第一篇：最新審計處2013年終工作總結

最新審計處2013年終工作總結

工作總結就是把一個時間段的工作進行一次全面系統的總檢查、總評價、總分析、總研究，并分析成績的不足，從而得出引以為戒的經驗。總結是應用寫作的一種，是對已經做過的工作進行理性的思考。總結與計劃是相輔相成的，要以工作計劃為依據，訂計劃總是在總結經驗的基礎上進行的。其間有一條規律：計劃——實踐——總結——再計劃——再實踐——再總結。以下是由

一、政治思想方面

能夠認真學習鄧小平理論、“xxxx”重要思想，貫徹落實科學發展觀，具有堅定的政治立場和政治方向，堅決貫徹執行黨的路線、方針、政策和學校的各項規章制度。

積極參加實踐科學發展觀學習活動。圍繞深入貫徹落實科學發展觀，聯系黨的xx大以來科學發展的實踐，結合自己工作實際，認真查找我個人在深入貫徹落實科學發展觀方面存在的突出問題，深刻分析存在這些問題的主客觀原因特別是主觀原因，深入剖析影響科學發展的思想根源，提出具體改正措施。

在參加新校區建設過程中，能夠嚴格按照院黨委的要求做到堅持原則、實事求是的處理問題。

二、履行崗位職責情況

本年度在院黨委院行政的領導下，我主要開展的工作如下:

1、組織開展我院東區主要建設項目—4號學生宿舍樓、教學樓1-3區、教學樓4區、5號學生宿舍樓、3號學生宿舍樓的審計工作。這些項目都是我院前期費率招標項目，涉及金額巨大，雙方矛盾突出，為了有效維護我院利益，采取有效措施，根據每個項目的不同情況采取相應對策，取得了良好的效果，審減金額較大，審計結果取得了有關領導和人員的認可。

2、積極配合我院道路管網工程項目、學生食堂、浴室項目、學生食堂金屬屋面仲裁項目的技術、資料配合工作。

3、組織開展東區30余項較小工程項目的內部審計，審減率超過15。

4、審查新校區今年招標項目--新校區公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛生間內墻磚、地磚采購、屋面瓦采購、外墻磚采購、配電箱采購、弱電箱采購、水電表采購、散熱片采購、樓宇對講系統采購、鋁合金窗制作安裝、鋼制防盜門制作安裝、坐便器采購、內成品木門制作安裝、預制混凝土管樁采購、預制混凝土管樁施工、電梯豎井電纜采購以及新校區景觀湖邊道路工程施工、新校區食堂操作間、備餐間、排水管道整改工程等30多個我院招標項目招標文件的審查、評標辦法的討論制定等工作。從招標的效果來看，我院招標項目普遍競爭非常激烈，中標價較低，節資率較高，收到了很好的招標效果。

5、按照院領導的要求，組織編制新校區公寓樓配電中心、公寓樓等項目業主標底，采用多項措施，確保了業主標底的保密和編制水平，為這些項目公開、公平、公正的招標成功提供了前提，對后期工程投資的過程控制起到了良好的作用。

6、參加新校區公寓樓電梯采購與安裝等30余個項目的合同談判，并按照我院規定進行合同的審查和會簽。

7、參與我院新校區建設公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛生間內墻磚等20多項工程、設備采購的評標工作。

8、近一年來，審核各種工程、服務、貨物采購付款憑證近300項，對其中不具備支付條件的項目不予簽認，有效的控制了投資和防范資金風險。

9、參加部分工程驗收，對不具備使用條件或工程質量不合格的項目及時提出相關意見。

10、建立完善審計項目的審計檔案。

三、履行崗位期間較為突出的工作

1、全面實施工程建設的全過程審計監督。為有效進行審計工作，充分發揮審計作用，在我院東區建設審計工作中實施全過程跟蹤審計。通過全過程跟蹤審計，把事后結算審計向事前、事中、全過程延伸，使整個工程實施處于受控狀態，有效地克服事后監督的局限性，在控制工程造價，提高投資效益方面發揮了重要作用，并可以從源頭上遏制工程建設領域的腐敗，從而對廉政建設產生積極的作用。按照全過程審計監督的要求，我院東區建設審計工作包括了招標文件審查、招標、評標過程監督、合同審查、材料設備驗收、工程質量監督、過程付款、結算、工程驗收、竣工決算審計等內容，監督范圍明顯擴大，工作量也明顯增加，審計監督效果也非常明顯。

