第一篇：產品標識作業指導書2

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產品標識作業指導書

文件編號：

修改狀態：

編制：試驗室 審核：

批準：

發布日期：年月日

1、目的為防止在預拌混凝土生產過程中或其狀態的混淆和誤用，以及達到必要時對混凝土和服務的追溯的目的。

2、職責

2.1質管部負責組織編制產品標識的作業指導書，并對實施情況進行監視。

2.2生產部負責原材料的標識。

2.3生產部負責生產和交付過程的產品的標識。

3、工作內容和方法

3.1產品狀態標識分類

（1）等待檢驗，簡稱“待檢”；

（2）檢驗合格，簡稱“合格”；

（3）檢驗不合格，簡稱“不合格”；

（4）檢驗后待判定，簡稱“待判定”。

3.2原材料的標識

3.2.1出入庫的原材料采取記錄的方式標識，在出倉單、進倉單及臺賬記錄以下內容：出入庫日期、產品名稱、規格、產品批號、出廠日期、儲存位置、來源、數量等。

3.2.2原材料的現場標識：采用掛牌標識，標牌由生產部統一制作，標牌采用防水塑料板或鍍鋅鐵皮加工而成，內容的填寫可采用不干膠貼簽或白板筆書寫，尺寸及格式見下圖：

材料名稱：生產廠家：

型號規格：委托編號：

代表數量：抽樣編號：

取樣日期：檢測編號：

入庫日期：檢驗狀態：

抽樣人：

尺寸：35*25mm

3.2.3原材料倉管員應當及時做好原材料的現場標識，對于“待檢”、“不合格”、“待判定”的原材料應進行隔離和記錄，不得使用。

3.3生產過程的產品的標識

3.3.1生產調度：采用記錄的方式，調度記錄內容包括：任務單號、工程名稱、澆筑部位、運輸車號、攪拌樓號、混凝土強度等級、數量、試驗室值班員、攪拌樓值班員、車輛安排、開始供貨時間等。

3.3.2投料生產記錄：投料生產過程采用生產記錄標識產品，記錄內容包括：

（1）工程名稱、施工單位、混凝土強度等級、配合比號、配合比組分、生產過程配合比調整、開盤時間、當班各工程部位的生產數量等。

（2）當班原材料使用情況：包括原材料名稱、規格、貨位、用量等。

（3）日期、班次、操作者等。

3.4產品交付過程的標識

3.4.1送貨

預拌混凝土采用“交貨單”標識，生產部調度員通過電腦打印機打印“交貨單”，內容包括：攪拌機號、日期、首拌時間、訂貨單位、工程名稱、施工單位、施工部位、混凝土強度等級、坍落度、碎石最大粒徑、數量、出車時間、車號、司機、發貨人等。

3.4.2驗收和復核

交貨單一式二份，第已聯作為存根，第二聯隨車送達施工現場，由施工單位簽收混凝土質量情況：包括到現場檢驗的坍落度值、混凝土停留時間等，然后雙方簽字復核，一份交給施工單位，另一份回交給公司指定收單人員。

