第一篇：農正鴻發紙業印花廠機印部工作流程

一。目的，為了提高機印部效率，滿足客人要求的質量及貨期，方便管理。

二。適用范圍：機印部全體員工；保證該工段每天正常運作是機印部負責人的職責。

三．內容；

1，每天上班時按照前一天布置的工作各負其責有條有序的進行，如有不明的地方馬上找本部負責人溝通處理。不能故意拖延時間。

2，負責人每天上班的第一件事，必須認真檢查昨天安排的工作每個工段是否有在進行，如有問題的地方馬上處理，不能因跟蹤不到位造成機印部生產緩慢或停工。

3，每天機長或副機長按照負責人安排OK可以印或需試色的花號，找好印花卡及跟蹤流程卡，認真閱讀查看兩卡上的要求或備注，有疑問的找負責人溝通處理后安排專人領布松布，找刮刀。找網版，上網版。并通知漿房【配料房】拉漿生產。在開印前機長或副機長必須將人員安排到位，進布一人，出布一人，機臺4人，如人員不足的情況下，為了保證生產。由負責人親自帶隊生產，每個花在試色或印花過程中必須將全過程記錄在分別的兩卡上，如試色或生產時間；完成時間，每個網版排序及所配刮刀號數，打樣時每色刮刀兩邊的克度定位，調高高度CM,速度。烘干機溫度，負責人等所有資料都一字不漏的記錄在印花工藝卡上。同時每套大貨必須嚴格按照打樣記錄的程序操作及溫度操作。如需更改的及時找部門負責人溝通處理后安排工作。并簽明安排時間.在生產過程中及時跟蹤并調整。如遇解決不了的問題及時停機待處理完確保沒問題好再安排生產。

4，每天上班領布員在接到機長或副機長下達的領布跟蹤流程卡時，認真閱讀無誤后到倉管處領布松布，領布員領布時必須嚴格按照跟蹤流程卡上的要求布料，碼數，公斤數領布松布。松布規定每條布在中間打一次克重，克重在訂單規定克重-+5%為OK可以生產印花胚布。如超出-+5%克重的為不OK產品不能印花，需及時通知倉管解決處理后再安排工作，不能隨便領布松布印花，以防印完后因克重輕或重了，客人不接受或退貨索賠等嚴重后果。造成公司重大損失。領布員在松布時必須看清楚每種布的正反面，特別是在接布頭時一定要看兩條布有沒接反，不清楚的問本部門的相關負責人處理后再松布接布。千萬不能自作聰明接反或松錯布料造成損失。松完布后將布及跟蹤流程卡一起送機印車間準備生產并簽上松布員姓名及時間。5，找刀網：裝刀網人員每天按照機長或副機長安排下來試色試做大貨的印花跟蹤卡認真閱讀后，依照工藝卡上的標準按順序找刀網及裝刀網，如工藝卡上有注明按機架裝的，一定要按機架裝。不能隨便更改工藝，以防造成損失。裝好刀網后按花型來定位，定位時最好有相接的回位的網匡來定位，如有不明的地方問機長或副機長解決后。按指導的方法操作。如有不清楚的地方千萬不能自己操作浪費時間及造成損失。裝好并調好刀網后通知上布人員上布，同時跟蹤及監督上布人員有沒有上反或拿錯布，還有所上的布有沒對邊，如有問題及時處理或調整，以防跟蹤及監督不到位造成客戶投訴及印錯印反布料給公司帶來損失。印完后簽名及注明完成時間，并將跟蹤流程卡流入機尾看布人員手中待印完布一起跟蹤流到蒸化水洗部負責人手中做下環節工作安排。另將印花工藝卡按照生產的每項數據認真填寫在沒每項所需填寫的表格里交負責人審核后返回漿房負責人存檔。以方便下次做大貨。每生產完一單大貨后都要認真檢查機臺臺面是否有清洗干凈，如沒清洗干凈的馬上檢查洗臺面的設備并及時處理。以防檢查不到位造成下一個花布底沾上上一花的顏色。另將印完花的刮刀及網匡清洗干凈后按指定地點排放好不能亂放，以防下次生產找不到刮刀及網框。放好后及時準備下一套花的預備工作。農正鴻發紙業印花廠機印部工作流程

