禁打架斗毆、偷摸盜竊，發現一次罰款100—500元，并給予辭退出廠。情節嚴重的交公安機關處理。

5、從業人員不得提前下班離崗，如有發現將在工作日中延長時間，如有特殊情況可向當班管理者提出建議，經同意方可提前下班。

6、各分管負責人不得隨意關機，必須24小時通訊暢通，如遇緊急事務在最短時間趕到工作場所。

7、各分管負責人要合理的安排工作時間和生產任務，不得盲目對待，防止意外事故發生。

8、各從業人員要愛護公共財物和設施，嚴禁在工作當中違規使用，如若造成損失由自己負責。

9、生產一線的員工定額包工報酬，車間主任要與車間副主任核算清楚，讓員工清楚自己的所得，并報核算會計審核，做到日清月結，***公司質量安全管理制度

在每月26日結算完畢，及時上報財務部。

10、各從業人必須服從公司所簽定合同方的監督與管理，不允許辱罵及罷工，否則罰款50元/人。

11、若有上級領導、客人到公司檢查、參觀，各從業人員必須講禮貌，注意自己的言行舉止，不得圍觀。

12、一線從業人員不準隨便到公司辦公室、財務室及其它科室閑坐、閑談、更不準亂翻資料、文件及其它票據等，違者處罰50元/人次。

***公司質量安全管理制度

Q/***〃3-56-2011

技術文件管理制度

1、目的

對公司質量管理體系有關的技術文件進行控制，從而確保公司各部門運作過程中能使用到相關文件的有效版本。

2、范圍

與公司質量管理體系有關的所有技術文件。

3、職責 3.1 行政部

3.1.1 指定專人負責文件的發放、回收及公司所有文件的綜合管理

3.1.2與質管部共同起草技術文件，經技術部門主管領導審批后，方可執行。

3.2 相關部門

負責與本部門有關的文件的起草、使用和保存。3.3 總經理

負責質量手冊、程序文件和管理性文件的審批。

4、規定 4.1文件的編寫

根據公司的實際運作情況，當發現需要編寫文件時，由相關部門

***公司質量安全管理制度

負責人指定本部門內由具備相應能力的人員編寫。

4.2 文件的審核、批準

4.2.1 文件編寫完成后，由相關部門負責人對編寫文件的適宜性、充分性和有效性進行審核并簽字確認。

4.2.2 管理性文件經總經理批準后，方可發布。技術性文件須由技術部門主管領導批準后方可發布。

4.3 文件的發放

4.3.1 文件發放前應經過相關領導批準后方可發放。

4.3.2 由文件管理員將發放的文件登記，相關文件收取人簽字。4.4 文件的使用、保護與貯存

4.4.1 公司各部門在文件的使用過程中，應注意愛護，不得亂涂亂畫。

4.4.2 如果發現文件有損壞，應及時通知文件管理員，采取補救措施。

4.4.3 文件在各部門貯存期間，應將其放臵在干燥，通風的地方，防止蟲咬鼠蝕。

4.5 文件的更改

4.5.1 文件在使用過程中如發現有需要更改時，由相關文件使用部門提出更改申請報文件管理員。

4.5.2 文件管理員根據各部門上報的文件更改申請，轉報相關批準負責人對其更改的適宜性、充分性進行審批。

4.6 外來文件的控制

***公司質量安全管理制度

4.6.1 質量管理部收集與質量法規相關的外來文件，登記并發放到相關人員。

4.6.2 外來文件的發放也應填寫《文件發放回收記錄》。4.7 文件的作廢

4.7.1 當各部門所使用的文件需要作廢時，由相關部門提出，根據文件性質報請主管副總或總經理批準。

4.7.2 文件管理員依據批準處理作廢文件。

4.7.3 如有需要保留作廢文件時，應在文件表面加注“作廢”字樣。

4.8 文件的分類

4.8.1 管理性文件：表述管理上的規章制度等文件。如質量管理制度、工藝管理制度、檢驗管理制度等。

4.8.2 技術性文件：表述公司技術要求等文件。如作業指導書、操作規范等。

4.8.3 外來文件：來自公司外部的與公司相關的法律法規、文件和標準等。

4.9文件的受控狀態

4.9.1受控文件：指文件在發放以前經過審批，當文件需要更改時，可以追溯更改到位。

4.9.2 非受控文件：指文件在發放以前也要經過審批，但是需要文件更改時，不能追加更改到位的文件。

