第一篇：新農合整改工作報告

××衛生院

住院病人費用情況自查報告

2012年3月31日上午8點，我院全體職工在會議室召開關于新農合住院病人費用控制情況的會議。認真學習新農合醫療報銷政策，能夠按照國家對新農合醫療報銷規定的各項政策落實到實處，改善就醫環境，減輕農民負擔，讓農民得到實惠，減少病人看病難、看病貴，扎實推進新農合制度建設，有效規范醫療機構行為，切實減輕農民負擔，努力探索科學管理辦法，建立有效機制，提高農民健康保障水平，確保我院新型農村合作醫療制度穩定運行健康發展，加強承擔新農合政策的執行和日常監督工作，成立了新農合管理辦公室，指派主抓領導負責，配置專職管理人員和專用設備，負責管理參合農民的住院登記，日常監管、審核、補助、公示、信息上傳等工作。根據新農合工作要求，通過學習對我院在2012年第一季度新農合工作實際情況排查存在的不足、監管不到位等情況如下：

1.新農合窗口人員，服務態度差，工作不到位，住院及門診鄉醫報銷不及時，報銷時間延長，跑數次不能按時規定報銷，甚至發生爭吵，多次接受到患者及鄉醫投訴。在院病人有個別患者私自離院。

2.登記不及時。

3.醫療文書書寫不及時，無報告單，報告單粘貼不及時，缺病程記錄，無遺囑。

4.限制性用藥、重復用藥，未按第一第二 診斷用藥。對上述查出的情況，經院委會研究決定，建立有效制度，對新農合窗口人員進行了批評教育。要求住院病人及時登記，要求病人在院。主管醫生及時書寫醫療文書，醫囑報告單及時書寫完整、粘貼，診斷與檢查相符，按要求書寫轉診單，按第一第二診斷用藥，不重復用藥，更改以病例書寫為重點，以縮短平均住院日為切入點，堅持合理收住病人、合理檢查、合理治療、合理收費、合理降低醫療服務費用。切實做好日常對新農合政策等執行的日常監管工作，更好的為患者服務，使新農合工作正常順利運行。

××衛生院

2012年3月31日

第二篇：新農合審計整改情況工作報告1

***新農合審計整改情況工作報告

自新農合基金審計工作結束后，***政府高度重視審計反映出來的有關問題，專門召開審計整改工作會議，指定區衛生局、區新農合管理辦公室具體落實審計整改，確保審計整改落到實處。區衛生局針對審計報告中提出的問題，組織專班實施整改，現將整改情況匯報如下：

一、對存在具體問題逐項落實

針對新農合審計組對我區新農合工作提出的問題，調取原始檔案、材料，依據新農合相關政策、制度，逐項核實，同時對有可能存在類似問題的材料進行了全面自查，歸納總結了共性問題，采取了整改措施，對工作流程中存在的不足，及時進行了調整，完善了新農合相關管理制度。

1、關于挪用新農合基金的問題的整改

審計組提出：2007年至2008年區財政將新農合基金賬戶內55.94萬元用于補充區新農合工作經費，已轉回30萬元，尚有25.94萬元未歸還。

***新農合2007年參合人為146618人，應匹配資金586.47萬元，實際進戶615.83萬元，除去省、市專項指標，我去本級財政多匹配了29.32萬元，當時我們認為本級多匹配了基金，從多的部分當中用于正常籌資經費是可以的，所以2007年用多匹配資金墊付新農合經費18.94萬元，2008年墊付新農合經費37萬元，2009年6月由國庫歸還30萬元，根據審計組要求，現已歸還25.94萬元。

區財政局根據新農合基金管理要求，澄清了對基金管理相關要求的模糊認識，并立即執行了審計組的要求。

2、關于雙保雙報情況的整改

審計組提出：***新農合2009年至2011年在新農合補償工作中存在“雙保雙報”情況，其中有3人住院雙報補償金額超出醫藥費總額。

***新農合管理辦公室調取了所有獲得“雙保雙報”人員補償檔案，發現其中多數為學生。

國家新農合參合要求必須是整戶參合，以戶口人數為準不能挑人參合，而在校學生和幼兒園兒童，均參加了強制性的學生保險，農村低保戶參加了民政醫療救助，農村務工人員在工作單位參加了職工醫療，由于醫保和新農合在參保人員信息上不能共享，造成參加新農合人員同時可以參加醫療保險。在患病補償時，“雙保”人員不能獲得新農合補償，造成患者上訪現象。同時國家沒有相關法律規定不可以“雙報”，所以2009年至2011年新農合補償工作中，***新農合管理辦公室根據上級部門要求，本著誰參合誰受益的原則，對即參加了醫保又參加了新農合患者，給予了新農合補償，2011年只對參加學生醫保患者進行了新農合補償。在2011年末，制定的2012年補償規定時，***新農合既明確了對已經享受醫療保險補償患者，新農合不予補償，同時采取了必須持醫療票據原件才可獲得新農合補償的措施，徹底杜絕了新農合補償中出現雙報情況。

