第一篇：餐廳吧臺收銀員管理制度

爵士餐廳吧臺收銀員管理制度

（一）吧臺人員的任用采取在培訓的基礎上競爭上崗的辦法。財務部每季在服務生中定期舉辦“吧 臺業務培訓班”，經培訓考核確定上崗資格，然后經人力資源部決定上崗資格。

（二）在崗人員未通過考核需調離吧臺時，必須服從分配。下崗的吧臺員重新上崗，也必須通過再次的培訓與考核。

（三）吧臺人員的行政管理隸屬所在酒店，由所在酒店餐廳部負責考勤、衛生檢查、搬運酒水、勞動紀律等日常工作。

（四）為了加強內部控制，吧臺人員的休班在征得酒店的批準后，必須通知財務部進行交接，交接完畢并無問題后方可休班，否則，不得擅自休班，違者按曠工處理。

業務規定

（一）單據的使用規定

1.吧臺領用結算單時，必須辦理登記手續，妥善保管。

2.結算單在使用時必須聯號，不得空號，更不能隔本使用。使用過的結算單必須全部上繳財務部。

3.結算單因故作廢時，必須注明原因，由現場主管以上管理人員簽字，然后將作廢兩聯單一并上繳財務，違者罰款10元/次。

4.所有單據的填寫一律用圓珠筆，要求字跡清晰，計算準確，合計金額大小寫齊全，且不得涂改，如遇特殊情況，應寫明原因，由主管以上人員簽字證明。

5.根據結算程序，每份結算單上必須有商品員、收銀員、值臺服務生的簽名，以便責任到人；客人要求結賬時，服務生必須持結算單及所有的點單（點菜單、酒水單、多功能單、標準單）一同交由客人審核，無結算單，服務生有權拒絕受理。

（二）樓層之間的轉單

1.現金不轉賬，在該樓層直接結算。

2.支票、信用卡結算的客人，需要轉樓層時，該樓層收銀員應先把支票、信用卡審核無誤后收下，并按規定記下有關事項，填寫好轉賬單一式兩聯，把全部資料匯總后，由服務生轉往其他樓層（不開發票）。接收方收銀員簽字后由服務生將其中一聯返交轉交方，如有客觀情況應由轉交方向接收方交接清楚，否則，結賬時發生的糾紛或支票、信用卡因審查不嚴而發生的退票，應由轉交方負責。

3.收受支票要進行全面審查，現金支票不得受理。

（三）掛賬管理

1.與公司訂有合同的掛賬。此種情況可由吧臺員根據合同內容，對掛賬人核實無誤后，由掛賬人簽字并做好掛賬紀錄；非合同當事人簽字的，必須經合同當事人同意方可掛賬。

2.關系單位或關系人的臨時掛賬（無掛賬合同）；遇有這種情況，必須由餐廳經理（營銷經理）以上管理人員同意并簽字擔保才能掛賬，掛賬總額不得超過5000元，并由擔保人負責回收，其他人無權擔保掛賬。

3.其它形式的掛賬：指跑單、支票或信用卡因吧臺人員工作失誤造成的退票、廢卡而引起的掛賬等，即：在當日營業結束時所造成的一切欠款形式都屬此列。出現類似情況，應由收銀員開具掛賬單，餐廳經理以上人員簽字，由當事人負責在10日內收回，否則將追究責任，并在當事人工資中扣除。

吧臺的管理規定

1.吧臺內、吧臺倉庫不準其他人隨便出入，違者罰款10元/次。

2.吧臺內及吧臺倉庫不準存放私人物品，特別是與商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，違者吧臺員5元/次，當事人5元/次。