***公司質量安全管理制度

Q/***〃3-57-2011

原輔材料及包裝材料采購驗證管理制度

一、采購管理制度

1、質管部、生產部要切實履行崗位質量職責，對進廠的原料嚴格把關，對不合格的原料拒絕接受。

2、質管部要對每批進廠原輔、包裝材料及時進行檢驗或驗證，確保質量達到采購計劃和質量標準的要求。

3、在采購原輔、包裝材料及其他物品時，應向對方索要質量檢驗合格證明及產品執行標準文本，原料庫對無合格檢驗報告的，應拒絕入庫。

4、質管部負責做好原輔、包裝材料驗證記錄，供應部做好原料采購檔案等記錄。

5、公司如有外協加工或委托加工的，其采購原材料質量控制也應符合本制度規定。

6、對因原料問題造成產品質量不合格，將嚴格追究責任人責任。

7、質管部、生產部配合供應部負責對原輔、包裝材料供應方進行評價,經評價可確定為合格供方的,爭取簽訂長期供貨合同。

二、供方/供應商的選擇與評價

1、公司原料、輔料及包裝物的采購，供應部通過必要的調查、考察以確定供方的能力，以控制采購風險，基本要求包括：

***公司質量安全管理制度

1)食品原輔料供方應有基本的營業執照，索要第三方檢驗報告。對實施生產許可證管理的產品，必須獲得生產許可證。

2)食品生產加工所用的原輔料、添加劑等應無毒、無害，符合相應的強制性國家標準、行業標準及有關規定要求。

2、對供方評價每年至少進行一次,必要時可增加評價次數,供方每年復評時,可以依據上年或在此之前的供貨業績、合同執行情況、價格、服務等進行評價。

3、對供方應進行動態管理,及時淘汰不合格的供方,增加合格的供方。

4、采購部在評價的基礎上負責編制合格供方名單,報主管副總經理批準后實施。

三、采購執行標準和驗證辦法

1、采購中應注意的事項

1）采購時必須要求寫明物品的名稱、型號、規格和質量要求標準。

2）寫明數量，交貨方式和交貨日期，以免影響生產使用。3）沒有正式批準的采購計劃，不得實施采購。

2、采購驗證辦法

1）沒有產品合格證的產品不準購買。

2）對采購的產品經檢驗后達不到要求標準的不準購買。

四、原輔料及包裝材料驗收標準操作程序

確保原輔料及包裝材料符合使用要求，保證產品達到規定要求。

***公司質量安全管理制度

1、職責

1）質管部是原輔料、包裝材料驗收的歸屬管理部門，根據原輔料及包裝材料接收標準對進廠物料進行檢測。

2）由質管部制定相應的驗收標準。

3）采購部、倉庫對原輔料及包裝材料進行數量確認。4）質管部門與采購部門做好協調工作。

2、標準操作程序

1）供貨方送貨到廠后，采購部對數量、生產日期、送貨時間進行確認。

2）由采購部通知質管部進行質量驗收。

3）質管部進行感官、標識等初驗并驗證原輔料及包裝材料出廠質量檢驗報告；合格后由倉庫辦理入庫手續。對于不合格的原輔材料及包裝材料退回廠家或報上級主管請示反饋廠家原料狀況。

3、農副產品原料收購

1）采購部根據公司年需求量制訂收購計劃。

2）原料收購主要向具有質量保證的大宗農戶收購，并簽訂合同。3）必要時，向供貨者索取購進批次產品相適應的合格證明文件。4）原料到貨后，質管部進行進貨驗證或檢驗，驗證或檢驗合格的原料方可入庫投入生產。對驗證或檢驗不合格的原料有權拒收。

5）公司生產加工所用原料應與進貨查驗記錄內容一致。6）合格原料入庫應按規定存放，并標明數量、規格、入庫日期、等級等。

***公司質量安全管理制度

7、原料應經常檢查，不得有鼠咬、霉變等現象。

8、原材料及半成品、成品倉庫要保持通風、干燥，遵循先入先出原則。

***公司質量安全管理制度

Q/***〃3-58-2011

生產過程質量管理制度

1、目的

對影響生產質量的主要因素或環節實施控制，使生產過程、產品質量處于受控狀態，確保生產出合格的產品。

2、適用范圍

適用于本公司產品生產、檢驗的工序質量的控制。

3、定義

3.1、過程：將輸入轉化為輸出的一組彼此相關的資源和活動。3.2、生產過程：由生產管理人員組織作業人員，按產品技術文件、工藝文件以及其他操作規定的要求，將原材料、半成品加工成產成品的過程。

