第一篇：增值稅開票軟件的使用流程與竅門大全

增值稅開票軟件的使用流程與竅門

(一）：系統設置

#1.初始化禁做，第一次安裝時使用。

#2.稅務信息，名字和稅號不能修改，銀行賬號，輸入一個號碼后輸第二個時需回車。

#3.商品只能先錄入商品編號后選入，客戶編碼可直接輸入也可選入；商品稅目（需有），簡碼（可有可無）；單價應在開具發票時直接輸入；地址電話銀行賬戶，輸入時需從編輯器中輸入；保存時點左上角退出，不點右上角的差號。

（二）：發票管理

#1.發票領用：購買(帶IC卡)――讀入開票系統（買錯發票需退回IC卡發票號）。注意：購買時需持報表和IC卡等（國稅局決定）；讀入時若失敗，原因：未插IC卡；IC卡中無領購的發票；發票流水號已經讀走（點發票填開，看有沒有發票）；金稅卡已到鎖死期。

#2.發票退回：只有因國稅局錯買了發票才能使用此項。#3.開具發票：確認發票代碼和號碼；金稅卡日期如錯誤，應攜帶IC卡到國稅局授權修改；商品信息中注意含不含稅；一張發票只能一種稅率，只能開八行商品；開完發票，打印即保存了；銷方信息：銀行賬號可多個。

#4.發票修復：發票修復后，所有發票無法打印（從金稅卡到硬盤）。發票查詢：發票開具管理

a.查詢打印時，點第一窗口的打印。

b.清單打印選套打。

c.發票復制：選中行——選項。注意：復制過來的商品可修改。

#5.a.開局帶銷貨清單的發票：如果商品行多于八行，需開清單;先確認含不含稅；只能在清單上寫商品，發票上不寫商品；清單一張可打十二行。

b.開局帶折扣的專用發票 ：01.帶清單：清單中的每行都可加折扣或多行統一折扣；但發票上只顯示一行折扣欄（不管是不是同種折扣）。02.不帶清單：選中商品行、點折扣，其折扣行數是指選中行及上面幾行；折扣行只能刪除不能修改；商品行與折扣行之間不許加入信息，折扣行算一行；每行或多行商品可加折扣，但總金額不可加折扣。

c.開局負數發票：商品與客戶都不用填寫，且有退回之正數發票；隔月發票需沖紅。沖一部分的，需對方國稅局退貨證明，用減號重新輸入（單位為正），找不到明細，需手工輸入，需保存點打印按鈕。

