第一篇：一至五月份旅游經濟運行分析報告

第二十一屆立夏節及第二屆戶外運動聯盟大會的成功舉辦，一至五月份旅游接待人數及收入平穩發展。

一、基本情況

1、今年一至五月份接待國內旅游者74.27萬人次，與去年同期68.28萬人次相比增加5.99萬人次，增長了12.51%，完成縣委政府年初計劃目標的45.56%，其中過夜旅游者29.32萬人次，與去年同期26.31萬

人次相比增長了11.44%，一日游游客44.95萬人次，與去年同期41.97萬人次相比增長了7.1%。

2、一至五月份實現旅游總收入24850.62萬元，與去年同期

22240.01萬元相比增加2610.61萬元，增長了11.74%，完成縣委政府年初計劃目標的46.88%。實現國內旅游收入24849.88萬元，與去年同期22231.4萬元相比增加了11.78%，其中：過夜旅游者收入15857.44萬元，與去年同期14053萬元相比增加了12.84%，一日游游客收入8992.44萬元，與去年同期8178.4萬元相比增加了9.95%。

3、一至五月份接待海外旅游者6人次，與去年同期接待海外旅游者52人次，同比減少了88.64%，實現旅游外匯收入0.74萬美元，與去年同期1.29萬美元減少了91.47%。

4、一至五月份接待團隊329個，15446人次，23532人天，與去年同期301個，12114人次，19424人天相比分別增加了9.3%、27.51%，21.15%。

二、星級賓館接待經營情況

納入統計的八家星級賓館共接待50459人次，與去年同期接待54137人次相比減少了6.79%，營業收入總額為845.03萬元，與去年營業收入758.48萬元相比增加了11.41%，平均出租率為33.14%，同比降低了2個百分點。累計平均房價為114.99元/間人與去年同期95.32元/間人，同比提高20.64%。

三、景區接待情況

一至五月份新河口、立昌、祿充、帽天山等景區共接待59.9萬人次,與去年同期48.86萬人次相比增長了22.6%。其中門票收入為101.36萬元，與去年同期98.46萬元相比增加了43.44%。

四、主要成因

1、五月持續高溫天氣刺激廣大游客的出游欲望。

2、第21屆立夏節和第二屆云南戶外運動聯盟大會等活動的成功舉辦，大力提升了旅游人氣。

3、完成在昆石高速路旁-陽宗境內建設兩塊大型旅游宣傳廣告牌，融合了對澄江的全方位宣傳。

六、存在的問題

1、景區景點旅游市場秩序需進一步加強，尤其是祿充景區管理較為混亂，游客投訴上升。

2、宣傳促銷經費緊張，形式不多，收效不明顯。

3、旅游項目推進緩慢，區域內短期難以形成新的旅游賣點和亮點，難以吸引高端客人進入，旅游業轉型升級困難。

三、建議和意見

1、盡快制定出臺加快旅游產業發展實施意見，從政策上進一步理清全縣旅游業的發展，將旅游富縣戰略從政策保證到資金保障落到實處。

2、進一步繼續做好鄉村旅游的服務規范工作，規范鄉村游的經營秩序，加快我縣鄉村旅游農家樂發展步伐。

3、相關鄉鎮督促景區管理主體確實履行職責，加強景區管理，相關職能部門加大執法力度規范景區旅游秩序。

第二篇：經濟運行分析報告

經濟運行分析報告范文

****年對于河化公司來說是充滿商機、極具？戰的一年。由于受國際磷銨價格和海運費上漲帶動以及國內市場需求的增長，預期磷銨市場將出現旺銷勢頭；而原材料供應運輸緊張、價格上漲和電力不足又嚴重制約企業生產。如何？住機遇，把握商機，去年底鹿化公司對外部市場環境和企業內部狀況進行了充分研究，提出以“管理重嚴、生產重穩、經營重效、挖潛重實、員工重責、發展重謀”作為****經營工作方針，制定了經營計劃。經董事會批準，****的經營目標是生產磷銨22萬噸，實現銷售收入4.13億元，虧損額控制在8,500萬元以內。一季度在股東單位和政府有關部門的支持下，公司董事會正確領導，經營班子積極組織實施，克服了原材料供應緊張及電力不足等困難，狠抓工藝、設備管理，做好平衡調度，想方設法解決原材料供應和電力不足等問題，使生產實現穩產高產。同時抓住國際市場價格上漲機遇，加大產品出口力度，取得了較好的銷售收益。一季度共計生產磷銨64,197.55噸，完成目標任務的30%；銷售磷銨70,806.01萬噸，實現銷售收入13,280.63萬元，完成銷售收入的32%；經營虧損957.32萬元。與上年一季度相比，磷銨產量增長72%，銷量增長43%；虧損額下降74.07%。一季度可說是產銷兩旺，產銷率達110%，資金回籠率100%，實現開門紅，為全面完成經營目標帶來了良好開端。以下將有關情況分別分析匯報。一、一季度經營狀況

（一）生產穩定、產量增加、消耗下降

一季度強調生產重穩，進一步加強生產設備管理和工藝指標分析、控制，并針對上年四季度高負荷生產運行出現的一些列問題，多次召開專題會議，解決制約生產的瓶頸問題。同時加強對員工的崗位培訓和安全教育，強調員工重責，提高員工責任心，杜絕重大安全事故發生，使設備完好率、開車率、工藝指標合格率不斷提高，各裝置基本實現了長周期、安全、穩定運行，產量大幅上升，消耗明顯下降。除氟化鋁外，液氨、硫酸、磷酸、磷銨全部達產并超額完成產量計劃。其中：

1、產量

1、磷銨生產64,197.55噸，完成年計劃的29.18%。磷銨開車率比上年同期提高60%，產量增加26,966.90噸，增長72%。

2、磷酸生產30,440.86噸，完成年計劃的28.99%。磷酸開車率比上年同期提高27%，產量增加11,884.76噸，增長64%。礦耗（磷礦）由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸，下降9%。