3.3、重要工序：指對產品質量形成過程有重要影響的工序。

4、職責

4.1、生產部負責策劃并確定生產資源，組織、協調、指導生產員工照章生產。

4.2、采購部積極執行采購計劃，對采購的及時性和質量負責。4.3、質管部負責對質量的監測。

5、要求 5.1、生產計劃

***公司質量安全管理制度

5.1.1、根據市場、生產的實際情況，制定車間詳細作業計劃。5.1.2、按照計劃要求安排生產進度，并根據生產條件和生產情況調整生產進度，實施生產計劃的動態維護。

5.2、生產準備

5.2.1、確保人員數目滿足對應崗位要求。

5.2.2、確保生產所要求的儀器、設備、工裝、工具都已配套齊備，并處于合格使用狀態。

5.2.3、按任務領料，并對生產物料進行必要的確認。5.2.4、確保生產環境滿足工藝要求。5.3、工序控制

5.3.1、車間主任按有效的工藝、技術文件組織生產，生產人員按對應崗位的作業指導書或操作規范作業。

5.3.2、對不同狀態的產品作好分區、隔離或標識。5.3.3、經檢驗合格的產品要及時轉入下一工序或入庫。5.3.4、及時將生產進展狀況及其過程中出現的問題報告主管部門，確保生產過程受控。

5.4、質量檢驗

5.4.1、合理組織操作人員進行自檢與互檢，減少不合格品的發生。

5.4.2、生產車間應指定崗位的操作人員應按規定及時通知質管部門工作人員進行檢驗。

5.4.3、依據檢驗程序進行檢驗。

***公司質量安全管理制度

5.4.4、對于生產、檢驗發現的不合格應標識、返工或銷毀。5.5、包裝入庫運輸

5.5.1、半成品檢驗合格按照包裝工藝要求包裝、辦理入庫。5.5.2、產品儲運應符合溫度、衛生等規定要求。

***公司質量安全管理制度

Q/***〃3-59-2011

清潔衛生管理制度

一、目的

為規范生產部門的現場衛生管理、人員衛生管理，保證產品產量質量符合要求，特制定本規定。

二、適用范圍

適用于生產車間的日常衛生清理、維護和管理工作。

三、衛生管理標準

1、車間主任負責生產車間及場地內的衛生管理，化驗室負責化驗室的衛生管理，各部門人員負責各自環境衛生清理。

2、從事食品生產人員要按國家有關規定，定期體檢，并持健康證上崗。

3、生產車間、倉庫要切實采取防鼠、防蟲、防蠅等措施，確保防護措施的運行有效。

4、生產車間、倉庫嚴禁堆放有毒有害物品及其他雜物。

5、各生產車間、生產人員要保持環境衛生，及時清掃、清潔生產場地衛生和設備的滯留物。

***公司質量安全管理制度

Q/***〃3-60-2011

生產設備管理制度

1、生產部應加強對在用設備的管理。因設備問題而影響產品質量的要承擔相應責任。

2、設備使用人員應按照操作規程正確使用設備，對設備出現故障時，要及時報告車間主任，采取措施排除故障。

3、因設備故障可能造成產品質量不穩定時，車間負責人要及時報告質管部，質管部應及時安排抽檢，對有質量問題的產品妥善處理。

4、設備管理人員要及時作好設備的維修與保養。

5、對因生產設備操作不當造成損失的，由直接責任人負責賠償，對由車間管理不到位造成的損失，生產主管、車間主任均負連帶賠償責任。

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Q/***〃3-61-2011

產品防護管理制度 目的

在產品的整個形成和最終交付全過程中，對搬運、貯存、包裝、防護和交付活動進行控制，以防止產品損壞而影響質量。適用范圍

適用于本公司從原（輔）材料、外購原料和外購設備進公司到產品的全過程搬運、貯存、包裝、防護和交付的控制。職責

3．1 生產部負責本公司的產品防護、搬運、貯存管理和控制，并對產品交付和交付后活動的控制。

3．2生產部負責對采購產品防護、搬運、貯存管理和控制。3．3 生產部負責提出必要的產品包裝要求，負責成品搬運、貯存、包裝、防護管理和控制。

3．4 采購部和生產部負責采購物資及成品的入庫搬運、貯存和防護。

3．5 質管部負責對產品搬運、貯存、包裝、防護和交付的質量進行監督檢查。工作程序

4．1 在產品從原料收購、生產加工、包裝、交付直到預期目的***公司質量安全管理制度

地的所有階段，應防止產品損壞和錯用。

4．2 應針對顧客的要求及產品的符合性對其提供防護，包括標識（運輸標志）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等均應進行控制。