2、為維護我院利益，避免4號、5號學生宿舍樓陷入仲裁的不利局面，在學生食堂、浴室項目進入仲裁程序后，經院主要領導同意，采取措施果斷處理4號、5號學生宿舍樓的合同糾紛和審計，效果良好，受到了院領導的肯定，避免了我院的經濟損失。

四、廉潔從政方面

嚴格要求自己，在廉潔自律上做到警鐘常鳴。認真執行《領導干部廉潔從政若干準則(試行)》及有關領導干部廉潔自律各項規定，認真執行工作紀律、“禁令”等規定，堅持自省自警，自覺接受組織和群眾監督。

嚴格按照院黨委的要求不接受任何與職務有關的宴請，不收受任何禮物、禮金，不介紹任何朋友、親戚介入我院工程項目。

五、存在問題和建議

由于各種原因，自己對一些工作也有為難情緒，需要調整和改正。

www.tmdps.cn【xiexiebang.com范文網】

自己盡管在我院新校區建設中做了一些工作、發揮了一定的作用，但作用發揮的還不夠。一方面是自己的水平問題，自己也不善于做監督工作;另一方面建設項目管理是一個全方位的動態控制過程，一個人起的作用是很有限的。

第二篇：審計處工作總結

審計處工作總結

2004年在校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處全體同志認真學習、領會“三個代表”重要思想和“十六大”會議精神,一如既往地貫徹和落實、和國家相關法律法規。以學校教育工作為中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發揮內審的監督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據。全年共開展各項審計400余項，為學校節約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了“經濟衛士”和“參謀助手”的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為2003新鄉市內審工作先進單位，兩人被評為校級優秀共產黨員和“三育人”工作先進個人。一.基礎建設

2004年是我校各項改革迅速發展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持“完善自我，提高認識”的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規章制度若干項。規范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規范化。2.在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現，可以更好的為領導提供決策依據。

3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業審計人員2名，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計*資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。二.學習及培訓

強化措施，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為“思想領先、業務過硬、技能嫻熟、務實高效”的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。

2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。

3.加強自身業務素質的學習，積極進行學術研究和探討，公開發表專業學術論文4篇。三.參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集*已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集*每個中心進行了成本核算，并結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發展起到了應有的作用。四.參與校辦產業改革

“科教興國”和“發展高科技，實現產業化”這一戰略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產業帶來了新的機遇和挑戰。但是由于校辦企業的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業內某些同志往往會為了個人利益或小*體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現狀，我們會同財務處、企業管理處一道，參與制定了校辦產業改革工作的相關文件，對校辦每個企業進行了清產核資，摸清了企業家底，改善了經營環境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據，為學校的改革和發展做出了貢獻。五.參與各項招投標工程及政府采購

隨著學校改革的迅速發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯的，要實現對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來規范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規定并監督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事后審計的監督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監督簽訂經濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節約資金130多萬元，規范了學校物資采購行為，維護了學校的經濟利益。六.具體審計工作 認真貫徹落實“三個代表”重要思想，進一步搞好內審工作，按照審計署提出的“積極穩妥、量力而行、提高質量、防范風險”的原則，穩步推進審計工作深入的開展。

1.開展決算審計2項，通過對2002學校財務決算和工會經費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規范了學校預決算的編制和管理工作。