3、硫酸生產101,280.00噸，完成年計劃的27.52%。硫酸開車率比上年同期提高4%，產量增加25,014.94噸，增長33%。

4、液氨生產14,417.59噸，完成年計劃的26.21%。合成氨開車率比上年同期降低3%，產量增加5,447.79噸，增長61%。

5、氟化鋁生產393.55噸，完成年計劃的13.12%。氟化鋁開車率比上年同期降低——%，產量增（減）——噸，增長（下降）——%。產品產量對比表

項目產品 上年一季度實際 本計劃 本年一季度 與上年同比 實際 完成年計劃% 增減量（噸）增減% 液氨 8,969.80 55,000 14,417.59 26.21 +5,447.79 +60.73 硫酸 76,265.06 368,000 101,280.00 27.52 +25,014.94 +32.8 磷酸 18,556.10 105,000 30,440.86 28.99 +11,884.76 +64.05 氟化鋁 450.93 3,000 393.55 13.12-57.38-12.72 磷銨 37,230.65 220,000 64,197.55 29.18 +26,966.90 +72.43

2、消耗

1、合成氨煤耗由上年同期的1.5909噸降至1.4201噸，下降10.74%,；耗蒸氣由上年的3.2023噸降至2.9814噸，下降6.7%；電耗由上年的1,975.09度降至1,737.66噸，下降12%。

2、硫酸電耗由上年的142.36度至131.38度，下降7.7%。

3、磷酸礦耗（磷礦）由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸，下降9%,；酸耗（硫酸）由上年的2.9711噸降至2.6854噸，下降9.62%；電耗由上年的279.52度降至204.17度，下降27%。

4、磷銨氨耗由上年同期的0.2283噸降至0.2253噸，下降1.3%,；酸耗（磷酸）由上年的0.4908噸降至0.4721噸，下降3.81%；電耗由上年的41.4度降至30.63度，下降26%。

5、氟化鋁——

（二）原材料供應緊張、價格上漲

一季度兩煤兩礦供應因鐵路運輸緊張，原材料采購價格上漲。其中

（1）煙煤由上年同期240元/噸升至285元/噸，增加45元/噸，上漲19%；（2）無煙煤由上年同期400元/噸升至480元/噸，增加80元/噸，上漲20%；（3）硫鐵礦由上年同期128元/噸升至160元/噸，增加32元/噸，上漲25%；（4）磷礦由上年同期218元/噸升至235元/噸，增加17元/噸，上漲8%；

（5）氫氧化鋁由上年同期1,390元/噸升至2,240元/噸，增加850元/噸，上漲61%； 以上主要材料采購價格與上年同期相比，綜合上漲率超15%，目前仍有上漲趨勢。

（三）產品銷售量及銷售收入大幅增長

在銷售方面，由于今年國際磷銨價格和海運費上漲及國內需求增長影響，帶動國內磷銨市場，銷量增加，價格上漲。主產品磷銨國內銷售量和出口量均比上年同期有較大幅度增長。尤其是磷銨出口價格漲幅較大，一季度出口離岸價與上年同期的160美元/噸相比，上升了近60美元/噸，平均達220.5美元/噸，3月底已升至260美元/噸。我公司抓住契機，加大產品出口力度，出口量和創匯大幅增長，磷銨出口量由上年同期的2.54萬噸增加至3.31萬噸，增加0.77萬噸，增長31%；出口創匯由上年同期的425萬美元增加至730萬美元，增加305萬美元，增長72%；

1、磷銨銷售70,806.01噸（其中出口33,115.36噸），完成任務的32%，與上年同比增長42.53%；實現銷售收入12,300.65萬元，與上年同期比增長80%。

2、氟化鋁銷售934噸，完成任務的31%，與上年同期比增長112.27%；實現銷售收入374.09萬元，與上年同期比增長90.19%。

3、硫酸銷售13,271.48噸，完成任務的18%，與上年同期比下降20.43%，（銷量下降的主要原因是磷銨增產使自用硫酸量增加所至）；實現銷售收入374.49萬元，與上年同比下降7.93%。

4、液氨因今年電力不足而限產，其產量只能滿足磷銨生產需要，故沒有對外銷售。

5、其他產品（粉煤、氟硅酸和煤灰等副產品）銷售收入231.39萬元，與上年同期的335.43萬元相比，減少104.04萬元，下降31.02%，其他銷售收入下降的主要原因是減少粉煤銷售所至（公司粉煤成球項目正在施工中，粉煤加工成球使用可降低成本，故減少粉煤銷售）。產品銷售收入對比表

品名 銷售 ****年一季度實際 ****年一季度實際 與 **** 年 同 期 比

銷量(T)單價(元/T)銷售收入(萬元)銷量(T)單 價(T/元)銷售收入(萬元)銷 量 單 價 銷售收入

增 減 數 ±% 增減 額 ±% 增 減 額 ±%

液氨 253.75 1,548.67 39.30-253.75-100-39.30-100.00 硫酸 16,679.84 243.85 406.73 13,271.48 282.18 374.49-3,408.36-20.43 + 38.33 +15.72-32.24-7.93 氟化鋁 440.00 4,470.28 196.69 934.00 4,005.28 374.09 + 494.00 +112.27-465.00-10.40 +177.40 +90.19 磷銨 49,677.61 1,375.67 6,834.02 70,806.01 1,737.23 12,300.65 +21,128.40 + 42.53 + 361.56 +26.28 + 5,466.63 +79.99 其它收入 335.43 231.39-104.04-31.02 合 計 7,812.17 13,280.62 +5,468.45 +70.00

（四）成本持續下降

一季度由于生產實現長周期、安全、穩定運行，生產工藝控制較好，除氟化鋁因原材料價格上漲較大、產量下降等影響成本大幅上升外，磷銨、磷酸等制造成本均比去年同期有較大幅度下降，在原材料采購價格上漲15%的狀況下，主要產品磷銨的制造成本降至1472.47元/噸，與上年同比降低258.35元/噸，下降15%。磷銨工廠完全成本降至1,735.48元/噸，與上年同比，降低了237.62元/噸，下降12%，同時消化原材料漲價因素57.90元。