3.吧臺商品一律不準外借，現金不準坐支，違者罰款100元/次（如特殊情況須征得董事長同意）。

4.商品員根據銷售情況領足、領全商品，商品的銷售要按先進先出法，若領用商品在吧臺內時間過長或保管不當造成的變質、霉爛，責任自負。

5.酒水員在倉庫領用商品時要一一驗貨，出庫后商品發生的短缺、毀損，責任自負。

6.客人剩余的酒水不帶走需寄存的，由值臺服務生交給吧臺建賬管理，并由主管人員簽字，客人再次消費時，由值臺服務生領出并簽字。

7.收銀員在收款時，一定要審核商品員開出的結算單，由于不審單出現的漏收、錯收，收銀員、商品員各負50%的責任。

8.營業結束后，商品員必須進行商品盤點，盤點不論盈虧均要及時查明原因，查不出原因的要及時上報，按有關規定處理，商品員要及時、正確、全面的填寫《商品日報表》。

9.收銀員的現金執行“長繳短補”的原則，發生的問題要如實匯報，否則從嚴處理。

10.收銀員、商品員交銀、交報表的時間為每天上午10點以前，下午交銀時間由各酒店自行制定，遲到者罰款5元/次。

第二篇：吧臺收銀員管理制度[推薦]

吧臺收銀員管理制度

一、按規定時間上下班。工作時間安排： 上午： 下午：

二、著工裝工作。

三、保證吧臺清潔衛生，及時清理單子、單據憑證；保持設備整潔；吧臺內不放與工作無關的東西，私人用品自行隱蔽放好。

四、工作態度：熱情、負責；對內耐心、認真；對外語言文明禮貌，與客人交流時必須站立，微笑服務。

五、交接班：交接班時現金、物品、單據等雙方應當面點清，出現問題自行負責。

六、現金：要通過驗鈔機驗明真偽，現金出入庫都要有憑證即收入有依據，支出要有收款人打的收到條。現金要日盤、日清、日結。

八：商品管理：商品入庫時要有進貨單或借貨單；商品要日盤、日清，如出現差錯當日搞清原因。

九、庫管員負責商品管理，除本人外其他人員嚴禁入內；每半月店長例行清庫一次。

十、庫管員與服務人員準確核對好顧客消費后，方可打印結算單，多記少記均按售價賠償。

十一、吧臺收銀員應遵循企業管理制度，未經領導批準，任何人不得動用電腦或翻看企業營業情況；不得向任何人包括本企業人員（店長、總經理除外）泄漏企業經營收入情況；不主動為顧客開發票，更不得擅自開發票，發票底聯要隨當日日報表上報。

十二、讓顧客滿意是我們的宗旨；多接待顧客是員工的使命，因些如催促客人結賬，一經查實將按公司規定辭退并且不結算工資。

臺收銀工作流程

一、營業前

1、清潔整理收銀臺衛生（桌面，擺設物品，電話機，驗鈔機，打印機，電腦，地面，垃圾桶等）

2、整理補充必備的消耗物品（結賬單，方便袋）

3、準備好備用金（進貨錢，零錢）

4、每天上班檢查電腦，驗鈔機，打印機是否正常

5、檢查儀容儀表

6、熟記并確認店內活動內容及價格

二、營業中

1、主動及時接聽電話，并按要求登記（單位，姓氏，手機號等）

2、主動招呼客人

3、主動為客人做結賬服務

4、認真聽取客人的意見，并記錄通知經理

5、做好房間消費的記錄及收銀

三、營業后

1、核對一天的消耗品數量并記錄在單據上

2、核對現金數量并記錄在本（收，支，余）

3、做表格要干凈，不亂劃，記錄清楚并上交

4、余額超過五千元則通知出納拿錢

收銀工作中的怎么辦？

1、吧臺收銀員是什么工種？吧臺是酒店的一個獨立部門，收銀員屬財務人員；吧臺與廚房、前廳并列。

2、收銀員的直接上級是誰？直接上級是店長，最高上級是孟總。工作中出現問題要在第一時間與店長溝通。

3、收銀員要著工裝嗎？吧臺是酒店的總對外窗口，收銀員直接體現酒店開象，因而收銀員要著工裝上衣上班。

4、客人來得晚怎么辦？客人來得晚時要及時與店長聯系確定是否有房間；是否有剛走或即將走的客人，能不能翻臺；詢問客人是否愿意在小廳或大院就座；實在安排不下時要親自與我們的分店聯系，并協助客人到分店就餐。

