第一篇：安全標準化(風險評價臺賬)

安全標準化風險評價臺賬

1、風險評價管理制度

2、風險評價范圍

3、選用的風險評價方法

4、風險管理制度、風險評價準則和相關取值標準的內容

5、作業活動清單、設備、設施清單

6、風險評價記錄；報告

7、各級機構組織開展風險評價的有關文件

8、風險分析記錄、風險評價報告

9、風險評價有關會議記錄或紀要

10、重大風險清單

11、風險控制措施

12、風險評價記錄，風險評價報告

13、風險管理培訓教育計劃、記錄

14、隱患治理制度

15、隱患治理臺賬

16、隱患治理記錄

17、重大隱患治理工作“五到位”落實情況

18、重大隱患項目檔案

19、重大事故隱患的防范措施

20、書面報告

21、重大事故隱患的防范措施

22、隱患整改計劃

23、本要素設計的文件

24、安全生產預警預報體系有關文件

25、重大危險源管理制度的建立和執行情況

26、安全評價報告

27、重大危險源檔案

28、安全監控報警設施臺賬

29、重大危險源定期評估制

30、重大危險源定期安全評估報告

31、重大危險源的設備、設施定期檢查記錄

32、重大危險源設備、設施的檢驗報告或檢驗合格證

33、重大危險源應急救援預案

34、重大危險源應急救援預案；演練記錄

35、重大危險源應急救援器材臺賬

36、備案資料

37、重大危險源安全評價報告

38、重大危險源安全防護距離存在問題的整改計劃、措施，包括防范措施

39、變更管理制度；記錄

40、變更的風險分析記錄

41、變更風險的控制措施

42、變更實施驗收報告

43、風險評價記錄或報告

44、作業許可證

45、年度評審或檢查報告，或者評審記錄

46、風險評價報告、記錄

47、供應商管理制度

48、合格供應商名錄、檔案

49、供應商選用、續用、評價記錄

50、與采購有關的風險信息

第二篇：標準化供電所安全臺賬（本站推薦）

2014年龍陵分公司臘碧供電所安全生產

標準化管理方案

根據公司的要求，強化紅線意識，提高安全生產管理，落實公司安全生產管理的要求，前面提高供電所的安全管理水平，安監科本著立足現狀加強軟件、痕跡管理，來進行安全生產標準化建設，結合鎮安供電所實際情況，主要從以下幾個方面開展安全生產標準化管理。

一、員工花名冊

1、特種作業人員登記(證件復印件、進網作業證、執法資格證）

2、員工基本情況登記

3、員工培訓記錄

二、車輛管理

1、供電所車輛管理制度

2、供電所交通安全管理辦法

3、交通安全承諾書

4、供電所機動車統計表

5、機動車三證復印件

三、0．4KV/10KV臺變管理責任分工 1、10KV線路巡視責任分工2、0．4KV及以下線路設備管理責任分工

3、配變臺區管理責任分工

四、管理組織機構圖、轄區電力線路平面圖

五、設備臺帳

1、線路臺帳

（1）、10KV、（2）0.4KV/0.22KV

2、配變變壓器臺帳（1）、公共變壓器

（2）、專用變壓器

六、安全工器具臺帳

1、安全工器具領用記錄

2、安全工器具檢查記錄

3、安全工器具清冊

七、接地電阻測量記錄

八、供電所設備缺陷管理

1、供電所設備缺陷管理制度

2、設備（線路）缺陷記錄

九、檢修計劃

1、檢修計劃

2、特殊情況檢修計劃

3、檢修記錄

4、檢修工作總結

十、安全隱患

1、安全隱患排查及整改情況

2、季度隱患整改總結

十一、工作票管理

1、線路工作票統計

2、動火工作票統計

十二、安全責任制度管理

1、分公司安全生產責任制考核管理辦法

2、供電所安全生產責任制考核管理辦法

3、安全生產責任書

4、安全生產承諾書

5、安全生產活動記錄(每月兩次)