1、制造成本大幅下降

（1）硫酸制造成本為258.06元/噸，與上年同期的309.98元/噸相比，降低51.92元，下降16.75%。（2）磷酸制造成本為2,016.41元/噸，與上年同期的2,410.58元/噸相比，降低394.16元/噸，下降16.35%，同時消化磷礦價格上漲因素54.88元/噸。

（3）液氨制造成本為1,898.16元/噸，與上年同期的2,072.47元/噸相比，降低174.31元/噸，下降8.41%，同時消化原料煤價格上漲因素142.39元/噸。

（4）磷銨制造成本為1,472.47元/噸，與上年同期的1,730.82元相比，降低258.35元/噸，下降14.93%，同時消化在材料價格上漲因素57.90元。

（5）氟化鋁制造成本為10,393.01元/噸，與上年同期的7,589.42元/噸相比，增加2,803.59元/噸，上升36.94%，其中原材料價格影響成本增加1,285.69元/噸。產品平均制造成本對比表：

品名 直接材料 直接人工 直接制造費用 減副產品 折 舊 單位制造成本 同期對比

03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 增減 金 額 升降% 硫酸 202.90 203.76 5.59 6.24 12.05 15.08-45.18-68.13 134.61 101.12 309.98 258.06-51.92-16.75 磷酸 1625.19 1519.18 7.22 6.84 53.18 28.42-15.69-12.48 740.67 474.46 2410.58 2016.41-394.16-16.35 液氨 1323.66 1349.73 63.58 62.40 90.22 104.45 595.01 381.59 2072.47 1898.16-174.31-8.41 磷銨 1162.48 1114.12 6.79 5.73 7.88 10.09 553.67 342.53 1730.82 1472.47-258.35-14.93 氟化鋁 2988.68 4627.44 163.32 283.72 268.23 742.92 4169.19 4738.93 7589.42 10393.01 +2803.59-36.94

2、管理費用

一季度管理費用總計支出1,091.32萬元，與上年同期的720.92萬元相比，增加370.40萬元，上升51.38%。管理費用同比大幅增加，原因是新增費用較多，主要有：預提技術開發費133萬元，預提排？費48萬元，預提公積金42萬元，效能工資38萬元，工資附加費26.31萬元、房產稅和土地使用稅34萬元，新增費用合計321.31萬元，占增加總額的87%。平均每噸磷銨產品負擔145.28元（按磷銨、氟化鋁產量和硫酸、液氨銷售量計算分擔金額），與上年同期132.64元/噸相比，上升9.53%。

3、銷售費用

一季度銷售費用總計支出255.29萬元（其中自營出口運雜費181.94萬元），與上年286.75萬元（其中自營出口運雜費140.80萬元）相比減少31.46萬元，下降11%。平均每噸磷銨產品負擔9.72元(計算依據同管理費,自營出口每噸負擔為64.72元,多55元廠內至港口運雜費)與上年的25.75元(自營出口每噸負擔為80.75元,多55元廠內至港口運雜費)相比,每噸減少16.03元,下降62%.。

4、財務費用

一季度財務費用支出（含預提未付）628.56萬元，與上年同期309.99萬元相比增加增加318.57萬元，上升102.77%。與上年同比大幅增加的原因是上年少計提了一個半月的長期借款利息，而本年則為按正常計提。平均每噸產品負擔8.37元（計算依據同管理費）與上年同期的5.70元相比，增加2.67元，上升46.86%。

（五）財務成果顯著，減虧幅度較大

一季度累計實現銷售收入13,280.63萬元，與去年同期7,762.77萬元相比，增加收入5,468.46萬元，增長111.74%，累計虧損957.32萬元，占控虧指標的11.26%，與上年同期3,691.39萬元相比減少虧損2,734.07萬元，下降74.07%。

二、資產負債及所有者權益變動情況

至****年3月底，公司資產總額為197,611.25萬元，比年初的198,764.68萬元減少1,153.43萬元，其中：固定資產凈值171,743.78萬元，流動資產16,546.92萬元，無形及遞延資產9,320.55萬元；負債總額為172,846.61萬元，比年初的173,042.71萬元減少196.10萬元，其中：長期負債162,986.93萬元（長期借款154,869.32萬元，長期應付款8,117.61萬元），流動負債9,859.68萬元；所有者權益總額為24,764.63萬元，比年初的25,206.02萬元減少441.39萬元。其中：股本70,175萬元（廣西投資(集團)公司50,175萬元，國投資產管理公司20,000萬元），資本公積620.10萬元，應彌補虧損46,030.47萬元。

三、現金流量分析? 今年上半年公司的現金流入量為21,743.34萬元，現金流出量為21,641.24萬元，凈現金流量增加102.14萬元。

四、財務指標綜合分析

（一）償債能力分析

1、長期償債能力

3月底，公司的資產負債率達87.47%，所有者權益比率只有12.53%，債務權益比率698.08%；與年初的資產負債率86.73%、所有者權益比率13.27%、債務權益比率653.58%相比，負債率增加，權益率減少。主要原因：一是計提一季度長期借款利息594萬元，因無力支付而增加長期借款，使資產負債率上升。二是一季度仍出現經營虧損額957.32萬元，導致所有者權益比率和下降。分析顯示負債率過高，債務負擔重，長期償債能力太低，融資困難，企業經營存在較大風險。

2、短期償債能力

3月底的流動比率為167.82%，速動比率為100.15%，營運資金只有6,687.24萬元。這三項指標與年初139.30%、67%、4,809.34萬元相比，有較大幅度提高。流動比率由年初的139.30%上升至167.82%，提高了20%；速動比率由年初的67%上升至100.15%，提高了49%。這兩項指標已接近和達到理想狀態（正常指標：流動比率為200%，速動比率為100%），營運資金也比年初增加1,877.90萬元，增長39%，分析顯示我公司的現金流增長較快，短期償債能力和抗風險能力有了較大提高。