5、客人走得晚怎么辦？絕不能以任何形式催促客人結帳，當時間的確較晚時可與店長或值班經理協調將顧客可能用到的酒水等放在外面，領導會安排他人結算此單。

6、生意較好客滿了怎么給客人說？“不好意思，這邊滿了，請問您幾位，我聯系一下分店**怎么樣？”并記下顧客的電話，將此辭桌信息轉交店長，以便讓長回訪。

7、婚宴時有客人定餐怎么辦？“不好意思，這邊滿了，請問您幾位，我聯系一下分店**怎么樣？”并記下顧客的電話，將此辭桌信息轉交店長，以便讓長回訪。

8、房間早早定滿了，我們能做哪些工作？生意很好時盡量避免出現客人失信現象，因而要關注客人到位情況，并聯系未到位客人，確保不空房。

9、客人預定婚宴或中、小型聚餐時怎么辦？“您稍等，我們解經理負責該項工作，我通知她馬上給您回電話。”

10、客人詢問婚宴消費標準時怎么辦？“您稍等，我們解經理負責該項工作，我通知她馬上給您回電話。”

11、客人詢問菜金消費標準怎么辦？

******

12、客人電話詢問四合院位置怎么辦？南外環與陽光路交接處，路南，招牌很大。

13、與服務員核對酒水時出現雙方不一致怎么辦？不要著急，可讓服務員回房間數空瓶

14、客人懷疑我們酒水真假時怎么說？假一罰十！

15、客人喝了我們酒水后說算是借的，以后再還回來可以嗎？絕對不行！嚴禁任何不明酒水入庫，同時也要防止有人將我們的酒水調包。

16、服務人員報完帳后我們該干什么？將消費品補足后用垃圾袋一次性配發給服務員。

17、客人來吧臺要打包袋怎么辦？打包袋房間內就有，跟服務員要就行。急用的我們也可送給客人。

18、客人用假幣結帳怎么辦？對有疑問的錢幣一定不要收；“麻煩您換一張好嗎？”，客人說：“不是假的！”，“我知道不是，還是麻煩您給換一下吧。”

19、客人要求讓利怎么辦？我們的權限僅是抹零，“對不起，我只有這么大的權利，咱們相互理解吧。” 20、客人說把你們老板的電話告訴我時怎么辦？對不起，老板剛換了電話，我還不太清楚。

21、當客人說我不要發票了多讓些吧？根據消費額度可再讓10-20元，如客人不同意可電話請示孟總。

22、客人結算完后怎么辦？結算完畢請客人注明實付****元并詢問客人服務意見。

23、1000元以上的發票怎么辦？請示孟總

24、現金結算完畢怎么辦？發票能不打則不打，不要主動為客人打發票。

25、客人要多打發票怎么辦，買我們的發票怎么辦？不好意思，酒店有規定，不可以。

26、不熟悉的客人堅持簽單怎么辦？簽字意謂著風險，我們一定要將風險降到最低。及時請示店長或孟總。

27、代簽單怎么辦？代簽人有家人如夫人、孩子，司機或下屬、熟人等，因此必須保證寫上“張三代劉局長”，如直接簽劉局長的名字應在結算單背面或下方注明實際簽字人。

28、面熟名不熟讀的客人簽上字了怎么辦？不好意思，您字寫得太好了，我認不清楚，請問大名是？咱是哪個單位的？

29、客人在吧臺投訴酒店的設備、環境、服務、菜品時怎么辦？記下來，最好當時最晚不過當日通知店長，必要時通知孟總。30、客人因服務投訴或菜品投訴少結帳怎么辦？通知店長或廚師長在結算單上簽字并注明原因。

