第一篇：勞務及材料采購招標管理制度(2014版)

材料及分包采購招標管理制度

第一節 總則

第一條 為規范公司的招標管理工作，維護公司和投標人的權益，控制項目成本，保證項目質量，本著公平、公正、誠信的原則，制定本管理辦法。

第二條 本管理辦法適用對象為公司所屬相關各部門。

第二節 招標范圍

第三條 以下事項必須按照本規定進行招標：

一、公司非工程部門對外一次性采購物資或服務總金額在人民幣兩萬元（含兩萬元）以上的；

二、公司對外發包工程（含專業分包和勞務分包）在人民幣十萬元以上（含十萬元）的；

三、公司對外一次性采購工程材料設備（含公司控制的重要工程材料設備）總金額在人民幣五萬元（含五萬元）以上的；

第四條 公司任何部門和個人不得將以上規定必須進行招標的事項化整為零或者以其他任何方式規避招標。

第五條 對未達到以上標準不須招標的事項，由經辦部門參照本制度的程序組織議標，主管領導負責過程控制，并由主管領導在公司例會上闡述招標程序和結果，會簽完招標結果匯總表后方可定標簽訂合同。

第三節 招標管理機構及職責劃分

第六條 為加強招標工作的集中管理和分散管理，公司成立招標小組，全面負責公司招標和議標工作，每一次招標均應先明確招標小組成員后方可開展招標工作。

組 長：總經理

成 員：由總經理根據招標項目實際情況進行任命，包括分管具體業務工作的各部門負責人和經辦人

第七條 招標小組職責劃分

辦公室用品及服務采購由行政部負責牽頭；勞務招標和專業分包由項目經理負責牽頭，預算部負責成本控制；材料設備采購由材料部負責牽頭，項目部負責技術和質量把關，預算部參與成本控制。

一、經辦部門的主要職能：制作招標文件和合同主要條款，投標單位資質預審，建立合格投標單位數據庫，編制、修訂招標文件并辦理相關審批手續，組織評標，控制整個招標工作進度，負責組織安排全過程的招標小組的會務；

二、協辦部門的主要職能：參與答疑、開標、議標、評標、合同的談判和簽訂，協助經辦部門做好其他各項工作。

三、總經理、副總經理主要職能：投標單位資質的最終審核，投標單位的考察，招標文件的發放、投標文件的接收，施工圖紙的發放及收回，開標、議標、議價、定標的全過程的程序監察。

第四節 招標申請

第八條 招標申請部門應提前10日提交招標申請書。招標申請書的形成程序為：

一、申請部門根據工作開展需要，應提前10日提交招標申請書，招標申請書應包括以下內容：

固定資產的采購：需采購固定資產的名稱、規格、數量、預計招標總金額或控制價、質量要求、到貨時間等。

工程大宗材料、設備的采購：需采購材料設備的名稱、規格、數量、質量和技術要求、到貨時間和地點、品牌要求、業主合同內總金額、預計總金額或控制價、投標人的資質要求等，如材料、設備是根據圖紙定做，應明確圖紙完成的部門和時間；如材料、設備需要提供樣板的，應明確材料、設備提供樣板的部門和時間；如材料、設備需要預算部進行核量的，應明確要求預算部完成核量的時間。

工程專業分包或勞務分包：招標內容、范圍、工期或服務期、質量和技術要求、包干方式、業主合同內總金額、預計總金額或控制價、投標人資質要求等。

二、招標申請書經招標小組組長同意并確定招標小組成員后，由申請部門牽頭組織招標事宜。

第五節 招標細則

第九條 招標方式

一、邀請招標：項目公司以邀請招標作為主要招標方式，由招標小組根據申請部門及其提供的調查資料，選定邀請投標的單位，該單位數量應按工程量或采購量的規模而定，如選一家單位中標，則邀請投標單位不得少于三家符合招標要求的參加投標，否則當次招標無效，邀請的投標人有條件的應保證有新老搭配，投標人確保有兩個以上的推薦來源，新入圍的投標人應注明推薦人，公司鼓勵員工推薦講誠信有能力的投標人參加投標。

二、議標：金額較小，工期或供貨期緊迫、技術專業性強或工程現場條件等客觀原因造成不宜進行邀請招標的，由招標小組研究確定進行議標。

第十條 招標文件的編制

招標文件由招標申請部門起草、編制。經公司招標工作小組審核批準后發標。招標文件的內容包括：

一、固定資產的采購：名稱、規格、數量、質量和技術要求、到貨時間和地點、驗收標準和方式、報價方式、付款方式等。

二、工程材料設備的采購：名稱、規格、數量、質量和技術要求、到貨時間和地點、檢驗標準的方法、報價方式、付款方式等。

三、專業分包和勞務分包的發包：名稱、地點、發包范圍和內容、承包方式、技術要求、質量標準、開完工時間、報價方式、付款方式等。

四、對投標單位的要求（如資質、資信、業績等）。

五、投標保證金、簽約保證金的數額、交納和返還。

六、合同版本和清單。

第十一條 所有招標文件經招標小組成員簽認（即簽認招標文件審核意見表）后方能對外發出，招標文件發出后未經招標小組組長同意不得修改或終止。經招標工作小組組長同意修改招標文件后，應在開標會議前通知所有投標單位。

第十二條 投標人的征集招標申請書通過后5個工作日內為投標單位征集期間，公司在顯著位置公示招標項目，并在共享信息平臺上發布信息，鼓勵員工推薦優質投標人，有意參加者可推薦到經辦部門報名。

第十三條 投標單位資格的審查

有意投標的投標人應按公司要求提供準確、真實、詳細的企業資質等方面的資料，包括企業簡介、營業執照和有關資質證書復印件（收取復印件時應與副本原件對照）、企業以往同類業務業績、企業最近一年經營情況、企業最近一年誠信情況等。由經辦部門進行初步審查。

經辦部門應登記所有報名單位，并提交資質審查意見交招標小組進行資質復核，也可根據需要組織招標小組對意向單位相關業績、公司所在地進行考察，從中選擇符合條件的投標人參加投標。

第十四條 招標文件由預算部統一發放，并要逐一登記，要有投標單位領取人的簽字。如確有必要，由經辦部門負責組織現場勘察。

投標人應在招標文件確定的截止時間前遞交投標文件和交納投標保證金（若要求），投標文件逾期公司不予接收，未按時交納投標保證金（若要求），其投標文件按廢標處理。

第十五條 投標單位應將要求的投標文件蓋章密封（密封處需蓋章），并派專人送至公司預算部部相關人員處，公司預算部人員收到投標文件后應做好記錄、妥善保存，開標前不得自行開封。