（二）營運能力分析

****年一季度的存貨周轉率為1.64次，與上年同期0.94次相比，周轉速度提高了74%，說明周轉速度較快，產品暢銷。3月底帳面反映存貨資金占用6,672.36元，其中：庫存磷銨還有1.20萬噸，占用資金1,798多萬元，其他中間產品（氟化鋁、硫酸、磷酸、液氨）占用資金1,172萬元，產品占用資金共計2,970萬元。原材料占用資金1,283萬元，其他存貨占用資金2,415萬元。從存貨資金占用分析，一是主要產品磷銨占用資金較多，主要是3月份有7000多噸未能按期裝運出口，產品積壓在港口所至。二是原材料占用資金太少，主要是由于鐵路運輸緊張，造成兩煤兩礦庫存嚴重不足，影響正常生產；三是其他存貨占用資金較多，主要是基建結轉剩余物資材料和備品備件等，占用資金2,000多萬元，應想方設法盤活變現。一季度應收賬款周轉率達5.04次，與上年同期的3.51次相比，周轉速度提高了44%，說明我公司的資金回籠較上年同期要快，一季度共回籠資金10,835.51萬元，資金回籠率超過100%。一季度的流動資產周轉率只有0.83次，與上年同期的0.44次相比，雖然提高了88%，但周轉仍然較慢。分析顯示我公司的產品在今年一季度的銷售效率比較高，產品暢銷，有較好的市場前景，資金回籠較快，企業營運能力與上年同比，有較大提高，但原料供應不足給企業帶來很大壓力。流動資產周轉速度較慢，也說明基建期積壓的2000多萬元存貨資金占用不合理，應盡快處置變現。

（三）盈利能力分析

3月底的總資產報酬率為-0.47%、所有者權益報酬率為-3.87%、銷售毛利率為8.26%、銷售凈利率為-7.21%、成本費用利潤率為-6.82%，與上年同期的總資產報酬率-1.74%、所有者權益報酬率-8.77、銷售毛利率-26.78%、銷售凈利率-47.55%、成本費用利潤率-33.08%相比，各項指標都有較大幅度上升，顯示企業的盈利能力提高。影響盈利能力提高的因素，一是今年一季度生產穩定，產量大幅增加，消耗降低，單位制造成本下降。與上年同比，產量增加2.7萬噸，增長72%；制造成本降低237.62元/噸，下降12%；二是產品銷售量大幅增加，價格上升。銷售量比上年同期增加2.11萬噸，增長42.53%；銷售價格上升361.56元/噸，上漲33%。值得一提的是在以上因素影響下，鹿化公司投產三年來？次出現銷售毛利。分析顯示企業的資產利用效率越來越好，在增加收入和節約資金使用等方面取得了良好的效果，獲利能力比上年有了較大提高，說明企業已逐步走向良性循環，朝著好的方向發展。

五、其他指標說明

（一）稅金繳納情況

一季度共計繳納增值稅10.62萬元，房產稅20萬元，城建稅及教育費附加0.53萬元；獲取批準出口退稅339.52萬元，獲取批準免抵稅款318.78萬元，3月底已申報待審批退稅款3.53萬元；3月末進項稅留底稅額6.07萬元。

（二）工業總產值、期末職工人數及勞動生產率

1、一季度按90年不變價計算實現工業總產值14,587.96萬元，按現行價格計算實現工業總產值11,608.63萬元。

2、一季度平均員工人數為人1543人，在冊員工為1547人（上年同期為1538人）。

3、一季度全員勞動生產率分別為9.45萬元/人(產值按90年不變價)、7.52萬元/人(產值按現行價)、實物磷銨41.63噸/人(按產量計算)。

六、主要管理措施

（一）業總產值

工業總產值（90年不變價）17,000萬元

（二）產品產量計劃

1、硫酸 180,000噸

2、液氨 27,000噸

3、磷酸 54,000噸

4、氟化鋁 1,320噸

5、磷酸二銨 108,000噸

（三）產品銷售計劃

1、銷售磷銨100,000噸（其中出口40,000噸），銷售收入14,233.27萬元；

2、銷售硫酸18,000噸，銷售收入462.91萬元；

3、銷售液氨2,450噸，銷售收入381.06萬元；

4、銷售氟化鋁1,320噸，銷售收入583.56萬元；

5、其他銷售收入（粉煤、氟硅酸及煤灰等副產品）337.08萬元； 銷售收入總計15,997.88萬元（稅后）。

（四）財務成果

下半年計劃實現銷售收入15,997.88萬元，預計管理費用支出1,568.61萬元、銷售費用支出584.17萬元、財務費用支出1,248.38萬元，預計虧損6,477.94萬元。下半年控虧目標為5,900萬元，全年虧損控制在13,000萬元以內。

一、主要管理措施

為了全面完成目標計劃，公司采取了一系列措施，進一步加大了管理力度。

首先是在去年整頓改革的基礎上，進一步開展企業整頓和“三項制度改革”工作，對生產工藝設備、供應、銷售、財務等各個環節進行整頓，建立完善各項管理制度，實現管理流程再造。對部（室）管理崗位重新進行定員、定崗，實行公開競聘、擇優選聘上崗。建立起以崗位工資+效能工資為主體的激勵工資機制，并于今年三月份起實施，效能工資占工資總額的50%，工資與產量、成本、安全環保掛勾，充分調動了員工的積極性。

其次是以成本管理為核心，進一步完善經濟責任考核制度，對分廠、部室實行經營承包責任制，以加強對分廠成本和部門費用的控制。按照經營計劃將產量、成本、費用等指標分解至各分廠、部門，并根據各分廠、部門的不同特點制定較為完善的考核辦法，員工收入與責任制考核結果掛勾。通過落實責任制，提高了員工的責任心，充分調動了員工的積極性，使生產逐步穩定，產量逐月提高。

三是加強供應環節的管理，對供應部門實行采購費用包干責任制，以降低采購費用。采購材料的質量與效能工資掛鉤，使材料質量得到有效保證。并進一步規范了采購程序，提高原材料質量標準，選擇信譽好的供應商供貨，使材料供應渠道順暢，滿足生產需要。對部分材料實行招標采購或比價采購，選擇質量好、價格合理的供貨商供貨，有效的降低了采購成本。