3.5混凝土公司追溯標識

3.5.1負責產品標識的部門應確定所做的產品標識是唯一性標識。

3.5.2追蹤調查

工程出現問題，質量管理部應及時確定專人負責檢查本公司內部從生產任務單、原材料出入庫、生產、運輸、泵送和檢驗、試驗等各個環節是否存在質量問題，并寫出檢查報告。

3.6產品標識的維護

3.6.1室外的標識應能耐日曬和雨淋，確保標識清晰，內容完整，易于辨認。

3.6.2發現標識脫落、模糊不清等問題，責任部門應及時處理，必要時重新

標識。

3.6.3過期或作廢的產品標識卡、牌、標簽、包裝袋，責任部門應及時收回，進行歸集處理。所有的標識卡、牌、標簽、包裝袋上的內容不得隨意更改。

第二篇：產品標識情況報告

產品標識情況報告

自2009年初至今倉庫及車間產品標識完整，現將標識情況報告如下： 2009年8月24日對廠區內倉庫進行查看，倉庫對部分生產用品及配件擺放有序并相應作出標識，例如：（法蘭件、船用閥門、船用消防設施。大小分類清晰并且做出了明顯的標識，標識牌上包括型號、規格、名稱以及使用部位。）在此次檢查中，倉庫大量物品標識還是非常齊全的，但其中也有疏忽之處，例如：（部分焊接材料保存未按要求進行保存，部分焊絲焊劑存放時未做防潮處理，并且在產品的標識處有模糊現象，未對標識進行明顯標注）。此次檢查也發現一些不足之處，倉庫管理人員對檢查出的不足之處馬上進行整改現場改正，立即更換產品的存放位置并補充了模糊的標識。

2009年8月25日對船體車間產品標識進行檢查，第一步從鋼材預處理開始，鋼材進場時所有標識齊全，預處理車間人員，記錄下所有鋼板編號及爐號鋼印，每張鋼板進行預處理后，預處理車間標識記錄人員會在把每張鋼板預處理之前記錄下來的鋼板編號及鋼印爐號進行標識移植，處理后的鋼板所有標識移植程序全程進行監督無一遺漏。第二步查看車間的鋼材加工好的區域，抽檢了10塊加工后的鋼板，10塊鋼板上標識全部完整無缺。加工后鋼料堆放區域標識明顯無殘缺。第三步對焊接材料的標識進行檢查，無缺少標識現象。

2009年8月26日對機裝車間進行檢查。機裝車間管系擺放有序標志齊全。設備標識明顯并有詳細記錄。

2009年8月27日對舾裝車間進行檢查。標識齊全不缺少。

質檢部

2009-11-16

不合格品控制報告

2009年8月12日下午1000HP拖輪船東一起到現場巡檢時發現3個問題： 1、104分段鋼質風雨密門與船體焊接縫，表面需打磨光順，局部凹陷大的地方先補焊，后打磨。2、105分段駕駛室前臂原窗戶開孔后又封堵的地方，焊縫表面應平滑過渡，凹陷大的地方需打膩子找平后再涂裝。

3、對于甲板室與駕駛室的矩形窗的四角圓弧處后補得板子，焊縫打磨光順，局部凹陷大的地方需打膩子找平后再涂裝。

以上三項問題車間已及時整改，整改后以上三項問題全部合格。

除以上三項不合格外，沒有不合格單下發。原因是下面車間每次報驗質檢員檢測合格后車間才把報驗單拿來簽字。所以即使有不合格現象質檢員也是口頭通知后整改完成質檢員才簽字，所以至今沒有不合格單下發。

質檢部

2009-11-16

監視和測量裝置情況報告

質檢部現有檢測設備42件，其中大部分為1年校準一次，有3塊壓力表為半年校準，但因為一般不能使用所以暫時封存，因此，雖為半年校準，但因封存所以暫時不需要校準。

生產保障部有壓力、氧氣、乙炔表共168塊，其中有48塊在2009年8月15日校對，40塊是在2009年9月5日校對，80塊在2009年9月20日校對。至此168塊表全部校對完成。計劃半年后再次校對。

船體車間共9塊壓力表2009年6月21日全部校對完畢，半年后再次校對。機裝車間共9塊壓力表2009年8月19日校對4塊，到2009年11月10日損壞一塊，現在已報廢。5塊壓力表2009年11月11日送來準備檢驗。預計一周后檢驗完畢。

質檢部

2009-11-16

產品監視和測量報告

2009年以來產品監視測量工作并不是很成熟，對于船體探傷工作，駁船共探傷6次，其中5次屬于復檢； 1000HP拖輪共探傷3次全部進行復檢。駁船以及1000HP拖輪經過復檢后全部合格。管系共探傷4次，2次復檢，復檢后合格。