2.開展財務收支審計和專項審計調查4項，提出合理化建議20余條，查處應交未交學校資金共計162萬元，現基本已全部追回。

3.經濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監督，正確評價其經濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產增值而實行的一種監督管理制度。一年來我們開展經濟責任審計4項，既澄清了廠長任期內的各項經濟責任，同時又為企業和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業的經營管理,為校領導提供了決策依據。

4.基建審計：隨著我校辦學規模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環節，實行全面審計，從中發現存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學校挽回了經濟損失，維護了學校合法權益，有效地規范了工程項目的管理。5.科研工作是高校發展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監督，使這些資金充分發揮作用和效益。一年來我們開展科研經費審簽11項，促進了科研工作的發展。

6.全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監督。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，并在上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金12余萬元,建議并給予責任人行政處分和經濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。

7.積極開展對外聯系，經常性的和省內外高校合作，繼續保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。七.工作體會

1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。校領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

2.健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。在校領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷得到完善，辦公環境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業技術要求高、工作難度大的工作。現在我們審計處共有專業審計人員6名，其中高級會計*1名，高級審計*1名，會計*和工程*2名，今年又新引進應屆本科畢業生2名。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展，為我校審計事業的長遠發展奠定了堅實基礎。3.內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合學校實際，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經濟發展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。

總之，經過全處同志的共同努力，雖然我們取得了一定的經濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領導的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業的蓬勃發展，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰，在以后的工作中，我們將在“十六大”精神指導下，努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足，結合十六大報告提出的“發展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措”的重要思想，聯系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階！

第三篇：審計處工作總結

審計處工作總結(精選多篇)

審計處工作總結

本學期我們以學習實踐科學發展觀活動為推動，根據教育部辦公廳和教育廳《關于做好2014年教育審計工作的通知》精神和學校學期工作要點，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，緊緊圍繞學校的重點工作和重點項目及期初工作安排，注重審計能力和審計質量的提高，注重夯實基礎、規范管理，積極履行審計監督和服務職能。現就本期主要工作總結如下：

一、配合學校干部隊伍建設和干部廉政勤政建設工作，繼續開展干部任期經濟責任審計

根據學校的安排，對部分離任、轉任的中層干部進行了離任經濟責任審計。在干部經濟責任審計工作中堅持“積極穩妥、量力而行、提高質量、防范風險”的原則，根據審計處現有審計力量和被審計單位的具體情況，有計劃、有重點的開展審計工作，通過經濟責任審計促進管理。在經濟責任審計中重點審查專項資金、撥款的使用和管理情況；收支兩條線的執行情況；債權債務情況；遵守財經紀律情況以及內部控制制度的制定和執行情況等。同時結合國家對干部任期責任審計的新要求，進一步豐富了審計的內容。本學期對原化學與材料科學學院院長彭晉蜀同志、原后勤集團黨委書記趙華同志、原物理與電子工程學院黨委副書記萬英同志、原基礎部副院長龔雪萍同志、原基礎部黨總支副書記胡尚峰同志、原生命科學學院黨委副書記廖才祥等六位同志進行了經濟責任審計，出具審計報告5份，總審定金額為135，958，843.33元。另原省高師培

訓辦公室主任張曉林同志、原武裝保衛處處長談慶多同志、原繼續教育學院院長胡永甫同志、原歷史旅游學院院長侯德礎同志的經濟責任審計正在進行中，審計金額約125，388，810.00余元。另外，在上學期工作的基礎上出具了《2014年后勤集團財務審計報告》。

二、加大力度做好對成龍校區已完工工程竣工結算審計和在建工程全過程跟蹤審計工作的組織協調和管理

⒈本學期組織造價咨詢事務所完成了包括一實驗樓、二三實驗樓、二三實驗樓室外總平工程、變配電系統一標段、一期學生食堂、藝術樓、二期學生公寓、南支七渠改造第一段、二期學生公寓附屬等十一項工程的竣工結算審計工作，出具了審核報告13份。11項工程送審總價為2.847億元，審定總價為2.497億元，審減總價為3436.07萬元。通過審計把關，維護了學校的權益。⒉對成龍校區校醫院、綠化第三標段等在建工程項目繼續組織實行全過程跟蹤審