如投標文件密封不符合要求，招標小組有權將之作為廢標處理。投標人遞交投標文件后如需修改、補充，只能在截止時間前修改并按招標文件的要求密封、遞交。補充、修改文件為投標文件的組成部分。如補充、修改的內容造成廢標，由投標人自行負責。

在招標文件約定的投標截止日期后送達的投標文件，均為廢標，不再參與參與后續開標、議標。

第六節 答疑、開標、議標、評標、定標程序

第十六條 招標答疑：經辦部門負責制定招標答疑文件，由預算部負責發放答疑文件并存檔。

第十七條預算部負責收集投標文件，并應逐一登記，同時要有投標單位相關人員的簽字。

第十八條 評標由招標工作小組組長或招標工作小組組長授權的人員主持，由預算員負責紀錄，該記錄應存檔備查。

若是清單招標，先由預算部對報價進行清標和對比分析，各招標小組成員必須認真閱讀各投標單位的標書，充分發表自己的意見，每人都有權在評標記錄上記錄自己的意見，招標小組組長有決定權。

招標小組組長有決定權，定標后，及時發出中標通知書。公司在顯著位置公示招標項目，并在共享信息平臺上發布中標單位及中標價。

第十九條 定標后，經辦部門負責與中標人進行合同談判，以招標文件中的合同版本、中標通知書為準簽訂，合同實質內容不得與招標文件、投標文件、中標通知書不一致，如果確需變更，需經招標小組組長同意并投標人確認。

中標通知書發出7日內簽訂合同，如果不能在中標通知書規定的時間內簽訂合同，視為放棄中標，經招標小組認可后通知其他候選單位。

談判完成的合同，經辦部門負責合同的審批。合同經過審批后，才能簽字蓋章，合同書必須要負責人或委托代理人簽字，無負責人或委托代理人簽字的合同不蓋章（內部控制程序）。

簽訂合同后，通知其他未中標單位落標，退還投標保證及其他各種押金。第二十條 資料存檔

所有招標文件審批表、開標記錄、中標單位的投標文件、合同原件交預算部資料室存檔，并負責及時復印分發給相關部門（財務部存原件）。

第七節 招標紀律

第二十一條招標工作小組成員必須嚴格遵守以下紀律：

一、招標工作要嚴格按照本規定的有關程序進行。

二、招標活動應當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。

三、標前投標文件嚴禁啟封。投標文件交付時要逐一登記，預算部負責保管投標文件，開標時招標文件應密封完好。

四、不得泄露標底或其他任何涉及招標投標工作的保密資料。開標至合同簽訂期間，投標文件、談判的內容應保密，嚴禁泄露。

五、不得與招標、投標當事人相互串通，徇私舞弊，操縱招標結果；不得接受招標、投標當事人的禮品、禮金、宴請或參與其他可能影響公正招標的活動；嚴禁接受投標人請客吃飯、送禮。招標過程中嚴禁與投標人有工作之外的聯系。

六、招標人不得違背核準的招標事項開展招標工作。

七、不得泄露參加投標的其他投標人的投標價，如果發現泄密，公司將根據實際情況給予處罰。

八、未經招標小組許可，不得背離招標文件約定的條款與中標單位簽訂合同。

九、不得在招標文件或資格預審文件中設置有利于特定投標人或違規限制潛在投標人條款；不得改變資格預審文件中載明的資格條件或以未公開的條件限制、排斥潛在投標人；不得拒絕或限制已經通過資格預審的潛在投標人參加投標。

十、未經招標小組許可，不得在開標后修改、增加或減少評標實質性條款；

十一、不得利用暫定價格條款獲取非法利益。

十二、招標文件起草人員對招標文件的正確性負責，技術人員要嚴把技術關，本著對公司負責的精神，以嚴謹認真的態度編制招標文件。如果發現技術錯誤導致公司損失，公司將根據實際情況給予處罰。

第二篇：勞務及材料采購招標管理制度(2014版)

材料及分包采購招標管理制度

第一節 總則

第一條 為規范公司的招標管理工作，維護公司和投標人的權益，控制項目成本，保證項目質量，本著公平、公正、誠信的原則，制定本管理辦法。

第二條 本管理辦法適用對象為公司所屬相關各部門。

第二節 招標范圍

第三條 以下事項必須按照本規定進行招標：

一、公司對外一次性采購物資總金額在人民幣壹萬元（壹萬元）以上的；

二、公司對外發包工程（含專業分包和勞務分包）在人民幣壹萬元以上（含壹萬元）的；

三、公司對外一次性采購工程材料設備總金額在人民幣壹萬元（含壹萬元）以上的；

四、公司對外勞務分包工程（人工費）人民幣壹萬元以上（含壹萬元）的； 第四條 公司任何部門和個人不得將以上規定必須進行招標的事項化整為零或者以其他任何方式規避招標。

第五條 對未達到以上標準不須招標的事項，由經辦部門參照本制度的程序組織議標，主管領導負責過程控制，并由主管領導在公司例會上闡述招標程序和結果，會簽完招標結果匯總表后方可定標簽訂合同。

第三節 招標管理機構及職責劃分

第六條 為加強招標工作的集中管理和分散管理，公司成立招標小組，全面負責公司招標和議標工作，每一次招標均應先明確招標小組成員后方可開展招標工作。

組 長：總經理

成 員：由總經理根據招標項目實際情況進行任命，包括分管具體業務工作的負責人和經辦人

第七條 招標小組職責劃分

辦公室用品及服務采購由行政部負責牽頭；勞務招標和專業分包由工程部負責牽頭，工程部負責成本控制；材料設備采購由市場部負責牽頭，工程部負責技術和質量把關，預算部參與成本控制。

一、經辦部門的主要職能：制作招標文件和合同主要條款，投標單位資質預審，建立合格投標單位數據庫，編制、修訂招標文件并辦理相關審批手續，組織評標，控制整個招標工作進度，負責組織安排全過程的招標小組的會務；

二、協辦部門的主要職能：參與答疑、開標、議標、評標、合同的談判和簽訂，協助經辦部門做好其他各項工作。

三、總經理、副總經理主要職能：投標單位資質的最終審核，投標單位的考察，招標文件的發放、投標文件的接收，施工圖紙的發放及收回，開標、議標、議價、定標的全過程的程序監察。

第四節 招標申請

第八條 招標申請部門應提前10日提交招標申請書。招標申請書的形成程序為：

一、申請部門根據工作開展需要，應提前10日提交招標申請書，招標申請書應包括以下內容：

固定資產的采購：需采購固定資產的名稱、規格、數量、預計招標總金額或控制價、質量要求、到貨時間等。

工程大宗材料、設備的采購：需采購材料設備的名稱、規格、數量、質量和技術要求、到貨時間和地點、品牌要求、業主合同內總金額、預計總金額或控制價、投標人的資質要求等，如材料、設備是根據圖紙定做，應明確圖紙完成的部門和時間；如材料、設備需要提供樣板的，應明確材料、設備提供樣板的部門和時間；如材料、設備需要預算部進行核量的，應明確要求預算部完成核量的時間。