6機尾人員每天在后面檢查印花質量，每個花都要拿一張質量報告及OK樣作記錄，方便每個花做完后作評估或調整，在檢查過程中用OK樣核對。如發現有漏漿，塞網，壓花，擦花，多花，少花，版印，印錯拿錯版等問題的，及時找機印負責人處理調整，以防印錯或造成損失。在生產過程中隨時檢查所出機尾的印花布有沒烘干，檢查方法是用剛出機尾的印花布最深的顏色及沒印花的白邊的地方正面重疊后用兩手用力壓一到兩分鐘打開看有沒有暗影，如有暗影的及時通知機印負責人及時調整烘箱溫度。如沒有的算OK產品，以防監督不嚴造成所印印花疊色或沾色。印完后隨印花跟蹤流程卡一起送往水洗部負責人做后一環節工作安排。

7.機長每天負責監督本部門生產前的對花對位，烘箱溫度，每個環節的質量技術監督及每天訂單的合理安排，確認后簽名并保證每天能正常生產。如機長不在由副機長負責。不能因監督及安排不到位造成停工或質量問題。

8副機長每天必須保證按照機長安排的工作任務全權配合完成，負責管好每個環節不能出現質量及停工問題。管好每個員工上班時不能做與工作無關的事。

9，機印負責每天下班前把第二天的工作安排妥當，并做好幾套預防方案，必須保證第二天8點一上班就有事情做，不能隨便停工。如因其他原因需要停工的及時向相關管理人員申報審批后方可停工。并把機器設備檢查一遍，如需維修的用書面通知相關負責人及時維修處理，如維護保養的及時維護保養完才安排關電關水，光氣收拾好工具，打掃衛生每天下班前把機臺清潔一遍確保干凈后方可下班。

農正鴻發印花廠生產部2012-2-3

第二篇：生產部工作流程

生產部工作流程(5)

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6、當配料秤氣動門和手加料氣動門都打開后，手加料操作員必須觀察在手加料斗中有無物料，只有當手加料斗中的物料全部卸完后，才可按手加料完成按扭，生產部工作流程(5)。

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7、當手加料操作員按下手加料完成按鈕后，混合機開始混合計時，計時完畢后混合機卸料門自動打開，一批配料完成。

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??生產內勤崗位制度

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1、五金倉庫的管理和五金倉庫帳、表的編制。

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2、生產班組的標簽日期、批號的打櫻

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3、生產班組日常煤、電、機物料消耗記錄。

??

4、生產班組日常產量的的統計。

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5、生產基礎數據的建立和統計。

??

6、生產成本的核算。

??

7、包裝袋的管理。

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8、生產部內部勤雜事物。

??

9、生產部辦公室的清潔衛生。

??

10、生產部臨時安排的工作。

??零配件倉庫管理

??1.生產內勤負責零配件的入庫和保管。倉庫內的配件擺放有序，并貼有標簽。倉庫保管員要認真做好物品的收發、記帳、報表及管理工作，應做到帳物相符，帳帳相符，帳物管理有序、完好，倉庫整齊清潔。

??2.倉庫保管員應嚴格按照入庫手續對采購回來的配件入庫。認真核對入庫物品的名稱、規格、數量并檢查其質量和說明書等附件。倉庫應如實填寫入庫單，明顯質量不合格的物品不得入庫，凡入庫物品有差錯等問題。應由保管員負責。

??3.五金倉庫鑰匙由倉管員保管，分班生產時夜班交給機修值班人員，值班人員夜班領用的配件第二天早晨需如實向倉管員匯報。

??4.采購物品需由采購人員根據實際需要提出申請，200元以下的物品或200元/批以下的物品由分管機電的經理審核，200元以上1000元以下的物品需由生產部經理審核批準，1000元以上的物品由生產部經理審核報總經理批準。

??5.對采購回來的配件當時如沒有發票，需有完整的銷貨清單，由倉管員開具入庫單，事后補齊發票。否則不予以入庫。

??6.機修車間需建立修理配件貨柜和工具箱，對可以二次使用的配件要妥善保管和使用。

??7.所有配件按先入庫后領用的原則。物品的領用、發放應遵循勤儉節約，先辦手續后領料，不多領的原則。領料人員應主動協助倉庫保管員管好倉庫。

??8.對領用的配件沒有使用完的需及時退回五金庫，由倉管員辦理退庫手續，工作總結《生產部工作流程(5)》。

??9.每月月底由倉庫管-理-員將當月的零配件領用記錄表單交給生產部經理，由生產部經理審核。

??