d.作廢專用發票： 01.當月發票可以作廢，隔月的需沖紅。02.誰開誰作廢。03.點擊作廢按鈕。04.已報

稅的發票不能作廢只能沖紅。

（三）.抄稅報稅：

每月1號至10號，超期罰款。（需持IC卡和報表）。

#1.抄稅流程: 01.抄稅寫IC卡（大約一分鐘，每月一

號不能開票需抄稅。）02.銷項報表打印。03.持IC

卡和報表到大廳報稅。注意：IC卡內必須無報稅信息，若有先報稅，后抄稅;若抄稅時IC卡上有新購發票，可同

時讀入發票。

#2.打報表（每月一次）.即第三模塊/標題欄（第三條）

－發票資料查詢打印－或－發票資料。

#3.報表類：發票資料統計；月度統計即月匯總表（增值

稅銷售情況）；工具欄發票資料統計年度統計即年匯總表。

發票資料統計----領用存表。

#4.金稅卡管理---狀態查詢：最大限額十萬；抄稅起始日

變下一個月的…..。

（四）.注意事項：

#1.若改單位名稱或稅號時需持IC卡和金卡；修改其余的時鐘、開分機等，只帶IC卡。

#2.首次打印發現字體太長：我的電腦――打印機――默

認打印機驅動程序――右單擊屬性――祥細資料――后

臺打印設置――數據格式選擇RAW。

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第二篇：一般納稅人增值稅開票流程

一、發票領用管理

A、從IC卡讀入新購發票：

持主機IC卡到稅局購票-→進入系統-→發票管理-→發票領用管理-→發票領用管理-→從IC卡讀入新購發票 說明：

I、用戶第一次領購發票時，需到稅務機關的發行子系統進行“購買發票授權”，然后再到發票發售子系統購買發票。

2、如下情況將不能成功讀入發票： a、未插入IC卡或插入的不是本機IC卡。

b、IC卡中無領購或分配的發票，或發票流水號已讀走 c、金稅卡已到鎖死期，不能讀入發票

3、讀入的發票在金稅卡中根據讀入順序給出一個卷號。金稅卡中最多可裝39卷發票。B、已購發明退回IC卡：

進入系統-→發票管理-→發票領用管理-→已購發票退回IC卡-→選擇發票卷-→確認 說明：

1、以下情況退回發票將失敗： a、金稅卡中無剩余發票； b、在讀卡器中插入本機IC卡； c、IC卡中已有尚未讀走的退票信息；

d、因過期沒有抄稅使金稅卡鎖死，不能執行退回發票的功能

2、分開票機IC卡上退回到主開票機；而主開票機IC卡上的退回到當地稅務部門發票發售子系統

C、發票庫存查詢：

進入系統-→發票管理-→發票領用管理-→發票庫存查詢 專用發票庫存查詢窗口結構說明： 工具條：具有通用功能按鈕和數據編輯鍵

發票類別頁面：顯示專用發票類別信息。以供用戶按類別查詢發票庫存信息 狀態條：顯示當前被激活表格的記錄指針位置及記錄總數。說明：

1、當系統處于“正常處理”狀態時，所查詢的發票庫存為金稅卡中發票庫存狀況當系統處于“備份查詢”狀態時，所查詢的是備份目錄中所屬賬務月份的發票庫存狀況。

2、上面介紹的“從IC卡上讀入新購發票”、“已購發票退回IC卡”和“發票庫存查詢”三項菜單是單開票機、主分機結構中的主機、分均具有的菜單。A、向分機分配發票：

進入系統-→發票管理-→發票領用管理-→向分機分配發票-→選擇發票卷-→選擇下一步，系統彈出“向分機分配發票”窗口-→填入分配信息-→分配 說明：

1、只有帶有分開票機的主開票機才具有本菜單功能。

2、在本項操作過程中，請注意按照系統提示正確插入分機IC卡和換回本IC。

3、分開票機IC卡中不能有未讀走的發票。

4、金稅卡被鎖死后，不能使用本功能。B、收回分機退回發票：

進入系統-→發票管理-→發票領用管理-→收回分機退回發票-→插入分機IC卡-→提示成功。說明：

l、只有帶有分開發票機的主開票機才具有本功能。

2、在本項操作過程中，請注意按照系統提示正確插入分機IC卡和換回本機IC卡。

3、分機已退到IC卡上的退票應在本會計月內退到主機，如果未在本會計區間退回到主機，就會影響主機本會計月內發票領用存統計。

4、所收回的發票作為獨立的一卷，可由本機使用也可以再分配。

5、金稅卡被鎖死后，不能使用本功能。

C、主機接收分機領用存數據。

進入系統-→發票管理-→發票領用管-→接收分機領用存數據-→彈出瀏覽窗口-→選擇文件-→確認接收 說明：

1、只有帶有分開票機的主開票機才具有本菜單功能

2、只有主分機結構的企業需要打印本企業發票領用存月報表時才需先做此操作，若無此需求時則不需進行此操作。D、分機傳出發票領用存數據：

進入系統-→發票管理-→發票領用管理-→分機傳出發票領用存數據-→選擇保存目錄-→確認 說明；

1、只有主分機結構中的分開票機才具有本菜單功能。

2、如果主分機結構的企業需要打印本企業發票領用存月報表時才打印。

3、如果IC卡上有購票信息則系統提示：“IC卡有領購發票信息，請先讀入發票再執行該操作”。

二、發票開具管理 A、發票填開：

進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→發票填開-→發票號碼確認-→進入“專用發票填開”窗口-→填寫購方信息-→填寫商品信息-→填寫銷方信息-→打印發票 注意：