工程專業分包或勞務分包：招標內容、范圍、工期或服務期、質量和技術要求、包干方式、業主合同內總金額、預計總金額或控制價、投標人資質要求等。

二、招標申請書經招標小組組長同意并確定招標小組成員后，由申請部門牽頭組織招標事宜。

第五節 招標細則

第九條 招標方式

一、邀請招標：項目公司以邀請招標作為主要招標方式，由招標小組根據申請部門及其提供的調查資料，選定邀請投標的單位，該單位數量應按工程量或采購量的規模而定，如選一家單位中標，則邀請投標單位不得少于三家符合招標要求的參加投標，否則當次招標無效，邀請的投標人有條件的應保證有新老搭配，投標人確保有兩個以上的推薦來源，新入圍的投標人應注明推薦人，公司鼓勵員工推薦講誠信有能力的投標人參加投標。

二、議標：金額較小，工期或供貨期緊迫、技術專業性強或工程現場條件等客觀原因造成不宜進行邀請招標的，由招標小組研究確定進行議標。

第十條 招標文件的編制 招標文件由招標申請部門起草、編制。經公司招標工作小組審核批準后發標。招標文件的內容包括：

一、固定資產的采購：名稱、規格、數量、質量和技術要求、到貨時間和地點、驗收標準和方式、報價方式、付款方式等。

二、工程材料設備的采購：名稱、規格、數量、質量和技術要求、到貨時間和地點、檢驗標準的方法、報價方式、付款方式等。

三、專業分包和勞務分包的發包：名稱、地點、發包范圍和內容、承包方式、技術要求、質量標準、開完工時間、報價方式、付款方式等。

四、對投標單位的要求（如資質、資信、業績等）。

五、投標保證金、簽約保證金的數額、交納和返還。

六、合同版本和清單。

第十一條 所有招標文件經招標小組成員簽認（即簽認招標文件審核意見表）后方能對外發出，招標文件發出后未經招標小組組長同意不得修改或終止。經招標工作小組組長同意修改招標文件后，應在開標會議前通知所有投標單位。

第十二條 投標人的征集

招標申請書通過后5個工作日內為投標單位征集期間，公司在顯著位置公示招標項目，并在共享信息平臺上發布信息，鼓勵員工推薦優質投標人，有意參加者可推薦到經辦部門報名。

第十三條 投標單位資格的審查

有意投標的投標人應按公司要求提供準確、真實、詳細的企業資質等方面的資料，包括企業簡介、營業執照和有關資質證書復印件（收取復印件時應與副本原件對照）、企業以往同類業務業績、企業最近一年經營情況、企業最近一年誠信情況等。由經辦部門進行初步審查。

經辦部門應登記所有報名單位，并提交資質審查意見交招標小組進行資質復核，也可根據需要組織招標小組對意向單位相關業績、公司所在地進行考察，從中選擇符合條件的投標人參加投標。

第十四條 招標文件由工程部統一發放，并要逐一登記，要有投標單位領取人的簽字。如確有必要，由經辦部門負責組織現場勘察。

投標人應在招標文件確定的截止時間前遞交投標文件和交納投標保證金（若要求），投標文件逾期公司不予接收，未按時交納投標保證金（若要求），其投標文件按廢標處理。第十五條 投標單位應將要求的投標文件蓋章密封（密封處需蓋章），并派專人送至公司預算部部相關人員處，公司預算部人員收到投標文件后應做好記錄、妥善保存，開標前不得自行開封。

如投標文件密封不符合要求，招標小組有權將之作為廢標處理。投標人遞交投標文件后如需修改、補充，只能在截止時間前修改并按招標文件的要求密封、遞交。補充、修改文件為投標文件的組成部分。如補充、修改的內容造成廢標，由投標人自行負責。

在招標文件約定的投標截止日期后送達的投標文件，均為廢標，不再參與參與后續開標、議標。

第六節 答疑、開標、議標、評標、定標程序

第十六條 招標答疑：經辦部門負責制定招標答疑文件，由預算部負責發放答疑文件并存檔。

第十七條

預算部負責收集投標文件，并應逐一登記，同時要有投標單位相關人員的簽字。

第十八條 評標由招標工作小組組長或招標工作小組組長授權的人員主持，由預算員負責紀錄，該記錄應存檔備查。

若是清單招標，先由預算部對報價進行清標和對比分析，各招標小組成員必須認真閱讀各投標單位的標書，充分發表自己的意見，每人都有權在評標記錄上記錄自己的意見，招標小組組長有決定權。

招標小組組長有決定權，定標后，及時發出中標通知書。公司在顯著位置公示招標項目，并在共享信息平臺上發布中標單位及中標價。

第十九條 定標后，經辦部門負責與中標人進行合同談判，以招標文件中的合同版本、中標通知書為準簽訂，合同實質內容不得與招標文件、投標文件、中標通知書不一致，如果確需變更，需經招標小組組長同意并投標人確認。

中標通知書發出7日內簽訂合同，如果不能在中標通知書規定的時間內簽訂合同，視為放棄中標，經招標小組認可后通知其他候選單位。

談判完成的合同，經辦部門負責合同的審批。合同經過審批后，才能簽字蓋章，合同書必須要負責人或委托代理人簽字，無負責人或委托代理人簽字的合同不蓋章（內部控制程序）。

簽訂合同后，通知其他未中標單位落標，退還投標保證及其他各種押金。第二十條 資料存檔 所有招標文件審批表、開標記錄、中標單位的投標文件、合同原件交預算部資料室存檔，并負責及時復印分發給相關部門（財務部存原件）。

第七節 招標紀律

第二十一條

招標工作小組成員必須嚴格遵守以下紀律：

一、招標工作要嚴格按照本規定的有關程序進行。

二、招標活動應當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。

三、標前投標文件嚴禁啟封。投標文件交付時要逐一登記，預算部負責保管投標文件，開標時招標文件應密封完好。

四、不得泄露標底或其他任何涉及招標投標工作的保密資料。開標至合同簽訂期間，投標文件、談判的內容應保密，嚴禁泄露。

五、不得與招標、投標當事人相互串通，徇私舞弊，操縱招標結果；不得接受招標、投標當事人的禮品、禮金、宴請或參與其他可能影響公正招標的活動；嚴禁接受投標人請客吃飯、送禮。招標過程中嚴禁與投標人有工作之外的聯系。