??第三部分 流程操作注意事項

??中控操作注意事項

??

??易犯和常犯的錯誤

?? 防范措施

??

??

1、配方輸入錯誤

1、把關(a、品種核對，b、數量核對，??c、總數核對，d、與小料核對

??

2、多品種同時配料時，小

??料員多投或少投或誤投小料

2、投小料時，中控多與小料員工溝通

??交代清楚

??

3、進料時候，中控打錯倉位，造成串倉 a、與投料工溝通投一品種打一次電話

??b、頭腦清醒

??

4、兩品種配料時混合機清倉不徹底

4、手腳勤快多敲，確認干凈后再配下批料

??

5、油水未加、多加、少加 a、頭腦清醒

??b、應經常檢查油桶和管道堵塞情況

??

6、粉碎時篩網破損未及時發現以及篩網更換錯誤

6、手腳勤快，多看多想多問，發現不對及時查看尤其是更換篩網后

??

7、超微粉時兩批料間斷過程中711開啟導致兩批料相混入M6倉或前多后少 a、接到操作人員通知方可操作

??b、腳勤口勤，多做多問

??

8、成品中混有未制粒的粉料

8、無論成品倉封閉與否，轉倉前408提升機

??必須停機2min

??

9、混合機漏料

??

9、細心，及時反映

??

10、混合機兩批大料混入機內

??

10、頭腦清醒加細心，另需眼疾手快

??

11、待制粒倉配滿致408提升機堵死

11、了解各倉滿料及制粒情況，實在不清楚上四樓查看

??

12、各倉原料投滿或粉滿致提升機或刮板機堵死 a、了解各倉原料存量和投量多少

??b、分多批次少投量

??

13、油用錯 a、了解油品種，知道放油位置

??b、不同種類油須貼標簽

??

14、冷卻器漏料，致使成品中混有熱料而未發現

14、了解冷卻器特點，要多看多問

??

15、兩成品倉內放置不同品種時交叉打包，中控人員放錯成品料

??

15、按打包員工通知才可正確開啟關閉倉門。實在不放心可以先看看，另放料之前，先問問打包口清未清干凈

??

??生產過程易犯錯誤總結

??

1、拆包時必須拆線，不準用剪刀劃袋子，線頭必須放進垃圾桶內。

??

2、柵欄不許移開。

??

3、投料時要及時通知中控人員，告訴投料的品種和數量。投料時開風機，投完后要關 風機。

??

4、原料拉錯、用錯—使用了禁用或正檢測的原料。

??

5、倒原料時袋內未清理干凈。

??

6、發現變質原料要及時剔除，并匯報現場品控。

??

7、超微粉投料時要按照批次和品種，一批一批地投，不得混淆。

??

8、超微粉投料要按照記錄表操作，不能出錯。

??

9、超微粉時每批次都需檢查一次，二次混合機門開關情況。

??

10、超微粉時要分前、中、后三次檢查油水添加情況。

??

11、超微粉細度要達到品控要求(魚料、蟹料)，不得投機取巧。

??

12、配料時混合機未啟動。

??

13、粉碎時篩網破損未及時發現，篩網更換錯誤。

第三篇：行政部工作流程（共）

行政事業部事務工作流程

一、辦公用品領用

1、領用人根據有關辦公用品清單及實際需要（見附表1），向本部門兼職內勤提出申請，由內勤統一向行政部簽字領取。

2、辦公用品采購原則上由各部門向行政部提出申請后統一采購，特殊物品采購由部門領導及主管副總簽字同意后另行購買。

3、辦公用品費用每月攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放辦公用品，并在下一期預算中扣除超出部分。