質檢部在2009年對于檢驗項目來說，全部按照交驗項目一覽表進行檢驗。平時質檢員會隨時進行巡檢，在巡檢過程中發現一些問題，舉例如下： 1、104分段鋼質風雨密門與船體焊接縫，表面需打磨光順，局部凹陷大的地方先補焊，后打磨。2、105分段駕駛室前臂原窗戶開孔后又封堵的地方，焊縫表面應平滑過渡，凹陷大的地方需打膩子找平后再涂裝。

3、對于甲板室與駕駛室的矩形窗的四角圓弧處后補的板子，焊縫打磨光順，局部凹陷大的地方需打膩子找平后再涂裝。

以上三項問題車間已及時整改，整改后復檢三項問題全部合格。

除以上三項不合格外再沒有不合格單下發。原因是車間每次報驗質檢員檢測合格后車間才把報驗單拿來簽字。所以即使有不合格現象質檢員也是口頭通知后整改完成質檢員才簽字，所以至今沒有不合格單下發。

質檢部

2009-11-16

第三篇：產品標識規定

產品標識規定

第一章 總則

第一條 對產品進行標識，防止產品混用或誤用，防止不合格品轉序或出廠，確保對產品質量形成過程及主要原材料質量實現追溯。

第二條 適用于原材料、半成品和成品的狀態標識（合格、不合格、待檢、已檢待判定）；適用于追溯原材料來源，產品形成過程情況，以及原材料、產品所處的場所。

第二章 管理職責

第三條 車間負責產品流轉卡的填寫、懸掛、維護及檢查，負責現場原材料半成品的狀態標識。

第四條 倉儲部負責原材料的狀態標識，負責原材料標識的實施。第五條 生產技術部負責工序流轉卡的制定并報總工程師審批后投入使用；負責對產品標識的檢查與考核；

第六條 質檢部負責對產品出現質量問題進行追溯。

第三章 原材料標識

第七條 主要原材料（化工和塑料粒子）以掛原材料物資標識卡作為標識，標識內容為：物資品名、型號規格、批號、進貨日期。其余原材料可用原來的標識。

第八條 車間生產現場的原材料用其原有的標識，未用完的或有質量問題的原材料由使用者加以標識，并加注標識人、日期、質量情況、重量等。

第四章 半成品標識 第九條 導體（包括單線及絞線）：主要以“半成品標識卡”標簽的形式加以標識。

第十條 單芯的電力電纜、架空電纜等單芯成品電纜從擠包絕緣開始采用《工序流轉卡》標簽的形式標識，多芯的電力電纜、電氣裝備用電線（纜）半成品在成纜前采用“半成品標識卡”標簽的形式標識；成纜后采用《工序流轉卡》的形式標識。

第十一條 上道工序“半成品標識卡”隨產品流入下道工序，經下道產品檢驗合格后，與《工序流轉卡》一并保存。

第十二條 各類標識由相應機臺的操作工填寫、擺放或懸掛。第十三條 檢驗員、工藝員檢查的不合格品應在流轉卡上簽字或蓋章，其處理按《不合格品控制程序》執行。

第十四條 《工序流轉卡》應隨產品流轉到成品檢驗，經質檢部成品檢驗員簽署檢驗狀態，工序流轉卡由質檢部統一保存。

第五章 合格成品標識

第十五條 合格成品入庫后以《庫存產品標識卡》為標識，出庫后合格證為唯一標識。

第六章 實物標識的控制辦法

第十六條 生產過程中流轉卡應由相應工序生產者按要求認真填寫，其主要內容報應包括：產品型號、規格、長度、生產者姓名、生產日期、質量情況、檢驗狀況、原材料廠家/批號或生產日期等；填寫內容要規范、正確、完整、清晰。

第十七條 檢驗員和車間技術員在檢驗過程中應對流轉卡填寫的規范性、真實性進行檢查、考核，對不符合要求責令改正。

第七章 標識不清或無標識產品的處理

第十八條 對生產過程中標識不清產品按 4.4.2 規定執行。第十九條 對生產過程中無標識的產品，不得流轉或入庫，應由所在工序班組長和車間技術員認真按工藝文件進行檢查產品質量，在確定產品型號規格及質量合格的情況下，方可填寫流轉卡，內容應包括：型號、規格、質量情況、姓名、日期，并在備注欄內說明流轉卡為補寫。經檢驗員或車間技術員檢查確認后方可轉序或入庫。