六、招標人不得違背核準的招標事項開展招標工作。

七、不得泄露參加投標的其他投標人的投標價，如果發現泄密，公司將根據實際情況給予處罰。

八、未經招標小組許可，不得背離招標文件約定的條款與中標單位簽訂合同。

九、不得在招標文件或資格預審文件中設置有利于特定投標人或違規限制潛在投標人條款；不得改變資格預審文件中載明的資格條件或以未公開的條件限制、排斥潛在投標人；不得拒絕或限制已經通過資格預審的潛在投標人參加投標。

十、未經招標小組許可，不得在開標后修改、增加或減少評標實質性條款；

十一、不得利用暫定價格條款獲取非法利益。

十二、招標文件起草人員對招標文件的正確性負責，技術人員要嚴把技術關，本著對公司負責的精神，以嚴謹認真的態度編制招標文件。如果發現技術錯誤導致公司損失，公司將根據實際情況給予處罰。

第三篇：招標采購管理制度

招標采購管理制度

第一章總則

第一條為規范招采業務，理順招采流程，提高招采效率，嚴控招采成本，確保招采質量，嚴肅招采廉潔，特制定本制度。

第二條適用于公司所需原材料、輔助材料、備品備件、勞保用品、辦公用品及固定資產等物資以及工程、設備、服務（技術、勞務、物流等）。

第二章招采原則

第三條嚴格遵守“誰需求、誰申購、誰保管”的原則。第四條嚴格遵守招標采購部統一詢價定標的原則。第五條嚴格遵守“三個三”原則。

1、選購三原則：

（1）一種物品采購各部（參與部門或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報三家；（3）一種物品最后定一～三家。

2、定購三原則：（1）同類物品質量最優；（2）同類物品價格最低；（3）同類物品的供應商服務最好。

3、驗收三原則：

（1）由采購部門、使用部門、資產管理部門等部門共同參與驗收；

（2）經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發現假冒偽劣產品，一票否決，堅決退換。

第三章招采類別

第六條招采類別

分為合同、框架協議、日常招標、日常采購四大類； 第七條合同范疇

混凝土、吊車租賃、工程承包，執行招標流程； 第八條框架協議范疇

柴油、輔助油、建材、鋼材、輪胎、五金、日常勞保、工具（手動工具、電動工具、鉆頭、汽保工具、量具等單件在價值5000元以內）、線纜、委外機加件、礦山備品備件（輔助車輛備件、運輸車輛備件、鉆機備件）、加工系統備品備件（鄂破耐磨件備件、圓錐破耐磨件備件、立軸破備件、皮帶機備件、篩網、膠帶），執行招標流程；

第九條日常招標范疇

工程建設、設備租賃、電鏟備件、振動篩備件、高頻振動篩備件、給料機備件、皮帶秤備件、地磅備件、除鐵器備件、電機維修、委外加工及維修、固定資產、設備改造及升級、電氣元器件、耐磨鋼板、辦公用品、專用工具、工作服、勞保鞋，執行招標流程；

第十條日常采購范疇

金額在五萬元以下，執行采購流程。

第四章計劃管理

第十一條計劃類別

需求計劃、季度需求計劃、月度需求計劃、臨時需求計劃四大類；

第十二條申報節點

1、需求計劃：每年12月31日前，需求部門根據公司工程開發建設計劃或重大節點計劃，測算的需求量，并將需求計劃提報至招標采購部；

2、季度需求計劃：每季度最后一個月的10日前，需求部門根據生產運營計劃，將下一季度測算要求到貨的需求量，并將季度需求計劃提報至招標采購部；

3、月度實際需求計劃：每月26日至當月最后一天，需求部門根據生產運營計劃，將下個月測算要求下月到貨的需求量，并將月度需求計劃提報至招標采購部；每月3日前，招標采購部審核并編制采購計劃至供貨單位。

4、臨時需求計劃：需求單位根據生產運營計劃調整，可以提報臨時需求計劃，原則上每個需求部門不得超過6張或20項，且到貨日期原則為“需求計劃下單日+廠家提供的加急供貨周期”；對于超出規定數量的，由招標采購部提交相關數據，作為調整該需求部門負責人當月績效的重要依據。

招標采購部接到臨時需求計劃，采購的3天內完成，招標的7天內完成。

第十三條申報流程

根據生產計劃以及設備運行狀況等情況，由需求部門編制需求計劃，需含有物資設備名稱、規格型號、件號、單位、數量、技術質量要求、到貨時間等信息，并根據審批權限，報部門負責人、主管副總經理、甚至總經理批準后，根據時間節點，提報招標采購部。

第十四條審核流程

接到需求計劃后，招標采購部需再次核對需求計劃相關信息，具有對需求計劃是否符合計劃模板、申報的材料數量、到貨日期是否合理等審核權，尤其不允許需求單位拆單或合并單，造成招采成本增加或占用公司資金情況。

核實無誤后，結合庫存、物資的供貨周期等情況，編制物資招采計劃。

第五章采購管理

第十五條采購范疇

原則上為預算金額五萬元以下的、急需5萬元（含）以上的大宗物資；

第十六條三方比價

接到招采計劃后，采購員按照貨比三家的原則，開展多方詢價、比價，并對候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等評定，最終至少將3家供應商有效報價按權限逐級審批后進行采購。

第十七條定標審批 1、0.5萬元以下的，在取得至少三家以上的供應商報價資料后，可按照性價比最優的原則，報采購主管審批； 2、0.5萬至5萬元以下的，還須報招標采購部負責審批； 3、5萬元（含）以上的大宗物資，若需要緊急，須報需求部門主管領導和招標采購部主管領導共同簽字審批。

第六章招標管理

第十八條招標范疇

1、材料物資：包括設備及備件、原材料、燃油、輔助油、輔料、勞保、辦公用品、低值易耗品等，合同金額在5萬元（含）以上的；

2、工程建設：包括設計、勘察、監理、裝修及工程施工等，合同金額在二十萬元（含）以上的；

3、技術改造：包括生產線技術改造、設備大修等，合同金額在十萬元（含）以上的；

4、其他：固定資產、勞務、租賃、技術服務、物流運輸等，合同金額在五萬元（含）以上的；

5、不得將必須招標的事項化整為零或者以其他任何方式規避招標程序。

第十九條招標方式

公司內部招標小組、委托招標代理機構兩種； 第二十條招標委員會

由公司領導、招標采購部、成本優化部、需求部門負責人等組成，根據金額大小和項目類別，由其確定招標方式和具體招標小組成員。

第二十一條：招標小組 1、5萬元以上10萬元以下，由招標采購部采購主管任組長，由招標采購部、成本優化部、需求部門負責人等組成； 2、10萬元以上20萬元以下，由招標采購部負責人任組長，由需求部門主管副總、招標采購部、成本優化部、需求部門負責人等組成； 3、20萬元以上30萬元以下，由招標采購部主管領導任組長，由需求部門主管領導、招標采購部、成本優化部、需求部門負責人、財務部負責人等組成； 4、30萬元以上，須報公司董事長審批同意后，由招標采購部主管領導、需求部門主管領導任組長，由招標采購部、成本優化部、需求部門負責人、財務部負責人等組成；

