第一篇：內部推薦計劃

泉州市視通光電網絡有限公司

員工內部推薦計劃

1.目的：激勵員工推薦優秀人才，從而縮短招聘流程、提高招聘效率，希望公司內部員工積極參與。

2.3.推薦流程：向人力資源部遞交簡歷?安排面試（合格）?試用期?錄用。推薦資格：除以下職位外，公司全體員工都有資格參加此項獎勵計劃：部門總監及分管副總、招聘職位的直屬部門經理、人力資源部員工。

4.推薦人才獎

? 被推薦研發人員相關工作經驗超兩年以上-500元/人次；

被推薦研發人員工相關作經驗有一年以上不超過兩年（含兩年）-300元/人次；

被推薦研發人員工作經驗不超過一年（含一年）-200元/人次；

?

?

?

5.推薦非研發類職位-100元/人次； 被推薦員工順利通過試用期的次月，公司將支付給推薦者獎金； 該推薦獎勵僅適用于在職員工。獎金發放：

?

?

? 由推薦人本人填寫“推薦員工獎金申請”聯絡單，申請獎金； 該聯絡單由人力資源部經理，分管副總，總經理審核后方可生效； 審核通過后，財務部將推薦獎金發放至推薦員工的工資中。

本規定自下發之日起執行。

人力資源部

2011-10-24

第二篇：2017內部審計計劃

2017內部審計工作計劃

一、集團公司內部審計工作思路

以財務收支審計為基礎,以經營業績審計為中心，同時開展經濟效益審計、經濟責任審計、基建工程審計等專項審計，保障集團制度貫徹與落實，充分發揮內部審計在防范風險、完善管理和提高經濟效益的作用。

二、2017集團公司內部審計工作計劃如下

1、以財務收支與預算審計為基礎，促進內控制度的健全與完善 ⑴以財務收支審計為基礎，延伸到內部控制、風險管理審計。通過內部審計加強公司內部監督，保護公司資產安全和完整，同時延伸到內部控制和風險管理的有效性、財務信息的真實性和完整性以及經營活動的效率和效果的評價。

⑵通過預算審計促進預算執行，保障預算編制符合集團發展方向，預算執行圍繞集團經營目標展開。

⑶完善集團公司內審制度，做到審計工作有據可依，根據實際工作情況，進一步完善《集團公司預算執行情況審計辦法》等內審制度。

2、以經營業績審計為中心，結合經濟責任審計。內部審計以公司經營業績審計為中心，圍繞二級單位的經營業績考核，通過經營業績審計不僅要查錯防弊，及時發現問題并予以糾正，逐步實現由發現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進二級單位加強經營管理，提高經濟效益。

在開展經營業績審計時，經營業績審計與經濟責任審計以及其他專項審計相結合，不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對二級單位領導干部任中經營績效的評價。

⑴ 對二級單位經營業績審計：

通過對二級單位2016經營業績審計，出具審計報告，提交集團公司考核小組，作為對各二級單位考核的依據。

⑵ 針對性地開展專項審計

根據集團經營管理特點，就預算、內控管理、經濟責任考核等有針對性開展專項攻堅審計，重點問題重點突破。

⑶ 工程項目的竣工結算審計

近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結算，工程竣工結算均聘請具有資級的公司審計，因此，主要是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、結算付款，做到實施事前項目審查、事中監督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式。