4、員工離職時，應認真清點辦公用品，到行政部填寫交接清單并簽字。

5、公司辦公用品每月1日、15日發放2次，其余時間如急需領取辦公用品須部門經理簽字確認。

二、印簽管理

1、公司印章刻制均須報總裁批準，由行政部憑公司介紹信統一到公安機關辦理刻制手續。

2、下屬企業和部門根據實際需要申請刻制內部或對外用章，但須經總裁批準。

3、各部門印章由各部門指定專人負責保管；印章使用及保管須有記錄，不能委托他人代管。

4、用印人填寫用印登記簿，注明用印事由、數量、申請人、批準人、用印日期。

5、經分管副總裁在該表上簽批后方可蓋印。

三、復印

1、公司所有復印文檔工作原則上由行政部統一負責，未經行政部確認，各部門不得私自拿到公司外復印。

2、復印操作人應自覺在行政部復印管理臺帳上登記。

3、復印用紙、用墨費用根據實際用量每月隨辦公用品攤銷，復印機維修費用根據比例每季度攤銷。

4、如行政部發現復印操作人未填寫復印數量或數量不符，除責成其重新填寫外，將限制該部門使用復印機,直至落實責任及相關處罰。

5、任何人不得利用公司機器復印與工作無關文件，行政部一經發現，有權根據公司有關規章制度,通知人事部進行處罰。

四、傳真收發

1、公司與外界聯系需對方發送傳真時，盡量要求對方注明本公司具體收件人，以便行政部及時分發。

2、行政部收到傳真后，在傳真接收臺帳上登記，并負責通知收件人及時領取及簽字確認。

3、行政部每月或每季度根據傳真使用比例攤銷費用至各部門。

五、信件收發

1、公司所有收發管理工作均由行政部統一負責。收發業務范圍包括：文件、郵件、報刊、掛號、電報的發送、登記，以及特殊文件資料的遞送。

2、收發人員須根據相關文件資料填寫收件登記簿、發文登記。

3、收到信件資料由行政部負責通知收件人及時領取。

4、對貴重物品、匯款、郵包，要進行專門登記，并及時通知個人簽字領取。

5、對投遞錯誤的郵件，應及時退回或設法轉移。

六、名片管理

1、公司名片格式統一化，由公司行政部依據企業形象規劃并聯系印刷業務。

2、印制名片申請者填寫名片印刷申請單，經部門領導簽字后交由行政部負責印制。

3、名片印制前需確認名片職務、職稱、部門是否相符，姓名、聯系辦法等需確認無誤。

4、公務、客戶名片須在公司內作為共享資源。

5、自確認名片內容起，一周內到行政部領取。

6、名片印制費用每季度攤銷一次。

七、公司設備申請流程

為加強我公司固定資產管理，規范管理工作程序，提高資產的使用效率，杜絕浪費；參照《行政事業單位國有資產管理辦法》（國管財字【2000】32號）規定，結合我公司實際情況，特制定我公司設備申請流程：

（一）原則：

講究計劃性和成本效益，以物質資源供給的有序性，保證公司職能的按計劃完成：

1.配發過程中，是否供應，供應多少，要以客觀需要為依據，而不是單純的級別；

2.要考慮實際可能的收益（對工作的推動），而不是不計工本，不問效果，一定要保證重點，分清緩急，把有限的資源用在“刀刃”上；

3.要使庫存保持合理的限度（基本上無閑置的資產），注意提高資金的有效利用率。

（二）、具體流程:

1．各部門根據各自工作的實際情況和預算計劃，提出切實可行的申請要求（內容具體翔實、理由充分），經部門經理和分管副總簽字同意后，抄送給行政部。

2．行政部根據各部門現有的設備資產情況對申請進行核實，并對各部門要求從真正的客觀需求出發，遵循設備申請原則，提出解決建議和意見（調撥或購買）。

3．如果采取“調撥”程序，行政部將調撥計劃上報行政部主管副總簽字確認后實施；

4．如果采取“購買”程序，行政部將參照“江蘇×大×××軟件股份有限公司財務審批流程暫行規定”（蘇股財字〖02〗第003號）有關規定具體執行。

5．采購由行政部統一申請費用、組織購買、費用攤銷，過程遵循“價廉物美”的原則，在滿足各部門需求的基礎上，注意設備的性能價格比，多壓價比價、厲行節約。設備采購結束后統一由行政部和市場部組織驗收核查；固定資產登記后，由各部門登記領用，責任到人。