四是加強銷售管理，促進資金回籠，減少財務壓力。今年對銷售公司實行銷售承包責任制，采取費用包干、責任到人的辦法進行管理，按資金回籠額的一定比例提取銷售費用，銷售人員的收入與產品銷售額、資金回籠額掛勾，以促進資金回籠。采用款到發貨進行銷售或倉儲銷售，確保資金回收。同時利用公司面向東南亞的區位優勢，在化肥銷售淡季加大產品出口，減少了存貨資金占用，加速資金周轉。

五是強化生產工藝、設備管理，確保生產長周期運行。從基礎工作入手，狠抓落實工藝操作規程和設備維修規程，嚴格執行崗位八大制度，并建立設備巡檢制度，定期進行設備檢查，及時消除事故隱患。各分廠與公司簽訂了安全環保責任狀，以加強工作責任心，防止事故發生。為了保證設備正常運行，降低維修費用，我公司組織攻關小組開展進口設備國產化工作，目前已初見成效。

八、存在問題及建議

（一）存在的主要問題

1、流動金問題，流動資金不足已嚴重制約了公司的生存和發展，因企業已連續第三年虧損，向銀行增加融資借款已極為困難。

2、缺口資金問題，已多次行文上報政府有關部門，至今未能解決，拖欠施工單位的工程款無力支付，如都通過訴訟解決，對今后的生產經營將構成很大威協。

3、工藝、設備管理問題，上半年工藝、設備事故較多，開停車頻繁，設備利用率低，無法實現長周期穩定運行，致使產量下降，直接材料成本升高，產品質量不夠穩定。

（二）建議

1、繼續抓好流動資金貸款，加強與金融部門聯系，拓寬融資渠道。同時抓好中間產品和副產品銷售,多渠道回收資金，加快資金回籠。

2、繼續努力想方設法落實基建缺口資金，減輕基建債務負擔。

3、抓好債轉股和資產縮水工作，爭取國家批準債轉股和資產縮水，改變資本結構，以減少負債和降低財務費用和折舊等費用負擔，減少還貸壓力，降低產品成本，使公司的產品能以低成本參與國際競爭。

4、加強生產管理，加強設備維護工作，提高設備利用率，降低消耗。

5、進一步加強財務管理，嚴格控制成本費用支出，增收節支，提高經濟效益。

6、加強質量管理，推行成本否決制度，對不符合質量要求的原材料及中間產品，禁止進入下道工序，嚴把質量關。不合格產品禁止出廠銷售，要以優質產品參與市場競爭，實現優質優價。

7、開展ISO9001質量認證工作，促進企業標準化的實施，全面提升企業管理水平。

第三篇：經濟運行分析報告

經濟運行分析報告

（一）中國石油和化學工業聯合會舉行新聞發布會，發布2011年經濟運行情況與2012年預測分析。聯合會常務副會長李壽生強調，今年全行業要保持全行業經濟運行平穩，防止大起大落。同時，在技術創新、結構調整上取得新進展。

**年行業經濟實現“十二五”良好開局

聯合會分析稱，2011年，石油和化工行業經濟實現平穩較快增長，國內市場需求強勁是拉動行業增長的主要引擎。

據石化聯合會統計，預計全年行業總產值突破11萬億元，達到11.2萬億，增長31%；主營業務收入達10.9萬億元，增長30%；利潤總額8100億元，增幅約為19%；投資1.37萬億元，增長20%；進出口總額約為6000億美元，增長32%。

其中，化工行業全年產值預計達到6.58萬億元，同比增長32%，與2010年增速相當，占全行業總產值59.82%；化工行業利潤總額3500億元，增長35%，占全行業總利潤額的47.1%；1—11月份，化工固定資產投資8617.2億元，同比增長26.9%，高于全行業平均增幅5.5個百分點，占比70.12%。

原油2011年產量基本持平，全年預計2.03億噸；進口預計2.5億噸，增6.3%；表觀消費預計4.53億噸，增3.5%。天然氣供需快速增長，全年產量預計1020億方，增長8%；進口突破300億方；表觀消費1300億方左右。成品油產需總體平衡，全年未出現明顯油荒。煉油版塊前11月累計虧損49.83億元，虧損主要原因是原油價格持續較大幅度增長。

行業加快產業結構升級

2011年，“調結構、轉方式”成效逐步顯現。高技術、高附加值產品在化學工業利潤增長中的比重不斷攀升，成為提高行業經濟增長質量的主要動力。2011年，專用化學品利潤占化工利潤的比重約達31.5%，合成材料占比16%。同時，專用化學品、合成材料等在國內市場占有率穩步擴大。化肥、橡膠制品等傳統化學品在利潤增長中的比重不斷下降。

非公經濟比重首次過半

2011年前11個月，行業非公經濟總產值5.12萬億元，同比增長35.8%，占比50.0%，預計全年比重將達51%，歷史上首次過半。公有經濟產值4.87萬億，增長29.2%，占比47.5%；其它經濟比重約2.5%。與2006年相比，2011年非公經濟在行業經濟總量中的比重上升了15.8個百分點，公有經濟占比則下降了16.4個百分點；非公經濟比重每年平均提高3.15個百分點。

2012年行業經濟運行重在“穩增長、調結構”

李壽生表示，2012年石油和化工行業的經濟運行把“穩增長”放在第一位。要求精心組織好油、氣、肥的生產供給，特別要做好柴油和春耕化肥的保障工作；千方百計擴大出口，防止大幅下降和減少回落；強化行業安全生產。

李壽生強調，行的經濟運行應重點加快傳統產業轉型升級步伐、加大戰略性新興產業培育力度、強化節能減排工作措施。在傳統產業轉型升級方面，要選準傳統產業轉型升級的切入點，完善淘汰落后產能的市場機制，落實化肥、“兩堿”、電石、農藥等行業的市場準入條件。