6、安全生產檢查記錄

7、安全生產季度、工作總結

十三、消防安全管理

1、消防安全責任書

2、消防器具臺帳

3、消防器具檢查記錄

十四、雙電源及自備電源安全管理

1、雙電源統計表

2、自備電源統計表 3雙電源供電責任書

4、自備電源供電責任書

十五、備品備件管理

1、備品備件清冊

2、備品備件領用記錄

十六、綜合應急預防案

臘碧供電所

2014年1月

第三篇：安全標準化臺賬目錄

安全標準化臺賬目錄

綜合部

一、安全目標

1、安全工作1號文件、安全工作總結、專項活動方案、專項活動總結。

2、企業應制定安全生產中長期規劃和跨專項工作方案、相關規劃和各項工作方案的實施記錄。

3、公司安全生產月度總結計劃。

二、管理機構和人員

公司月度安全工作例會記錄。

三、安全責任體系

5、安全生產責任責任狀、安全生產責任狀考核表、獎金審批單。

四、法規和安全管理制度

1、企業對執行國家有關安全生產方針、政策、法規及本單位的安全管理制度和操作規程情況做好記錄。

2、每年至少一次對安全生產法律法規、標準規范、規章制度、操作規程的執行情況進行檢查。

3、企業應制定可行的安全生產管理措施。

4、企業應留存相關資料和信息的報送記錄。

五、安全投入（財務部）

六、裝備設施（工程部）

七、科技創新與信息化（工程部）

八、隊伍建設

1、公司教育培訓計劃、各部門教育培訓計劃。

2、部門月度安全工作例會記錄、部門安全教育記錄。

（1）適用的安全生產法律法規、標準規范宣貫記錄；新頒布、新修訂的安全生產法律、法規、標準等的宣貫記錄；對從業人員進行安全管理制度的學習和培訓記錄；安全操作規程的培訓教育記錄；新技術、新設備投入使用前，對管理和操作人員進行專項培訓的記錄，如門機、料斗、鋼坯卷鋼鋼結構等專用工索具；向從業人員如實告知作業場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施；開展健康教育培訓；生產安全事故預防、避險、自救和互救知識。（2）公司和各部門月度教育培訓記錄，保存期限不少于3年。