1、填寫購方信息時，可以從客戶資料編碼中選取，也可以直接錄入。

2、在填寫商品信息時，只能從商品編碼庫中選取。

3、發票填開有三種，正數發票、負數發票和銷貨清單。可以從工具條中選取。

4、一張發票只能存在一種稅率。所填開的發票一經保存即記入金稅卡，無法更改，所以，填寫數據時應盡量避免錯誤，如果出錯，只能作廢重開。

5、在填開發票時，只打印發票，不打印清單，清單可以在查詢中打印。

6、若當前發票已經填寫，則復制后，所填內容將被覆蓋。發票復制后，其內容仍可以修改。

7、負數發票不可以復制。

8、復制發票時，如果所復制發票的行數大于當前使用時發票允許行數，提示不能復制。

9、當某一行商品加折扣之后，便不允許修改。若需要修改，應先將折扣行刪除。待修改完畢再加折扣，商品行與它的折扣行之間不允許插入其它記錄。

10、每一個商品行都可以加折扣，也可以對多行商品統一加折扣。

11、如果是對多行商品統一加折扣，商品名稱處將標識統一加折扣的行數，折扣行也算在商品總行數之內。

12、對于開具稅率為17%、13%、6％和4％的專用發票，打印出來的發票單價為不含稅單價。而對于開具稅率為5％的海洋石油版發票，打印出來發票單價為含稅單價。說明：

1、銷項負數發票不允許附帶銷貨清單，也不能再添加折扣。

2、正數發票可以多次紅沖，但所開全部負數發票的總金額、總稅額必須小于等于對應的正數發票。

3、開具負數發要時，如果對應正數發票的行數大于當前使用的發票允許行數時，相應的負數發票只匯總金額和稅額，不轉換明細。4，每一張發票只允許帶一張銷貨清單。

5、如果開帶銷貨清單的發票，則只能有銷貨清單，發票上不能開具其它商品。

6、可對清單中多行商品進行折扣。

7、若當前發票已經填寫。則復制后，所填內容將被覆蓋。發票復制后，其內容仍可以修改。

8、負數發票不可以復制。

9、復制發票時，如果所復制發票的行數大于當前使用時發票允許行數，提示不能復制。B、已開發票查詢：

進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→已開發票查詢-→選擇月份-→選擇發票號碼-→查看明細，查看內容 說明：

1、若要連續打印發票或銷貨清單，可以用Ctrl十鼠標左健選擇不連續的發票行或Shift +鼠標左鍵選擇連續的發票，再進行打印即可。

2、查詢過程的各個操作界面，發票及其清單數據都不能修改。

3、打印銷貨清單或連續打印多張發票，只能在“選擇發票號碼查詢”窗口中進行。C、已開發票作廢：

進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→已開發票作廢-→選擇發票號碼-→點擊作廢 說明：

1、已報稅的發票不能作廢，只能填開負數發票沖銷

2、發票作廢狀態將記入金稅卡，己作廢的發票無法取消其作廢標志，因此要慎重使用本功能。

3、對已開發票進行作廢時，通常情況下要遵守“誰開具，誰作廢”的原則。只有以管理員身份進入系統后可以作廢其他操作員開具的發票。D、未開發票作廢：

進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→未開發票作廢-→在彈出的“號碼確認” 框中點擊確認 E、發票修復：

進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→發票修復-→在“修復報告”框中單擊關閉。進入“進入修復發票編輯”-→修改完畢，退出存盤

三、票據打印格式設計 A、發票打印格式：

進入系統-→發票管理-→票據打印格式設計-→發票打印格式-→選中列表中的發票打印格式模板，單擊“設計”-→選擇發票格式。說明：

管理員具有設計和更新的權限，普通開票員不具備此權限。若對發票或清單的格式或模板進行更改，須以管理員的身份登陸。B、銷貨清單打印格式：

進入系統-→發票管理-→票據打印格式設計-→發票清單打印格式選中列表中的一種格式模板，單擊“設計-→設計發票打印格式”