4．3 搬運控制

4．3．1在工序間搬運和車間、倉庫搬運中，對產品應分類裝箱搬運，不得不同品種混裝、混搬。

4．3．2使用與產品特點相適應的食品容器及運輸工具，如食品周轉箱、紙箱等，以防止搬運過程中由于撞擊、擠壓，造成破壞。

4．3．3搬運人員應做到文明裝卸，保護好產品、狀態標識。因搬運造成包裝損壞等情況時，搬運人員應及時通知生產部，由生產部、質管部對該產品進行處臵，包括必要時的重檢。

4．4 貯存

4．4．1 公司制定《倉庫管理制度》，規范倉庫管理。4．4．2 生產部主管憑質管部簽發的檢驗單或合格證辦理入庫手續，建卡入帳。

4．4．3 貯存物資按《倉庫管理制度》的規定進行。堆放、防護等皆應符合管理要求。

4．4．4 生產部應做好貯存物品的標識，建立管理臺帳，并確保帳、物、卡一致。倉庫應整潔，不得與其它物品混放，要防止輻射、化學或微生物的侵蝕與污染。根據不同品種的產品應分別存放，注明品種。

***公司質量安全管理制度

4．4．5 貯存場地應保證符合貯存要求，適當配臵通風防潮等設施，注意倉庫的通風、干燥及防潮要求。

4．4．6 生產部按“先進先出”的原則發放物品，必須在貯存期要求內出庫，不得延期。

4．4．7 生產部和質管部應定期檢驗本公司倉庫的貯存條件、貯存環境及貯存物品的防護質量情況。

4．5 標簽

4．5．1 產品標簽必須根據《食品標簽通用標準》的要求和規定來進行標注。

4．5．2 檢驗人員負責對包裝質量進行監督檢驗。4．6防護

根據要求，生產部負責產品的防護，在產品交付前和交付過程中，必須做好產品防護工作。

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Q/***〃3-62-2011

質量檢驗管理制度

1、為確保不使用未經檢驗或檢驗不合格的原輔材料，確保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格產品出廠,制定本制度。

2、本制度適用于進貨檢驗（或驗證）、過程檢驗和出廠檢驗。

3、質管部負責進行質量檢驗或驗證。

4、檢驗人員應了解產品特性，熟悉產品標準、檢驗規程等檢驗依據，掌握檢驗技術和相關知識，經培訓考核合格，持證上崗。

5、采購產品進廠后，采購部及時通知質管部安排檢驗。

6、質管部依據產品標準、檢驗方法標準進行抽樣、檢驗或驗證，填寫進貨檢驗或驗證記錄，出具進貨檢驗或驗證報告單。

7、檢驗或驗證合格的物資，由采購部、倉庫管理員辦理入庫手續；檢驗或驗證不合格的物資，不得使用。

8、進貨檢驗或驗證記錄由質管部歸檔保管。

9、生產過程中的半成品，由質管部按過程檢驗規程進行檢驗,合格的轉入下道工序或入庫，不合格的由車間及時返工或報廢。

10、產品加工完畢，生產車間報質管部檢驗；質管部按國家標誰和產品各檢驗規程進行抽樣、檢驗，出具檢驗報告；合格產品準予入庫、出廠，不合格產品進行返工、報廢或降級處理。

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Q/***〃3-63-2011

貯存管理制度

1、庫存成品應作定期或不定期的盤點，并按實際盤點數量填入數量欄內。

2、倉庫內一律嚴禁煙火，應在倉庫明顯處懸掛“嚴禁煙火”標志，并依工業安全衛生管理的規定設臵消防設備，由總專人負責管理，每日至少檢查一次，如有故障或失效，應立即申請修護補充，并配合公司消防訓練，以提高應對能力。