31、客人結完帳后又要酒水或菜怎么辦？叮囑服務員一定給客人講清楚前面的消費己結算完畢，這些要單獨結帳是嗎？

32、醉酒的客人怎么辦？更加細心、小心，盡快結帳是目的。

33、酒店出現鬧事等異常情況怎么辦？通知店長、廚師長或孟總。

34、客人講話不文明怎么辦？壓制自己，不爭執，少說話或不說話，跟不講理的人沒理可講，低頭。

35、計錯帳，客人少結算了怎么辦？由責任人賠付。因此，定餐本上將顧客的信息記錄得越詳細越好。

36、結算單打印有誤不方便重新打了怎么辦？不要在打印字上面涂改，可用鋼筆另外注上其他消費。

第三篇：吧臺收銀員管理制度

吧臺收銀員管理制度

一、按規定時間上下班。工作時間安排：

上午：保證一人10：30到崗值班，另一人也要在11：30之前到崗

下午：保證一個4：30（服務員站位前半小時）到崗值班，另一人6點前到崗；婚宴（不外接時）兩人輪流休班，上班者必須按正常工作時間到崗。自行安排調配值班。

二、著工裝工作。

三、保證吧臺清潔衛生，及時清理單子、單據憑證；保持設備整潔；吧臺內不放與工作無關的東西，私人用品自行隱蔽放好。

四、工作態度：熱情、負責；對內耐心、認真；對外語言文明禮貌，與客人交流時必須站立，微笑服務。

五、交接班：交接班時現金、物品、單據等雙方應當面點清，出現問題自行負責。

六、現金：要通過驗鈔機驗明真偽，現金出入庫都要有憑證即收入有依據，支出要有收款人打的收到條。現金要日盤、日清、日結。

七、結帳。

1、現金結帳，可以給顧客抹零，對不要發票的顧客可多讓利10-20元，特殊情況電話請示領導，結帳完畢讓顧客簽字并注明實付****元

2、簽單。簽單的前提是確認該顧客有簽單權，否則請示領導。注意：代簽時必須簽上代簽人的名字，注在反面也可。

八：商品管理：商品入庫時要有進貨單或借貨單；商品要日盤、日清，如出現差錯當日搞清原因。

九、庫管員負責商品管理，除本人及傳酒員外其他人員嚴禁入內；每半月店長例行清庫一次。

十、庫管員與服務人員準確核對好顧客消費后，方可打印結算單，多記少記均按售價賠償。

十一、吧臺收銀員應遵循企業管理制度，未經領導批準，任何人不得動用電腦或翻看企業營業情況；不得向任何人包括本企業人員（店長、廚師長除外）泄漏企業經營收入情況；不主動為顧客開發票，更不得擅自開發票，發票底聯要隨當日日報表上報。

十二、讓顧客滿意是酒店宗旨；多接待顧客是員工的使命，因些如擅自辭桌或催促客人結賬，一經查實將按酒店管理規定辭退并且不結算工資。

臺收銀工作流程

一、營業前

1、清潔整理收銀臺衛生（桌面，擺設物品，電話機，發票機，驗鈔機，打印機，電腦，地面，垃圾桶等）

2、整理補充必備的消耗物品（結賬單，方便袋，牙簽，冰糖）

3、準備好備用金（進貨錢，零錢）

4、每天上班檢查電腦，驗鈔機，打印機是否正常

5、檢查儀容儀表

6、熟記并確認酒水，標準，促銷菜品及它們的價格

二、營業中

1、主動及時接聽電話，并按要求登記（單位，姓氏，手機號，宴會形式，喜忌等）

2、主動招呼客人

3、主動為客人做結賬服務

4、認真聽取客人對菜品及服務的意見，并記錄通知經理

5、做好房間酒水的記錄及收銀

三、營業后

1、核對一天的消耗品數量并記錄在單據上

2、核對現金數量并記錄在本（收，支，余）

3、做表格要干凈，不亂劃，記錄清楚并上交

4、余額超過五千元則通知孟總拿錢

收銀工作中的怎么辦？

1、吧臺收銀員是什么工種？吧臺是酒店的一個獨立部門，收銀員屬財務人員；吧臺與廚房、前廳并列。

2、收銀員的直接上級是誰？直接上級是店長，最高上級是孟總。工作中出現問題要在第一時間與店長溝通。

3、收銀員要著工裝嗎？吧臺是酒店的總對外窗口，收銀員直接體現酒店開象，因而收銀員要著工裝上衣上班。

4、客人來得晚怎么辦？客人來得晚時要及時與店長聯系確定是否有房間；是否有剛走或即將走的客人，能不能翻臺；詢問客人是否愿意在小廳或大院就座；實在安排不下時要親自與我們的分店聯系，并協助客人到分店就餐。

