第一篇：項目工作部門責任合同

項目工作部門責任合同

為加強項目法施工的標準化管理，落實各項工作責任制，提高項目部職能部門管理水平，充分調動員工的積極性，確保工期、質量、安全、文明施工、環保衛生等達到項目工程預期經濟目標，保證在個人職貫徹執行黨和國家對行業管理的標準、法規、規范、規程及項目部的規章制度，狠抓施工現場質量、安全和文明施工的標準化、制度化、科學化管理，確保工程獲魯班獎，獲市級文明安全工地稱號，確保不發生死亡事故。為明確雙方責任，特制訂本責任合同。

(一)簽約雙方：項目經理部(甲方)；工程部長(乙方)。

(二)聘任職位：；工資標準：

(三)合同方式

1．乙方合同擔保金元，為職位責任抵押，承擔風險。

2．工程交工驗收，結清款項，參與二次分配。

3．月聘金包干，考核計酬。

4．對乙方責任合同中的工作標準、工作質量、工程進度、安全生產、文明．施工人事安排、勞務使用、經濟分配等有協調、監督、檢查、處罰的權利，對違反項目管理制度的行為有行使經濟賠償權和辭退的權利。

5．嚴格履行責任合同，兌現責任獎罰。

(四)雙方責任

甲方責任：

1．值班長負責每周對乙方進行考核；每月末項目經理負責對乙方進行月考核。

2．以工作責任合同標準要求乙方工作質量，簽訂正式合同前試用期三個月(支付聘金的70％)。

3．負責解決工程項目施工所需人、財、物的調配、供應。幫助乙方及時解決施工中所遇到的疑難問題，監督有關部門做好對工程的各項服務工作，使之全面實施工程合同中對業主的各項承諾，確保工程順利進行。

4．對乙方責任合同中的工作標準、工作質量、工程進度、安全生產、文明施工、人事安排、勞務使用、經濟分配等有協調、監督、檢查、處罰的權利，對違反項目管理制度的行為有行使經濟賠償和辭退的權利。

5．提供項目法施工管理規章制度一套，嚴格履行責任合同，兌現責任獎罰。乙方責任：

1．主管工程部：建立環境保護保證體系、現場管理保證體系。

2．施工程序合理，施工進度符合網絡計劃，按施工組織設計、工序程序技術文件組織施工，對作業班組安全、技術交底有針對性，不漏項。

3．工作創新、開拓進取，每一季度提出一條合理化建議并組織實施。

4．承擔下述指標：施工產值，工程主要形象進度，竣、交工面積，工程質量合格率、優良率、優質工程；工傷事故頻率、無人身傷亡事故。

5．無機械事故，無火災事故。

6．承擔如下責任：質量重大事故的責任，所施工工程拖延工期的責任故的責任，由于管理不善而發生的重大治安災害性事故的責任。

7．承擔材料浪費賠償責任。

(1)項目法施工的所有員工因違章操作、違章指揮、違反工序操作造成質量返工必須按

材料進場價賠償材料費、返工費。

(2)各級管理人員對作業層簽發的工序操作、施工組織設計、指令等技術文件和生產指揮文件，因違反科學管理或因簽發文件自身存在技術或管理問題所造成的質量返工由主管負責人和簽發人按職位共同承擔材料費和返工費的賠償。

(3)因違章指揮、工作失職發生的安全事故由責任人承擔法律責任和經濟處罰。

(五)工作標準

1．遵守工作時間，有事請假，不得擅離工作崗位，積極工作。

2．熱愛本職工作，能獨擋一面，工作積極性高；奉公守法，能吃苦耐勞；敢于管理，善于管理。

3．在項目技術經理領導下負責本承包項目工程的生產指揮及施工管理。認真貫徹執行上級有關施工安全生產、物資供應的各項標準和規定。科學組織網絡計劃，人員、料具進場，均衡安排，工料分析同步。做好施工生產的統籌安排，組織和發揮生產指揮系統的作用，保證月、季任務的完成和超額完成。

4．主持制定年、季、月生產計劃和施工項目進度計劃，落實生產指標和建設單位的進度要求。每周檢查一次分包單位的施工進度，保證月計劃的完成和超額完成。

5．參加每周一次文明施工綜合值班檢查和不定期施工檢查。做好檢查日志記錄，保證檢查記錄有檢查部位、有檢查人、有整改措施、有整改人和整改時間，做好資料消耗反饋。

6．負責機械的大中修管理。

7．參與編制和審核施工組織設計和施工方案，組織有關部門和分包單位認真落實技術措施和技術方案，保證生產按施工程序進行。組織好工程開工前的施工準備工作，協調好內外關系，保證按期開工和在施工程的施工進度。