第三篇：增值稅專用發票開票流程

增值稅專用發票開票流程

一、審批的開票通知單；

二、購車方單位開票資料（含稅號帳號地址電話）；

三、生產廠家車輛合格證一份；

四、打開電腦，在讀卡器處插入開票IC卡；連接針式打印機，將打印機設置為默認狀態。

五、雙擊桌面增值稅開票圖標、無口令密碼，確認；

六、點擊系統設置，客戶編碼設置，商品編碼設置；

七、點擊發票管理，專用發票填開，點擊上方價格處，設置為含稅價，在填開單價時先輸入含稅單價，將光標移到數量處，再點擊上方價格處將價格改為不含稅價，此時單價欄自動調整為不含稅，銷項稅自動彈出，發票大小寫不會顯示出來，打印后才會在發票上顯示；

八、空白發票正面放入打印機；

九、點擊打印、確認；

十、三聯發票全部加蓋發票專用單；

十一、公司開票金額不能超過10萬元，超過10萬元以上的發票要分若干張開，如1輛28萬元的車輛發票，要分3張開，數量分別為0.35、0.35、0.3，單價都為28萬元。

第四篇：增值稅發票開票流程

1.開票前的準備工作

（1）初次安裝后的準備工作

注冊-→登錄-→系統初始化-→結束初始化-→登記企業稅務信息-→編碼設置

需要注意：

初始化操作只有在初次安裝使用時才必須進行，一旦用戶已經正常使用后就不需再做，否則會造成數據丟失；登記企業稅務信息的操作一般也是在初次登錄時進行，正常使用后如果本企業稅務信息不發生變更就無需再登記。

（2）日常使用中的準備工作

登錄-→編碼維護

2.發票填開操作

（1）購買并讀入發票。

（2）開具發票。

A、開具正數專用發票：

進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→發票填開-→發票號碼確認-→進入“專用發票填開”界面-→填寫購貨方信息-→填寫商品信息-→打印發票

B、開具帶銷貨清單的專用發票：

進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→發票填開-→發票號碼確認-→進入“專用發票填開”界面-→填寫購貨方信息→點擊“清單”按鈕-→進入銷貨清單填開界面-→填寫各條商品信息-→點擊“退出”返回發票界面-→打印發票-→在“已開發票查詢”中打印銷貨清單

C、開具帶折扣的專用發票：

進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→發票填開／銷貨清單填開-→選擇相應商品行-→設置折扣行數-→設置“折扣率”或“折扣金額”-→打印發票

D、開具負數專用發票：

進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→發票填開-→發票號碼確認-→進入“專用發票填開”界面-→點擊“負數”按鈕-→填寫相應的正數發票的號碼和代碼-→系統彈出相應的正數發票的信息，確定-→系統自動生成負數發票-→打印發票

（3）作廢專用發票

A、已開發票作廢：

進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→已開發票作廢-→選擇欲作廢的發票號碼-→點擊“作廢”按鈕-→系統彈出“作廢確認”提示框-→確定-→作廢成功

B、未開發票作廢：

進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→未開發票作廢-→系統彈出“未開發票作廢號碼確認”提示框-→確定-→作廢成功。

第五篇：開票及申報使用流程

開票員的設置

設置開票員，先用管理員登錄開票系統，在“系統維護”模塊里執行“操作員”功能（此設置為一次性設置，即設置一次即可），先點“編輯”按鈕，點擊第一窗口操作身份管理的開票員一行，然后在第二窗口操作員管理中修改開票員的姓名及口令，如果企業有多個操作員或者想將收款、復核都輸入，可以按“+“號新增一行，將其名字及口令輸入即可。輸入好資料后，回到第一窗口任意位置按鼠標左鍵，隨后點擊左上角”退出“按鈕，在彈出的對話框點”是“將數據保存起來。