5、涉及專業技術的，如：設備類、基建工程類、生產物資類、宣傳策劃類、計算機類、各種服務及其它類等，必須有專業技術人員參與，必要時還可邀請外部專家；

第二十二條供應商征召要求

1、資格要求

（1）所搜集的單位原則上必須是品牌和綜合實力全國前10強、區域前5強單位，或國際著名品牌和企業。

（2）確無全國及區域行業排名的，入選企業應為行業領先企業。（3）對規模小、預算金額小的項目，按以上原則征召單位存在困難的，招標采購部負責人可根據實際情況自行確定與項目匹配的投標單位資格標準。

2、商務資質要求

招標采購部門牽頭制定商務資質合格標準（如注冊資金、營業額、產能、典型案例等）、考察合格標準（如廠房面積、設備情況、生產能力等）,并報由招標委員會審批。

3、入圍渠道

（1）由招標小組成員按照“背靠背”的原則，分別在網上搜索10家以上單位密封后提交至招標小組組長/招標采購部主管領導。

根據招標采購項目情況決定是否發放《《招標邀請函》》，如需發放由招標小組組長/招標采購部主管領導獨立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個小時內填寫加蓋公章的《《招標邀請函》》并密封寄出，寄出的《《招標邀請函》》由采購部門建立臺帳。《《招標邀請函》》寄出三日后指定專人與初選入圍單位進行聯系，落實供應商投標意向并搜集其資質信息。

（2）嚴禁推薦投標單位，一經發現，立即開除。特殊情況的，報公司負責人審批。

4、商務資質審核

招標小組根據合格標準對供應商商務資質進行審核，審核結果報招標采購部主管領導審批。

5、考察

工程類材料設備原則上必須考察，其他物資由招標采購部主管領導根據實際情況確定需考察單位。

考察由招標采購部負責人（或主管領導授權人）或以上領導帶隊，征召部門各派1人，根據考察合格標準“背靠背”出具考察意見，由招標采購部主管領導根據考察結果確定最終入圍供應商名單。

第二十三條供應商庫管理

根據供應商征召情況，分別建立以下供應商庫：

1、合格供應商庫

經商務資質審核、考察審批通過的供應商，進入合格供應商庫。庫中單位可直接參與投標或報價。

2、不合格供應商庫

考察不合格供應商原則上三年內不得入圍，三年后可重新入圍商務資質審核、考察。

3、禁止合作供應商庫

供應商如有以下行為:提供虛假資料，圍標、串標，向招標人行賄，中標后惡意漲價，永不得參與任何投標。

4、招標采購部每年初對合格供應商庫中單位重新核查，將連續三次對招標邀請不應標的供應商移出合格供應商庫，并制定當年供應商庫增補計劃，報招標采購部主管領導審批后執行。

第二十四條技術標評定

收到采購需求后，招標采購部組織設計、使用等部門從外觀、工藝水平、技術參數等方面對合格供應商庫中的單位進行技術標評定，評定結果由參與部門負責人會簽后，報招標采購部主管領導審批。

技術標評定合格單位方可入圍經濟標投標，原則上至少三家，不足三家立即通過征召流程增補合格供應商庫。

因特殊原因無法補足三家單位的，需填寫議標報告，10萬元以下（含10萬元）的由招標采購部主管領導審批，10萬元以上的由公司負責人審批。

第二十五條招標文件的編制及發放

1、招標采購部負責招標文件的編制，招標文件原則上按公司標準合同范本。

2、對于具備量化條件的項目必須在技術標準或報價表中明確量化要求。

3、招標采購部根據需要可組織相關部門對招標文件進行會審，招標文件須報招標采購部負責人審批，并由其指定專人向最終入圍供應商發放招標文件，并負責招標文件的答疑。

第二十六條開標及評標

1、從發布標書到開標，時間間隔不得少于10工作日；

2、開標、評標會現場開標人員不得少于4人，其中采購部門不得少于2人（其中1位中層干部或以上領導作為開標主持人），成本優化部、需求部門不得少于1人，其他部門根據需要派員參加。

3、經濟標采用內部公開開標的方式，并當場由各投標單位進行二次報價。如發現投標文件存在歧義，可要求投標單位對標書予以澄清和修正。

4、開標人員在性價比分析的基礎上出具評標意見，由主持開標的領導當場確定擬中標單位，投標結果達不到要求的宣布招標無效。

5、確定擬中標單位后，如存在個別報價不合理，可對擬中標單

位進行約談核實。嚴禁確定中標單位后再次接受其他投標單位的價格調整。

第二十七條定標及審批權限

1、最終定標由成本優化部人員出具價格審核意見后，按權限報審。

2、審批權限：

（1）5萬元以上10萬元以下，由招標采購部負責人審批；（2）10萬元以上20萬元以下，由招標采購部主管領導審批；（3）20萬元以上，由公司負責人審批。第二十八條中標結果告知

招標結果獲批準同意后，招標小組應當在10日內向中標人發出中標通知書，同時將招標結果告知所有未中標人，并由公司財務部辦理退還投標保證金。

第七章委外加工管理

第二十九條范疇界定

委外加工是指公司生產及運輸等設備零部件磨損后，經判定具有修復利用價值，以及部分產品因市場無法采購，由我公司提供原材料委托外協單位加工的業務，具體涵蓋是指公司生產設備部件及配件的修補。

第三十條操作流程

1、需求部門提出委外加工申請，交技術部門可行性判定；

2、技術部門判定通過后，須出具明確的設計圖紙方案、技術要

求、質量要求等，并報其主管領導批準后交招標采購部。

3、根據預算金額大小，參照對應采購或招標流程，招標采購部尋找供應商進行尋價、比價，并經成本優化部核價確認維修費與備件成本之比在合理范圍之內，且能保證加工后備件能夠滿足正常需求時，可簽訂委外加工合同或協議。