3、相關崗位工作日志。

4、員工熟知操作規程等情況。

5、采用現場提問的方式，由企業主要負責人和部分安全生產管理人員簡單闡述其應具備的安全管理知識以及該行業的安全管理特點。

6、員工的培訓教育筆記。

7、轉崗人員崗前培訓記錄。

8、三級安全教育記錄。

9、新員工教育培訓教材。

10、對培訓效果進行評審，近期繼續教育培訓效果評審記錄。

九、作業管理 1、2014年1月開始的班前會議記錄，體現安全內容。（操作部）

2、建立并規范填寫作業票。（操作部）3、2014年1月開始的調度每月值班計劃。（操作部）

4、完善調度值班記錄，且值班記錄符合規定。調度記錄必須體現安全相關內容，寫明：（操作部）（1）安全檢查內容。

（2）無問題寫明無安全隱患或問題。（3）有問題寫明如何處置。

5、貨物堆放和存儲張貼標簽（貨堆牌），標明堆存貨物的名稱、數量、限高或限重。（操作部）6、2014年1月開始的動火作業審批記錄。（工程部）

7、設置安全警示標志/識，采取安保措施，并嚴禁無關人員進入作業場所。（工程部）

8、安全生產協議

9、門崗登記記錄。

十、危險源辯識與風險控制

1、企業應有隱患（風險控制、不安全因素等）工作記錄，對主要危險源進行辨識。

2、企業應按規定辨識和標明重大危險源，并列明清單。

3、企業應對重大危險源制定了有效的防護措施，并巳向有關部門備案。

4、崗位安全隱患識別與控制。

5、危險源清單和重大危險源清單應分別建檔。

6、企業應每兩年對本單位的重大危險源進行了一次安全評估，并出具評估報告。

十一、隱患排查與治理

1、安全檢查記錄

2、上級部門檢查與整改記錄

3、安全生產隱患排查與治理季報

十二、職業健康

1、企業應按規定組織員工進行職業健康檢查，并保存員工職業健康檔案。

2、出具工傷保險的員工名單明細和相應的保險單證。

3、企業應明確從業人員符合職業健康要求的工作環境和條件標準，明確與職業健康保護相適應的設施、工具的配備標準。

4、企業應按規定為從業人員提供符合職業健康要求的工作環境，配備與職業健康保護相適應的設施設備和工具。

5、從業人員的工作環境與條件得到有效維護和保持，與職業健康保護相適應的設施設備和工具數量充足，狀態良好。

十三、安全文化

1、辦公樓一樓宣傳欄每月張貼信業簡報。

2、辦公樓一樓設置意見箱。

3、企業主要負責人與部門每年開展一次安全承諾活動，簽訂安全承諾書。

4、編制安全知識手冊，并發放到職工。

5、企業應按規定制定安全生產月活動及有關安全生產競賽活動方案，方案內容完善，方案應印發。

6、企業應按安全月方案組織實施，保存有方案、實施記錄和工作總結。

7、安全合理化建議表彰文件。

8、先進班組相關文件

十四、應急救援

1、應急預案。（分為綜合應急預案、專項應急預案和現場處置方案）

2、現場詢問相關人員是否了解應急預案培訓活動，是否熟悉應急職責、應急程序和應急處置方案。

3、應急演練方案、記錄。

4、按要求配備相應的應急物資及裝備。（企業應具有應急物資及裝備的采購臺賬，且滿足應急需求）（工程部）

5、企業對應急裝備使用狀況應建立檔案。（工程部）

6、有應急裝備定期檢查和維護記錄。（工程部）

7、撰寫應急預案演練評審報告。（分析存在的問題，并對應急預案提出修訂意見）

十五、事故報告調查處理 1、3.28事故處理的記錄。（調查報告，成立事故調查組，召開安全生產分析通報會，執行“四不放過”）

十六、績效考核與持續改進

1、每年至少一次對本單位安全生產標準化的實施情況進行評定，對安全生產工作目標、指標的完成情況進行綜合考評。具有開展安全生產標準化實施情況評定的相關記錄。

2、提出進一步完善安全標準化的計劃和措施，對安全生產目標、指標、管理制度、操作規程等進行修改完善。

3、企業有安全生產管理體系。

4、企業應根據安全生產管理體系規范安全生產管理。

5、企業安全生產管理體系對安全生產形成長效機制。財務部

1）安全提取、使用計劃

2）2012年、2013年、2014年的安全生產投入要建立相應臺賬。（財務報表）3）安全生產經費使用記錄。

4）安全生產專項經費使用情況進行跟蹤檢查記錄。

工程部 1.設施

1）提供的設施設備明細表，具備滿足安全生產需要的建筑、場地和設施設備，并符合相關安全規范和技術要求；

2）接岸設施通道表面應采取防滑措施。接岸設施車輛通道兩側應設置安全護欄或護輪坎。接岸設施應設置警示標志及警示燈。

3）室外消火栓有明顯漆色標志，所有消防器材完好，消防設施、重要防火部位有明顯的消防安全標志，消防通道和應急疏散通道暢通。

4）碼頭的重點部位應設置視頻監控設備，應對安全重點部位的視頻監控應全覆蓋。5）視頻監控系統攝像機的選型、選址、安裝應符合《安全防范工程技術規范》(GB 50348)、《視頻安防監控系統工程設計規范》（GB 50395)的相關要求。6）通道總長度超過60米時應設緊急出口，并在通道內設在醒目的緊急出口引導標志。相鄰進出口之間的距離不大于60米。