8．組織做好臨建工程的規劃和現場平面布置，嚴格按照現場平面布置標準做好臨建項目。

9．協助執法部認真貫徹執行安全生產方針、政策、法規，落實本項目各項安全生產管理制度，組織實施項目安全工作規劃目標，組織落實安全生產責任。堅持“安全第一”的方針，組織有關部門和分包單位全面落實各工程的安全技術措施，建立健全安全生產文明施工保證體系，認真貫徹執行安全生產技術標準和管理標準。經常組織對施工現場的各項安全工作的檢查，嚴格要求。

10．參加調查處理重大質量事故，按照“三不放過”原則，妥善處理，達到吸取教訓，教育職工，加強防范措施，提高管理水平的目的。正確處理施工進度與工程質量的關系，當質量、安全與生產發生矛盾時，進度要服從安全、質量；制止違章指揮和違章操作、落實質量措施，保證工程質量不斷提高。

11．組織做好材料、機械設備、工具、能源等物資的進場使用、供應、調配與管理，執行各項物資消耗定額，嚴格管理標準，減少浪費損失，使各項物資消耗不斷降低。

12．堅持文明施工，組織落實各分包單位的管理責任制，劃分責任區，執行管理標準，經常檢查現場情況，解決問題，現場管理內容達到標準。

13．履行四個必須

(1)必須實施施工計劃網絡管理，通過組織、指揮、檢查、協調等管理手段努力實現施工過程中的最優工期目標。要求總體進度計劃準確，保證工期在合同范圍內完成。在進度安排上對各工序進行科學合理的流水作業，節約費用降低成本夕確保質量和安全，保證資源符合均衡連續性施工的要求。

(2)必須根據設計圖紙合同約定的總工期和開竣工日期分別列出施工項目、施工順序，計算整個工程量。確定分包進場施工期限和開竣工時間。

(3)必須掌握圖紙、材料、設備、勞動力的進場情況，科學搭接、組織流水作業。確定

機械型號、規格和機械臺班數量，合理組織機械進場。

(4)必須跟蹤檢查、調整計劃網絡的實施，編制日、周、月作業計劃和施工任務書。

14．做到六個到位

(1)根據在施工程的實際情況編制施工計劃，督促分包單位計劃員編制施工控制網絡計劃到位。

(2)根據施工進度制訂先進、科學的網絡計劃。對下達進度計劃的合理性、可能性負責，防止盲目搶進度影響工程質量。下達年、季、月施工、生產計劃時，下達安全質量指標到位。

(3)進度與安全、質量發生矛盾時，必須堅持安全、質量第一的思想來處理計劃進度問題。施工技術資料的搜集、整理、審查和裝訂到位。

(4)在前一年十二月份了解次年新任務情況，掌握本單位全部在施工程向次年結轉情況及次年可能新開工程情況，為次年年計劃做準備。提供結算工程一覽表，年終根據工程任務變化作調整。匯總月計劃并根據單位工程大小和數量、難易程度，下達重點形象進度考核項目到位。

(5)進行形象進度檢查，月末時，根據下達的重點形象進度考核項目與實際達到部位計算工程形象進度到位。

(6)參加生產調度會等有關會議，做好會議記錄，對分包單位計劃完成情況進行考核，作為分包單位競賽的依據。解決計劃工作中存在的問題。根據新工程施工準備進展情及時填寫開工申請報告。建立工程項目登記臺賬，管理月、季計劃報表和開工申請報告等資料。月計劃要協調各施工段的指標關系，做到態度和藹，積極主動。年、季、月計劃上報分公司主管部門到位。

15．每天做好十件工作

(1)深入施工現場了解施工動態，掌握計劃執行情況，發現問題要及時幫助解決，不能解決的及時反映匯報。

(2)在編制年、季、月生產計劃時，必須樹立“安全第一”的思想，組織均衡生產，保障安全工作與生產任務協調一致。

(3)在檢查生產計劃實施情況的同時，要檢查安全措施項目的執行情況，對施工中重蓉安全防護設施、設備的實施：正作(如支拆腳手架、安全網等)要納入計劃，列為正式工序，給予時間保證堅持按合理施工順序組織生產，要充分考慮職工的勞逸結合，按施工組織設計組織施工。在生產任務與安全保障發生矛盾口寸，必須優先解決安全工作的實施。

