第一篇：財務部和校內服務部簡介

簡介

財務資產部

主要負責中心日常的財務的結算和資產的管理，包括飲水機的出售和維修。

校內服務部

負責校內勤工助學崗位的安排及監督工作，包括活動室打掃，送報隊，校內巡邏隊，及一些

臨時崗位。

海報內容：

校內勤工助學崗位十月全面招新啦

名額有限，家庭貧困及大二學生優先考慮

填寫報名表時請附上貧困證明及課表。

附：校內勤工助學崗位信息

活動室打掃：

現階段我校在一公寓南樓，一公寓北樓，二公寓一號樓，二號樓和三號樓均設有活動室，給同學提供學習、運動的場所。為保證活動室的環境衛生，特招聘同學對活動室定期進行打掃（每位同學一周三次）。基本工資為80元/月。該工作工資相對較低，但工作輕松，招收人員最多，錄取機率較大。

送報隊：

具體又分為新聞晨報，青年報，大學生周刊及文匯報。

新聞晨報：每天中午在新聞晨報報亭發放（五舍門口，一教大廳門口，三教大廳門口，一食堂門口），需監督一名同學只拿一份報紙，不得多拿。報亭每星期都要打掃一次。月工資為一百二十元。

青年報：送報紙的同學要確保當天及時將報紙送到各個老師的辦公室和宿舍管理員處。月工資八十到一百元。

大學生周刊：每周一次，送到各個寢室。月工資八十到一百元。

文匯報：每天將報紙送到指定公寓樓的各個寢室。月工資150到200不等，視份數而定。工資相對其它工作較高，但工作量大。

校內巡邏隊：

為維持校園環境，特組建一支校內巡邏隊，負責校內小廣告的清除工作。基本工資為100元/月。其它：

由于在一些情況下，老師不定期需要一些同學幫忙，所以除上述固定工種外，也會有部分臨時崗位提供給同學。工資為8元/小時。

同時，我中心市場發展部也會為同學提供一些臨時崗位，如發傳單，做宣傳等活動。工資另議。

第二篇：就業服務部簡介

就業服務部

就業服務部是我系與實習就業有關的部門，由我系負責帶領，做的主要工作與就業掛鉤，聯系最多的是就業處老師、團委老師以及企業。其主要任務有以下幾點：

1、負責接待公司企業人員；

2、參與校、系各種大小型招聘會；

3、負責完成大一學生的職業生涯的規劃；

4、宣傳各種面試技巧、個人簡歷制作技巧；

5、協助我系完成大二學生的頂崗實習工作；

6、對公司企業信息進行宣傳，使我系學生掌握自己專業的就業動態與企業情況。

總之，就業服務部是與就業聯系的，所以我們部門也是獲取就業信息與企業信息最快最準確的部門，也是與就業處老師和企業接觸最頻繁的部門。

第三篇：生活服務部簡介

生活服務部簡介

1、性質介紹

生活服務部是經管團學聯最重要的部門之一，作為學院的基礎文明建設部門，身兼服務和監督兩大職能，是同學們要求自我監督、自我提高、自我成長的一個組織。生活服務部本著“公平、公正、公開”的原則，貫徹自我監督、自我提高、自我成長的宗旨，持續不斷的創新基礎性工作，轉變監督職能，突出服務功能，開展親民活動，體現人文情懷，并且努力建設經管院自己的權益服務保障機制，更好的為同學服務。

2、常規工作（基礎文明建設）

（1）早操查勤

出早操是地大的一項特色體育活動，旨在培養學生早起、堅持鍛煉身體的良好習慣，學生在出操之日早上6：40之前到達指定出操地點，音樂響起開始做早操，生活服務部負責早操的出勤監督工作，每天早晨督促各班負責人認真考勤本班出操情況，并將考勤表交給生活服務部的查操人員。

（2）衛生監督

對學生宿舍的一項檢查監督工作，包括宿舍衛生、違章電器使用情況等方面的檢查監督，直接與校學生會基建部進行配合，大一大二同學每周一次。通過對檢查結果的評定達到督促同學注意寢室衛生，保持良好的個人及集體衛生習慣，營造一個舒適的學習生活環境。