注：在修改好開票員之后，日常的操作我們都是使用開票員操作，而不使用管理員操作。

開票流程

一、開票前需將客戶編碼及商品編碼輸入。如果為其開票的客戶或者商品已存在客戶編碼與商品編碼庫中，則不

必輸入客戶編碼及商品編碼，否則必須輸入后方可開票。客戶編碼及商品編碼中的編碼均由用戶自己設置，一般采用小寫字母加上數字組成。簡碼可以省略不輸入，其它項目按實際輸入即可。

小技巧：在客戶編碼及商品編碼可以進行快速查找，將鼠標指針移到所要查找的欄目標題上，按下鍵盤左下

角的“Ctrl”鍵并點擊鼠標左鍵，便打開“查找”對話框。

二、如果用戶剛購買了發票，還需進行“發票管理”模塊中的“發票讀入“。

三、點擊“發票管理“->“發票開具管理”->”發票填開”，里面包含有三種發票供選擇填開，不過用戶需購

買對應的發票后方可開具。發票填開方法：

1、點擊購方名稱的下拉三角后出現客戶編碼，從中選擇為其開票的客戶信息；

2、如果開票的商品沒有超出8個品種，直接點“商品名稱”后點擊三點按鈕，從彈出的商品編碼選擇要開

具的商品，填寫數量、單價、金額的其中兩者。填寫好一行后按“+”號繼續輸入下一個商品，直到錄完所有的商品。如果開票的商品超出8個品種（由于發票只能容納8個品種，這里就需要用到帶清單的發票）選擇客戶后直接點擊“清單”按鈕，在清單里面再進行商品的填開，清單填開好后直接退出清單。

3、填寫好商品后，最后選擇或輸入收款、復核人姓名，檢查無誤后就可以點“打印”按鈕將發票打印了。

新企業開第一張發票時選不打印，在發票查詢調整好位置后再將其打印，如果發票位置已經過調整，則可直接將發票放入打印機進行打印了。如果發票帶有清單，還需要在“發票查詢”中打印清單，附于發票才能將發票交付購方。

對于發票的處理

對于沒有跨月、沒有記帳、對方沒有掃描認證申報抵扣的發票，如果發現有誤，均可使用“發票管理”中的“發票作廢”將其作廢，作廢后于“發票查詢”中將此發票再重新打印，除此之外的情況均使用紅字發票。紅字增值稅專用發票：在開具紅字增值稅專用發票之前先要進行申請，方法見書本P139）并導出到U盤（具體方法見書本P145），將開具好的申請單及U盤到所屬稅務機關進行審核，銷方在收到通知單之后方可開具紅字增值稅專用發票（具體方法見書本P111-P123或參考一機多票開票子系統V6.13完整版.ppt）。

注：以上所提及的申請方既可以是銷方，也可以是購方。具體情況視下列情況而定：

購方申請的情況：

1、專用發票已抵扣：

購方獲得的專用發票認證相符且已進行了抵扣，之后因發生銷貨退回或銷售折讓需要做進項稅額轉出。

2、專用發票未抵扣，且未抵扣的原因為以下四種：

（1）抵扣聯、發票聯均無法認證。

（2）認證結果為納稅人識別號認證不符。

（3）認證結果為發票代碼、號碼認證不符。

（4）購方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發票未經認證。

銷方申請的情況：

1、因開票有誤購方拒收專用發票。

此種情況，銷售方必須在專用發票認證期限內向主管稅務機關提出申請。

2、因開票有誤等原因尚未將專用發票交付給購方。

此種情況，銷售方必須在開具藍字專用發票的次月內向主管稅務機關提出申請。

抄報稅

每月的1號報稅期開始，用戶必須進行“抄稅處理”及“發票資料”（用于打印報表）。正常抄稅的時候選擇“本期資料”進行抄寫IC卡，金稅卡內本身有計時器，不受系統日期、時間的影響，因此不能用更改系統日期時間的方法提前或者延遲抄稅。最后攜帶IC卡及5份報稅資料（如果企業還開具增值稅普通發票，則還需要打印增值稅普通發票的5份報表）到所屬稅務機關進行報稅。