(4)組織班組成員認真看圖，按設計圖紙、技術交底、規范、工藝標準、質量標準進行施工。組織班組成員內部技術交流：不斷提高小組成員操作技術水平，提高工程質量。對不符合設計要求和質量標準的材料、成品、構件、器材等不準使用。

(5)施工區域內，各類材料、半成品、成品、廢品要按施工平面布置要求分區堆放，做到成垛、成堆、成捆、成方、—頭齊，并按IS09002標準掛牌標識。

(6)不論主體或裝修施工，每天安排專人及時清理建筑物內外的零散碎料和垃圾渣土門樓梯踏步、休息平臺、陽臺等處懸挑結構上不得堆放料具和雜物，嚴禁樓層上的垃圾直接往樓下傾倒。工人操作應做到活完料凈腳下清，保證小責任區整潔，大現場文明。施工現場應設垃圾站，及時集中分揀、回收、利用、清運。垃圾清運出現場必須到批準的消納場地傾倒，嚴禁亂倒亂卸。

(7)組織分部、分項工程施工技術交底，審查、指導工長做好技術、質量交底記錄并在施工中檢查落實。對本項目工程技術資料整理及時、齊全、正確負責。及時做好隱蔽工程的記錄，參加隱蔽工程檢查驗收和工程結構驗收，參加分項工程質量檢驗評定，組織分部工程質量檢驗評定。對新材料、新技術、新工藝在操作質量上負指導責任。

(8)檢查責任區內材料堆放情況，并做好現場文明施工記錄。

(9)參加現場生產協調會，在會上報告施工進度、勞動力安排、機械運轉、材料供應、文明施工管理情況和文明施工情況。

(10)存檔報表、資料等及時搜集、整理、填列、補充，做到全面準確、符合標準、歸檔及時。各種表報、資料(數據無非法定計量單位)o每天做好工作日報。

(六)獎罰

1．全年完成工作標準月平均考核90分以上，甲方另行嘉獎元。

2．未發生死亡事故增加獎勵元。獲“市級文明安全工地”稱號增加獎勵元。

3．獲“長城杯”增加獎勵元；獲“魯班獎”增加獎勵元。

4．有關工程所獲工期獎、質量獎等獎金分配比例，另行協商分配原則及辦法。

5．工程成本降低額達不到承包合同指標，扣罰抵押金元。

6．發生死亡事故罰款元，發生重傷、重大人為機械事故罰款

7．事故當月工傷頻率每超過1‰罰款元（月工傷指標6‰）。

以上責任每周由項目值班經理考核，月末由項目經理考核(考核資料見考核附表)。責任合同簽字生效，竣工兌現后失效。

甲方代表：(項目經理)乙方代表：(工程部部長)項目經理部

年月日

第二篇：項目商務經理責任合同

項目商務經理責任合同

為加強項目法施工的標準化管理，落實各項工作項責任制，提高項目部管理水平，充分調動員工的積極性，確保工期、質量、安全、文明施工、環保衛生等達到項目工程管理預期經濟目標，保證在個人職位上貫徹執行黨和國家對行業管理的標準、法規、規范、規程及項目部的規章制度，狠抓施工現場的優質、安全、文明施工的標準化、制度化、規范化、科學化管理，確保工程創“魯班獎”，創市級文明安全工地，確保不發生死亡事故。為明確雙方責任，特制訂本責任合同。

(一)簽約雙方：項目經理部(甲方)；商務經理(乙方)。

(二)聘任職位：；工資標準：。

(三)合同方式

1．乙方合同擔保金元，為職位責任抵押，承擔風險。

2．工程交工驗收，結清款項，參與二次分配。

3．月聘金包干，考核計酬。

(四)雙方責任

甲方責任：

1． 值班長每周負責對乙方進行周考核；每月末項目經理負責對乙方月考核。

2． 以工作責任合同標準要求乙方工作質量，簽訂正式合同前試用期三個月（發放聘金的70%）。

3． 負責解決工程項目施工所需人、財、物的調配、供應。幫助乙方及時解決施工中所遇到的疑難問題，監督有關部門做好對工程的各項服務工作，使之全面實施合同中對業主的各項承諾，確保工程順利進行。

4． 對乙方責任合同中的工作標準、工作質量、工程進度、安全生產、文明施工、人事安排、勞務使用、經濟分配等有協調監督、檢查、處罰權，對違反項目管理制度有行使經濟賠償權和辭退的權利。