（3）配合學園

學園是直接受學工組老師領導的學生宿舍管理機構，生活服務部負責配合學園開展活動。

3、特色活動

（1）寢室情景劇大賽

每年的11月份，不限定題材，以宿舍為單位參加，貼近生活，聯系實際，反映現實生活，內容健康，積極向上，再現校園生活場景的寢室情景劇表演大賽。

（2）女生節、光棍節等節日活動

（3）寢室文化月

每年4月份、5月份左右，包括生活常識，寢室DIY裝飾，寢室記錄征文等項目在內的大型展現寢室文化的活動。

第四篇：聯想大客戶服務部簡介

聯想大客戶服務部簡介

為了滿足大客戶在產品設計理念、產品實際功能、產品采購環節以及客戶服務需求等方面的諸多特點，聯想專門成立了客戶集團，從產品研發、營銷、銷售、供應運作以及售后服務五個環節上全方位的為大中客戶提供服務。

大客戶服務部由此應運而生，在業界率先提出了“專有、專注、專家”的嶄新大客戶服務理念。

專有：專門團隊＋專線支持＋專用的備件運作體系

1、專門團隊：

1）組建大客戶服務部：

聯想集團整合優勢資源，專門成立了大客戶服務部，專職負責大客戶服務工作。整個大客戶服務部一半人員選拔于聯想集團客戶服務群組，另外一半人員則選拔于市場銷售等一線貼近客戶的部門，整體上堪稱是一支精干、高效的團隊。他們更能深刻理解大客戶的深層次服務需求，并能更好的組織和發揮聯想整體服務資源的優勢，向大客戶提供尊榮服務，助力大客戶信息化應用的簡便與高效。

2）選拔專屬服務渠道：

本著優中選優的原則，我們從聯想服務體系中挑選出一批精英渠道，組建了專屬大客戶服務渠道。而具體到每一家大客戶，我們都已設定了對應的服務站。

這支渠道具有優秀的技術技能，也具備最親和的服務界面，主動積極和專業是這支團隊的基本特質。

2、專人專線支持：

我們從聯想客戶服務部原先的500多個座席中精選了十余名資深員工，專門開辟了400-810-6666的大客戶服務專線，支持7*24小時手機撥打,能夠為大客戶提供全天候移動式的咨詢服務（而一般單位的800咨詢電話只支持固定電話）。我們除了為大客戶在一線設立了專門的大客戶服務經理，還在400專線上設置了專門的“電話線上的”支持經理。

400專線特點之一是簡便（根本無需注冊，尤其是對于第二次撥打的用戶，電話系統將自動識別用戶，并直接轉給上次服務的線上支持經理。

400專線的另一特點是背靠強大的信息庫與技術平臺，能夠為大客戶提供專業到位的支持服務。

3、專用的備件運作體系：

我們專門設計了大客戶備件運作體系，建立了應急機制，將針對大客戶的設備修復承諾時間進一步提高，多層次全方位保證大客戶備件的優先供應。

專注：專注于客戶應用需求，專注于簡便高效，專注于客戶成功

聯想大客戶服務團隊秉承“為大客戶提供尊榮服務、助力信息化設備高效簡便應用”的光榮使命，專注體驗大客戶行業特點、個性化業務需求以及由此所產生的對信息化設備的應用需求。設計開發最適合的服務支持模式以及增值服務產品，做好大客戶信息化設備應用的參謀顧問（如定期提供各類服務報告），讓服務為大客戶帶來簡便與高效，讓服務更好地服務于大客戶的業務拓展和競爭力建設。

專家：選拔組建精英團隊，帶給您更完美的高品質工作

4、聯想大客戶服務團隊是一支專家團隊：

1.2.我們是一支對大客戶需求有著更深刻的體會，更關注于“客戶的成功”的團隊； 我們是一支擁有專業平臺支撐（業界領先的信息中心平臺、知識庫平臺）及優秀技術素質的團隊；