計，按照審計組職責進行工作。對造價咨詢事務所開展跟蹤審計情況進行不定期的檢查，積極組織協調跟蹤審計中各項工作，加強對成龍新校區建設工程造價控制的監督力度，推動跟蹤審計工作的順利進行。

⒊作為學校派駐成龍校區建設指揮部審計組，參與了成龍校區建設指揮部的日常工作，如參加指揮長辦公會，工程材料調價會議，工程竣工驗收工作，工程管理程序規范工作，工程自查工作等等。在材料定價等比較重大的問題上發揮審計的咨詢服務功能，組織提供基礎數據供管理部門參考決策。

⒋參加成龍校區綠化第三標段、校醫院建設工程的施工單位、監理單位的招標監督工作。

三、以加強管理、控制成本、提高資金的使用效益為目標，加強對學校中小

型基建修繕工程立項審簽、招標和造價審計工作

⒈中小型基建修繕工程立項審簽60余項。

⒉作為學校維修工程招標小組的成員單位，參加了政教學院辦公室改造工程、網絡中心布線改造工程、一三教多媒體教室防護設施安裝工程等維修工程的開標、詢價、驗收工作約10余次。

⒊本年完成了對2014年抗震救災工程、校醫院診斷室維修改造工程、東苑餐廳下水道改造工程、2014電視機支架制作安裝、物理樓及學生1棟改造工程、文學院數字媒體藝術教學用房改造工程、老行政樓場地綠化維修工程、軟件重點實驗室施工工程、招就處辦公用房維修、師培中心機房網絡布線工程、附屬實驗學校室內維修改造裝飾工程、成龍校區臨時用房工程、成龍校區二期食堂室外總平及器械房工程等161項中小型基建維修工程項目的造價審計工作，工程送審總金額為2014.92萬元，審定總金額為1860.9萬元，審減總金額為190.02萬元。通過審計，促進了學校加

強基建維修工程的管理，降低了工程成本，提高了資金的使用效益。

四、關注學校資金資產的使用，積極參加物質、設備采購的審簽、招標和驗收工作

完成了對物資、教學設備等學校固定資產的申購審簽20余項。

參加學校招投標共30余次：包括繼續教育學院教材，后勤集團大宗物資，校醫院軟件系統，后勤集團教練車，保衛處消防器材，第二辦公區窗簾，學校的廢舊物資處理，實驗設備處電腦、投影儀，槐園4棟樓撤除，計財處核算系統服務器，獅子山校區土地重點實驗室的計算機及家具等招標、驗收工作。

五、積極組織校辦企業改制的委托審計招標工作和組織協調工作

完成了對四川師大教育網絡有限責任公司和四川師大電子出版社的財務收支審計、清產核資、資產評估委托審計招標以及四川師大東校區地產評估的委托審計招標工作和組織協調工作，保

證了學校相關工作的順利完成。

六、積極參與學校其它相關工作，發揮審計監督和服務職能

本學期參與了：①學校東校區和南洋校區資產置換工作②外事學院回購后續工作③校本部新村1－10幢學生公寓合作項目股權回購工作④教育收費專項檢查工作⑤學校安全檢查工作⑥城鄉環境綜合治理進校園相關工作⑦實驗室實驗設備三年規劃方案論證相關工作⑧投資有限公司雙流正興項目整體規劃方案的討論工作⑨學校第五次黨代會相關工作⑩學校第四次工會教代會相關工作?師大?現代花園教工住宅建設相關工作等。

七、注重審計理念的更新，加強審計隊伍自身建設

全處同志通過政治學習和支部生活，進一步學習和實踐科學發展觀，對如何把科學發展觀作為審計工作的靈魂和行動指南，自覺地用科學發展觀統領審計工作進行了積極的思考，更加重視