第八章合同管理：

第三十一條不超過2萬元（含2萬元）的，原則上無需簽訂合同；采購金額2萬元以上的，必須簽訂合同。

第三十二條合同范本

采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。第三十三條合同生效

依據“誰采購、誰報批、誰負責”原則，采購員按照合同審批程序，經對應權限逐級審批后，才可蓋章生效。

第三十四條歸檔管理

合同一式陸份，雙方各留存三份。我司原件分別由招標采購部、檔案室、財務部各保管一份。存檔合同必須后附合同評審表。需求部門由招標采購部送復印件一份。

第九章驗收管理

第三十五條共同驗收

由采購部門、需求部門、資產管理部門等部門共同參與驗收，并經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；

第三十六條退貨處理

驗收不合格的，不得收貨，由采購部門負責退貨，做好每月質量問題次數統計，并抄送成本優化部；

第三十七條品質異議

到場驗收有品質異議的，或驗收合格后出現維修問題無法界定責任的，由使用單位組織成本優化部、招標采購部、供貨單位召開會議并明確責任，最終由各主管副總商議處理結果。

第十章單據管理

第三十八條單據類別

（一）《進倉單》、《出倉單》作為庫存物資進、出倉憑證。《進倉單》一式兩聯：倉庫、財務部。

（二）《送貨通知單》作為供貨單位的發貨憑證。一式兩聯：供貨單位（存根）、招標采購部。

（三）《收貨單》作為代付代扣貨款的結算依據。一式三聯：財務部、使用單位、招標采購部。

（四）《退貨單》作為公司的退貨憑證。一式三聯：供貨單位、退貨單位、招標采購部。

第三十九條單據由公司負責印制。

第十一章結算管理

第四十條結算依據

《陜西瑞德寶爾投資有限公司-應付對賬單》是公司、供貨單位雙方結算支付的唯一依據。

第四十一條對賬流程

招標采購部每月25日與供貨單位結賬（一個結賬月為上月26日至本月25日）；每月5日前，完成《應付對賬單》審核；12日前，供貨單位提供《應付對賬單》于招標采購部，雙方核實并簽字確認（供貨單位蓋公章）。

第四十二條支付流程

每月15日前，根據雙方確認的對賬單填寫《申請使用資金審批表》報財務部于18日前審核完畢后，按權限報批；每月21-25日由財務部根據已審批的《申請使用資金審批表》按已報批的資金計劃支付材料款。

第十一章廉潔管理

第四十三條體系構建

實行部門內部自查、審計部定期業務審查、其他部門不定期反饋的多維度、多層次、多級別的廉潔管理體系。

第四十四條適用范圍

公司物資招標采購部及所有對外有業務往來部門的人員。第四十五條廉潔13條

1、禁止參加有可能影響公司正常采購業務的的宴請和娛樂等消費活動

2、禁止向供應商及潛在供應商索取各種禮品、現金、有價證券、中介費、好處費和供應商的各種福利待遇。

3、禁止接受供應商和潛在供應商給予的回扣等。

4、禁止在供方單位和當事人報銷應由個人支付的任何費用。

5、禁止向供應商提出與業務工作無關的要求。

6、禁止在開標前泄露招標相關信息和采購過程中需保密的事項。

7、禁止利用職權向供應商壓價購買私用商品和賒欠貨款。

8、禁止截留、挪用、私分和擅自處理采購資金。

9、禁止利用職權向供應商借錢和無償占用其財物。

10、禁止私自經商，禁止業務員與其直系親屬有采購關系，在各類經濟實體中兼職，在供應商單位入股分紅。

11、禁止與供應商惡意串通牟取不正當利益。

12、禁止任何損害公司利益的采購行為。

13、違反禁止行為規范的任意一條，公司有權與之解除勞動合同并處以罰金，情節嚴重者交司法機關處理。

第四十六條廉潔承諾

1、招標采購部所有人員，任職前必須簽訂廉潔自律承諾書。

2、所有與我公司有業務往來的供應商，在簽訂合同前必須同時簽訂供應商廉潔自律協議書。

第十二章附則

第四十七條本制度自發文之日起執行。第四十八條本制度由公司負責解釋。

第四篇：招標采購管理制度

招標采購管理制度

一、總則

1、為規范公司采購行為和招投標管理程序，提高公司采購資金的使用效益，維護公司利益，結合實際，特制定本制度。

2、本制度所稱采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、咨詢、新產品開發等。

3、本制度所稱物資，是指各種形態和種類的物品，包括原材料、燃料、設備、產品、軟件等。

4、本制度所稱工程，是指，新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等建設工程。

5、本制度所稱服務，是指除物資和工程以外的其他公司采購對象。

6、公司采購應當遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則；性價比最優中標原則。

7、本制度所述的招標方為負責招標、談判、詢價的總公司資采部、各分公司企業、公司職能部門；投標方為參與投標、談判、詢價的供應商、服務商、咨詢、設計單位等。

8、本制度適用范圍為總公司及所屬各分公司，各分公司可根據本制度制訂相應的實施細則。

9、公司所用保密材料，不歸屬本制度管理。保密材料名目，由總經理確定。

二、招投標組織

公司招投標組組成：

組長：總經理（非必須參加）副組長：采購主管副總（非必須參加）副組長單位：企管部

組員單位：總公司資采部、總公司生產部、總公司審計部、企管部、紀委、使用部門技術主管，上述組員單位為必須參加，已經確屬需要的其他相關人員和其他人員(如外聘專家)等組成。

使用單位采購負責人為召集人。確立招標時間后，通知總公司辦公室，轉發

各組員單位參加招標會。

召集人可以根據招投標項目的具體要求，決定招標內容、招標方式、評標人員、評標標準、評標辦法等。上報企管部審核后，報總經理批準。

三、招標流程

1、采購項目立項和報備→確定采購方式 組織招標→公示（大型項目）→投標→開標→評標→中標通知→合同商談→合同簽批→合同簽訂執行。

2、采購立項

除零星采購外，原則上所有采購必須要填報立項申請表。如采購項目需要技術規范，則由招標方技術部門提出。

長期固定的定期原材料采購根據生產計劃，不用每次立項，當采購方式等變化后則必須重新立項。

3、采購立項程序，按照采購管理制度執行。

4、采購方式（1）、公開招標；（2）、邀請招標；（3）、競爭性談判；

（4）、定點談判（單一來源方式采購）；（5）、詢價；

（6）、零星采購；

各分公司依據此分類原則，根據實際情況可具體量化采購分類方式。

5、召集人主要負責：（1）擬定招標書；（2）發布招標公告或邀請；

（3）負責對投標人進行資質、資信等審查；（4）組織招標小組進行招標會議。

6、招投標文件的編制

（1）根據招投標項目的特點和需要編制招標文件；

（2）招標項目的技術要求(由基建或質檢部門或使用部門負責提供)；（3）對投標人資格審查標準；

（4）招標報價要求；

（5）評標標準等所有實質性要求和條件；（6）擬簽訂合同的主要條款；

（7）國家對招標項目的技術標準有規定的，應按照相關規定在招標文件中提出相應的要求。招標項目需要劃分標段確定工期的，應合理劃分標段，確定工期，并在招標文件中載明。

四、開標、評標、中標

1、評標應在封閉環境中進行，評標前應由有關專業人員或技術答疑人員對評委進行短時間專業培訓，簡要說明應注意事項。

2、評標小組應認真審查各投標文件是否對招標文件所提出的實質性要求做出響應，未能響應的應視作廢標處理。

3、評標小組可以要求投標人對投標文件的內容作出必要的澄清或說明。

4、評標小組應當按照招標文件規定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較，設有標底的，應當參考標底。