3.我們是一支對信息化設備的支持服務有著深刻理解的團隊。我們具有為眾多商業客戶提供服務的豐富經驗；我們具有全面負責奧運項目信息化系統與設備支持服務的操作實踐；我們具有與國際性公司同臺競技贏得贊譽的驕人業績。

第五篇：財務部職能簡介

財務部基本職責(概括的講：反映、監督、納稅)具體有：

1.起草公司經營計劃；組織編制公司財務預算；執行、監督、檢查、總結經營計劃和預算的執行情況，提出調整建議。

2.執行國家的財務會計政策、稅收政策和法規；制訂和執行公司會計政策、納稅政策及其管理政策。

3.整合公司業務體系資源，發揮公司綜合優勢，實現公司整體利益的最大化。

4.公司的會計核算、會計監督工作；公司會計檔案管理及合同（協議）、有價證券、抵(質)押法律憑證的保管。

5.編寫公司經營管理狀況的財務分析報告。

6.負責公司股權管理工作，實施對全資子公司、控股公司、最大股東公司、參股公司的日常管理、財務監督及股利收繳工作。

7.組織經濟責任制的實施工作，下達各中心核算與考核指標，????。

8.綜合統計并分析公司債務和現金流量及各項業務情況。

9.研究公司融資風險和資本結構，進行融資成本核算，提出融資計劃和方案；防范融資風險。

10.公司領導交辦的工作。財務部崗位職責

一、在總經理的直接領導下，具體領導企業的財務政策和財務管理制度的實施和運轉。

二、負責組織全企業的經濟核算工作，組織編制和審核會計、統計報表，并向上級財務部門負責報告工作，按上級規定時限及時組織編制財務預算和結算。

三、負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，全面反映給企業領導，及時提供真實的會計核算資料。

四、負責組織貫徹執行《會計法》等法規和旅游企業財務制度財經紀律，建立健全財務管理的各項制度，發現問題及時糾正，重大問題及時報告總經理。

五、加強財務管理，分月、季、年編制和執行財務計劃，正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經濟核算，為企業發展積累資金。

六、負責做好資金管理，組織各營業部門收銀員、出納員按規定程序、手續及時做好資金回籠，準時進帳、存款，保證日常合理開支需要的供給。

七、負責組織企業內部各個環節的財務收支情況，遵守國家外匯管理條例，加強對外匯收支的管理和監督。

八、負責與財政、稅務、金融部門的聯系，協助總經理處理好與這些部門的關系，及時掌握財政、稅務及外匯動向。

九、負責辦理銀行貸款及還貸手續。

十、遵守、維護國家的財政紀律，嚴格掌握費用開支，認真執行成本物資審批權限、費用報銷制度。

十一、審查各部門的開支計劃，并轉報總經理。

十二、參與重要經濟合同和經濟協議的研究、審查，并負責對新產品、新項目的開發、技術改造、商品（勞務）價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施。

十三、參與企業經營管理，圍繞提高企業的管理水平和經濟效益，為總經理當家理財、把關和經營參謀。

十四、合理制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額，尤其應做好對三大成本費用（即食品、用具成本，勞動費用成本，能源銷售成本）的控制，精打細算，確保經濟效益。

十五、督促、檢查企業固定資產、低值易耗品、物料用品等財產、物資的使用、保管情況，注意發現和處理財產、物資管理中存在的問題，確保企業財產、物資的合理使用和安全管理。

十六、督促有關人員重視應收帳款的催收工作，加速資金回籠。

十七、監督采購人員做好客房、工程、辦公及勞保的物料、用品的采購工作。

十八、負責審查各項開支，密切與各部門的聯系，研究并合理掌握成本和費用水平。

十九、組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進企業不斷提高管理水平。

二十、保存企業關于財務工作方面的文件、資料、合同和協議，督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據。