5、客人走得晚怎么辦？絕不能以任何形式催促客人結帳，當時間的確較晚時可與店長或值班經理協調將顧客可能用到的酒水等放在外面，領導會安排他人結算此單。

6、生意較好客滿了怎么給客人說？“不好意思，這邊滿了，請問您幾位，我聯系一下分店**怎么樣？”并記下顧客的電話，將此辭桌信息轉交店長，以便讓長回訪。

7、婚宴時有客人定餐怎么辦？“不好意思，這邊滿了，請問您幾位，我聯系一下分店**怎么樣？”并記下顧客的電話，將此辭桌信息轉交店長，以便讓長回訪。

8、房間早早定滿了，我們能做哪些工作？生意很好時盡量避免出現客人失信現象，因而要關注客人到位情況，并聯系未到位客人，確保不空房。

9、客人預定婚宴或中、小型聚餐時怎么辦？“您稍等，我們解經理負責該項工作，我通知她馬上給您回電話。”

10、客人詢問婚宴消費標準時怎么辦？“您稍等，我們解經理負責該項工作，我通知她馬上給您回電話。”

11、客人詢問菜金消費標準怎么辦？

******

12、客人電話詢問四合院位置怎么辦？南外環與陽光路交接處，路南，招牌很大。

13、與服務員核對酒水時出現雙方不一致怎么辦？不要著急，可讓服務員回房間數空瓶

14、客人懷疑我們酒水真假時怎么說？假一罰十！

15、客人喝了我們酒水后說算是借的，以后再還回來可以嗎？絕對不行！嚴禁任何不明酒水入庫，同時也要防止有人將我們的酒水調包。

16、服務人員報完帳后我們該干什么？將消費品補足后用垃圾袋一次性配發給服務員。

17、客人來吧臺要打包袋怎么辦？打包袋房間內就有，跟服務員要就行。急用的我們也可送給客人。

18、客人用假幣結帳怎么辦？對有疑問的錢幣一定不要收；“麻煩您換一張好嗎？”，客人說：“不是假的！”，“我知道不是，還是麻煩您給換一下吧。”

19、客人要求讓利怎么辦？我們的權限僅是抹零，“對不起，我只有這么大的權利，咱們相互理解吧。” 20、客人說把你們老板的電話告訴我時怎么辦？對不起，老板剛換了電話，我還不太清楚。

21、當客人說我不要發票了多讓些吧？根據消費額度可再讓10-20元，如客人不同意可電話請示孟總。

22、客人結算完后怎么辦？結算完畢請客人注明實付****元并詢問客人服務意見。

23、1000元以上的發票怎么辦？請示孟總

24、現金結算完畢怎么辦？發票能不打則不打，不要主動為客人打發票。

25、客人要多打發票怎么辦，買我們的發票怎么辦？不好意思，酒店有規定，不可以。

26、不熟悉的客人堅持簽單怎么辦？簽字意謂著風險，我們一定要將風險降到最低。及時請示店長或孟總。

27、代簽單怎么辦？代簽人有家人如夫人、孩子，司機或下屬、熟人等，因此必須保證寫上“張三代劉局長”，如直接簽劉局長的名字應在結算單背面或下方注明實際簽字人。

28、面熟名不熟讀的客人簽上字了怎么辦？不好意思，您字寫得太好了，我認不清楚，請問大名是？咱是哪個單位的？

29、客人在吧臺投訴酒店的設備、環境、服務、菜品時怎么辦？記下來，最好當時最晚不過當日通知店長，必要時通知孟總。30、客人因服務投訴或菜品投訴少結帳怎么辦？通知店長或廚師長在結算單上簽字并注明原因。