第二十條 入庫的成品（包括退貨的產品）發現無標識或標識不清，由倉庫保管員通知車間技術員確認，在確定產品型號規格及質量合格的情況下，方可填寫流轉卡，填寫內容同 4.5.2 要求。經檢驗員檢查認可后方可流轉或入庫。

第八章 定制產品標識

第二十一條 按批次（合同號）建立專門的流轉卡，詳細記錄產品型號、規格、長度、操作者姓名、生產日期、質量情況、原材料廠家/批號或生產日期及檢驗情況，檢驗員蓋章及檢驗日期，產品的合同號應與檢驗記錄上的合同號相一致。

第九章 狀態標識控制要求

第二十二條 檢驗狀態的分類：

（一）待檢：產品未經檢驗或待檢的。

（二）待判定：產品已經檢驗但尚待判定。

（三）合格：產品通過檢驗合格的。

（四）不合格：產品經檢驗判定為不合格的。第二十三條 檢驗狀態的標識方法

（一）分區堆放標明檢驗和試驗狀態。

1、ф1m 及以下盤具成盤和無工位器具成圈的半成品來不及檢驗的停放在待檢區。

2、ф1m 及以下盤具成盤和無工位器具成圈的半成品經檢驗合格停放在指定的合格區。

3、原輔材料投入車間必須是經檢驗合格的產品，使用前放在相應機臺旁合格區域內。

4、ф1m 及以下盤具成盤和無工位器具成圈的半成品經上道工序檢驗為合格品，轉入下道工序時停放在下道工序機臺旁，經為合格狀態。

5、經擋班自檢合格的成品電纜，轉交測試工檢測的，停放在待檢區。檢測工檢測合格并由檢驗員簽字或蓋章認可的成品電纜停放在合格區。

6、經檢驗不合格的半成品、成品停放在不合格品區。

（二）以狀態標牌標明檢驗和試驗狀態

1、狀態標牌分待檢、合格、不合格。

2、進公司的原輔材料，倉庫保管員根據檢驗和/或驗證狀況分別標識，即：檢驗和/或驗證前用“待檢”牌；檢驗或驗證合格后掛“合格”牌；不合格掛“不合格”牌，并對標識進行保護，防止損壞。發現丟失，及時補辦。

3、生產過程中的半成品或成品，經檢驗或試驗發現有質量問題的，由各工序擋班工或成品檢驗員在流轉質量情況欄注明不合格狀態并在相應的備注欄注明相應不合格內容作為標識，由相應工序擋班工將不合格半成品或成品隔離或放置在不合格區域。

（三）以檢驗印章或在工序流轉卡上簽字標明檢驗試驗狀態。

1、工序加工后的狀態（指1m以上盤具成圈的半成品）以各工序擋班工在流轉卡質量情況欄 中簽“合格”字樣來表明該工序加工檢驗合格。2、1m 以上盤具成圈的半成品在相應生產工序流轉卡上無操作工簽“合格”字樣以及其它相應標識的一律視為待檢狀態，不得轉序或入庫。如在檢驗過程中發現不合格，由車間技術員、檢驗員或擋班工在質量情況一欄中簽字并注明不合格及不合格內容，由相應工序擋班工及時隔離或放置在不合格區域；車間不合格品允許用掛不合格或待判定標識牌作為狀態標識。