3、車間倉庫內應經常維持清潔，并隨時注意通風情況。

4、易燃品、易爆品或違禁品不得攜帶入倉庫，倉庫管理員應隨時注意。

5、未經車間主管和倉庫管理員核準有關人員不得進入倉庫，搬運完畢后，亦不得在倉庫逗留。

6、車間人員于下班離開前，車間負責人、倉庫管理員應巡視車間及電源、水源是否關閉，以確保車間的安全。

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Q/***〃3-64-2011

食品標識管理制度

根據我公司的產品的特點，必須標注的內容如下： 產品名稱

必須采用表明產品真實屬性的專用名稱； 配料表

必須標注出產品里面的其它物質含量；

必須標明產品制造、包裝、分裝或銷售單位經依法登記注冊的名稱和地址；

必須標明產品的生產日期、保質期或保存期；

食品的保質期與貯藏條件有關的，應當標注食品的特定貯藏條件；

產品標準中已明確規定質量等級的，必須標明產品的質量等級，并必須標明產品的國家標準、企業標準的代號和順序號；

實行生產許可證管理的食品，食品標識應標注食品生產許可證編號及QS標志。

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Q/***〃3-65-2011

食品銷售管理制度

為規范食品經營行為，保障食品質量，為顧客提供優質、滿意的服務，促進企業不斷發展壯大，本公司全體員工在經營活動應遵守國家法律法規，自覺履行食品安全的各項法定責任和義務，落實以下制度：

一、在經營場所內醒目位臵懸掛《營業執照》和其它需要懸掛的證照，做到亮證亮照經營。

二、從事食品生產經營的員工必須取得健康證明，并且每年進行健康檢查，員工健康情況有檔案記錄。患有有礙食品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。

三、員工在上崗前必須進行業務培訓，增強法律意識、責任意識和誠信意識，掌握必備的食品安全法律知識、食品質量常識、衛生知識以及業務技能。

四、直接從事食品銷售的員工在工作時間著工作裝；工作裝應整潔、衛生。

五、銷售人員熟悉在售食品的保質期，發現保質期到期和存在問題的食品立即報告質管部，將成品庫或銷售網店到期的食品移出。

六、成品庫按時打掃清潔衛生,保持內外環境整潔,保證各種設施安全有效。

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Q/***〃3-66-2011

食品安全信息及投訴管理制度

一、市場維管人員是投訴第一受理人。接到顧客投訴后，在自己權限范圍內的及時處理，超權限的迅速上報市場主管。

二、接到顧客投訴后，態度要誠懇、耐心、保持冷靜。

三、站在顧客的角度表示同情，盡量縮短與顧客之間在感情上的距離。

四、了解顧客投訴原因和要求，告訴顧客需做調查及大致等候時間。調查認真仔細，不推脫、搪塞。

五、所有投訴處理，盡量避免在顧客較多的場合處理。

六、單獨接觸顧客時，態度友善，不爭吵、辯論。

七、若屬顧客誤解或不了解公司有關規定引起的投訴，婉轉解釋，消除誤解，溝通同顧客之間的聯系。

八、事實調查清楚，提出處理辦法后，耐心轉告顧客，征求顧客對處理結果的意見。

九、搞好投訴處理的善后工作，公司每次的投訴記錄，交市場維管部存檔。

十、投訴內容分類整理，定期分析，對帶傾向性的問題，及時提出改進措施，提高服務質量。

***公司質量安全管理制度

Q/***〃3-67-2011

食品安全事故應急處理制度

一、目的

當突然發生嚴重影響食品安全的緊急情況時，及時做出準備和響應，最大限度地減少食品安全事故的危害，保障消費者身體健康與生命安全。

二、適用范圍

本程序適用于在生產加工、運輸、銷售的整個過程中突發的食品安全事故做出準備和響應。

三、職責

1、食品安全管理小組總體負責對食品安全事故的應急準備和響應；

2、各部室和車間負責應急準備和響應的具體實施。

四、監測、預警及報告

1、公司應加強對食品質量安全信息的收集，加強對原輔材料的檢測分析，加強對生產設備的維護管理，加強對生產過程的監測，加強對員工的食品安全管理知識的培訓。

2、公司應定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況，及時消除食品安全事故隱患。

3、當突發事件已經危害或潛在危害消費者身體健康、生命安全時，公司應當立即向當地相關行政部門報告。公司或者個人不得對食品安全事故隱瞞、謊報、緩報，不得毀滅有關證據。