3、投資企業審計

為評價對外投資企業的管理效果的需要，對投資企業進行經營與資產負債審計，充分發揮監事對投資企業經營管理評價作用。

4、開展敏感資產專項審計

為保證資產保值增值和使用效率，對下屬公司的貨幣資金、金融資產進行專項審計，提高敏感資產的使用效率。

三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執行情況的檢查。

四、改善內審環境，加強審計人員培訓，進一步提高審計工作質量。充分利用社會第三方獨立審計，提高審計效率。

集團公司審計部

第三篇：內部競聘計劃

內部競聘計劃

一、競聘的目的1.營造競爭氛圍、減少人為因素、挖掘優秀人才、培養危機意思。鼓勵員工不斷進取，實現自我提升。

2.追求人才的合理開發，合理配置和最佳使用。充分發揮員工的能力，不斷提高人力資源的開發和利用水平。

二、競聘原則

1.公平原則：對所有競聘者一視同仁，不人為的設置各種不平等的限制。

2.公正原則：所有參與工作的評分人員，對競聘者的評分必須客觀真實，并對評分結果負責。

3.公開原則：公開競聘崗位名稱、競聘數量、崗位職責、任 職資格以及競聘的內容、流程等。

4.競爭原則：通過資格評定、理論考試、競聘答辯等競爭手 段，以確定成績的優劣。

5.全面原則：對競聘人員的知識、技能、以往業績、品德進 行全面考核。

6.擇優原則：選聘過程做到深入了解，全面考核，認真比較，謹慎篩選的過程，擇優錄用。

三、競聘流程

1.競聘崗位：部長、店長

2.競聘宣傳：

3.組織考試

4.統計分數

5.候選人提名

6.競聘演講

7.發布通知確定新任職人選

8.試用期及試用期的考核

第四篇：2013內部審核計劃

佛山市歌納衛浴有公司

2013內部審核計劃

1、審核目的：驗證本公司質量（環境）管理體系是否符合ISO9001：2008標準

要求。

2、審核范圍；質量手冊所覆蓋的產品和涉及部門（抽查）。

3、審核依據：ISO9001：2008標準、質量手冊、程序文件、作業指導書等。

4、審核時間：2013年4月15日－18日

5、審核組：組長：姚海敏、楊愛軍組員：庾惠姬楊淑賢 李雪艷黃木生

6、審核要求：

1）首、末次會議公司領導和各部門主管及內審員參加

2）在審核本部門期間部門主管和與之相關聯的人員要在場參加，并指定專人

負責審核的相關工作。

3）受審核部門按審核計劃的時間安排，準備好相關資料，接受審核。

4）審核計劃時間調整在征得受審方同意后，由審核組長決定。

5）審核員與受審部門有直接責任關系時，應回避。

6）每天審核組反饋會請受審部門代表及陪同人員參加。

7、各部門具體審核時間見（內部審核實施計劃）

佛山市歌納衛浴有限公司內審組

2013年04月12日

編制：李雪艷審核：

第五篇：內部審計計劃

上海月洋控股集團2011

內部審計工作計劃

根據集團公司內審制度的有關要求，集團財務部計劃于2011年11月對2011上海公司和各駐外公司財務等進行一次例行內部審計，現將有關審計事項具體安排如下：

1、審計范圍：月洋控股、月洋鋼鐵、九業鋼鐵、鋼灜實業、中山湯臣、浙江公司

2、審計時間：

11月16日到11月18日中山湯臣

11月21日到11月23日月洋鋼鐵、九業鋼鐵、鋼灜實業

11月24日月洋集團

11月25日浙江公司

3、審計人員：

總負責人：曹恒

執行人員：桂偵平嚴振華趙衛紅

任務分配：

中山湯臣曹恒 桂偵平嚴振華（從成立到2011年10月）

鋼鐵事業部桂偵平嚴振華（2011年1到10月）

月洋集團趙衛紅 嚴振華（2011年1到10月）

浙江公司曹恒桂偵平嚴振華（從成立到2011年10月）

4、審計目的：

評估被審公司財務核算體系是否規范，是否能夠真實反映公司的財務狀況和經營成果，財務信息能否達到集團及公司的管理要求；

評估被審公司的內控制度是否完善，是否能夠確保資金安全、確保對成本、費用實行有效控制，確保公司經營績效的實現；

評估集團總體及各被審公司的經營和財務風險，對各公司的經營和管理提出管理建議。

5、審計具體內容：

2011-11-113時40分24秒 1

1）公司財務制度建設及執行情況，公司授權及簽字審批流程；

2）會計核算是否真實可靠，科目使用是否正確，抽查相關原始憑證、會計憑證、核對明細賬、總賬、報表是否清晰，是否一致，內部管理報表是否齊全并及時上報；

3）清查帳面存貨與實際存貨是否相符，公司倉庫和存貨管理是否完善，有沒有風險和漏洞；

4）清查固定資產，確定資產的管理使用情況以及增減值情況；

5）盤點現金、核對銀行存款余額及其它貨幣資金，核對貨幣資金的安全性；

6）檢查主要往來帳戶核算情況及余額，確定往來核算的清晰和準確性；

7）審核銷售收入控制系統，銷售收入日報表、現金收入日報表，交叉核對并與系統核對一致，評估賒銷和結算風險；

8）審核各類銷售、采購合同，對重要合同簽訂的招、投標及執行情況進行審核，審查工程的預、決算資料和成本控制，檢查采購計劃、采購合同與發票、入庫單、付款票據是否一致；

9）檢查涉稅項目，確定是否遵守國家稅收法律、法規及其他規定，評估被神公司稅務籌劃和稅務風險；

10）審核管理、銷售、財務費用的發生情況、審批手續，確定其真實性、合法性、合理性；

11）審核被審公司的融資投資情況，檢查有關融資和投資合同。

6、審計要求

審計人員要求：客觀公正，認真負責，保守知悉的商業秘密，加強與被審單位財務、業務及公司負責人的溝通，做好審計工作底稿資料收集，審計報告縝密、完整、規范。

被審單位要求：根據審計要求準備好相應的憑證、賬簿、報表以及制度、合同、預決算等審計人員需要的資料文件，配合審計人員的了解、詢問和調查，如實反映。

上海月洋控股集團

2011年10月20日

附件一

內部審計通知

XXX公司（被審單位）：

根據集團董事會對2011內部審計的總體安排，集團財務部擬于2011年月日至月日對你公司進行例行審計，請你公司積極配合。

根據審計計劃，你公司的審計時間范圍為：年月 到年月，請準備好相應期間的以下資料備查：

1、會計憑證、賬簿、會計報表、稅務報表和內部管理報表，包括電算化資料；

2、相關財務和管理內控制度、流程；

3、存貨、固定資產盤點表或清單；

4、銀行對賬單、銀行存款余額調節表；

5、主要的融資、投資、銷售、采購、施工及相關合同；

6、主要工程或投資的預決算資料（如需）；

7、其它需要的資料文件。

特此通知。

上海月洋控股（集團）有限公司

2011年月日