購買發票的條件查詢使用

點擊“報稅處理”->“發票資料”，選擇好月份、發票類型及正數發票清單后“確定”。點擊“查找”按鈕，選擇發票查詢項后點擊“執行當前查詢”，待輸入發票的起始號及終止號后點查詢。系統根據輸入的起始號及終止號查詢發票，等查詢完畢后再將查詢結果打印。使用相同的方法打印其他的三份資料。

注：如果查詢有內容則需要打印，如查詢沒有內容則不需要打印。

系統的備份

每天開票后，最好對數據進行備份，依次打開“我的電腦”->“C：”->“Program Files”->“航天信息”?“防偽開票”，將“DATABASE”拷貝到其他的介質，可拷貝到U盤、可移動硬盤或刻錄成光盤。以上操作也在“資料管理器”中完成。

以下兩個操作，請用戶不要隨意按下。

1、初始化起及初始化終，此兩按鈕用于清空開票系統的開票數據，使系統回復到該會計期間的初始狀態，除特殊原因，用戶千萬不要執行此操作。

2、發票退回，此按鈕會將金稅卡剩余發票退回到IC卡，一經退回的發票將不能再被讀入，也不能開具了，所以除稅務機關要求退回外，用戶不能隨意執行退回操作。

企業電子報稅管理系統日常使用流程

一、改用戶名稱

點“系統管理“---->“用戶資料”，然后“新增”，將用戶名稱輸入到使用者帳號內，然后“保存”。保存之后退出重新登錄。

二、銷項發票管理

1、增值稅專用發票、增值稅普通發票

①正常讀入：增值稅專用發票與增值稅普通發票通過“從開票查詢界面讀取發票”的“讀發票查詢界面（逐

張）”進行讀取。讀取發票的過程：先進入電子申報，后進入防偽開票。進入開票系統后點“發票管理”--->“發票查詢”，選取讀取的月份，返回申報后讀票。

②異常補錄：當出現異常情況不能讀票（例如金稅卡損壞，不能進入開票系統），就需要手工補錄發票。防偽稅控銷項專用發票管理（補錄增值稅專用發票）

普通發票管理---->普通銷售發票（補錄增值稅普通發票，補錄的時候選擇新增后兩項）

補錄的客戶、商品資料可以通過“基礎資料管理”----->開票客戶資料更新讀入和開票產品資料更新讀入

將其讀入。

2、普通發票

普通發票包括：機動車銷售統一發票、二手車銷售發票、普通發票管理----->普通銷售發票（非增值稅普通發票）普通發票管理----->普通銷售發票（非增值稅普通發票）使用新增第一項進行匯總錄入。

匯總錄入的時候選擇稅率、發票屬性，點選稅目編號，將合計金額、稅額、合計份數輸入即可保存、審核。

3、不開票銷售與及查補稅項目

銷項發票管理-------->其他應稅項目管理

不開票銷售項目：錄入時選擇好稅率、發票屬性，點選稅目編號（當屬性是非免稅、勞務的時候需要選擇），將不開票銷售的金額、稅額輸入即可保存、審核。

查補稅項目：直接在稅額欄輸入查補的稅額即可。

三、進項發票管理(輔導期[

1、當月的進項發票不允許抵扣，要跨月之后由稅所比對之后才能抵扣

2、預征稅款]、非輔導期)

非輔導期做法

1、掃描認證發票

增值稅進項專用發票以及稅所代開增值稅專用發票

①企業安裝掃描采集系統：日常收到對方開來的進項發票，先將其掃描，月底的時候通過掃描采集系統生

成待認證文件(RZ00100+稅號+日期+時間）,將此文件拿到稅所或者網上進行認證。認證之后，會返回一個結果文件（RZ00102+稅號+日期+時間）。此文件通過“專用進項發票讀入”----->“掃描認證通過專用發票導入”