5． 嚴格履行責任合同，兌現責任獎罰。

乙方責任

1．主管部門：商務部。負責建立料具管理體系、成本核算保證體系、合同管理保證體系、勞動用工保證體系。

2．次管部門：工程部、技術部、執法部。

3．工作創新、開拓進取，每一季度有一條合理化建議并實施。

4．管理創新，對內外結算無漏洞、合同條文細推理嚴謹，施工各階段成本分析清晰，各類報表準確及時。

5．承擔下述指標：施工產值；工薦主要形象進度；竣、交工面積；工程質量合格率、優良率、優質工程；工傷事故頻率、無人身傷亡事故。

6．無機械事故，無火災事故。

7．承擔如下責任：重大質量事故的責任，所施工工程拖延工期的責任，重大安全事故的責任，由于管理不善而發生的重大治安災害性事故的責任。

8．承擔材料浪費賠償責任：

(1)項目法施工的所有員工因違章操作、違章指揮違反工序操作造成質量返工必須按材料進場價賠償材料費、返工費。

(2)各級管理人員對作業層簽發的工序操作、施工組織設計、指令等技術文件和生產指揮文件，因違反科學管理或因簽發文件自身存在技術或管理問題所造成的質量返工由主管負

責人和簽發人按職位共同承擔賠償材料費和返工費。

(3)因違章指揮、工作失職發生的安全事故由責任人承擔法律責任和經濟處罰。

9．檢查分包單位及主管部門執行以下標準有記錄：

（1）《中華人民共和國建筑法》；

（2）國家建筑工程總局《建筑安裝工人安全技術操作規程》；

（3）《建筑施工安全檢查評分標準》（JGJ59—99）；

（4）《建筑施工臨時用電安全技術規范》（JGJ46—88）；

（5）《山東省建筑安裝工程施工資料管理規定》山東省建委DBJ01—51—2000號；

（6）《山東省建設工程文明安全施工管理暫行規定》；

（7）《山東省建設工程現場文明安全施工補充標準》；

（8）《山東省建筑施工企業安全生產責任制》；

（9）《山東省建筑施工現場安全防護基本標準》；

（10）《山東省建筑工程施工現場管理基本標準》；

（11）《山東省建筑工程施工現場環境保護工作基本標準》；

（12）《山東省建筑工程施工現場消防保衛工作基本標準》；

（13）《山東省編制建筑安裝工程竣工檔案和資料的具體要求及做法》；

（14）《項目法施工安全技術管理規定》；

（15）《項目法施工文明施工管理細則》。

(五)工作標準

1．認真熟悉并掌握貫徹執行國家及上級有關預算編制的各項規定，編制項目工程施工圖預算。組織圖紙會審，做到對設計文件、圖紙、資料、規范、標準透徹了解，問題清楚。施工圖預算的編制無差錯、無漏項，施工圖以外項目簽證無漏項，各項取費及價差簽甲符合規定無遺漏。及時完成工程竣工結算和結算。編制工程竣工結算資料，并做各單位分包工程的結算工作。按竣工進度，編制工程的結算，劃分跨施工產值。文件、圖紙、資料等的收集、整理、歸檔。為工程投標、招標提供預算資料。及時、準確地提供月、季、預算資料。簽訂內外分包施工合同，并嚴格履行合同；協助、指導、督促現場施工人員辦理預算簽證：

2．搞好商務工作的組織和領導工作：根據上級領導意見，結合本項目工作實際制定于作計劃及進度要求，隨時檢查工作，發現問題及時處理，提出改進意見和方法、措施。做好預算的簽發審核工作。努力配合有關現場施工人員辦理好預算外工程項目的簽證工作。協助領導簽訂內外分包施工合同，并嚴格控制費用標準，履行合同搞好上下之間、各業務之間的協調配合工作：

3．根據施工生產計劃，結合上級下達指標編制固定資金使用計劃。根據施于生產計劃和公司下達的流動資金定額指標，編制流動資金使用計劃和專用基金使用計劃。根據施工生產計劃，結合上級下達計劃指標編制成本、利潤計劃，編制分包考核指標計劃及管理費用控制計劃。根據月度施工生產計劃，編制貨幣資金收支計廢折舊等業務，合法合規。賬物、賬目相符，及時督促檢查。流動資金管理，按財務收支計劃組織財務活動，保證正常合理的需要。嚴格執行現金管理制度，正確及時辦理貨幣資金業務結算。及時下達流動資金占用定額指標，定期專核，制定獎罰辦法。堅持專款專用、先提后用、量入為出的原則使用管理專項資金；專用基金提取合規，準確。