6．所有資產在使用者離開公司或調離本部門時應收歸行政部倉庫，并在部門設備管理員處登記。

八、午餐飯票

1.員工到職，由本部門內勤根據其到職日期向行政部領取飯票。

2.每月30－31日，各部門內勤根據本部門正式員工實際人數領取下月飯票。

3.每月1－2日，由各部門內勤統計本部門上月飯票退票情況并向行政部提供詳細名單。如遇周末，順延兩天。行政部不接受個人零星領取及退票。

4.如出現帳款不齊或錯漏，由各部門內勤負責。客飯餐券的領用需填寫客飯領用申請單，并由部門經理簽字確認。

5.非正式員工（實習生等）領用飯票由本人全額付款，研究生按正式員工標準領用飯票。

九、訂餐、訂票、訂房申請流程

為方便公司全體員工，體現行政部的服務性。現將有關訂餐、訂票、訂房的申請流程匯總如下：

1、各部門根據各部門的實際需要，提出訂餐、訂票、訂房申請，并填寫相應的申請表（內容具體詳實），部門經理簽字確認。

2、各部門在訂餐、訂票、訂房之前，先行申請好費用，交予行政部代辦，在行政部辦好后立即將現金或支票交與行政部結款。

3、各部門承擔在訂餐、訂票、訂房時過程中由于自身失誤帶來的風險，例如承擔退票費、退房費等。

4、費用超過500元以上，申請需要其部門主管副總簽字確認。

5、訂餐、訂票、訂房工作需一定的提前量（訂票一般提前2～3天知會行政部，訂餐、訂房一般提前1～2天）。

6、各部門申請不得提高出實際需要的要求。

十、禮 品

1、禮品由行政部負責根據不同檔次選擇訂購，選擇原則為高雅、大方、實用,能體現公司形象。

2、各部門根據禮品清單（見附表2）領用公司禮品，需向本部門經理提出申請，填寫禮品領用單，簽字確認費用來源。

3、各級部門經理(必要時由總裁或分管行政副總)簽字后到行政部領取禮品。

4、禮品費用每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放禮品，并在下一期預算中扣除超出部分。

十一、宣傳品

1、公司宣傳品包括手提袋（長、短）、宣傳彩頁、公司簡介和產品說明書等。

2、領用宣傳品在5份以下的，由領用人在行政部宣傳用品領用臺帳上登記。

3、領用宣傳品在5份以上的，需填寫宣傳用品領用申請單，由部門經理簽字確認后，在宣傳用品領用臺帳上登記后領用。

4、宣傳品費用初步擬訂每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放宣傳品，并在下一期預算中扣除超出部分。

5、如行政部發現其未填寫或領用數目超過填寫數目，行政部除責成其重新填寫外，并向其部門經理投訴及進行相關處罰。

十二、會議管理

1.公司行政部統一管理會議制度，所有會議均須及時通知行政部,便于安排和登記備案。如有必要由行政部發出會議通知確認。

2.會議承辦人需提交會議時間、會議地點、所需準備等（見附表3），便于行政部配合工作。會前由行政部派人做好會場布置及設備調試。

3.除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行政部整理、立卷、存檔。

4.會議結束后由行政部派人清理會場，查收設備。

5.會議室使用費用按部門使用比例每季度攤銷一次。

十三、車輛管理

1、公司現有車輛主要供公司重要活動及主要業務活動使用，公司人員如要用車，請遵循以下管理條例：

2、公司車輛由行政部門負責管理，分別按車號設冊登記管理。

3、公司車輛的使用實行“派車單”制度。員工應認真填寫“派車單”，交由所在部門一級部門經理簽字。若有預計用車需要，應提前2—3天向行政部門提交“派車單”申請。

4、“派車單”經行政部匯總后，由行政部經理負責車輛統一調度。

5、車輛使用完畢，使用人員、駕駛人員須填寫“車輛使用實際情況記錄單”，交行政部備案。

6、行政部門每月將耗油量及行駛旅程記錄簽報分管副總查核一次，以防浪費，如超過耗油標準時（指不正常）應送請調整修理。

7、公司車輛內部使用費用如下:

①市內用車：普通轎車里程費1.5元/公里；面包車里程費2元/公里。

等候計費：等候時間在半小時內，免計費用，超過半小時部分，按0.5元/分鐘計費。

②長途用車：普通轎車里程費1.0元/公里；面包車里程費2元/公里。

直接費用（如汽油費、過橋過路費、停車費等），由各用車部門自理。

③各部門車輛使用費每季度結算，并由部門經理簽字確認后交財務部。

十四、設備維修流程

1．報修人員先將報修信息反饋給各部門的設備管理員；

2．部門設備管理員初步檢查后，填寫《設備報修單》（提供設備編號和故障現象），部門經理批準后送交行政部；

3．行政部設備管理員根據編號，聯系廠商，組織及時維修；

4．通過暫借、調撥等方式，將暫時不用的設備給報修者使用；

5．機器設備維修完畢，行政部登記備案，發還給報修者使用；

6．涉及到的維修費用，由各部門承擔。

十五、電子屏使用規范

（一）原則

電子屏是公司對內對外的信息傳遞載體。為更好的使用電子屏，做到使用主體合格，信息確認有效，發布時間合理等，特制定本使用規范。

一、使用主體

1、行政事業部享有電子屏的操作及管理權。

2、行政事業部設專人負責電子屏的使用、維護、修理。

3、電子屏責任人的職責包括：及時實施公司信息發布，制定信息發布時間表，制定信息更新計劃，電子屏信息發布的匯總整理，電子屏日常維護，電子屏故障排除，電子屏修理配合等。

4、電子屏責任人對行政事業部經理負責。

二、發布內容

1、電子屏的發布內容分為日常型信息和特別型信息。

2、日常型信息內容包含：公司宣傳介紹、公司新聞動態、業內新聞動態。

3、特別型信息內容包含：各類通知、各類公告、各類賀詞及其他信息。

4、日常型信息的搜集整理由行政事業部完成。

5、特別型信息的搜集整理由行政事業部配合消息相關部門完成。

三、發布時間

1、電子屏的使用時間為每個工作日的上午8：30至下午6：30（有特殊情況的除外）。

2、日常型信息發布時效：公司宣傳介紹每日2小時，分4—6時段發布；公司新聞動態每日2小時，分4—6時段發布；業內新聞動態每日1小時，分2—4時段發布。

3、特別型信息發布時效由信息相關部門會同行政事業部核定：公告的發布時間一般為2個工作日，每日2小時，分4個時段；通知的發布時間一般為1個工作日，每日2小時，分2—4個時段；活動賀詞的發布時間一般為活動開始前1小時至后2小時。

四、發布信息確認

1、電子屏發布的信息須經有關人員的確認方可發布。

2、日常型信息由行政事業部經理確認。

3、日常型信息的更新計劃由電子屏責任人擬定，報行政事業部經理批準。

4、特別型信息由出處單位的分管副總確認。

5、特別型信息發布，須由出處單位填寫電子屏信息發布申請表（見附件），經分管副總確認后交由行政事業部組織發布。

附表：行政部工作人員職能劃分表

姓名

房間號

工作職能

5公司行政、辦公室、后勤全面協調管理（含車隊管理、大樓辦公室使用情況協調等）

5公文流轉、收發傳真、辦公用品發放、午餐管理、綠化管理、飲用水管理、訂餐、訂房、訂票等

5一樓接待文秘、信件收發、辦公配合

5文印、傳真信件的辦公配合

3印章管理、研究生管理、檔案管理

3一樓接待文秘、圖書室管理

3固定資產管理（含設備申購）、保安保潔管理、各種維修服務

5宣傳、文秘、宣傳品和禮品發放、

5會議接待、培訓、活動策劃（含工會活動）

第四篇：成衣外發工作流程

成衣外發工作流程

一.確定外發工廠流程

1.外發跟單員尋求到外發加工廠后,自己安排時間先去考察,并按《外協工廠評審報告》的要求填寫報告。

2．外發跟單員初審認為合格后，將《外協工廠評審報告》交給廠長審批，由廠長安排時間做再次考察評審，經批示后交計劃科備案。

3.新加工廠第一次放單，數量控制在1000件以內，并有專人跟蹤，發現問題及時反饋，防止出現意外。

二．工價確定流程

１．加工廠報工價給跟單員。

２．跟單員從計劃科獲取我司目標工價，與加工廠工價進行對照，后與加工廠協商工價，并將協商結果報廠長批準，工價的高低是考核跟單員的一項依據。如我司目標工價不合理，跟單員可要求復議。３．同一款產品可要求多家加工廠報價，原則上價低者得。但盡量做到工價合理，以保護雙方利益。