3、車間技術員或（兼職）檢驗員或相應工序擋班工自檢，尚難判定結果的，由相應的檢驗人員在流轉卡的質量情況欄中簽署“待判定”字樣并注明檢驗者姓名、日期。

（四）狀態標記的控制和管理

1、檢驗和試驗狀態由質檢部監督管理，區域擺放由車間負責。標牌、流轉卡簽字由擋班工負責自檢和互檢，由車間技術員和/或（兼職）檢驗員確認，并監督擋班工正確使用。

第九章 產品追溯的要求 第二十四條 生產中及出公司的產品出現質量問題必須具有可追溯性。

第二十五條 產品的主要原材料的批號、單位應在相關產品的轉移卡上注明，以便具有可追溯性。

第二十六條 生產中及出公司的產品出現質量問題的追溯辦法。

（一）成圈電纜通過合格證應追溯到該成品電纜的打包工或檢測工及質量情況。

（二）成盤電纜通過工序流轉卡、過程檢驗記錄和合格證，應追溯到絕緣擠塑或擠橡工序及以后所有加工責任者和質量情況。

（三）以上產品在生產中及出公司后出現質量問題。由檢驗員根據以上質量記錄追溯加工責任者、質量情況，并根據銷售中心入庫臺帳和發貨臺帳追溯成品分布情況，以便分清責任或查找不合格產生的原因，采取相應的糾正措施。

（四）主要原材料有質量問題直接追溯到供貨商，采取相應的措施。

（五）緊急放行產品通過原材料的批號、單位等進行追溯。生產過程中流轉卡應由相應工序的生產者按要求認真填寫，其主要內容應包括：產品型號、規格、長度、姓名、生產日期、質量情況、檢驗狀態等；填寫內容應規范、正確、完整、清晰。

第四篇：產品退貨作業指導書

篇一：66 退貨作業指導書

篇二：客戶退貨管理作業指導書客戶退貨管理作業指導書1.目的： 規范客戶退貨作業流程，確保成品受到合理的流通及應收賬款的準確。2.范圍：

適用于本公司所有衛生巾產品最終成品的退貨作業程序。3．職責：

3.1 銷售：退貨控制；退貨申請；退貨品客戶處的整理；退貨差異（非承運商原 因）的核銷申請。

3.2 營管：sap退貨訂單/交貨單處理；前進倉退貨運輸作業安排；前進倉退貨品 的清點。

3.3 儲運：蘇州倉退貨作業安排；蘇州倉退貨品清點、送檢。

3.4 會計：參于蘇州廠/前進倉退貨品的清點；客戶應退與倉庫實收導致的應收帳 款差異的追蹤處理。

3.5 品保：退貨產品的性能試驗和判定工作。3.6 生產：退貨品的再加工作業。4．作業流程： 4.1 退貨申請

4.1.1業務根據與客戶確認的退貨信息，填寫”事故通報處理單-退貨類”呈權責 主管簽核。

★退貨核準權限：退貨貨物價值5000元以下的”事故通報處理單-退貨類”簽 核到銷售總監；5000元以上的”事故通報處理單-退貨類”簽核到總經理。4.2 退貨訂單

4.2.1 營管依已核準的”事故通報處理單-退貨類”退貨產品、數量、價格等相關 信息進行sap系統退貨訂單及交貨單處理。4.3退貨物流

4.3.1 退貨前業務需至客戶處進行產品生產日期查驗及數量的清點。

4.3.1.1 已過期產品原則上不接受退貨，如因涉及賬款回收等特殊情況需辦理過期品退貨需在退貨申請時明確注明。

4.3.1.2 對非原封箱產品業務需進行清點、整理、封箱，在外箱上標注箱內產品清單（sku和數量）并簽名。

4.3.1.3為便于后續清點交接，請在單據上注明退貨包裝箱數量。4.3.2 物流公司根據營管或工廠儲運下達的退貨任務安排車輛收退貨。

4.3.2.1收取退貨時，需檢查產品封箱是否完好、是否有業務封箱，各檢查項完整方可提取退貨，否則請及時通知退貨任務下達方（營管或工廠儲運）。營管或工廠儲運及時與各責任業務聯系，業務在30分鐘內予以回復。營管或工廠儲運記錄業務回復情況并通知物流公司執行。4.3.2.2對未經核準、在送貨過程中突發的退貨，物流公司需及時通知出貨任務下達方（營管或工廠儲運）。營管或工廠儲運及時與各責任業務聯系，業務在30分鐘內予以回復處理結果。營管或工廠儲運記錄業務回復情況并通知物流公司執行?！镝槍σ跃芎炈拓泦位虮敬尾蝗⊥素浛蛻魧ω浳镒孕刑幣Z等會給公司造成更大