4．成本及費用管理。貫徹執行財經法規及成本管理標準，組織制訂實施細則；嚴格執行成本開支范圍，組織項目成本核算工作，定期檢查所屬單位的成本核算工作。確保成本、利潤、資金占用、管理費用等指標的完成。組織月、季、財務決算報表的編報工作。

5．組織項目范圍內的會計核算正作。認真執行會計制度，科學設置會計科目，按規定

程序進行核算。做好分包工程的費用管理、成本核算及費用結算，做到費用開支嚴格控制，成本核算有節余，結算無差錯等；項目內部總分包工程結算、處理部門缺勤崗位的業務，保證部門各項工作的正常進行。組織季度、財務決算編報工作。

6．負責財務檔案的綜合管理c每半月召開一次業務會議，總結工作，互通情況，協調關系。負責項目內部各部門經濟承包指標測算、結算工作。完成領導交辦的其他工作。

7．根據審核無誤的記賬憑證，定期匯總，編制記賬憑證匯總表，登記總分類賬。負責辦理合同工養老金存儲上交結算工作，填制有關養老金結算存儲會計憑證，登記賬簿。編制月度工資發放明細表，審核并填制工資方面業務記賬憑證，工資表裝訂整理及時。負責待領工資、預借工資結算的審核、填制憑證工作。與公司核對往來賬，上交各項費用計提工資附加費，并填制憑證。整理裝訂記賬憑證及有關賬簿資料。編制資金平衡表、專用基金報表，參與降低成本措施的編制和落實。

8．成本核算審核，整理成本核算資料，填制記賬憑證。審核對內外各類成本費用開支的合理性、合法性并填制記賬憑證。按時完成城本報表編報工作，定期進行成本分析。上交公司有關費用及稅金，進行工程款結算。管理固定資產及臨時設施卡片，辦理調進、調出、添置、報廢手續，計提折舊和大修理基金。

9．貫徹執行勞動工資政策、法令，執行本企業的規章制度，按照上級業務主管部門的布置，安排擬定本工作方針，考核施工期勞動力平衡。

10．負責勞動工資計劃、統計的審核和工資獎金的使用、管理。按規定組織辦理工人退離休手續，及時申報，做好離崗交接；組織工人技師的考評，隨時掌握分析情況，進行經濟活動分析，為領導提供準確有價值的分析資料；負責做好職工勞動保險和福利待遇的落實，處理職工來信、來訪。

11．負責貫徹執行勞動定額。監督、指導分包單位正確執行勞動定額，定期或不定期地組織自查、互查。掌握定額標準，匯總分析定額實際完成水平，發現問題隨時匯報反映，并積極主動地去解決。

12．對于沒有統一勞動定額的工作及時報批。結合工程情況，到基層去組織補充定額的測定，提供測定結果及時在合同中應用，按月匯總獎金報表及時報審發放。

13．對職工(含外包單位職工)進行定期的教育考核，將安全技術知識列為工人培訓、考工、評級內容之一，對招收新工人(含外包單位職工)要組織人廠教育和資格審查，保證提供的人員具有一定的安全生產素質。

14．嚴格執行國家、市特種作業人員上崗位作業的有關規定，適時組織特種作業人員的培訓工作，并向執法部門或主管領導通報情況。

15．認真落實國家和市有關勞動保護的法規，嚴格執行有關人員的勞動保護待遇，并監督實施情況。

16．參加因工傷亡事故的調查，從用工方面分析事故原因，提出防范措施，并認真執行對事故責任者的處理意見。

17．協助執法部門辦理安全獎、罰款的手續。

18．組織落實本企業財務工作的安全生產責任，責任認真執行安全生產獎罰規定。

19．組織編制財務計劃的同時，審批安全技術措施經費使用計劃，保證所需經費到位。

20．認真貫徹執行國家、市有關勞動保護用品的規定和防暑降溫經費的使用標準，并按規定負責審批購置勞動保護用品的經費。

21．安全值班期內做好每周——綜合教育及組織每月四次文明安全綜合檢查，同時做好記錄。

22．參加每周綜合檢查。對分包單位施工質量、文明施工、材料節約、環境衛生的標準化檢查、評分、評定、報表真實。

23．建立健全各種報表、臺賬，向有關部門提供準確分析資料、數據。

24．編制固定資產、臨時設施及有關會計報表。負責及時對分包單位成本費用結轉賬工作，指導、監督分包單位成本核算，定斯抽查核算資料及賬簿記錄。

25．物資管理。組織做好材料、機械設備、工具、能源等物資的進場使用供應、調配、管理，執行各項物資消耗定額，嚴格管理標準，減少浪費損失，使各項物資消耗不斷降低。審核材料采購、材料銷售業務及業務的記賬憑證(填憑制證)。復核全部記賬憑證，其中涉及銀行和現金業務記賬憑證要求復核后交出納員記賬，及時發現問題督促糾正。