在節能減排工作上，行業將建立和完善節能減排“領跑者”制度，首先在合成氨、甲醇、燒堿、純堿、乙烯、合成樹脂、子午線輪胎、電石、黃磷等十二種產品中試行開展。

行業經濟將保持較快增長

石化聯合會預計，2012年，行業經濟運行盡管面臨諸多困難，但有利因素較多，經濟總體將保持較快增長，但增速同比將會有所減緩。

預計全年總產值增幅約20%-25%，達到13-13.5萬億元；全年利潤總額約為9500億元，增長15%；主營業務收入約13萬億元，增長20%左右；全行業投資月1.6萬億元，增長15%；進出口總額約為7100億美元，增長約21%。

主要化工產品需求強勁、生產平穩

石化聯合會預計，受國內農業、工業、房地產及消費市場需求影響，2012年國內能源及主要化工產品的需求依然比較強勁，同時能源生產繼續保持平穩。

預計今年的原油產量將保持在2億噸以上，增幅約1.5%；天然氣產量約1130億立方米，增長約11%；原油加工量約為4.7億噸，增長5%。2012年，預計化肥產量約為6400萬噸，增長約5%；合成樹脂產量約5225萬噸，增長10%；乙烯產量約1700萬噸，增長11%；硫酸產量增長9%；燒堿增長8%；甲醇增長14%。

今年原油表觀消費量預計增長5.3%至4.8億噸；天然氣表觀消費量預計增長15.3%至1482億立方米；成品油表觀消費量預計增長5.8%至2.8億噸；化肥表觀消費量約6230萬噸，增長5.1%；合成樹脂表觀消費量增長9.1%至8080萬噸；乙烯表觀消費量增長13.6%至1850萬噸。

經濟運行分析報告

（二）今年上半年，在市委、市政府的正確領導下，我局認真落實市政府《關于推動經濟平穩健康發展若干意見》和《關于加大投資力度穩定經濟增長的若干意見》要求，旅游經濟運行總體平穩，保持了較好的發展勢頭。1-6月份，共接待海內外游客近5903.5萬人次，同比增長13.2%，旅游業總收入498.3億元，同比增長13.6%，為完成全年目標任務打下了堅實基礎。

一、上半年旅游經濟運行基本情況

一是國內旅游增長明顯。總書記半年內兩次視察西安，進一步提高了西安城市及旅游知名度和影響力。通過加強網絡營銷，開通官方微信、手機APP和天貓旗艦店，在央視一套、新聞頻道黃金時段投放西安旅游宣傳廣告，在國內重點客源城市開展“美麗西安――絲綢之路起點、華夏文明之源、中華文明標識之旅”實地宣傳促銷，舉辦踏青、賞花、采摘、登山、舟賽和暑游等活動，進一步拓寬了營銷渠道，豐富了旅游線路產品，激活了周邊和本地旅游市場。傳統景區接待持續增長，上半年，秦始皇帝陵博物院接待207.76萬人次，同比增長14.85%；華清池接待102.43萬人次，同比增長13.24%；城墻景區接待146.58萬人次，同比增長68.55%。同時，通過多措并舉、持續發力，我市旅游客源結構進一步優化。上半年，在周邊的河南、山西等客源市場保持平穩增長的同時，北京、江蘇游客進入了國內客源地前五位，標志著西安旅游對京津冀和長三角地區旅游客源吸引力大幅提升。

二是入境旅游下行壓力進一步加大。受世界經濟復蘇緩慢,韓國等地“中東呼吸綜合征”（MERS）蔓延等影響，上半年，亞洲入境旅游市場普遍萎縮。加上周邊旅游目的地國家競爭加劇、產品價格比較優勢持續減弱，我市入境旅游下行壓力進一步加大，尤其是歐美主要客源同比呈現下降趨勢。

三是出境旅游高速增長。近年來，各國陸續出臺簡化簽證手續等激勵政策，加上人民幣持續升值等因素，刺激了市民出國旅游消費的欲望。從2015年一季度監測情況看，旅行社組織出境16.80萬人次，同比增長73.52%。其中，出境到新加坡6.90萬人次，同比增長73.39%；馬來西亞5.42萬人次，同比增長111.17%；泰國4.80萬人次，同比增長122.79%。預計上半年出境旅游依然會保持高速增長態勢。

四是假日旅游拉動明顯。春節“黃金周”，我市接待游客559.29萬人次，同比增長17.3%，旅游業總收入26.30億元，同比增長19.4%。“五一”小長假，我市接待游客396.21萬人次，同比增長3.51%，旅游業總收入11.84億元，同比增長1.42%。端午小長假，我市接待游客290.89萬人次，同比增長14.37%，旅游業總收入10.01億元，同比增長13.7%。假日旅游經濟運行平穩上升，對國內旅游市場拉動作用較為明顯。

二、存在的問題及分析

上半年，和全國大多數城市一樣，我市入境旅游的下行壓力進一步加大。除了世界經濟雖在復蘇但仍不樂觀之外，有兩個不利因素，一是我國周邊旅游目的地競爭加劇，產品價格比較優勢持續減弱。二是旅游市場比較敏感，一些突發事件和自然災害對入境旅游影響力較大。

下半年，隨著“一帶一路”戰略的持續推進，西安旅游的吸引力將不斷提高。暑期、國慶旅游接待旺季的如期而至，進一步拉動旅游消費。外國人72小時過境免簽政策的實施，國際航線的不斷增加，新景區的建成開放，以及宣傳營銷力度的加大，都將有力推動旅游經濟平穩增長。

三、下半年的主要措施和建議

（一）穩步推進旅游深化改革。在市委、市政府的正確領導下，持續推進旅游體制機制創新改革，在全市推動建立旅游綜合協調機制、聯合執法監管機制和旅游投訴統一受理機制。進一步簡政放權，規范簡化旅行社門市部設立初審、A級景區、星級飯店評定，以及旅游投訴受理等辦事流程，方便企業和群眾。加快旅游企業改革創新，認真落實加快發展旅游業的各項政策，扶持旅游企業做大做強、創新發展。