7）制定平面布置圖，標明本企業設置的警示標識和安全宣傳標語位置、數量、內容供評估組檢查時參考。2.設備

1）起重裝卸設備技術鑒定和驗收資料。

2）按規定對設施設備進行定期檢驗，檢驗證書合法有效。

港口企業以表格列明所有設施設備、檢驗周期、本次檢驗的日期和結論、下次檢驗的日期，同時備齊所有設施設備的檢驗證書和載明設施設備的固定資產表備查。

3）建立健全港機日常維護制度，包括司機交接班制度，技術操作規程和日常檢查保養規范等。

4）建立設備設施的維護保養記錄。

5）建立健全設施設備安全管理臺賬，對設備進、出情況，設備運行情況，性能指標及維修保養情況,均應詳細登錄在案，做到一機一冊，有據可杳。3.電氣安全管理

①按照國家相關法律法規規范碼頭電氣安全管理。考評要點：

1）內河港供電電壓宜為35千伏及其以下。

2）港口應有可靠的電力供應，電源應取自電力系統。

3）港口內配電電壓，高壓宜采用10千伏，低壓宜采用380/220伏。4）變配電所宜接近負荷中心，且應便于進出線和設備運輸。5）變配電所宜避開多塵或有腐蝕性氣體的場所。6）變配電所宜避開有劇烈振動的場所。

7）變配電所應設在爆炸和火災危險區域范圍以外，當變配電所設在爆炸和火災危險區域范圍以內時，應符合現行國家標準《爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范》(GB 50058)的有關規定。8）變配電所宜留有擴建的余地。

9）變配電所的室內地坪宜高出室外地坪0.15?0.3米。設在防汛堤臨水側的變配電所，其室內地坪高程應高于重現期50年一遇高水位0.5米。

10）港口配電線路設計應合理選用銅、鋁材質的導體。在鹽霧或腐蝕性氣體嚴重的場所和易燃易爆的場所，應采用銅導線或銅芯電纜。配電線路宜采用電纜，在不妨礙流動機械作業的地方，可采用架空線。11）電纜溝和電纜隧道應有防水、排水措施。12）通過堆場的地下電纜宜穿保護管敷設。4.科技創新與信息化

1）企業應加大安全生產的投入力度，淘汰技術落后的生產設施設備、購買本質安全型的設施設備。請提供相關實例說明。2）企業應不斷淘汰生產效率低下、能耗高的設施設備，引進高效、節能的設施、設備。請提供相關實例說明。