②企業未安裝掃描采集系統：首先要在”基礎資料管理“---->“系統配置”里面認證方式改為第三個。第二步手工輸入增值稅進項專用發票，手工輸入以后使用待認證進項專用發票導出功能將待認證的進項發票進行導出，生成待認證文件(RZ00100+稅號+日期+時間）。將此文件拿到稅所或者網上進行認證。認證之后，會返回一個結果文件（RZ00102+稅號+日期+時間）。在”基礎資料管理“---->“系統配置”里面認證方式改為第二個，此文件通過“專用進項發票讀入”----->“掃描認證通過專用發票導入”

2、其他扣稅憑證

海關專用繳款書（海關完稅憑證）：海關進口增值稅專用繳款書填寫好憑證，然后將憑證進行導出，待稅所比對之后得到比對結果將其導入。結果分為紙質和文件兩種，文件的話我們將文件進行導入，紙質的話我們手工進行比對打勾。手工打勾過程：先查詢發票，然后雙擊需要打勾的發票，點擊“復查”--------->“修改”，將已比對前面的勾打上，重新“保存”------>“審核”。

運輸費用結算單據（運輸發票）：先把發票拿到稅所進行掃描認證后方可填寫。運輸發票分成前四種類型和后三種類型。前四種是使用匯總的方法填寫。后三種類型分為輔導期和非輔導期。非輔導期填寫的時候，類型選擇公路運輸或者是內河運輸，發票號碼由系統自動生成，運費金額是填寫匯總的運費金額，其他的內容我們隨便選擇一張發票的內容進行填寫。輔導期填寫的時候，類型選擇公路運輸或者是內河運輸，發票號碼不是由系統自動生成，它由發票的代碼+號碼組成，其他的內容按照發票內容填寫，進行單張逐張錄入。

農產品銷售發票：按照憑證內容

統一收購發票：按照憑證內容

機動車進項發票：單張填寫，填寫發票代碼、號碼、銷方信息、開票日期、選擇好稅率、價稅合計。

四、生成報表

生成報表之后，憑證自動鎖定，不能修改，若要修改憑證資料，必須要把所有的報表刪除。刪除報表的時候可以通過申報主界面中間按鈕來進行。

一般企業有11個報表，成品油公司多出一個成品油申報表。

①其中有6個報表，里面的數據由系統自動根據憑證生成。(表一[用來檢查銷項]、銷售貨物及扣稅憑證明細[用

來檢查進項]、稅控開具發票的匯總及明細表、增值稅專用發票抵扣清單、其他抵扣憑證清單、申報情況說明)

②另外的5個表就需要用戶填寫部分內容。

表二[第一大欄反映本期申報抵扣的進項發票、第三大欄反映本期不申報抵扣的進項發票]用戶需要填寫21、26欄：26欄當有暫或永遠不抵扣的發票的時候需要填寫，填寫內容是25欄對應的數據。14-21欄就是進項稅額轉出。

主表：一般企業(7欄、23欄[減半征收]在填寫的時候就填寫21的50%、28欄[輔導期需要填寫預征稅款]、30欄[填寫納稅稅額]一般填寫25欄的數)

2個財務報表：此兩表新增后沒有內容，需要用戶自己根據財務報表手工填寫。

固定資產抵扣情況表：把當期屬于固定資產抵扣的發票的稅額進行匯總，然后填寫到本月數。

五、報表打印、報盤生成報表打印要注意的是紙張的設置。

報盤我們申報主界面生成，生成之前首先在U盤上建立一個文件夾。生成的文件數目至少要有2個文件RepFileInfo.Xml、稅號+_+申報期.zip。待生成申報盤之后，接下來我們要進行系統的備份工作（備份第月做一次，生成申報盤之后做），系統備份操作流程：點擊“系統管理”---->“系統備份”，然后直接點擊“開始”按鈕，再點“確定”，選擇好備份路徑之后按“保存”即可。生成的報表與及打印的報表可以拿到稅所進行申報，或者進行網上申報。待申報完成之后就可以按下完稅按鈕。

注：如果在生成申報盤之后發現報表錯誤，需要修改，我們可以先點擊申報主界面的“重填申報表”按鈕，就可以回到報表進行修改，修改后再重新生成報盤。