31、客人結完帳后又要酒水或菜怎么辦？叮囑服務員一定給客人講清楚前面的消費己結算完畢，這些要單獨結帳是嗎？

32、醉酒的客人怎么辦？更加細心、小心，盡快結帳是目的。

33、酒店出現鬧事等異常情況怎么辦？通知店長、廚師長或孟總。

34、客人講話不文明怎么辦？壓制自己，不爭執，少說話或不說話，跟不講理的人沒理可講，低頭。

35、計錯帳，客人少結算了怎么辦？由責任人賠付。因此，定餐本上將顧客的信息記錄得越詳細越好。

36、結算單打印有誤不方便重新打了怎么辦？不要在打印字上面涂改，可用鋼筆另外注上其他消費。

第四篇：餐廳吧臺管理制度

酒店餐廳吧臺管理制度 對酒水本著“先進先出”的原則，保證所有酒水不超保質期限，距離保質期1個月的酒水要提前申報給主管，否則由吧員本人承擔責任 對大庫所訂購的酒水要進行仔細檢查，做到快到保質期的酒水不予收貨 吧員要保持個人清潔，指甲要經常剪，手要勤洗 4進入吧臺必須著工裝，不可穿便衣進入吧臺

5上班時應堅守工作崗位，不脫崗，不在吧臺做與工作無關的事情 嚴格按照吧臺出品標準制作酒水，保證飲品口感 標準一致 7 正規操作吧臺內設備，因個人原因致使設備損壞，責任由本人承擔 每日對酒水庫進行衛生清理，酒水按類擺放 9吧臺酒水未經許可，不許外借或挪用 吧臺內儲存的水果及鮮奶等易腐爛變質的物料，應根據物料保鮮期確定合理申購量 吧員要做到“見票出酒水”，保證酒水的不丟失 12努力做好酒水成本的控制，做到按標準制作，杜絕浪費 13早晚班吧員15：00 交接酒水，雙方在盤點表上簽字確認，交接后出現的酒水丟失問題將由晚班吧員承擔責任，當班主管每日檢查 14 早晚班吧員15：00交接吧臺杯具及固定資產，雙方在盤點表上簽字確認，交接后出現的資產丟失問題將由晚班吧員承擔責任，當班主管每日檢查 每一班次吧員應在下一班次吧員上崗前將吧臺酒水按規定數量補齊，否則晚班吧員不予與早班吧員交接

16每一班次吧員應在下一班次吧員上崗前按照吧臺衛生清掃項目將吧臺衛生清掃干凈并簽字確認，否則晚班吧員不予與早班吧員交接，當班主管每日檢查

17營業結束后，晚班吧員做好盤點工作，鎖好酒柜，并檢查吧臺的安全隱患問題

第五篇：吧臺收銀員注意事項

1.吧臺當天的營業款一定不可私自動用（除非是老板借用，但是一定要寫欠條）；

2.吧臺的備用金額為×××元，（洗車、裝潢各×××元）收銀員休息時一定要做好交接工作，上班之前把備用金清點清楚，如有問題及時報告店長；

3.公司快遞費用從備用金額中支付，收銀員要及時報賬（快遞費由劉總簽字后到蔣會計辦公室報銷），以免備用金超支；

4.如劉總出差不在無法簽字報賬的，由收銀員報告店長，店長到蔣會計辦公室簽字借款，等快遞費用報銷后，收銀員報告店長，由店長把借款還與會計；

5.收銀員結完帳后，如遇吧臺有余錢，要及時報告店長并在當天收銀日報表上體現出來，由店長安排專人開單入賬，入賬后收銀員在當天日報表中注明，“多余××錢已入賬”）；

6.吧臺多出來的錢在存款時必須要和營業款分開來存；

7.吧臺營業款一天一存，特殊情況當天無法存的一定要告知店長說明情況；

8.遇到銷售單當天無法入賬（訂做商品無編號貨物庫存等），顧客錢已收取時，要及時報告店長并在當天收銀日報表上注明清楚；

9.銷售單明細不準確的（如車牌、電話、金額、商品編號等不清楚的，組員的由收銀員報告給組長，組長的報告給店長），收銀員不得隨便、馬虎入單；

10.吧臺收銀當天結完帳后，營業款一律存于指定保險箱內，不得放在吧臺抽屜內；