損失隱患的，原則上先予以貨物退回處理。4.3.3 退貨入庫 4.3.3.1退貨入蘇州倉

4.3.3.1.1由儲運、會計2單位人員對退貨封箱狀況進行檢查；退貨品數量進行清點；根據實收退貨信息填寫”退貨入庫單”。

4.3.3.1.2 營管根據退貨實收情況及退貨差異責任歸屬，調整退貨訂單/交貨單或進行承運商賠付銷售訂單處理。倉管進行相應退貨收貨或發貨過帳。

4.3.3.1.3倉管員填寫”異常品處理單”通知品保人員鑒定并根據品保部門判定結果，確定退貨品后續處理（發回產線重工,篩選或選擇申請報廢處理）。4.3.3.2退貨入前進倉

4.3.3.2.1由營管、會計（如當區無會計建議業助或業務人員代表）定期或不定期至前進倉對退貨封箱狀況進行檢查；退貨品數量的清點；根據實收退貨信息填寫”退貨入庫單”。4.3.3.2.2 營管根據退貨實收情況及退貨差異責任歸屬，調整退貨訂單/交貨單或進行承運商賠付銷售訂單處理。

4.3.4 退貨差異責任歸屬 4.3.4.1如封箱各檢查項不完整未報備經同意或未經允許將貨物退回產生的相關差異由物流公司賠付。

4.3.4.2貨物退回如封箱完好有數量差異或經業務許可退回的未經整理或封箱各 檢查項不完整的貨物有數量差異，由業務負責。4.4 應收帳款核對

4.4.1 業務部門根據客戶應退與倉庫實收的差異填寫”事故通報處理單-折讓單” 并經權責主管簽核。4.4.2會計部門根據”事故通報處理單-折讓單”對sap系統進行調整。4.5作業流程圖 5 相關表單

5.1事故通報處理單-退貨類 qr-sc/wi03-015.2事故通報處理單-折讓單 qr-sc/wi03-02 5.3異常品處理單 qr-sc/wi03-03 篇三：退貨產品分析作業指導書p 6.1 w-1 1.目的: 本指導書旨在對退貨進行合理控制.減少退貨次數至最低..2.范圍: 本指導書適用于客戶退貨的全過程.3.職責: 3.1營業部長負責對客戶退貨的批準.3.2財務部負責對退貨的接收清點和重新發貨，負責退貨的調換和入庫.3.3品質部負責檢驗并填寫檢驗結果.3.4制造部負責對退貨的再加工.4.定義: 退貨:指客戶在接到公司按訂單發出的貨物后,由于某種原因將貨物退回公司這一行動過程.5.程序: 5.1批準

5.1.1銷售課接到客戶退貨要求,填制退貨申報表一式四份(.營業部.品質部.財務部各一份),將退貨理由及客戶提供的申報數量、規格型號、客戶名稱、金額、銷貨清單號等填寫清楚,然后填寫退貨原因經營業部部長填寫意見批準后,轉交負責發貨人員.5.1.2 如有相應的信息反饋單號,則應將信息反饋單號注明于退貨申報表上.5.1.3 發貨人員見到營業部長簽字的退貨申報表后對照提貨單,提取貨物到公司.5.2接收

5.2.1倉庫保管員對退貨進行清點,并將清點的實際數量填寫到退貨申報表中并在清點人處簽字.并報品質部進行檢驗.5.3 檢驗

5.3.1品質部對退貨進行檢驗之后在退貨申報表上填寫驗證結果,對于能夠直接判斷原因的,填寫處理意見并由部長簽字。對于不能判明原因的由品質部組織多功能小組共同分析原因，制定糾正措施，填寫五原則報告。