3）組織開展安全生產科技攻關或課題研究；

4）視頻監控系統，對作業場所等主要場所進行實時監控。5）對講機通訊系統。

第四篇：安全生產標準化臺賬目錄

安全生產準標化臺賬目錄

一、安全生產目標管理，組織機構和職責

1、安全生產和職業衛生工作目標、計劃和實施方案

2、企業平面布置圖（重點部位和職業危害監控分布圖）

3、重點部位和職業危害監控表

4、企業成立安全生產和職業衛生管理組織機構的文件

5、安全生產和職業衛生管理網絡圖

二、會議記錄

1、安全生產會議制度

2、安全生產會議（活動）簽到表

3、企業成立安全生產和職業衛生管理組織機構的文件 三：安全生產投入

1、安全生產費用提取和使用制度

2、安全生產費用使用計劃

3、安全生產經費實際投入記錄

四、法律法規和安全管理制度

1、識別、獲取、更新安全生產法律法規制度

2、適用安全生產法律法規及其他要求清單

3、安全生產法律法規標準符合性評審登記

4、安全生產管理制度清單

5、安全操作規程清單

6:規章制度、操作規程評審修訂記錄

7、安全生產獎罰臺賬

8、安全生產收支登記

五、教育培訓管理

1、安全生產教育培訓制度

2、安全生產教育培訓計劃

3、企業負責人、安全管理人員及特種作業人員持證情況表

4、特種作業人員基本情況登記表

5、新職工三級安全教育培訓臺賬

6、員工安全教育培訓登記表

7、安全教育培訓記錄

8、相關方面的安全管理制度

9、公司（企業）相關安全告知書

10、相關方面的管理登記表

11、相關方面的信息調查表

12、相關方面安全告知培訓記錄

13、相關方面安全告知培訓簽到表

14、安全文化建設活動清單

六、生產設施設備

1、設施設備管理制度

2、特種設備管理臺賬

3、建設項目安全“三同時”情況

4、安全衛生防護設施保養記錄

5、安全衛生防護設施檢查記錄

6、其他主要設備臺賬

7、安全衛生標志臺賬及檢查保養記錄

七、作業安全

1、危險作業審批管理制度

2、風險和隱患辨識與評估

3、風險作業管理臺賬

4、危險許可證清單

5、企業機構、人員、工藝、技術、設施作業過程及環境變更制度

6、企業機構、人員、工藝、技術、設施作業過程及環境變更登記表

八、隱患排查治理

1、安全生產檢查與事故隱患整改制度

2、重大危險源綜合安全檢查表

3、安全生產檢查與除患整改記錄

4、事故隱患整改臺賬

5、重大危險源管理制度

6、重大危險源登記表

7、重大危險源綜合安全安全檢查表

九、職業健康

1、職業健康管理制度

2、職業衛生“三同時”備案材料

3、職業病危害項目申報表和申報回執

4、可能產生職業病危害設備、材料和化學品一覽表

5、職業病危害因素信息卡

6、崗位職業病危害因素告知書

7、職業危害因素日常監測公告牌

8、勞動防護用品采購記錄

9、勞動防護用品發放登記表

10、企業接觸塵毒物質職工健康登記表

11、接觸有毒有害作業工人健康檢查結果一覽

12、職工職業健康監護個人檔案

十、事故應急救援與調處

1、事故應急救援預案

2、事故應急救援及演練

3、各類事故（職業?。┱{查處理情況統計表

4、各類事故（職業?。┱{查處理情況登記表

十一、車間安全管理

1、車間安全生產管理制度

2、車間概況

3、車間安全生產活動檢查表

4、車間安全生產檢查表

5、反“三違”活動記錄表

6、車間重點部位和職業危害監控表

十二、班組臺賬

1、班組安全管理制度

2、班組概況

3、重點部位和職業危害監控表

4、班組安全生產活動記錄表

5、班組現場安全管理及隱患排查表

第五篇：安全生產標準化臺賬建立說明.

安全生產標準化臺賬清單

根據《評定標準》要求，貴公司需建臺賬目錄具體如下：

1、安全生產目標

（1）安全生產目標發放文件。（總體目標、目標）

制定目標原則：必須具體、明確；必須是可衡量的；必須是可實現的；必須是實實在在的；必須有時間表。

（2）安全生產目標的分解。

企業主要負責人安全承諾書（親筆簽名）；

各級、各類人員安全目標責任書（內容有針對性，不能千篇一律）；（3）安全生產目標實施計劃和考核辦法。

可以制定一個制度，如《安全生產考核管理》，或者下發一個文件。內容要包括各基層單位和職能部門

（4）實施執行情況的檢查監測記錄。

按（3）制定的內容執行，或在工作總結中體現。

（5）完成效果的定期評估和考核記錄（評估報告、調整修改記錄）。可以以會議的形式（可以是安委會的定期會議）來實現，制定一個表格，包括人員簽名、評估方式、結論、修訂內容等。假如目標修訂了，修訂內容要已文件形式下發。

2、組織機構和職責

（6）設置安全管理機構或配備安全管理人員的文件； 下發一個文件。（7）成立安全生產委員會或安全生產領導機構的文件；

下發一個文件。成員包括主要負責人、部門負責人等相關人員的，（8）安委會安全專題會議記錄（最少每季度一次）；

會議記錄。內容要有下一步的工作要求和上一次會議的工作反饋情況（9）安全生產責任制；

橫向到邊（每個部門），縱向到底（每個崗位）。主要負責人的職責內容至少要包括《評定標準》的6項內容。

（10）安全生產責任制落實情況考核記錄；

在工作總結中體現，也可以制定一個考核表（包括責任制中的各個內容）。（11）各級管理層的培訓。培訓記錄要完整，不缺任何一人； 現場提問或考試。

（12）安全生產責任制定期適宜性評審記錄； 同（5）

（13）安全生產責任制更新記錄（文件）； 一般為不涉及項。

3、安全投入（14）財務報表

有安全生產費用歸類統計管理； 或財務專項科目。

（15）安全生產費用使用臺帳記錄；

最好和使用計劃結合起來。（安全費用包括：完善、改造和維護安全防護設備、設施，應急救援器材、設備和現場作業人員安全防護，安全檢查與評價，重大危險源、重大事故隱患評估、整改監控，安全技能培訓，應急演練發生的費用等）