（二）加大旅游宣傳營銷力度。進一步強化媒體和網絡營銷，在中國日報、紐約時報等媒體進行西安旅游宣傳推廣。完善升級西安旅游官方網站、微博、微信、手機APP等，打造網絡營銷綜合平臺。在新加坡、韓國、美國、英國設立“西安之窗”旅游推廣中心，進一步拓寬營銷渠道。提前籌備暑期和“十一”小長假西安旅游產品宣傳營銷工作，赴南京、杭州、武漢、長沙、成都、重慶等重點客源城市進行“美麗西安--中華文明標識之旅”專題實地宣傳促銷。組團參加中國西安國際絲綢之路博覽會。舉辦首屆西安大學生龍舟賽、第二屆西安城墻徒步大會以及西安滑雪溫泉旅游季等活動，進一步吸引本地客源。

（三）促進休閑度假旅游發展。按照《西安市國民旅游休閑計劃》及行動方案，創新文化旅游產品，大力發展紅色旅游，加強競賽表演、健身休閑等與旅游活動的融合發展。針對高端旅游市場，推動會展和商務旅游的發展。加大《支持鄉村旅游發展實施意見》落實力度，推進鄉村旅游與新型城鎮化建設有機結合，繼續開展西安“最美鄉村”評選活動。發布旅游商品推薦名單，引導游客自主購物，進一步擴大旅游購物消費。

（四）整治優化旅游市場環境。強化旅游市場整治工作的目標任務考核，進一步發揮區縣、開發區在旅游市場監管工作中的主體作用，以整治“黑車、黑導、黑托、黑社”為抓手，重點規范火車站廣場、大雁塔南北廣場、兵馬俑、華清池等重點區域的旅游市場秩序。持續開展旅游行業專項整治，對旅游行業重點熱點問題進行明查暗訪，加大處罰力度，遏制非法旅游行為及活動蔓延勢頭。加強聯合執法監管，聯合公安、工商、通訊等部門，查處無資質經營旅游業務的“黑網站”。繼續向全社會發布旅游企業“紅黑榜”，加強對出境文明旅游工作的檢查問效。

（五）強化旅游安全生產工作。加強旅游安全宣傳教育和標準化工作，進一步強化安全工作屬地管理和企業安全生產主體責任，增強游客的自我防范意識。開展行業應急管理培訓，加大安全維穩防范力度，強化重點區域和環節的監管，推進旅游保險保障體系建設。進一步抓好旅行社租用車輛、星級賓館消防、農家樂食品安全，以及景區突發事件、高峰期大客流應對處置和防汛安全管控等，嚴格防范涉旅安全事故的發生。

經濟運行分析報告

（三）今年一季度，宏觀經濟延續了去年四季度以來的走勢，PMI自去年12月持續下降，受春節因素影響2月份CPI漲幅創13個月新低、PPI同比繼續下降、進出口總額增速回落。交通運輸運行總體基本平穩，其中客貨運輸生產穩中趨緩，港口生產開局平穩，投資增長較快。

一、客運增速繼續放緩。

1－2月份，全社會（鐵路、公路、水路，下同）完成客運量、旅客周轉量分別為70.3億人和5586億人公里，同比增長4.9%和4.0%，增速較去年同期回落1.0個和2.4個百分點。各種運輸方式客運量增速均有不同程度放緩，其中，鐵路旅客發送量增長6.8%，回落3.2個百分點，接近去年最低水平；公路客運量增長4.8%，回落0.9個百分點，延續去年四季度以來的增速水平；水路客運量增長0.9%，回落0.4個百分點。

二、貨運增速有所回落，鐵路重現負增長。

1－2月份，全社會完成貨運量68.2億噸、貨物周轉量28012億噸公里，同比分別增長7.4%和4.2%，增速較去年同期回落2.2個和2.7個百分點，其中貨運量增速自去年10月以來持續回落。

分運輸方式看，鐵路、公路、水路貨物運輸增速均出現不同程度回落，鐵路貨物發送量同比下降3.4%，在去年7月份實現轉正之后又重新出現負增長，從主要貨類看，煤炭發送量實現0.5%的小幅增長，糧食、金屬礦石、鋼鐵、非金屬礦石發送量分別下降13.0%、14.1%、5.2%和20.2%；公路貨運量增長9.0%，較去年同期回落2.0個百分點；水路貨運量增長6.4%，回落3.4個百分點。

三、港口生產開局平穩，大宗商品進口強勁。

受國際經濟回暖帶動，1－2月份，規模以上港口完成貨物吞吐量17.0億噸，同比增長5.7%，較去年四季度小幅加快0.8個百分點。其中，內貿吞吐量增長3.7%，較去年同期放慢7.4個百分點，但較去年四季度加快0.4個百分點；外貿吞吐量增長9.8%，與去年同期基本持平，較去年四季度加快1.1個百分點。

——煤炭。受氣溫偏高、用電負荷較往年減少及庫存較高等因素影響，1月份規模以上港口煤炭及制品吞吐量同比下降0.3%，較去年同期大幅回落18.0個百分點，比去年12月份減緩5.5個百分點。由于國內外煤價倒掛，1月份港口完成煤炭外貿進港量3015萬噸，創歷年來新高。

——油品。受汽車銷量快速增長、新煉油廠開工等需求因素帶動，1月份規模以上港口石油天然氣及制品吞吐量同比增長8.9%，較去年同期和12月份分別加快3.1個和4.2個百分點，其中原油外貿進港量增長13.1%，分別加快4.7個和7.2個百分點。

——金屬礦石。在國際礦價大幅回落及春節前集中采購備貨的影響下，1月份規模以上港口金屬礦石吞吐量同比增長15.8%，其中進口鐵礦石9318萬噸，再創近年來高點，但鋼材消費市場低迷導致港口鐵礦石庫存再次突破億噸。

——集裝箱。外需形勢有所改善，推動我國外貿回升，1-2月份，規模以上港口完成集裝箱吞吐量2939萬TEU，增長5.9%，分別比去年同期和四季度減緩2.9個和加快0.2個百分點。1月份，國際航線集裝箱吞吐量增長7.8%（去年同期為5.3%），其中歐洲、美國、日本航線分別增長5.2%、4.8%、8.7%。