內審工作前瞻性和“構建免疫系統，預防勝于糾錯”理念的樹立。在實踐“從分析風險入手確定審計目標、范圍和程序，以財務會計和業務運行、管理流程為審計路徑，以檢查和改善內部控制有效性為審計核心，以監督和評價財務表現、業務成果和內部控制能力為審計成果，以管理信息化和計算機技術為審計支撐，以發揮自身主體與紀檢監察、組織人事、財務國資等部門內外結合形成合力”的審計工作思路上逐步邁進。在實施審計過程中堅持“一審二幫三促進”，實行揭露問題與總結經驗并舉，促進個體整改與服務宏觀決策同步，更好地服務于學校大局、服務于中心、服務于發展。

加強了廉政建設和安全保密工作。增強團隊意識，精誠協作，積極建設學習型與和諧型的處室，營造快樂和向上的工作氛圍。認真抓好審計人員的繼續教育，鼓勵審計人員參加各類與審計、會計、管理、工程有關的職稱、執業資格考試，營造自學與實踐鍛煉相結合的

業務學習氛圍，促進審計人員知識更新。本學期共計派出4名審計人員參加培訓，其中1名審計人員參加四川省內部審計協會教育培訓，3名審計人員參加了財務人員繼續教育的培訓，本學期審計處公開發表審計論文2篇。另外，按照學校安排和要求，完成了本部門崗位設置和人員聘任工作。

第四篇：審計處-2010工作總結

廣東海洋大學2010年審計工作總結

審計處采用與紀委辦、監察處合署辦公的形式開展工作。目前審計處有專職審計人員7名，下設經濟審計科、項目審計科，負責辦理全校內部審計業務；尚未配置兼職審計人員。

工作思路

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以科學發展觀為統領，緊緊圍繞學校“申博增碩”等中心工作，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，全面履行內部審計監督、管理、服務職能。

二、組織措施和實施辦法

（一）加強學習，不斷提高自身素質

審計隊伍建設是審計事業發展的關鍵。2010年，我處派出12人次參加了省內審協會在陽江等地主辦的經濟責任審計培訓班，派出2人參加了湛江市造價站主辦的造價員資格培訓班并取得造價員資格證書，完成了審計人員繼續教育培訓的內容。培訓學習的同時始終注重在工作中學習和總結，通過這些學習和總結措施，強化了我出審計人員的政治素質和業務能力

（二）認真開展主題教育，創造“和諧處室”

為把審計處建設成“五型”處室，審計處積極開展了“繼續解放思想，推動科學發展”為主題的教育活動，大家相互討論，開展批評與自我批評，改變了工作作風，力求造就了一支勤政、廉潔、務實的 1

審計隊伍。

（三）改進、創新審計辦法

對部分項目實施全過程跟蹤審計，突出重點；加強與各職能部門的溝通和聯系，促進他們理解、支持，齊抓共管；充分利用造價、審計事務所等社會中介機構，強化審計力量。這些措施，保證了審計工作的效率和效果。

（四）加強黨風廉政建設，提高拒腐防變能力

2010年，我處從思想教育、制度保障、責任追究三個方面入手，一是加強政治思想教育，構建自我保護的基準線。認真組織學習關于廉政建設方面的文件、規定及黨紀政紀條規；二是建立審計工作底稿制度，實行審計全過程監督，構建自我約束的警戒線，堅持把黨風廉政建設融入審計工作的每個環節；三是健全責任追究，構建自我監督的高壓線。以《廣東省教育系統內部審計準則》為準繩，做到嚴格用制度約束全科人員的日常行為。通過實施廉政建設各項制度，促使全科人員依法審計、服務學校。

審計工作完成情況

（一）開展離任審計工作。

今年根據學校黨委組織部的安排，對高秀梅、盧仕嚴、楊業平、楊金福、羅福穗和林偉源等七位學校中層領導干部進行了離任審計工作，任務基本完成。離任審計工作為進一步客觀、公正地評價和使用干部提供了重要依據，同時也拓寬了干部監督、考核的渠道。

