第一篇：批號錯誤調查報告

關于批號打印錯誤的案例分析

接市場反饋，8月9日4E線生產的牛面桶面四川紅牛和原汁紅牛出現批號錯誤，應為“50鄭州2006080911”，實際打印為“50鄭州2007089911”共計675件，調查結果為：2006年8月9日，4E線生產牛面桶面，在10：00左右，質檢員毛婷婷發現50#包裝機出現批號錯誤，將生產日期打印為2007年，遂對倉庫的前端成品進行抽檢，發現總共有13件成品批號錯誤，其余合格入庫，后來車間員工在批號打印時第二次出現錯誤，并且沒有通知當班質檢員，私自對車間生產的成品批號進行更改處理后入庫，由于車間沒有將不合格品隔離完全或批號效果差，從而導致關于批號錯誤的市場投訴，給公司的產品形象造成很大的負面影響，針對本次市場客訴，對于以后的工作如下的要求:

1、車間質檢員在生產過程中的批號每30分鐘至少進行一次檢查

2、加強車間質檢員的互檢工作，要求車間質檢員每小時至少互檢一次

3、對車間員工進行批號打印等相關崗位質量知識的培訓，要求使每一位員工熟知各自崗位的質量要求

4、車間質檢員每天在開具臨時入庫單時首先對生產產品批號進行檢查后開具入庫單

5、成檢員每天加強倉庫成品的抽檢，發現異常及時進行隔離，并要求制造部進行處理

6、對于倉庫停發的成品經過質檢員復檢合格后方可解除停發，正常發貨

7、車間生產五合一或八合一時派質檢員專人進行現場監控

8、車間出現批號或者日期打印錯誤時，要求在第一時間內通知班長或質檢員，并對不合格品進行處理，經質檢員鑒定合格后方可入庫

品保部：白東曉

2006-8-19

第二篇：麻醉藥品、第一類精神藥品批號管理制度和程序

麻醉藥品、第一類精神藥品批號管理制度和程序 為加強麻醉藥品、第一類精神藥品管理，保障患者用要安全，保證開具的藥品可溯源到患者，對麻醉藥品、第一類精神藥品實行批號管理。

為落實麻醉藥品、第一類精神藥品批號管理的相關要求，制定如下相關程序，各藥品使用單元遵照執行。

1.麻醉藥品、第一類精神藥品在購入驗收時必須認真仔細逐一查驗核對至最小包裝。2.麻醉藥品、第一類精神藥品入庫時必須嚴格按照批號入庫，并有專人復核，并記錄。3.麻醉藥品、第一類精神藥品出庫時必須嚴格按照批號出庫，并有專人復核，并記錄。4.麻醉藥品、第一類精神藥品領用時，應仔細核對藥品名稱、劑型、規格、數量、批號、效期、生產廠家等。

5.麻醉藥品、第一類精神藥品領用后時，要及時、如實填寫入庫登記本。

6.發出麻醉藥品、一類精神藥品，須詳細如實填寫麻醉藥品、一類精神藥品每日發放及空安瓿、貼劑登記冊登記本（包括藥品名稱、發放日期、科室、數量、批號、發放人簽名、回收的空安瓿及貼劑數量、批號、回收人簽名等），并將收回的安瓿或廢貼妥善保管。

7.藥品發出后藥房負責人應當及時對麻醉藥品、第一類精神藥品處方進行專冊登記，內容包括：患者（代辦人）姓名、性別、年齡、身份證明編號、病歷號、疾病名稱、藥品名稱、規格、數量、處方醫師、處方編號、處方日期、發藥人、復核人。專用帳冊的保存應當在藥品有效期滿后不少于2年。

8.病區建立麻醉藥品、第一類精神藥品使用登記表，對麻醉藥品、第一類精神藥品使用詳細登記，包括患者姓名、住院號、診斷、醫囑者、用藥劑量、取藥批號、用藥批號等。

第三篇：月份各批號成本分析比較表

月份各批號成本分析比較表

單位：元

批號品名規格客戶名稱數量單位單價運費傭金凈價單位成本毛利銷管費用凈利凈利率備

注原料物料工資制費合計超用料效率虧損原因1．2．3．4．5．6．7．8．9．10．11．12．13．14．15．16．

第四篇：月份各批號成本分析比較表

月份各批號成本分析比較表單位：元批號品名規格客戶名稱數量單位單價運費傭金凈價單位成本毛利銷管費用凈利凈利率備 注原料物料工資制費合計超用料效率虧損原因1．2．3．4．5．6．7．8．9．10．11．12．13．14．15．16．

第五篇：關于***所犯錯誤事實的調查報告

根據區委、區紀委領導的意見，我們于2004年11月19日開始對群眾反映***公司經理、***廠廠長***的有關問題進行了調查。在調查中發現***涉嫌貪污、私設小金庫、虛假注冊等違紀違法問題。現將有關情況匯報如下：