（16）安全生產費用使用計劃

內容要全，至少要包括《評定標準》的8項內容。單列或在工作計劃中體現。

（17）工傷保險、安全生產責任險繳納證明材料； 繳納收據。參保人員名錄。

（18）傷亡員工獲取保險賠付的評估、返回資料、賠償資料、傷殘鑒定記錄； 理賠記錄，一般為不涉及項。

4、法律法規與安全管理制度（19）制度發放文件記錄； 下發一個文件

（20）安全生產法律法規定期識別記錄；

做一個表，按制度的要求半年或3個月識別一次。（內容包括文件名稱、發布時間、實施時間、發布部門、獲取途徑、日期、使用范圍、條款、廢止文件）

（21）安全生產法律法規清單；

建一個數據庫，把法律法規清單做出來（名稱，實施時間、發布部 門、適用條款、獲取途徑）

（22）法律法規清單傳達記錄；

發放、領取記錄表。（名稱、領取人、時間）（23）新法律法規融入制度的記錄； 制度修訂記錄表，（24）新的安全生產法律法規培訓和考核記錄； 簽到表；考試；

（25）文件管理制度發放文件； 下發一個文件

（26）安全生產規章制度發放記錄； 發放表；

（27）安全生產規章制度培訓和考核記錄； 簽到表；考試；

（28）安全操作規程發放記錄； 發放表；

（29）安全操作規程培訓和考核記錄： 簽到表；考試；

（30）針對安全生產法律法規、標準規范、規章制度、操作規程的執行情況和適用情況的檢查記錄和評估報告；

同（4）、（5）。也可做成符合性評審表（名稱、實施日期、間接及重點關注條款、執行情況、不滿足原因，人員簽字）

（31）安全生產管理規章制度和操作規程進行修訂的修訂計劃和記 錄資料； 同（5）

（32）文件和檔案管理制度的下發文件； 下發一個文件

（33）安全規章制度和操作規程的編制、使用、評審、修訂的記錄； 按制度執行，可做成表格形式。

（34）安全生產資料檔案管理記錄，包括安全生產文件、事故事件統計、培訓記錄、考評報告及其它評定標準要求；

內容要全，至少要包括《評定標準》的20項內容

5、教育培訓

（35）制度發放文件； 下發一個文件

（36）各類人員的培訓計劃；

培訓計劃表。（人員、時間、主管部門）（37）培訓記錄；

簽到表或記錄表（時間、地點、主持人、內容、主講、形式、參加人員、成績、領導確認簽字）

（38）培訓效果評價； 評價表

（39）培訓效果評估改進記錄； 可同（37）、（38）一個表

（40）主要負責人和安全生產管理人員培訓合格證書； 證書、臺帳

（41）新員工“三級”安全教育培訓記錄；

臺帳包括姓名、性別、出生年月、文化程度、人廠時間、車間或部門、工種、培訓學時（廠級、車間、班組）、考試績[廠級、車間、班組]）

（42）“四新”教育培訓記錄；

車間級，欄目設置應包括培訓類別、培訓時間、培育對象、考核情況、講課人等內容

（43）轉崗教育培訓記錄；

車間級，欄目設置應包括培訓類別、培訓時間、培育對象、考核情況、講課人等內容

（44）離崗復工教育培訓記錄；