5、所有招標采購，必須有三家以上供應商提供招投標文件或報價，在權衡質量、工藝要求、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格。

5、評標工作結束后，招標負責人應當必須將中標結果制備成評標報告，附合同，按照《采購合同管理制度》規定，進行報批。

6、一次招標未能確定的，可實行多輪招標。

五、投標規定和罰則

1、投標規定

投標人必須提供有關資質說明、實施能力和業績情況，招標人對投標人進行資格審查，不得有意限制或排斥符合條件的投標人。

2、投標人應提供以下資料;(1)營業執照副本；(2)法人代表證書；(3)投標人委托書；(4)資信證明；

(5)主要業績表；

(6)各種資質證書和招標人認為應當提交的其它證明文件。

3、罰則

凡參與采購活動的人員，包括履行推薦、評標、談判、定標、監督工作的不得有下列行為：

（1）將依本制度規定應招標、談判、詢價而未進行的，或以肢解項目、化整為零等方式規避的；

（2）泄露標底、暗箱操作，向投標方透露招標、談判、報價文件的評審、中標候選人的推薦與定標有關的其他情況。

（3）所有參加采購活動的工作人員在采購項目啟動后定標前不得與任何投標方或者與招標結果有利害關系的人進行私下接觸。不得收受投標方、中介人、其他利害關系人的財物或者其他好處。本人的親屬、關系密切的朋友直接或間接參與本項目的投標，或者進行與本投標有關的代理等活動時，招標活動工作人員必須嚴格執行回避制度，公司內部工作人員應采取職務分離制度。

4、對違反本細則的責任人員，視情節輕重由公司給予以下處理：（1）限期改正、誡勉談話、通報批評或進行處分；

（2）具有評標資格的，取消其評標資格；或三年內禁止參與公司招標活動。（3）情節較重或造成重大損失的，給予降級、撤職、開除處分，依法追討不當所得以補償公司損失并承擔公司相應的損失責任。

5、對違反本辦法的投標方、招標代理機構以及其他中介服務機構或其工作人員，經公司總部核實通報后，五年內或永久禁止參加公司范圍內的任何采購工作；

6、凡違反采購工作紀律構成違法犯罪的，移交司法機關處理。

7、未向招標組（副）組長請假、且批準，而未參加招標會的組員單位，每次罰該部門負責人100元；凡招標會中消極充數者，罰本人100元，部門負責人50元（部門負責人與參與人為同一人者，按100元罰）；本處罰由招標組（副）組長和召集人共同簽署罰款通知后，交由總公司監察組執行。

六、附則

1、本制度報總經理審批后，自頒布之日起實行。

2、本制度公司采購合同管理制度并同執行。

3、公司此前發布與本制度相抵觸的有關規定，以本制度為準。

附件：名詞解釋

1、公開招標，是指以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其它組織投標;當遇重大項目經公司總經理批準，可采用公開招標。

2、邀請招標，是指以投標邀請書的方式邀請特定的法人或其它組織投標。當供應商資質相當、市場價格穩定、技術水平成熟的采購項目可以采用邀請招標方式進行。如常規性生產材料、配件、維修、工程建設項目等。

3、競爭性談判，是指采購人或者采購代理機構直接邀請三家以上供應商就采購事宜進行談判的方式。符合下列情形之一的貨物或者服務，可以采用競爭性談判方式采購：

（1）供應商資質參差不齊、市場行情波動大、資源緊缺的采購項目；（2）缺乏市場競爭，招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；

（3）技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求，甚至需要對方提供技術方案的項目；

（4）采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；

（5）不能事先計算出價格總額，需要供應商多次報價，或者可能進行反復談判的項目。

4、定點談判，是指采購人或者采購代理機構直接邀請某家確定的供應商就采購事宜進行談判的方式。符合下列情形之一的貨物或者服務，可以采用定點談判（單一來源方式采購）：

（1）資源來源單一，只能從唯一供應商處采購或添購的；（2）發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；（3）客戶指定供應商的；

5、詢價方式采購，是指有三家以上的供應商能夠提供相似質量和服務的物資，要求被詢價采購的供應商限時報價，從報價單中經過評審選出方案合理、價格最 5

優的供應商進行洽談的一種采購方式。采購的貨物規格、標準統一、指定品牌、現貨貨源充足、市場成熟、供應商穩定且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購，如化玻、鋼材、標準件、小電器等采購。

6、零星采購，日常辦公、低值易耗品等可以采用零星采購方式。

7、對于定期采購的原材料，原則上每次采購都需要補充新的供應商，經常不中標的供應商則不連續邀請。

第五篇：材料招標采購管理制度

材料招標采購管理制度（試行）

為規范公司材料采購行為，加強對材料采購活動的監督管理，維護公司利益，保障工程質量，有效控制材料采購成本，提高采購資金的使用效率，特制訂本制度。

一、招標采購原則

招標活動應遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則，任何單位和個人不得干涉正常招標活動。

二、材料范疇

本制度所稱的材料包括一切用于建筑工地的主要施工材料、零星材料、周轉材料等。

三、招投標組織

材料招標采購工作，由材料處組織實施。材料處負責起草、制定和發放、收集投標文件，組織考察供應商和開標評審，起草和簽訂合同，依據采購合同的規定，完成日常采購等工作。

財務處、預算處、督查處、土建公司、辦公室作為材料招標采購的協助和監督管理部門，負責參與供應商的洽談、開標評審、供應商考察、材料采購合同會簽等事務，確保材料采購做到程序公開、價格透明。

四、招投標流程

1、采購需求的提出：由公司預算處根據公司在建項目施工進度，提出各項目所需用到的各類材料的清單，包括材料名稱、規格型號、預算數量等，同時將材料預算清單發給材料處、財務處、督查處、土建公司、辦公室或房產公司。