（二）實施對基建和修繕項目審計監督。

參與基建工程前期準備及論證，對相關項目的工程設計、招標文件及施工環節的相關工作提出審計建議，對工程的建設規模、總體造價、設計變更等方面實施重點審計監督，一年來，完成基建工程預結算61項，審計金額5465.51萬元；維修工程預結算397項，審計金額2195.42萬元；核減率為17.33%，給學校節約了建設經費1327.28萬元。

（三）對物資采購各環節進行審計監督。

重點對招標文件及采購程序進行審計，特別是政府集中采購招標參考價的審核。本著服務大局、實事求是的原則，在設備采購型號、規格及技術參數等方面尊重使用部門、槽溝部門意見，加強市場調查，確保了學校物資采購嚴格按照采購工作程序進行。2010年完成設備物資采購、工程項目價格審核等事項907項，審計8046.06萬元，核減率為10.31%，給學校節約了建設經費397萬元。

（四）加大對科研經費的審計監督力度。

審計處充分發揮審計事前、事中控制和事后監督作用，有針對性地對部分重點科研項目經費從立項階段、實施階段到結題階段進行了審計監督，主要是對科研經費預算、科研經費使用、科研經費預算執行情況進行了審計，確保科研項目資金安全并合理使用，保證科研工作的順利進行。同時，提出了完善科研經費管理制度的建議。

（五）開展對經濟合同和工程簽證的審核。

完善簽證手續和工程驗收程序的合理監督，提出了工程驗收人員簽到和驗收意見表簽字應明確區分的合理建議。2010年，審計部門

共審核經濟合同、招標文件和工程簽證等事項共321項。

（六）集中處理基建工程歷史遺留問題。

2010年，審計處組織了專門的工作小組，與基建處、財務處等部門緊密配合，展開了對遺留工程結算問題的專項工作，完成了第三教學樓（中歌藝術學院樓群）工程、科技樓工程等工程的終審結算工作，對圖書館、主校區教工集體宿舍、教學主樓等部分項目工程的清理野取得了一定成效。

（七）整理和規范審計工作檔案。

今年，圍繞審計工作中心，進行了審計檔案的規范整理等基礎性工作，被湛江市內審協會評為“內部審計檔案管理先進單位”。保證了審計檔案的質量，為發揮審計檔案的作用打下了良好的基礎。

（八）完成學校其他相關工作。

一年來，參加了基建工作領導小組所有會議；參與了校內各項采購招標工作；參與了基建、維修工程和采購設備等項目的驗收工作；開展了基本建設資金專項審計調查等工作。

四、存在問題

（一）審計業務量較大，審計人員偏少，審計人員專業結構尚不完善。

（二）部分審計規章制度不適應學校事業發展的需要，有待修改完善。

（三）預算執行情況審計和經濟責任審計的效率不高。

（四）審計法規的宣傳和審計程序的貫徹不足，應審計的項目事

后送審的情況仍有發生。

五、加強今后審計工作的建議

（一）加強審計隊伍建設。提高審計工作人員的理論水平、業務素質和審計能力，不斷加強反腐倡廉建設；切實加大教育培訓力度，進一步提升審計干部適應現代審計工作需要、獨擋一面開展審計工作的能力，不斷提高審計隊伍整體實力。

（二）完善內部審計制度。修訂完善學校內部審計制度和審計質量控制辦法，進一步規范審計工作；健全完善審計工作人員崗位責任制，進一步規范內部管理。

（三）加大審計工作宣傳力度，擴大審計結果校內公開范圍，強化審計監督服務效果。

（四）加強對審計工作問題的研究，不斷創新審計工作思路，努力解決工作中還存在的問題，開創審計工作的新局面。

廣東海洋大學審計處

二Ｏ一一年一月十一日

第五篇：審計處工作總結

審計處工作總結

本學期我們以學習實踐科學發展觀活動為推動，根據教育部辦公廳和教育廳《關于做好2009年教育審計工作的通知》精神和學校學期工作要點，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，緊緊圍繞學校的重點工作和重點項目及期初工作安排，注重審計能力和審計質量的提高，注重夯實基礎、規范管理，積極履行審計監督和服務職能。現就本期主要工作總結如下：