5.4 保管員持經品質部驗證后的退貨申報表，由財務部部長簽署意見后,按照驗證結果對退貨進行處理.5.5 處理

5.5.1如退貨為合格品,倉庫保管員將退貨退回倉庫,并將入庫實收數量記帳。

5.5.2 如退貨為需返工的不合格品,由品質部填寫產品返工單一式三聯(制造部.品質部，倉庫一聯),并通知制造部對退貨進行返工,當將返工/品完成經檢驗合格后,倉庫憑返工單接收物料并按照實際的合格品數量記帳。

5.5.3 如退貨為不合格品且無法返工,營業部填寫物料報廢申報單。

5.5.4 責任部門負責五原則報告的實施，品質部負責驗證實施情況的有效性。

5.5.5 如果此問題在以后沒有再發生或發生次數明顯降低到可接受水平，此項目可以關閉。6.備注:無.7.參考文件

7.1 退貨申報表篇四：采購退貨作業指導書1.目的

為將進料檢驗及生產過程中發現的不良品向供應商要求退貨，制訂本作業指導書。2.適用范圍

本程序適用于采購退貨作業。非生產用物料包括：辦公用品、低值易耗品、勞保用品。3.定義 無

4.職責

4.1 供應鏈經理 4.1.1 4.2.1 4.3.1 4.3.2 4.4.1 4.4.2 4.5.1 4.5.2 4.6.1 負責退貨的最終審批； 負責退貨單的審批； 負責填制采購退貨單； 負責填制特采單； 負責退貨物料的審核； 負責退貨貨物料單據的審核； 負責退貨物料的包裝及托運； 負責填制退貨單據； 負責請購物料的檢收； 4.2 供應經理 4.3 供應專員 4.4 物流部經理 4.5 倉管 4.6 申請單位

5.采購退貨作業流程圖

見附件《采購退貨作業流程圖》。6.作業內容

6.1 物料送達，品質檢驗員根據公司品質檢驗標準檢驗物料，不合格物料作好標識，存放于不良品區； 6.2 品質檢驗員根據檢驗情況填制《驗退通知單》，通知供應人員；

6.3 供應人員收到《驗退通知單》時，應立即匯報供應經理，同時與供應商聯系，查找原因并確立處理辦法； 6.4 物料可以退換貨的，經供應經理簽核《驗退通知單》后通知倉管； 6.5 物料因客觀原因（如交期等）來不及退換貨，或經業務部經理、供應鏈經理重新確立標準可以讓步接收 的，由供應專員填制《特采單》，由供應鏈經理審批，審批可以特采的按采購入庫流程驗收入庫，審批否決的作退貨處理； 6.6 倉管根據《驗退通知單》包裝好不良品并填制《退貨單》，經倉庫主管審核后退回供應商； 6.7 《退貨單》應及時送給倉庫賬務人員，賬務人員入賬后并在次日10點前將《領料單》財務聯送財務部會

計據以入帳，倉庫聯由倉庫賬務存檔，供應聯報送供應專員存查； 7.附件

7.1 《采購退貨作業流程圖》； 8.相關文件

8.1 《采購入庫作業》； 9.相關紀錄 9.1 《特采單》； 9.2 《退貨單》； 9.3 《驗退通知單》；

第五篇：產品標識標簽管理制度

產品標識和可追溯性控制程序（產品標識標簽管理制度）

1.目的

對公司的產品以及生產的全過程（包括從原輔料的接收、工序生產、成品入庫以及出廠）保持適當標識，并規定相應檢驗狀態的標識種類和管理辦法，以確保在需要時對產品質量的形成過程實現追溯，確保合格品才能進入下一工序或出廠。2.范圍