2、材料處負責根據預算處提供的材料預算清單或者在沒有預算處提供的材料預算清單的情況下參照其他在建工程的材料使用需求，明確所需材料的規格型號、數量以及相關技術參數后，提前開展所有材料的招投標活動，確保材料能夠滿足項目施工需要，由材料處采購人員負責編寫《招標簡章》（附件一），明確所需招標采購材料的相關信息，然后將招標簡章報材料處、財務處、督查處等處室的負責人進行審核，審核后報公司分管領導進行審批。

3、招標簡章經審批后，由采購員負責向各供應商進行發布，并督促各供應商在規定的時間向材料處遞交報價單，報價單必須用書面形式，必須列明產品信息和供應商信息，產品信息包括：材料名稱、品牌、產地、規格型號、單價（是否含稅）等信

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息，供應商信息具體如下：

（1）如果供應商是企業或個體經營戶的，必須在報價單列明供應商名稱、聯系電話、地址、授權業務人員姓名、身份證號碼、聯系電話，并加蓋公章；

（2）如果供應商是個人的，必須在報價單上列明姓名、身份證號碼、聯系電話、聯系地址，簽字并蓋章，同時須附上身份證復印件。

在收集供應商報價單的同時須收集供應商資料，包括營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證復印件，材料處負責建立供應商檔案，同時將上述資料復印件給財務處備案。

4、供應商報價可通過以下途徑收集報價單：一是供應商到公司來報價；二是材料處采購人員到市場調查并與供應商洽談后報價；三是通過其他處室和人員介紹供應商到材料處后進行報價；四是通過其他途徑獲得供應商的報價。

材料處收集報價單后，負責編制詢標情況表，詢標情況表中必須明確材料的名稱、產地、型號、規格、技術參數等，提前一天通知各供應商及詢標參與部門（材料處、財務處、預算處、督查處、土建公司、辦公室），同時將詢標情況表發給各參與部門以便各部門在參加招標會議及材料驗收過程中予以對照、確認。

5、由材料處采購員負責組織詢標會議，公司各參與部門必須按時參加，詢標會議上，必須確定各供應商的最終價格、付款方式，付款盡量與供應商協商用承兌匯票支付并明確支付比例，若實在不行的，則以其他方式支付，上述確定內容將作為采購合同的主要條款，須在合同中寫明。

6、詢標會議結束后，由材料處負責編制《詢標（開標）情況審批表》（附件三），參與部門共同形成詢標意見，并由各部門參與人員進行簽字確認，然后由材料處負責人報公司董事長進行審批，報董事長審批時必須附上報價單和項目部上報的《材料申報單》（附件四）或預算處提供的材料清單，詢標開標情況審批表經董事長審批后，原件交由財務處項目管理會計保存，材料處采購員負責將復印件經項目管理會計蓋核對無異常后發至土建公司、督查處、辦公室、項目部材料員等。

7、經公司董事長審批后，材料采購員負責起草采購合同并統一編號，在采購合同中，產品信息與供應商信息必須與經審批的詢價情況表一致；

若供應商為單位的，合同中的單位名稱與審批后的詢價情況表中的單位名稱必須一致，同時需明確發票開具單位名稱、收款單位名稱、送貨單的單位名稱必須與合同中的單位名稱一致；

若供應商為個人的，則合同中的個人名稱必須與審批后詢價情況表中的個人名稱

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一致，同時在合同中約定送貨單上的個人名稱、收款個人名稱必須與合同中的個人名稱一致。

然后依據合同會簽流程進行會簽審批，經董事長審批后方可與供應商簽訂，簽訂后將合同復印件發送至財務處、預算處、督查處、土建公司、辦公室等部門。

8、日常間具體的采購工作由材料處負責，材料到場由公司各部門、項目部依據《材料驗收管理制度》參加驗收，簽署驗收意見。

若已與供應商簽訂采購合同，但所采購的材料的價格因市場供需行情經常變化的，每次下單采購前，材料處采購員必須進行貨比三家詢價及查詢當日網上價格，并填寫《招標下單采購詢價審批單》（附件五），同時附上詢價時供應商提供的報價單（報價單必須符合本條第三款對報價單規定的要求），經財務處、督查處、土建公司審核后上報董事長進行審批。董事長審批通過后，由材料處采購員直接下單給供應商，并通知材料處驗收員做好到貨驗收準備。

9、材料款的支付申請由材料處依據《材料款支付審批管理制度》和采購合同的約定來進行操作。

五、如果建筑用材由房產公司來確定的，則在招標采購過程中，參與部門增加房產公司，由房產公司指派專人全程參與。

六、通過招標或詢價已確定供應商（必須有經董事長審批的《詢價審批表》），因采購物資急需使用，但尚未簽訂采購合同，又須先支付部分貨款的，由材料處負責人向公司出具借條并經財務處負責人審核董事長審批后，由財務處直接將以借款形式審批的貨款支付給對方單位，后由材料處按規定進行驗收結算，并依據《材料款支付審批管理制度》填寫《材料款支付申請單》會簽審批后抵沖借款。

七、零星材料（消耗品）由材料處負責按零星材料（消耗品）按不同類別預測用量，然后通過招投標方式確定合作供應商，具體按實需要時向通過招投標方式確定的合作供應商中下單采購，并按月與供應商做好貨款結算工作。

八、材料招標采購參與人員守則

1、必須遵紀守法，恪守職業道德和工作紀律，愛崗敬業、誠實守信、廉潔自律。

2、在工作活動中要廉潔奉公，遵紀守法，不準利用職務上的便利，貪污公司財物、挪用公款，不準收受賄賂以及行賄或者介紹賄賂。

3、不得索要或接受供應商等單位贈送的禮金、有價證券、通訊工具、筆記本電腦等貴重物品，不得在供應商等單位報銷任何應由工作人員個人支付的費用等。

4、所有供應商等單位安排的宴請和娛樂活動原則上予以拒絕，實在不能拒絕的，第3頁，共4頁

需報直接上級批準，私自接受宴請的作違紀處理。

5、對分管的工作，應按程序辦事，不得濫用職權、假公濟私、徇私舞弊，不準利用職權之便從事有償中介活動。

6、嚴把質量關、價格關，嚴禁利用采購牟取私利，以次品充優品，以高價采購低價產品。

7、嚴格按照合同進行資金支付，執行材料款支付審批管理制度，嚴禁資金提前支付或者故意延后支付，確有需要提前或者延后支付的，需經公司領導同意。

8、不得使用非法手段涂改原始記錄，如賬單或者其他單據等，從中牟利。

九、本制度由材料處負責解釋，經公司董事長審批后執行，修改亦同。

十、附件

附件一

《招標簡章》

附件二

《供應商報價信息匯總表》 附件三

《詢標（開標）情況審批表》 附件四

《材料申報單》

附件五

《招標下單采購詢價審批單》

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