26．登記本項目全部明細分類賬和有關三級賬、輔助賬，按時按制度要求結賬，定期與總賬核對。負責清理債權、債務與勞資核對工資及獎金總額。

27．定期檢查指導部門內及所屬分包財務核算工作。參與經營管理工作，保證利潤、成本、資金費用等各項經濟指標的完成。每月組織召開經濟活動分析會。

28．主持編制、審批材料計劃(周、月材料計劃，做到供料有計劃。按工期需要編制材料進度供應臺賬)；做好施工機械的租賃、使用和管理。

29．真實填寫商務工作日報。

(六)獎罰

1．全年完成工作標準，月考核平均90分以上，甲方另行嘉獎元。

2．未發生生事故增加獎勵元；獲“市級文明安全工地”稱號增加獎勵元。

3．獲得“長城杯”增加獎勵元，獲得“魯班獎”增加獎勵元。

4．有關工程所獲工期獎、質量獎等獎金分配比例，另行協商分配原則及辦法。

5．工程成本降低額達不到承包合同指標，扣罰抵押金元。

6．發生死亡事故罰款元；發生重傷或重大人為機械事故罰款元。

7．事故當月工傷頻率每超過1‰罰款元（月工傷指標6‰）。

以上責任由項目值班經理考核；責任合同簽字生效，竣工兌現后失效。

甲方代表：(項目經理)乙方代表：(商務經理)

項目經理部

年月日

第三篇：合同審核部門工作指引（模版）

合同審核部門工作指引

本工作指引適用對象為合同審批過程中的職能審核部門，包括集團工程部、集團成控部、集團法務部、集團營銷部、集團財務部及分店物業部、財務部等職能部門。

一、工作職責（詳見《合同管理辦法》和《建設工程合同管理辦法》）

二、合同審批一般要求

1、合同簽訂前應經過嚴格有效的審批，合同審批權限必須明確，以避免因未經審批或越權審批導致可能出現重大差錯、舞弊等，損害公司的利益。根據公司規定的相關管理權限需報總經理、董事會、股東大會審議批準的，還需進行報批。

2、合同會簽審核流程的各個結點的審批人員應當認真審核合同的內容，并根據自己所屬部門職責和崗位職責提供審核意見，以保證合同主要條款及內容的合法性、嚴密性、可行性，有效控制合同的商務風險、法律風險及其他風險。

3、會簽審核意見應明確、具體，禁止使用“原則同意”、“基本可行”等模糊性語言，一旦使用，將被視為對合同的不同意。經辦部門在合同會簽審核前，必須完整的填寫合同條款，并在會簽表中詳細說明合同訂立的背景及合同主要條款內容，嚴禁在上報的合同條款中留有空白。

4、各會簽審核部門在會簽審核合同時，如對相關條款內容不清楚或需了解更多信息時，會簽審核人員須及時與經辦部門溝通，經辦部門應及時說明有關情況并提供有關補充證明材料，經辦部門應對其說明的情況及提供材料的真實性負責。

5、各會簽審核部門在會簽審核合同時，發現重大錯誤、遺漏、不妥時，應在會簽審核意見中予以明示并提出修改意見；需要退改時，注明退辦意見連同全部文件按照會簽審批流程逐步退回經辦部門。

6、根據合同的實際情況，前一節點的審批人員可以加簽給其他相關職能部門審批。

7、報公司副總裁以上領導審批前，經辦人應書面說明是否按各級會簽審批部門意見對進行合同修改，未按意見修改的需提交書面依據和相關意見。

三、合同審查

1、對合同一般審查內容包括以下幾個方面：

①對合同相對方進行資信審查：審查營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、經營許可證（若存在）、特種經營許可證（若存在）原件或經核實的復印件，復印件要加蓋法人的公章；且合同標的應當符合合同相對方的營業執照所記載的經營范圍；

②合同文本的填寫是否規范、準備、完整，如合同的標的、數量、規格、質量要求、期限、交付條件、運輸方式、付款條件、付款期限、雙方權利義務以及違約條款等是否明確；同時，有特殊要求-1-的合同，必須在合同條款中詳細注明；