***，女，1962年10月出生，漢族，大學學歷，1980年12月參加工作，2001年4月加入中國共產黨，歷任公司財務科***科長，財務處處長，1997年10月任總會計師，2001年4月***公司經理。2003年10月兼任***廠廠長。

一、涉嫌貪污65.15萬元問題

1、貪污銷售槽車提成款63.5萬元

1998年7月，經原主管上級部門市***局協調，***企業聯銷公司賣給***公司（以下簡稱“石”）110臺槽車，每臺8萬元，合計880萬元。鑒定銷售協議后，石首付槽車款60萬元。協議規定98年底前石再支付槽車款40萬元，余款從1999年至2000年底前付清。1999年，時任總會計師的***和副經理***多次到石廠催要槽車款，石廠于1999年至2000年，支付槽車款194.9萬元，即協議還款期內，石還款254.9萬元。2001年，石還款147.58萬元，其中，有四筆計45萬元被***轉到石化下屬的工藝美術廠（以下簡稱“鑫”），未入石化當年帳，并于2001年9月至2002年1月***把此筆款由鑫轉款到自已二哥經營的有限公司（以下簡稱“新”），又于2002年2月把此款打回鑫，外加存入5萬元現金后又轉回新提現50萬元，用以注冊成立***有限公司（以下簡稱“榮”）。注冊之后，***于2002年4月5日，便把榮賬上的53萬元轉到自己二哥經營的有限公司。2002年，石還款443.6萬元，其中以本田轎車頂款30.2萬元，***采取下述手段將提成款據為己有：2002年5月，***從財務直接提取現金9萬元，并將此款外加自己的1萬元計10萬元存入自己在建行辦的龍卡中；7月，***以會議費名義報銷1萬元，再直接提取現金1萬元，合計分三筆得到提成款11萬元，同時，***用單位“小金庫”為直接提現的10萬元支付個人收入所得稅1.5萬余元。此外，***把2001年石還的45萬元用于榮注冊并轉回新53萬元后，***以現金方式還回榮8萬元，又分3筆還回22萬元現金，在新仍有23萬元，***讓財務人員把這23萬元記為自己的提成款。石化賬上剩余的提成款29.5萬元，***再指使財務人員將其14.75萬元轉到榮變成個人投資股份，另14.75萬元至今應掛***應付款賬上。

2、貪污獎勵款16,504元

2003年初，***局與下屬的***廠鑒定目標管理責任狀，對完成全年目標的單位班子成員給予獎勵，資金自籌。其中對單位法定代表人的獎勵標準為總獎金額的50%。***原廠長趙因貪污已被追究刑事責任。2003年10月27日，***被任命***廠廠長。2004年2月，區***局對膠鞋廠完成2003的目標情況進行了考核，確定完成目標獎勵20,000元，招商引資貢獻獎勵暨全年出口創匯1300美元，出口供貨值8500萬元獎勵32500元，兩項合計獎勵總金額為52,500元。***在2003年實際到***廠任法定代表人66天，應得獎金4746元。但***讓副廠長***到財務人員手中先取出獎金10,000元，獎勵企業班子等人員后，又自己按42,500元制表，并經自己審批，按以上款額的50%獎勵自己21,250元，余下分別獎勵班子成員。財務人員按***的意見，從自己保管的賬外款中取出40,000元，到交通銀行誤將***的21,250元存為21,500元，同時按獎勵表分別存入其他人員對應名字下的獎金。***實際多領取獎金16,504元。此，***還兼任聯銷公司經理、法定代表人，在***公司兼得目標兌現獎金20,000元。

二、違反財經紀律問題

1、購置轎車30.2萬元，用虛列負債核銷

2002年4月，***把***有限公司（簡稱石公司）還的30.2萬元槽車款，讓***用槽車款為其購買了一臺本田轎車，并用其二嫂的名義辦理了車輛手續。2004年8月，***得知區紀委正在調查此問題時，又指使財會人員改動財務帳，將該車記入石公司的固定資產帳上，并指使簽訂的虛假協議抽走，將入帳時間提前到2004年7月1日，造成在調查組調查之前，就已將該車入帳的假象。

2、私設小金庫

***從2001年至2004年在***任經理期間，指使財務人員將公司房租等收入私設賬外款達163萬多元。張于2003年10月到***廠任職后，又指使財務人員私設小金庫20多萬元，現小金庫余款12萬元。

三、虛假注冊成立新公司

1998年9月，***利用其總會計師的職務之便，用石公司和下屬企業作廢的發票，開據虛有的實物折合50萬元人民幣，到***區工商局注冊成立***新股份有限公司，法定代表人為其四嫂的母親，此后***采取虛開實物的同樣手段，兩次為新增資，從50萬元增到400萬再增到600萬元。

2004年12月6日

中共***區紀委