二．發貨流程

1．由計劃科開具〈〈外發生產通知單〉〉給跟單員，跟單員與外發加工廠聯系溝通，確定工價、數量、交貨期、質量要求等相關信息，達成初步意向后，跟單員安排加工廠制作產前樣。

２．產前樣交技術科確認通過后，將確認意見轉達計劃科，計劃科通知跟單員與外發加工廠簽定〈〈成衣外發加工合同〉〉，并報廠長批準。

３．跟單員憑已簽批的〈〈成衣外發加工合同〉〉到計劃科開具〈〈發貨通知單〉〉，由計劃科安排發貨，發貨時跟單員要跟蹤，防止出現發貨遺漏。

４．貨發到加工廠后，跟單員要要求加工廠及時清點，２４小時內反饋發貨單數量是否正確，超過時間出現問題，責任由加工廠承擔。

三．生產過程跟蹤流程

１．加工廠在開貨時，跟單員要在場，并對各工序首件進行檢驗，并做檢驗報告，及時發現問題及時糾正。

２．跟單員對生產過程要了如指掌，清楚知道生產進度，根據生產進度合理安排時間去加工廠看貨，每次看貨都要有查貨報告，并及時向計劃科報告。

３．對在生產過程中出現輔料、配片布缺少等影響生產情況，跟單員要及時發現、反饋、跟催，防止延誤貨期。

４．生產中要不斷出來成品，控制半成品數量，成品要及時交貨，防止出現整燙包裝來不及情況。５．把好質量檢驗關，跟單員要對交貨前的成品進行抽檢，合格的才可繳庫，減少貨物到我司后道后回修品。

６．作好生產掃尾工作，及時回修不良品，按時交貨，防止少數，減少不必要的索賠。

７．做好我司總檢查出的回修品的回修處理工作，防止延誤貨期和產生索賠，較遠的加工廠，我司查出的回修品由我司安排回修，扣加工廠０.５元／件，不能回修的次品按規定索賠。８．每款結束后，跟單員要及時追回樣衣、工藝資料、樣板、多余面輔料等我司物品。９．每款結束后，跟單員要對每款進行生產總結，并將總結報告上報計劃科。

四．結帳流程

１．加工廠入庫結束后，與我司后道對帳，并開具入庫單。

２．加工廠憑加工合同和成品入庫單到計劃科結帳，由計劃科根據發料和收回情況進行核算，扣除回修等應扣款項，開具結算清單，經廠長審核，總經理批準后確定開票金額。

３．加工廠獲得開票金額后開具１７％的增值稅發票交我司財務，當月開票，下月結帳。４．結帳過程中，跟單員要予以協助，并在入庫單、結算單和增值稅發票上簽字。

第五篇：自編新農保工作流程

新農保工作參保流程

一、個人（參保人）申請：

1、（16周歲-60虛歲）參保繳費人員向戶籍所在村（居）委會提交下列材料：

（1）參保人二代身份證原件及復印件（正反兩面）

（2）參保人戶口本原件及復印件（參保人戶籍性質主頁和個人信息頁）為減少紙張，此二種復印件可在同一張A4紙張上正、反兩面復印，各2份

（3）農村重度殘疾人（1、2級）還需提供二代﹝殘疾人證﹞原件及復印件2份

（4）填寫《參保表》，選擇繳費檔次，繳納保險費，開具收款收據，造好《繳費明細表》

2、到（60周歲）享受養老金人員向戶籍所在村（居）委會提交下列材料：

（1）享受人身份證、戶口本原件及復印件2張（復印要求同上）

（2）本人近期免冠1寸彩照2張

（3）填寫《參保表》及《年滿60周歲人員登記表、匯總表》（此條指新農保實施年）

（4）本人繳費證及符合參保子女的繳費憑證

二、村協辦員對參保人提交的材料按規定要求進行資格核對、按參保流程參保；對達到享受養老金人員的資格進行公示，公示期結束，村協辦員對個人申請材料整理匯總、簽署意見并加蓋村委會公章，按時間、業務要求上報鎮勞保所審核。

三、鎮勞保所審核各村上報的材料，符合要求的錄入新農保系統，制作繳費匯總表、打印繳費證，并交回村協辦員發給參保人。

四、將鎮勞保所審核的各村材料上報縣農保局復審、辦理、和發放基礎養老金。