③對金額較大或合同對方資信情況不明的合同，是否要求對方提供有效的擔保，對方要求公司提供擔保的，必須根據《公司章程》或相關授權體系討論決定后方可簽署。

④合同爭議解決的管轄地，是否約定在公司所在地；

⑤合同相對方簽章是否使用公章或合同專用章，不得使用財務章或業務章等不合格印章；

⑥違約責任對于我司是否公平合理，是否有約定合同的變更及解除條款；

⑦對技術類合同和其他涉及經營信息、技術信息的合同應約定保密承諾與違反保密承諾時的違約責任。

2、針對不同類型的合同，還應特別注意的事項：

①合作合同應重點審查

□ 商品質檢報告；

□ 若為自營品牌，應提供商標注冊證明；

□ 若為代理商應提供有效的商標授權書及委托生產或銷售的授權書；

□ 若為進品商品應提供商品報關單。

②采購合同應重點審查

□ 如經過招投標，合同內容應符合中標結果；

□ 對付款方式、風險承擔、退換貨、保修等條款應約定明確。

③租賃合同應重點審查

□ 承租方主體資格證明和營業許可證明，包括營業執照、衛生許可證（經營餐飲）、特許經

營許可證（如涉及特許經營）等；

□ 租賃房屋是否具有合法產權，是否存在其它影響合同效力的因素；

□ 租賃合同期限是否超過20年的，超過部分無效；

□ 房屋租賃用途與政府批準的規劃用途是否一致；

□ 房屋的位置、面積、結構、裝修狀況、附屬設施設備狀況；

□ 租賃物抵押、修繕、轉租、保險、合同解除后財產處置等其他條款。

④物業合同應重點審查

□ 物業主體是否按相關法律法規履行物業公司選聘程序；

□ 物業收費名目及標準是否符合規定。

⑤建設工程合同應重點審查

□ 工程承包范圍，招投標文件、發包圖紙、工程量清單內容是否一致；

□ 合同價款的確定及工程監督款支付方式；

□ 安全文明施工的約定；

□ 對于隱蔽工程和中間驗收和的條件和程序，及關于竣工驗收和結算的約定；

□ 設計變更及現場簽證：合同中應規定設計變更及現場簽證的認定依據、結算核價辦法，對于承包單位，可依據《公司工程建設造價管理辦法》（待發）的相關規定執行。

四、在加蓋印章前，應做好簽約細節審查工作，包括：

1、當事人主體名稱和印章是否一致；

2、授權代理人是否有授權文件；

3、合同內容是否完整、是否有空白條款；

4、附件是否完整。

五、合同的退辦

1、若合同發起不符合合同發起部門一般要求、合同審批部門出具的審批意見未達到一般要求或經合同審批部門確認存在較大風險且沒有協商一致需退回重新談判的，集團法務部將予以退辦處理。

2、合同被退辦的，應按退辦意見辦理。合同重新談判并落實相關審批意見后，重新發起審批流程并書面明確是否已按各會簽審核部門意見辦理，同時應將調整后的合同及相關附件重新上傳，未按意見辦理的應詳細說明原因并提交相關依據。

六、合同不予審核情形

禁止合同先履行后審批的情形，若發生該情形，集團法務部將一律退辦，并不予出具相關審核意見，應提請公司相關領導按特殊審批流程辦理。

第四篇：審計部門負責人工作責任制度

（一）職務

1.在廠長、總會計師領導下,認真貫徹審計法，審計部門負責人工作責任制度。根據上級審計部門的要求,結合廠部的方針目標,制定審計工作的方針目標,編制年、月度審計工作計劃。

2.組織專業審計人員和兼職審計人員對廠內各部門、各經濟核算單位,進行常規審計和專項審計。

3.結合干部的任免情況,及時搞好中層干部的離任審計及評價。

4.辦理廠領導、上級審計（內部審計）機構交辦的審計任務,配合國家審計機關對本單位進行審計。

5.經常深入生產和工作現場,組織開展群眾審計工作。

6.制定專項審計方案,并組織實施。

7.審定“審計報告”和“審計決定”。

8.按照審計程序做好審計技術資料的形成收集、整理、立卷、歸檔工作。

9.及時完成廠長布置的臨時工作。

（二）職權

1.對全廠的各經濟活動部門、經濟核算單位,有權直接進行審計監督。

2.對于不符合財經制度的開支或提高標準的開支項目,有權建議制止、糾正,維護國家和企業的權益。

3.有權調審或就地審計廠屬各經濟核算單位的經濟核算資料,并對其進行科學分析和實績評價。

4.對審計報告中所列出的問題和改進意見有權檢查、督促執行。

5.有權參與對外經濟合同的簽訂，調查報告《審計部門負責人工作責任制度》。

6.對中層干部的 離任、升任,有權配合組織、人事部門進行審計,評價其業績。

（三）職責

1.對廠內的經濟核算單位,不按規章制度辦事,違法亂紀,營私舞弊,污盜竊,破壞國家企業財產,損害其經濟利益的現象,經過審計對已發現的問題,不報告、不提出意見,造成不良影響負責。