車間級，欄目設置應包括培訓類別、培訓時間、培育對象、考核情況、講課人等內容

（45）特種作業人員培訓。

特種作業人員臺帳（包括單位、工種、姓名、性別、出生年月、文化程度、專業工齡、培訓單位、考核成績含理論和實作、取證時間、復審時間、發證編號等內容）

（46）外來參觀、學習、實習人員的安全規定； 安全告知、可形成制度

（47）外來參觀、學習、實習人員的安全教育和告知記錄； 記錄表

（48）安全文化建設記錄

如關于安全的演講比賽、安全征文比賽、安全標兵活動、安全先進崗位創建活動等等；

6、生產設備設施

（49）安全“三同時”臺賬；

評價報告、設計、備案表、變更設計、批復等手續。（50）定期檢查記錄表；（現場檢查或定期檢查）

關鍵場所照明設施，直梯、斜梯、防護欄桿和工作平臺完好性，發電機接地、溫度，集中監控及火警處理中心，滅火器材，氣瓶，電纜線路的預防性實驗記錄，低壓電氣線路定期檢查表，機床，沖、剪、壓機械，砂輪機，（51）檢測、檢驗臺賬；

照度測量，防雷接地，強檢設備，起重、廠內車輛、壓力容器等特種設備，滅火器材，報警儀，移動電氣設備絕緣電阻，（52）集中監控及火警處理中心

驗收記錄；定期檢測記錄（53）發電機房； 發電機房驗收（54）設備、設施臺帳

照明器材臺賬（防爆場所、酸堿腐蝕場所、潮濕場所），滅火器材（包括標識類別、標識名稱、單位、設置地點、設置時間、數量、維護責任人等內容），設備設施一覽表（欄目設置應包括設備名稱、工藝位號、規格型號、材質、重量、生產廠家、容積、出廠日期、安裝日期、投產日期、圖號、價格等內容），重要設備臺帳（欄目設置應包括設備位號、設備名稱、按涉及的需求重點進行管理的相關因素（劇毒化學品、重大危險源、重要環境因素、特種設備規范、對關聯系統安全環保重要連帶影較大范圍影響）、生產管理及技術要求、實施情況等內容）；

特種設備臺帳（欄目設置應包括設備名稱、工藝位號、制造單位、出廠編號、使用證編號、設備注冊代號、定檢日期、檢驗結果、復查日期等內容）；

建構筑物臺帳（欄目設置應包括種名稱、位置、設計單位、施工單位、竣工日期、設計使用年限、占地面積、結構形式、防火等級等內容）；

安全設施臺帳（欄目設置應包括種類、名稱、位置、數量、責任人等內容）； 監視和測量設備管理臺帳（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防靜電等監視測量設備和壓力表、溫度計、液位計等，設置欄目應包括分類、名稱、安裝位置、規格

型號、測量范圍、精度等級、編號、制造單位、檢定周期、檢定結果、復檢日期等內容）；（上面顏色的規范沒有要求，有條件可以做）

火災自動報警器，鍋爐（檔案），設備驗收記錄，設備報廢或拆除的記錄；（55）設備檢修；

檢修計劃（計劃應做到“五定”：定檢修方案、檢修人員、安全措施、檢修質量、檢修進度），檢修方案（包含作業行為危險性分析、控制措施，明確監督檢查），檢維修記錄，現場施工安全交底記錄，檢（維）修記錄歸檔，檢修完畢調試簽字驗收記錄；（56）設備設施變更；