***新農合管理辦公室對3名補償金額超出醫藥費總額的人員，已責成做出補償的醫療機構采取相應措施，追繳補償款項。

3、關于病歷審計中存在問題的整改

審計組在對病歷審計時，發現有5份在外省就診病歷中缺少轉診單，在補償憑證上復核人和負責人簽字不全。

由于患者為外省居住，不具備到區新農合辦公室辦理轉診單條件，***新農合對外省就診患者施行電話備案制度，即患者在住院3日內打電話進行備案，在補償時必須出具暫住證明方可享受正常補償，備案記錄為單獨存檔，不歸入醫療檔案。

***新農合管理辦公室根據審計組提出問題病歷，逐份進行了詳查，一是患者張峻豪病歷，該患者為兒童，所患疾病為腎病綜合癥，一直在廣州治療，為連續治療，所以在后繼治療的醫療檔案中無暫住證明；二是患者李淑蘭，檔案中有暫住證明和村委會證明，有電話備案記錄；三是患者王化兵，病歷中有暫住證明，有電話備案記錄；四是患者王景財，病歷檔案中有暫住證明，有電話備案記錄；五是患者***，病歷檔案中有暫住證明，有電話備案記錄。上述5人在省外就醫符合新農合關于轉診要求。***新農合辦公室在醫療審核時采取審核科長審核病歷，標注不可補償項目、金額，審核員復核并錄入管理平臺打印補償憑證，造成憑證上缺少簽字情況，主任進行終審復核后在總補償報表上進行統一簽字，造成補償憑證上無負責人簽字情況。

針對審計組提出的病歷檔案問題，***新農合立即對轉診材料和補償憑證簽字問題進行了整改，要求在病歷檔案中加入電話備案表復印件，對補償憑證簽字問題，采取了財務科必須對補償憑證簽字進行復核，對簽字不全的要送回相關人員，否則不予補償的措施。

二、強化措施完善基金制度，加大基金管理和監控力度。根據審計組提出的問題，在宏觀上、制度上、體制上對新農合基金的征繳、使用、管理工作進行了全面梳理。對新農合基金管理制度、定點醫療機構管理制度、新農合基金監管制度等進行了完善，采取了網絡實時監控，異常數據監控等更先進技術，強化了基金支出管理，更有效的保障了基金的安全性、合理性，維護了參合農民的利益。

三、強化流程管理，堵塞管理漏洞。

修訂了外轉診流程，制作了更詳細的備案登記表，增加了就診地固定電話備案，醫療單位電話備案，暫住地社區辦電話備案等，保證了外阜就診監管效果；修訂了外傷調查流程，增加了首診醫生、居住地村委會、證明人簽字并承擔責任的證明材料，確保了核實真實性；修訂了醫療審核流程，增加了補償憑證簽字管理。通過對流程的完善，使新農合基金監管工作更加嚴密，保證了基金支出的正確性。

***新型農村合作醫療管理委員會辦公室

2012年5

第三篇：新農合整改報告

新農合整改報告

縣新農合管理中心于2014年7月23日對我單位參合農民注意及出院報銷情況進行督察，發現我院還存在很多的問題，并已經違反了《安溪縣新型農村合作醫療實施管理辦法》等規定，本院存在問題如下：

一、未能按要在24小時內將住院通知單及時錄入到新農合系統。

二、部分在院病人病歷、病程書寫不完整，不規范；病案首頁填寫不完整、清晰、準確，上級醫生查房為簽名、三、新農合有關政策的開展、部署以及科室控費的材料欠完整；

四、新農合相關政策管床醫生未宣傳、收費窗口新農合服務標識不完整、不規范。

五、知情同意書合自費藥品和診療項目協議書填寫不規范或未填寫：

六、出院帶藥無醫囑、自備藥品醫囑未注明。

針對以上的不足，我院將在以后的新型農村合作醫療工作中創新務實，扎實工作，積極開展檢查，提高醫療服務質量，切實減輕參合群眾的醫療負擔，并作以下整改。

一、按要求在24小時內將住院通知單錄入到新農合系統中。

二、對病歷的書寫規范化培訓后書寫完整。

三、一些新農合的材料追加完整。

四、對新農合的收費窗口規范化標示。管床醫生規范化宣傳。

五、知情同意書合自費藥品和診療項目協議書填寫規范。

六、出院帶藥醫囑、自備藥品醫囑注明要注明清楚。我院在近期會對縣新農合管理中心所提出的問題進行整改，使之更規范化。

第四篇：新農合整改報告

周口中西醫結合醫院川匯區新農合整改報告

川匯區新農合管理中心于2016年3月14日對我院參合農民住院及出院報銷情況進行督察，發現我院還存在很多的問題，并已經違反了《河南省新型農村合作醫療定點醫療機構管理暫行辦法》等規定，本院存在問題如下：