2.對未按工作計劃完成審計任務,造成工作上的失誤負責。

3.對知情不報、收受賄賂、不秉公辦事造成不良影響負責。

4.對審計報告中提出的問題,與客觀事實不符,或嚴重失實負責。

十七、生產調度部門負責人責任制度文本參考格式

生產調度部門負責人工作責任制度

（一）職務

1.在生產副廠長領導下,貫徹上級有關生產方面的方針、政策,根據企業年、季、月度生產計劃和廠內各項任務的要求,負責編制生產作業計劃和輔助生產作業計劃,并組織檢查、落實和考核。

2.根據新產品試制計劃和生產技術準備綜合計劃,負責編制本部門生產技術準備計劃,并組織檢查落實。

3.加強統一指揮,組織并領導全廠生產調度工作,定期召開生產作業會,嚴格按生產作業計劃進行督促、檢查,對生產過程中出現的問題,及時協調平衡,搞好均衡生產。

4.負責生產管理制度的起草和修訂工作,并督促督促貫徹執行。

5.加強在制品、工位器具和工模具管理,定期組織抽查、盤點。

6.負責辦理全廠工藝性外委協作和產品零件的外委外購合同的簽訂,承接外來修理加工任務。

7.根據生產計劃和生產需要,向工藝、動力、供應等有關,提出需要解決的關鍵問題,并檢查其完成情況。

8.組織安排工廠各級調度人員的業務學習,提高業務管理水平。

9.做好生產作業統計工作,按時填報生產報表。

10.根據工廠方針目標展開要求,負責本部門內方針目標展開和檢查、診斷、落實。

11.完成廠部臨時布置的各項任務。

（二）職權

1.有權對車間和生產服務單位下達完成或配合完成生產計劃方面的調度命令,并對各單位執行調度命令的情況進行督促、檢查和考核。

2.在保證完成生產計劃的前提下,有權根據生產的實際情況提出調整月度生產計劃的建議。有權調整瓷件、附件作業計劃和金工模具品種計劃。

3.有權檢查生產會議決議執行情況和生產計劃完成情況,對不執行決議而影響進度者有權追究責任,并向主管廠長報告。

4.根據生產現場需要,有權召開有關車間、科室負責人緊急會議。

第五篇：塑膠機部門工作與責任

塑膠部門領班工作與責任

1.一個部門的安全、品質、產量等主要是由領班帶領部門員工達到預期目標，權力有多大，責任就有多大。

2.監督安全生產，員工有沒有違規操作，機器是否安全良好運行。要做到“誰

主管，誰負責”和“管生產必須管安全”。經常進行安全檢查，發現問題及時解決。對不能根本解決的問題，要采取臨時控制措施，并及時上報。事故的生產是由人的不安全行為、物（主要指機器）的不安全狀態造成的。3.品質達標要時常做抽檢，以免發生批量不良。每天登產量、不良品數量。4.定好合適的產量，達到生產預期目標。

5.做好機器的三級保養制，分為日常保養、一級保養、和二級保養。做機器達

標安全運行。

6.做好日常模具保養、維護工作。每次換模具應檢查模具是否達標正常生產品

質要求。

7.每天早上安排生產，合理安排員工的工位、產量、員工的調配。要擔負起部

門人事的責任。

8.服從主管生產安排，監督部門車間的衛生清潔工作，作業環境要做到整潔有

序。

9.做好日常車間培訓，車間生產的產品、工藝流程及其特點，車間人員結構、安全生產組織狀況及活動情況。

10.獎金計算方式以無生產事故、品質無批量不良、產量達標、生產人員正常達

到生產指標，機器良好運行除正常老化、服從生產安排車間衛生等六大主要指標。滿20分計算每分一百元，無生產事故為5分、品質無批量不良為7分、產量達標為2分、生產人員正常達到生產指標為2分、機器良好運行為3分、服從生產安排管理車間衛生為1分，獎金為2000元。若發生以上問題，每次扣除單項的一半分數，無分可扣為負分，負分最高不超負十分，負1分罰一百元。