按制度執行記錄，隱患控制，驗收（項目、成員、時間、驗收意見、主管部門審查意見）

（57）設備設施管理； 檢修計劃，檢修記錄，（58）低壓臨時線路；

審批手續

7、作業安全

（59）安全風險和隱患定期辨識、評估記錄；

表格、數據庫、清單（部位、危害、潛在事故及后果、風險等級（LEC）、控制措施）

（60）作業行為安全管理

人的不安全行為臺帳（工種、部位、后果、措施），審批手續或工作票（程序完整，安全措施到位），操作牌，（61）勞保用品

發放標準，發放記錄（記錄發放和更換等情況），勞保品合格證，現場檢查記錄；

（62）相關方管理

安全協議書，相關方的名錄（名稱、執照、法人、從事行業或供貨、證書），資質臺賬，檔案記錄，評估

（63）變更管理

實施計劃，審批和驗收報告，變更記錄（設計單位、安全管理部門簽字同意），備案文件（重大變更）

8、隱患排查與治理（64）隱患排查方案；

明確排查的目的、范圍、方法和要求等

（65）排查出的隱患匯總總結記錄、評估分級記錄；（每次排查和全部的匯總）

一覽表（）。（66）隱患排查檢查表

包括綜合檢查記錄、專業檢查記錄、季節檢查記錄、節假日檢查記錄、日常檢查記錄；

檢查表包括檢查時間、檢查形式、檢查對象、參加人員、發現問題及處理情況等內容

（67）隱患排查治理方案記錄； 治理通知書

應含隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、整改負責人、整改確認人、確認日期等項目內容。（68）隱患排查治理情況驗證和效果評估記錄； 檢查表的形式或會議的形式（69）隱患排查和治理情況分析統計的書面統計分析表記錄； 本季（月、本年）排查隱患（項）、累計排查隱患（項）、治理隱患（項）、治理排查隱患（項）、暫時未整改的措施、限期（70）安全預警指數系統的記錄；

9、危險源監控（71）危險源辨識、評估記錄 安全評價報告，（72）危險源登記建檔； 記錄表（73）重大危險源備案記錄； 備案書，可列為不涉及項（74）危險源監控 技術措施、組織措施、防護器具的配置、作業要求等臺賬記錄；（75）危險源定期檢查記錄； 檢查表

10、職業健康（76）職業衛生檔案和從業人員健康監護檔案； 11 每年檢查、入廠檢查、退休檢查。（77）職業病患者管理記錄； 治療記錄，可列為不涉及項（78）作業場所職業危害進行檢測； 職業危害因素臺帳，檢測報告，告知牌，歸檔；（79）定期檢查記錄； 各種防護器具，現場急救物品、設備和防護用品（80）培訓； 職業危害、預防和應急處理措施（81）勞動合同 內含職

業危害告知內容；（82）職業危害因素申報材料； 按規范準備

11、應急救援（83）事故應急救援預案制度下發文件； 下發一個文件，預案匯編（綜合、專項、現場處置方案）（84）專兼職應急救援隊伍和人員清單；（85）定期組織專兼職應急救援隊伍和人員培訓計劃和記錄； 記錄表，參考前面（86）應急預案的評審、發布、培訓、演練和修訂記錄； 記錄表，參考前面 12（87）應急設施、應急裝備、應急物質臺賬； 應急物資清單，應急物資檢查、維護、保養記錄（88）應急演練方案和記錄； 記錄表（89）應急演練效果評估報告、修改； 參考前面（90）應急預案備案證明 上級部門及協作單位簽收記錄（91）應急須知向社會告知 如信息卡及發放記錄

12、事故報告調查和處理（92）事故報告記錄； 可列為不涉及項（93）事故登記記錄； 事故基本情況（名稱、時間、地點、種類、損失、傷亡人數）、性質、原因（直接、間接）、處理、整改、調查組成員。無人員傷亡事故，可列 設備事故登記表（94）事故調查報告、處理公告及相關文件和記錄； 無人員傷亡事故，可列設備事故（內容包括事故時間、事故類別、傷亡人數、損失大小、事故經過、救援過程、事故教訓、“四不放過”處理等內容）（95）事故回顧學習教育記錄； 13 可用別的單位事故案例

13、績效評定和持續改進（96）績效評定的評估與分析會議紀要； 不涉及（97）安全生產標準化實施情況評定報告； 不涉及（98）評定報告通報文件； 不涉及（99）評定結果納入安全績效考核的相關記錄； 可在制度中將安全生產標準化實施情況的評定結果納入各部門 考評（100）制定完善安全生產標準化的工作計劃和措施記錄； 說明：

1、列出的目錄全部是《評定標準》要求的，公司現有安全管 理臺賬較完善的可以納入安全生產標準化體系中！

2、原則上有記錄就應有管理臺帳。

3、公司及所有部門均應有工作總結。（公司的計劃可包括安全 投入計劃、綜合檢修計劃、安全培訓教育計劃、職業衛生防治 計劃、安全檢查總計劃，當然也可單列）濟源市六和金裕飼料有限公司 2013.01.01 14