4、在后續的事故處臵過程中應及時將事故的發展與變化、處臵

***公司質量安全管理制度

進程、事故原因等向當地相關行政部門報告。

五、全面落實應急處臵措施

1、當有信息顯示公司突然發生導致或者有可能導致食品安全事故的緊急情況時，應立即報告總經理。總經理應立即召開應急小組會議，會議首先應組織調查突發事件的真實性、嚴重性。

2、當確定突發事件導致或者有可能導致食品安全事故時，公司應當立即合理處理，防止事故擴大。

六、建立食品安全事故管理檔案

公司應整理保存食品安全事故應急處臵記錄，并建立食品安全事故管理檔案。

***公司質量安全管理制度

Q/***〃3-68-2011

關于設立專職質量檢驗人員的通知

各部室車間：

為加強食品質量安全，切實保障產品質量，依據國家相關法律法規，經研究決定，公司設立專職質量檢驗人員，現任命***、***、***等三名同志為本公司專職質量檢驗人員。

檢驗人員有權對生產過程進行監督，對違規操作可能導致產品質量問題的行為實施糾正、責令停止。任何部門和個人不得對檢驗人員進行阻擾和干涉。

特此通知！

年 月 日

***公司質量安全管理制度

Q/***〃3-69-2011

檢驗設備管理制度

對檢驗監測設備和試驗設備進行有效的控制和管理，保證所有檢驗監測和試驗設備符合技術要求，為各項質量活動提供可靠的科學依據，以確保產品質量合格，設立以下制度：

1、質管部對本公司的檢驗、測量和試驗設備進行統一管理。

2、使用責任人員負責本部門檢測設備的維護和保養。

3、新購進的檢驗、測量、試驗設備必須鑒定合格后，方可使用。

4、所有檢驗、測量、試驗設備由質管部建立臺賬，統一編號，按規定周期進行檢定、校準。

5、所有檢驗、測量、試驗設備應有校準狀態標識或經批準的識別記錄。

6、對失準的檢測設備及時報質管部，由具有相應資格的人員進行維修，維修后需重新檢定，合格方可使用。

7、確保檢驗、測量、試驗及校準在適宜的環境條件下進行。

8、檢驗、測量和試驗設備的報廢須經主管領導審批后報廢。

9、使用部門及人員應正確使用、維護和保養。

10、為確保檢驗、測量和試驗設備儀器的準確度和適用性，使用人員和試驗人員必須按要求搬運、防護和貯存。

***公司質量安全管理制度

Q/***〃3-70-2011

質量管理考核辦法

1、質量管理考核要嚴格依照質量管理制度的規定，由質量管理領導小組具體負責實施。

2、各部門主管負責各自機構工作人員的日常監督打分。

3、各部門主管于每月底將各自機構的監督打分記錄報質量管理領導小組。

4、對于出現違反質量管理制度重大情況的，要立即報告總經理。

5、質量管理領導小組成員的考核由總經理負責。

6、對在提高產品質量改進服務態度方面，要積極履行各部門職責。

第四篇：QS管理制度8質量事故管理制度

文件編號：1.1

質量事故處理管理制度

文件編號：QG-008 為了進一步促進產品質量管理工作的提高，加強全體員工對產品質量的責任心和責任感，確保產品質量的提高，特制訂產品質量事故處理管理制度。1． 2． a.b.3． 4． a． b． c． 5． a． b． c． 6． a． 貫徹執行國家、部（專業）技術標準，生產的產品達到有關技術標準要求的為合格產品。

凡屬下列情況之一者，按廢品處理。產品不符合國家、部（專業）技術標準者。

原材料、輔助材料經檢驗不符合有關國家標準、行業標準或本工廠內控標準者。生產時必須嚴格按照技術規程進行操作，不得任意更改、簡化技術操作規程和違規操作，無操作規程者，一律不準生產。

按照工廠的實際情況，產品質量事故的級別按下列規定劃分：

凡造成廢品損失1000元以下者，按一級質量事故處理（即為一般質量事故）。凡造成廢品損失2000元以下或連續三次一級質量事故者，按二級質量事故處理（即為重大質量事故）。