一、配合學校干部隊伍建設和干部廉政勤政建設工作，繼續開展干部任期經濟責任審計

根據學校的安排，對部分離任、轉任的中層干部進行了離任經濟責任審計。在干部經濟責任審計工作中堅持“積極穩妥、量力而行、提高質量、防范風險”的原則，根據審計處現有審計力量和被審計單位的具體情況，有計劃、有重點的開展審計工作，通過經濟責任審計促進管理。在經濟責任審計中重點審查專項資金、撥款的使用和管理情況；收支兩條線的執行情況；債權債務情況；遵守財經紀律情況以及內部控制制度的制定和執行情況等。同時結合國家對干部任期責任審計的新要求，進一步豐富了審計的內容。本學期對原化學與材料科學學院院長彭晉蜀同志、原后勤集團黨委書記趙華同志、原物理與電子工程學院黨委副書記萬英同志、原基礎部副院長龔雪萍同志、原基礎部黨總支副書記胡尚峰同志、原生命科學學院黨委副書記廖才祥等六位同志進行了經濟責任審計，出具審計報告5份，總審定金額為135，958，843.33元。另原省高師（干部）培訓辦公室主任張曉林同志、原武裝保衛處處長談慶多同志、原繼續教育學院院長胡永甫同志、原歷史旅游學院院長侯德礎同志的經濟責任審計正在進行中，審計金額約125，388，810.00余元。另外，在上學期工作的基礎上出具了《2008年后勤集團財務審計報告》。

二、加大力度做好對成龍校區已完工工程竣工結算審計和在建工程全過程跟蹤審計工作的組織協調和管理

⒈本學期組織造價咨詢事務所完成了包括一實驗樓、二三實驗樓、二三實驗樓室外總平工程、變配電系統一標段、一期學生食堂、藝術樓（日元項目）、二期學生公寓、南支七渠改造第一段、二期學生公寓附屬等十一項工程的竣工結算審計工作，出具了審核報告13份。11項工程送審總價為2.847億元，審定總價為2.497億元，審減總價為3436.07萬元。通過審計把關，維護了學校的權益。⒉對成龍校區校醫院、綠化第三標段等在建工程項目繼續組織實行全過程跟蹤審計，按照審計組職責進行工作。對造價咨詢事務所開展跟蹤審計情況進行不定期的檢查，積極組織協調跟蹤審計中各項工作，加強對成龍新校區建設工程造價控制的監督力度，推動跟蹤審計工作的順利進行。

⒊作為學校派駐成龍校區建設指揮部審計組，參與了成龍校區建設指揮部的日常工作，如參加指揮長辦公會，工程材料調價會議，工程竣工驗收工作，工程管理程序規范工作，工程自查工作等等。在材料定價等比較重大的問題上發揮審計的咨詢服務功能，組織提供基礎數據供管理部門參考決策。

⒋參加成龍校區綠化第三標段、校醫院建設工程的施工單位、監理單位的招標監督工作。

三、以加強管理、控制成本、提高資金的使用效益為目標，加強對學校中小

型基建修繕工程立項審簽、招標和造價審計工作

⒈中小型基建修繕工程立項審簽60余項。

⒉作為學校維修工程招標小組的成員單位，參加了政教學院辦公室改造工程、網絡中心布線改造工程、一三教多媒體教室防護設施安裝工程等維修工程的開標、詢價、驗收工作約10余次。