適用于從原料進廠到成品出廠全過程標識的控制和可追溯性管理。3.職責

3.1倉管部：負責所屬區或內物料（包括原輔料、產品）檢驗狀態的標識及控制，并正確使用和保管好各種物品的標識。

3.2生產部：負責對生產過程中形成的半成品和成品進行標識與維持，若需要對產品質量進行追溯時，參與追溯工作的進行和評審。

3.3品管部：負責組織對物料進行質量狀態標識，監督檢查各執行部門的實施情況，實現產品質量的可追溯性管理。4.定義

無 5.程序 5.1原料標識

原料、添加劑預混料、編織袋和標簽等原輔料必須分區堆放，上鎖存放，防止流失。原輔料進庫后由倉管員編寫《原料標識卡》，并掛上相應的堆頭上，注明名稱、供應商、數量、規格、進料日期等，質檢員根據檢驗結果，在《原料標識卡》填上質量狀況和使用要求。有毒有害物資必須與形成飼料的物料隔離堆放，并設有明顯的安全警告性標識。5.2.生產過程中物料的標識

5.2.1生產過程中需使用的原輔料，必須先經倉管員同意，查清楚相應的標識卡，確定是合格的原輔料后才能領用，根據領料情況填寫《原料出庫單》和《原料耗用日報表》以便追溯，注意必須填寫清楚供應商、檢驗編號和數量等可追溯信息。

5.2.2在生產過程中，若完成上一工序后，需要一段時間才能進入下一工序的物料，須掛上標識牌，并在標識牌上注明產品名稱、數量、規格和下一工序，確保信息傳達準確無誤。5.2.3各種返工料必須按分類要求進行歸類堆放和使用。

5.2.4 從車間拉出來的原料、半成品或成品，必須堆放在指定位置，并在叉料方向的兩側標明品種或編號、產生原因、數量、日期和班次等內容，以防誤用。5.3 成品標識

5.3.1飼料成品必須使用對應的包裝袋包裝，包裝袋外要印有品名、規格、廠址、凈含量、公司名稱等內容。

5.3.2包裝封口時，必須加縫飼料標簽，并加蓋當天生產日期，一包飼料對應一張標簽。標簽應符合《飼料標簽》GB10648的要求，內容包括品名編號、驗收合格證號、廠名廠址、生產日期、主要成分分析保證值、原料組成、使用說明、配伍禁忌、保質期、貯存方法、注意事項等。

5.3.2包裝完成后，堆放時，不同規格、不同日期的產品必須分開堆放。不同日期的產品，先生產的產品必須移到最外面，保證發貨時做到先入先出。5.4入庫成品的標識

生產完成后，入倉的成品由倉管員在成品報表上進行標示，并在堆頭上掛上標識牌，注明檢驗狀態、生產日期、規格等，以便區分。5.5檢驗狀態

檢驗狀態分三種：待檢（掛黃牌）、合格（掛綠牌或不掛牌）、不合格（掛紅牌）。

5.6產品追溯 5.6.1追溯規劃

當客戶、法規或公司本身有追溯需求時，由品管部規劃追溯過程。5.6.2 產品追溯的途徑

產品批號 → 生產過程控制記錄表 → 生產計劃表和生產領用原料單 → 原料編號 → 原料檢驗報告 → 供應廠商。5.6.3 追溯依據及控制

通過產品批號、小包裝袋上的日期編碼，可以查出使用原料的記錄及編號，從而找出相應的生產過程記錄和原料質量記錄，進行原料追溯。

5.6.4 當原料、半成品需要讓步接收時，由相關人員按照《不合格品控制程序》做特殊標識，以便在以后的工序中發現不符合要求時，能夠及時召回此批產品。

5.7各種標識要求不易脫落或丟失、破碎，字跡要清楚。產品標識亦可以用手寫標簽、標牌。標識的主要內容應反映產品的名稱、型號、規格、數量或地點、方位等。物料狀態標識可用如下方式表示：標簽（如合格證）、區域、標牌、各種記錄等。

5.8產品標識應具有可追溯性，當產品無標識或標識不清時，由品管部會同相關部門查明原因后補加相應標識。