一、該院未明確新農合負責人及經辦人員。

二、該院會議記錄未見新農合各項管理制度。

三、現場核實該院部分住院患者未帶農合本現象。

四、該院未進行證件識別登記，該院未設新農合投訴箱。

五、未制定新農合病人優診、惠診措施。

六、清單與醫囑不相符（煎藥機煎藥）

七、床位費與收費標準不相符30元（單人間），20元（雙人間）。

八、打包檢查：肝功能、腎功能。

九、護理文書書寫不規范。

十、輸液病人無巡視，病房管理不規范。

十一、檢查結果無記錄，無分析。

十二、上級醫師查房簽字不規范。

十三、醫囑存在涂改現象。

針對以上的不足，我院院長于敬來非常重視，先后開展了2次科主任會，一次全體職工會，對全院職工進行新農合政策培訓。對農合辦領導提出的問題做出積極的整改，現將有關整改情況匯報如下：

1、醫院成立了以院長為核心的新農合領導小組。另又增加了一名農合科長。

2、完善醫院新農合會議記錄、培訓記錄和新農合各項管理制度。

3、每天檢查督促患者自帶農合本、身份證、戶口本。

4、醫院每入院一個新農合病人，農合辦都進行登記，做新農合住院病人身份認證表，并附貼身份證、農合本、戶口本復印件。醫院在一樓新農合結算窗口設立了新農合投訴箱，并公開了投訴電話。

5、制定新農合病人優診、惠診措施。

6、煎藥機每煎一付藥登記一付，與醫囑相互對照，做到一致。

7、調整床位費

8、根據病人病情做出相應的檢查，杜絕類似現象發生。

9、規范護理文書的書寫。

10、規范病房管理，每天堅持查房，并做好記錄。

11、對檢查結果做到有記錄，有分析。

12、規范上級醫師查房簽字。

13、醫囑上不準涂改

我院愿接受教訓，多教育職工，認真學習有關政策，規范、細致做好新農合病人的病歷記錄，保證以后杜絕類似情況的發生，絕對嚴格執行新農合相關政策，懇望農合辦領導多給予監督指導為盼。

周口中西醫結合醫院

二0一六年四月二十五日

第五篇：新農合檢查整改報告

合作醫療檢查整改報告

合療辦：

感謝合療辦對我院合作醫療的檢查指導，我院對存在的問題虛心接受，懇請批評指導。領導非常重視，及時召開會議進行了研究整改方案，現就3.26日對我轄區定點村衛生室檢查存在的問題作出如下整改措施:

一、存在問題

（一）個別村衛生室對合療政策宣傳、了解不夠，未嚴格執行門診統籌補償程序，存在門診統籌補償登記表等記不及時，補償登記表非患者親自簽名的現象。

（二）個別衛生室存在門診日志記錄不齊全、處方書寫不規范，處方劃價不標準，個別有超限量開藥現象。

（三）個別村衛生室無當年新政策宣傳資料。

（四）存在用藥不符合；篡改處方現象。(五)不執行報銷直通車，分解處方現象。

二、整改措施

針對以上不足之處，我院將在以后的新型農村合作醫療工作中創新務實，扎實工作，積極開展“三合理”檢查，提高醫療服務質量，切實減輕參合群眾的醫療負擔，并作以下整改措施：

（一）進一步提高村衛生室工作人員思想認識，強化服務意識，加大合療政策宣傳力度、監管力度及培訓力度。

（二）嚴格執行門診統籌患者及報銷程序，規范門診處方書寫，嚴禁超限量開藥。

（三）嚴格執行藥品“三統一”相關政策，嚴格執行藥品“零”差率銷售，處方準確劃價。

（四）嚴格執行合療宣傳政策，將新政策宣傳到位。

（五）加大對鄉醫的培訓，組織鄉醫進行兩次合療工作培訓會議，將本次檢查中存在的問題作為重點進行整改。并要求每家定點村衛生室將整改措施交我院合療辦。

（六）加大檢查力度，近期我院組織對每個村衛生室進行一次大排查，對存在問題及時糾正，對拒不整改的暫停報銷處理。

草堂中心衛生院合療辦

XX中心衛生院

二○一二年五月二十四日