⒊本年完成了對2008年抗震救災工程、校醫院診斷室維修改造工程、東苑餐廳下水道改造工程、2009電視機支架制作安裝、物理樓及學生1棟改造工程、文學院數字媒體藝術教學用房改造工程、老行政樓場地綠化維修工程、軟件重點實驗室施工工程、招就處辦公用房維修、師培中心機房網絡布線工程、附屬實驗學校室內維修改造裝飾工程、成龍校區臨時用房工程、成龍校區二期食堂室外總平及器械房工程等161項中小型基建維修工程項目的造價審計工作，工程送審總金額為2050.92萬元，審定總金額為1860.9萬元，審減總金額為190.02萬元。通過審計，促進了學校加強基建維修工程的管理，降低了工程成本，提高了資金的使用效益。

四、關注學校資金資產的使用，積極參加物質、設備采購的審簽、招標和驗收工作

完成了對物資、教學設備等學校固定資產的申購審簽20余項。

參加學校招投標共30余次：包括繼續教育學院教材，后勤集團大宗物資，校醫院軟件系統，后勤集團教練車，保衛處消防器材，第二辦公區窗簾，學校的廢舊物資處理，實驗設備處電腦、投影儀，槐園4棟樓撤除，計財處核算系統服務器，獅子山校區土地重點實驗室的計算機及家具等招標、驗收工作。

五、積極組織校辦企業改制的委托審計招標工作和組織協調工作

完成了對四川師大教育網絡有限責任公司和四川師大電子出版社的財務收支審計、清產核資、資產評估委托審計招標以及四川師大東校區地產評估的委托審計招標工作和組織協調工作，保證了學校相關工作的順利完成。

六、積極參與學校其它相關工作，發揮審計監督和服務職能

本學期參與了：①學校東校區和南洋校區資產置換工作②外事學院回購后續工作③校本部新村1－10幢學生公寓合作項目股權回購工作④教育收費專項檢查工作⑤學校安全檢查工作⑥城鄉環境綜合治理進校園相關工作⑦實驗室實驗設備三年規劃方案論證相關工作⑧投資有限公司雙流正興項目整體規劃方案的討論工作⑨學校第五次黨代會相關工作⑩學校第四次工會教代會相關工作?師大?現代花園教工住宅建設相關工作等。

七、注重審計理念的更新，加強審計隊伍自身建設

全處同志通過政治學習和支部生活，進一步學習和實踐科學發展觀，對如何把科學發展觀作為審計工作的靈魂和行動指南，自覺地用科學發展觀統領審計工作進行了積極的思考，更加重視內審工作前瞻性和“構建免疫系統，預防勝于糾錯”理念的樹立。在實踐“從分析風險入手確定審計目標、范圍和程序，以財務會計和業務運行、管理流程為審計路徑，以檢查和改善內部控制有效性為審計核心，以監督和評價財務表現、業務成果和內部控制能力為審計成果，以管理信息化和計算機技術為審計支撐，以發揮自身主體與紀檢監察、組織人事、財務國資等部門內外結合形成合力”的審計工作思路上逐步邁進。在實施審計過程中堅持“一審二幫三促進”，實行揭露問題與總結經驗并舉，促進個體整改與服務宏觀決策同步，更好地服務于學校大局、服務于中心、服務于發展。

加強了廉政建設和安全保密工作。增強團隊意識，精誠協作，積極建設學習型與和諧型的處室，營造快樂和向上的工作氛圍。認真抓好審計人員的繼續教育，鼓勵審計人員參加各類與審計、會計、管理、工程有關的職稱、執業資格考試，營造自學與實踐鍛煉相結合的業務學習氛圍，促進審計人員知識更新。本學期共計派出4名審計人員參加培訓，其中1名審計人員參加四川省內部審計協會教育培訓，3名審計人員參加了財務人員繼續教育的培訓，本學期審計處公開發表審計論文2篇。另外，按照學校安排和要求，完成了本部門崗位設置和人員聘任工作。