凡造成廢品損失5000元以上或連續二次二級質量事故者，按三級質量事故處理（即為特大質量事故）。

產品質量事故報告的規定：

發生一級質量事故，車間和責任班組必須召開質量事故分析會，分析發生質量事故的原因，在當班時間內，及時向工廠報告。

發生二級質量事故，車間和責任班組必須召開質量事故分析會，分析發生質量事故的原因，追究責任，在16小時內向工廠報告。

發生三級質量事故，責任班組必須在16小時內以書面向車間報告事故原因和經過，車間在16小時內報告工廠，等候工廠處理。產品質量事故處理的規定：

產品質量發生事故，要嚴肅處理，開好質量事故分析會議，找出發生質量事故的原因，查明責任，提出處理和整改意見，吸取教訓，采取有效的糾正措施，避免同類事故的再次發生。b． c． 認真執行事故報告分析制度，對不認真執行制度者，必須追究責任，進行經濟處罰和紀律處分。

事故責任班組和個人，根據造成經濟損失程度，視情節輕重，進行批評教育和扣發工資、獎金以至紀律處分。

對違規操作、責任心不強、不聽從指揮，情節嚴重、性質惡劣、造成質量嚴重事故者，必須

文件編號：1.1 從嚴處理，追究其責任，并賠償經濟損失。

第五篇：質量安全管理制度

質量安全管理制度

為保證本單位經營及銷售的食品的衛生安全質量，保障人民群眾身體健康，保護消費者的合法權益，依據《中華人民共和國食品衛生法》、《國務院關于加強食品等產品安全監督管理的特別規定》，制定本制度。

一、進口食品驗收制度

第一條 本制度是本單位為加強食品衛生安全的管理制度，本單位所有員工必須自覺遵守。

第二條 本單位對進口的鮮（凍）畜禽肉類及制品、水產品、糧食及制品、速凍食品、信用油脂、調味品、酒類、飲料、罐頭、特殊營養食品、新資源食品、食品添加劑等進行索證和進貨驗收登記。

第三條 按以下原則對采購的食品及食品原輔材料進行索證：

（一）采購鮮（凍）畜禽肉時，必須是定點屠宰企業加工的產品，并索取定點屠宰證明，以及相同批次的檢疫檢驗合格證明、購貨憑證（發票、收據、供貨清單等）。

（二）采購進口食品及原輔材料時，索取購貨憑證和口岸檢驗檢疫機構出具的相同批次的檢驗檢疫合格證明。

（三）采購食品添加劑時，索取購貨憑證和生產地省級衛生行政部門發放的食品添加劑生產衛生許可證，以及相同批次產品的檢驗合格證明；采購進口食品添加劑時，包裝標識和使用范圍必須符合我國《食品添加劑使用衛生標準》規定。

（四）從食品生產企業或批發市場批量采購食品時，應索取由符合法定條件的檢驗機構出具的相同批次食品檢驗合格報告或者由供貨商簽字（蓋章）的檢驗報告復印件。

（五）采購非定型包裝（散裝）食用農產品或非批量采購食品及原輔材料時，到證照齊全的銷售單位或市場采購，并索取銷售單位或市場出具的購物憑證。

（六）從固定供貨商采購食品時，索取供貨商的許可證等證照資質證明，并簽訂采購供貨合同。

第四條 采購的食品及食品原輔材料質量合格，包裝完整，標識齊全；不采購、使用《食品衛生法》第九條規定的禁止生產經營食品和《重慶市餐飲業食品及食品原輔材料進貨檢查驗收規范》第八條規定的禁止采購、使用的食品原輔材料。第五條 采購的食品及原輔材料入庫前進行驗收，核驗所購食品與購物憑證是否相符，并進行臺帳記錄。從固定供貨商采購食品并簽訂采購供應合同的，留存每筆供貨清單，不再重新登記臺帳。

第六條 對驗收不合格的食品及原輔材料實行退貨或銷毀處理并做好登記。第七條 進貨臺帳和索證資料不得涂改、偽造，保存一年。

第八條 本單位法定代表人或負責人對購進的食品及原輔材料衛生安全負總責；食品衛生管理員負責查驗供應商、生產商的證照等資質條件，檢查每批食品及原輔材料的索證資料、感官質量及包裝標識，做好進貨驗收和臺帳登記；對不合格食品及原輔材料進行無害化處理并報告當地衛生監督機構。采購員負責到證照齊全的生產經營單位或市場采購，對采購的食品及原輔材料質量進行初次把關并做好索證工作；庫管員對購進的食品及原輔材料質量進行二次把關，對不合格的不予以入庫，對已入庫的進行經常性檢查，發現不符合要求的，及時報告。