二十一、負責本部門員工業務培訓工作，使屬下員工熟練掌握本崗位的業務知識、操作程序和管理制度，能獨立工作，并使各員工對本部門其他崗位的業務環節有所了解。

二十二、負責本部門職工的思想教育和業務水平的提高，定期組織、召開本部門的學習和業務會議，抓好本部門內部管理工作。

財務人員工作職責與任務

（一）負責公司的成本核算 1.整理各項費用并進行歸集和分配； 2.做記賬憑證并登賬； 3.月末對費用進行核算； 4.統計各項費用的指標考核結果并上報經理。

（二）進行公司的成本分析 1.根據成本構成和歷史發生情況以及計劃指標進行比較； 2.成本分析報告。

（三）負責公司的固定資產賬 1.負責每月提取折舊； 2.負責固定資產報廢、清理的賬務登記； 3.新購入固定資產的入賬； 4.年終匯總。

（四）負責總賬的一部分 1.匯總總賬，進行試算平衡； 2.與明細賬的核對。

（五）負責應付賬款往來核算 1.接收原材料入庫單、銷售發票，核算、審核付款清單和各種應付賬款，審核各項記錄； 2.審核各業務部門轉交的發票及單據； 3.登賬，記賬。

（六）負責國內銷售應收賬款往來業務核算 1.核算各國內銷售客戶應收賬款和記錄，2.憑發票登記，記賬； 3.定期與銷售人員核對銷售明細及監督匯款。

（七）負責有關報表的報送工作 1.每十天報送給總經理銀行存款余額明細； 2.月底向部門經理報送本月銷售明細、應收賬款明細和費用分類、罰息明細給銷售部； 3.月底報外銷部外銷回款統計。

（八）現金與支票管理 1.保管單據（支票、支票報銷單、支票申請單、收據等）、財務專用章及現金； 2.填寫現金支票、轉賬支票及匯款憑證； 3.辦理匯款、取現和支票轉賬手續； 4.辦理國際收支申報手續； 5.每日對庫存現金進行盤點與結算； 6.開立還款收據、交款收據及客戶回款收據； 7.初步審核現金報銷單據的合法性和真實性，辦理現金報銷手續。

（九）財務檔案的整理、裝訂

（十）完成上級委派的其他任務 工作績效標準

（一）成本核算方法科學合理；

（二）成本計算準確，能如實反映生產狀態，無差錯；

（三）總賬及固定資產賬登記準確，無差錯；

（四）應收及應付賬款的核算清晰明確，各種單據合法有效；

（五）提供的銷售考核數據準確；

（六）對銷售回款的狀態監督有力，無差錯；

（七）向管理層提供內容翔實、數據準確的分析報告，并能從中及時發現問題；

（八）現金收支相符，差錯率為零；

（九）現金與賬目相符，差錯率為零；

（十）保證現金報銷單據合法、真實，符合公司的各項規章制度；

（十一）安全穩妥地保管現金、單據、財務專用章，不出現遺失；

（十二）認真填寫有關財務單據，做到字跡工整，易于辨認；

（十三）安全穩妥地保管原始憑證并按月裝訂成冊，保證財務檔案完整，尋找方便

會計崗位責任制度

一、按照國家財政制度規定，認真編制并嚴格執行預算。

二、按照會計制度規定對本單位各項業務收支進行記帳、算帳、報帳工作，做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月結，按期提出會計報表。

三、對本單位各項業務收支實行會計監督，監督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用和財產保管，收發計量、檢驗等工作。

四、嚴格執行國家各項財經制度，遵守費用開支標準，對違反財經紀律和財會制度的行為，有權拒絕付款、報銷和拒絕執行，并向本單位領導人或上級機關報告。

五、定期檢查和分析財務計劃、預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用使用效果，及時向領導提出建議。

六、按照國家會計制度規定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。

出納崗位責任制度

一、掌握財經政策，熟悉財務制度，搞好現金及銀行存款管理。

二、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收支和銀行結算業務，庫存現金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發空白支票。

三、嚴格現金收付手續，收入現金必須及時出具合法的收據，并當天解交銀行，不得坐交，付出現金要有合法的支出憑證為依據，支出憑證必須有經手人、驗收人、審批人簽章。

四、根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，每日結出余額，帳面現金余額必須和庫存現金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調節表。

五、現金日記帳，銀行日記帳每周結報一次，并填報結報單連同原始憑證報會計。

六、保管庫存現金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和注銷手續。領用支票必須填制支票申請表并經分管領導審批。