第九條 違反本制度的，本單位將嚴厲追究相關人員責任。

二、缺陷食品召回制度

第一條 食品召回是指食品生產經營企業在獲悉食品存在可能危及消費者健康安全的缺陷時，依法向政府部門報告，及時通知消費者，并從市場和消費者手中收回問題食品。實施食品召回制度的最終目的在于避免或減少流入市場的缺陷食品對公眾的健康損害，以維護消費者的利益。

第二條 我司將對已經進入市場或已向消費者銷售的缺陷食品，具體種類如下：

（一）已經導致或者可能引發食物中毒或其他食源性疾病的食品。

（二）屬于《中華人民共和國食品衛生法》第九條規定禁止生產經營的食品。

（三）不符合營養、衛生標準的專供嬰幼兒的主、輔食品。

（四）使用的食品添加劑違反有關管理規定的食品。

（五）使用的食品容器、包裝材料違反有關管理規定的食品。

（六）違反保健食品管理規定的食品。

（七）違反食品標識管理規定的食品。

（八）非法添加藥物及非食用化學成分的食品。

（九）含有對特定人群有害的物質而在食品標簽和說明書上未予以標識的食品。

（十）其他存在健康安全隱患的食品。

第三條 召回分級

根據缺陷食品存在的危害健康危險風險的大小，召回分為以下三個級別：

（一）一級缺陷食品：包含食用后已經造成嚴重健康損害甚至死亡后果，或者有證據表明造成嚴重健康損害甚至死亡后果的可能性較大的缺陷食品。

（二）二級缺陷食品：包含食用后已經造成或者可能造成暫時的健康損害且這種損害可以康復，或者造成嚴重健康損害的可能性較小的缺陷食品。

（三）三級缺陷食品：包含食用后一般不會造成明顯健康損害后果的缺陷食品，但是產品違反了相關的法律法規，如產品貼錯標簽、產品標識有錯誤或未能充分反映產品內容等。

第四條 召回方式

本單位通過自行檢查，或者通過銷售商、消費者的報告或投訴，或者通過有關監管部門通知等方式，獲知由我司經營的食品存在缺陷時，我司將向有關部門提出報告后將主動實施缺陷食品召回行動。

第五條 應對辦法

（一）完善食品溯源系統，選擇合格的供應商進行合作

（二）加強食品安全日常監管措施，安排專門人員負責食品召回方面的工作

（三）對缺陷食品采取補救措施、銷毀或更換

（四）對消費者進行補償

三、貨物流向管理制度

第一條 倉庫管理

（一）倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到準確，質量 完好，確保安全，收民迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。

（二）倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，應 用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。

第二條 物資驗收入庫

（一）物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上簽字，應當認識簽收是經濟責任的轉移。

（二）物資入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。

（三）材料合格，保管員憑發票所開列的名稱、規格型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志；入庫單各欄應填寫清楚，并隨 同托收單財務科記帳。

（四）不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職之責任。

（五）驗收中發現的問題，要及時通知科長和以辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直至消除懸事掛帳。

第三條 物資的儲存保管

（一）物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工；吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放；落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

（二）物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。

（三）倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失，貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告科長，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續，未經批準一律不準擅自處理。保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

（四）保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達：“十不”要求，務使國家財產不發生保管責任損失；同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。

（五）保管物資，未經科長同意，一律不準擅自借出；總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經科長批準。

（六）倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

第四條 物資發放

（一）按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效，霉變，大料小用，優材劣用，以及差借等損失，保管員應負經濟責任。

（二）領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，以超費用領料人未辦手續，不得發料。

（三）調撥材料，保管員要審查單價，貨款總額，蓋有財務科收款章，方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發貨。

（四）對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節約的原則，都應折另供應，不準一次性發料。

（五）發料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。

（六）所有發料憑證，保管員應妥善保管，不得丟失。

第五條 其他事項

（一）記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。

（二）允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。

（三）創造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，經促進創五好倉庫的開展。

（四）保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責。償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要經紀律處分。

（五）庫存盈反映，出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。

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