四、運輸價格指數總體下跌。

一季度迎來傳統船運淡季，波羅的海干散貨綜合運價指數（BDI）2月份均值較上月下跌了22.6%；波羅的海原油運價指數（BDTI）受成交量大幅萎縮的影響，2月份均值較上月下跌了29.6%；中國沿海（散貨）運價指數2月均值較上月下跌了6.0%；受外需改善拉動，中國出口集裝箱運價指數（CCFI）2月份均值較上月小幅上漲了1.4%。2月份義烏道路貨運價格指數較上月下跌0.32%。

五、交通固定資產投資增長較快。

1－2月份，完成鐵路公路水路固定資產投資1508億元，同比增長17.4%（去年同期為-1.2%），交通投資規模和增速維持高位。

分行業看，鐵路建設完成投資427億元，同比增長13.6%。公路建設完成投資1004億元，增長28.8%，其中普通公路投資繼續保持快速增長，國省道、農村公路分別完成投資279億元和166億元，增長39.1%和34.2%；高速公路完成投資519億元，增長17.9%。水運建設完成投資70億元，下降42.0%，部分水運大項目進入收尾階段以及年初新開項目較少是水運投資規模回落的主要原因。

從公路水路投資分區域看，東、中、西部地區分別完成投資328億元、233億元和521億元，增長4.0%、24.5%和28.0%，中西部地區投資繼續保持快速增長。

六、春運旅客繼續增長，小客車免費通行平穩有序。

春運40天，全國鐵路、道路、水路、民航分別運送旅客2.67億人、32.8億人、4345萬人、4400萬人，同比分別增長11%、5.9%、2.1%、15.5%。春節假期，7座以下小型客車享受免費通行政策，全國收費公路交通流量累計達到16318萬輛次，同比增長16.7%，其中小型客車交通流量15094萬輛次，占總流量的92.5%，比去年同期增長20.6%。

七、安全生產形勢總體穩定。

1－2月份，全國共發生運輸船舶水上交通事故28.5起、死亡失蹤26人，同比減少6.5起、2人。共組織、協調海（水）上搜救行動311次，人員搜救成功率97.4%。交通運輸工程建設領域共發生安全生產事故2起，同比減少2起,死亡4人,與上年同期持平。港口發生安全生產事故2起、死亡2人,較上年同期減少2起、2人。道路運輸領域發生較大以上等級營運車輛事故26起，死亡109人，同比分別下降42.2%和52.2%。春運期間，全國涉及人員傷亡的道路交通事故起數、死亡人數較去年春運分別下降31.6%和38.5%。

第四篇：2017年一季度貴州旅游經濟運行分析報告

2017年一季度貴州旅游經濟運行分析報告

2017年以來，貴州全省上下深入貫徹落實省委省政府關于繼續把旅游作為一個重要支柱產業來培育的指示精神，充分利用旅游資源大普查成果，以旅游服務質量提升年為抓手，大力發展滿意旅游，一季度貴州全省旅游業繼續保持了“井噴式”增長態勢。

旅游經濟運行的主要特點

(一)春節“黃金周”發力，旅游消費延續高速增長態勢

2017年春節長假是省委省政府明確提出大力發展旅游經濟、開展“旅游服務質量提升年”活動后迎來的第一個長假，也是滬昆高鐵全線貫通后我省迎來的第一個“黃金周”。受春節旅游“黃金周”帶動，全省一季度接待游客量和旅游總收入繼續保持去年以來的高速增長態勢。

據統計，1-3月，全省接待國內外游客達1.45億人次，實現旅游總收入為1354.18億元，同比分別增長35.4%、38.8%。其中，春節旅游“黃金周”期間，全省共接待國內外游客1984.57萬人次，實現旅游收入85.63億元，與去年相比分別增長28.1%和32.5%。同時，在旅游業高速發展的帶動下，住宿業零售額增長24.1%，增速比上年同期加快12.2個百分點。餐飲業零售額增長11.9%，增速比上年同期加快3.7個百分點。

一是精準營銷帶動旅游消費提質提效。春節長假期間，全省各地旅游景區、酒店、交通等涉旅企業聯手聯動，紛紛打出優惠組合拳，針對不同人群精準營銷，連續推出涵蓋食、住、行、游、購、娛全要素的200多項優惠舉措，對于放大優惠乘數效應，引爆春節假日旅游市場，刺激旅游消費發揮了積極作用。

據抽樣調查，1-3月全省游客人均花費935元，比上年同期提高23元，過夜游客人均花費突破1500元。從消費構成來看，交通、住宿、景區游覽、餐飲等需求價格彈性小的旅游消費比重呈現下降態勢，而娛樂、購物等需求價格彈性大的旅游消費比重有所上升，達30.7%，游客消費結構逐步改善。

圖1.1 入黔國內游客旅游花費構成

二是主要景區繼續發揮龍頭帶動作用。春節旅游“黃金周”期間，萬峰林景區、黃果樹景區、梵凈山景區等主要景區龍頭帶動作用明顯，累計接待游客量均超過20萬人次。

三是飯店出租率持續高位運行。春節旅游“黃金周”期間，全省主要旅游集散地飯店平均出租率持續保持高位運行，其中，湄潭溫泉國際度假城(酒店)、金凱帝豪酒店、凱里賓館、白馬湖山莊等出租率均超過90%。

(二)旅游產品供需兩旺，新型特色旅游項目發展搶眼

在全域旅游發展理念指引下，全省各地加大春節假日旅游產品供給，豐富產品內容，組織推出一系列喜慶熱烈、群眾參與性強、年味十足的旅游節慶活動以及民俗旅游、鄉村旅游、冰雪旅游、文化旅游、康體旅游等新產品、新業態。

一是新型特色旅游產品供給提速。2017年1月20日，國家旅游局發布《2017年春節假日旅游指南》，“南下避寒”，“北上賞雪”成為游客主要流向。我省依托豐富的山地、森林、溫泉、湖泊等旅游資源，推出一系列特色旅游產品倍受游客青睞。一方面，依托國酒茅臺、“四渡赤水”、天文射電望遠鏡等世界級資源，積極推進茅臺酒鎮、赤水河谷、“中國天眼”等重點旅游項目建設;另一方面，冬季旅游產品漸成體系，面向市場推出了一批溫泉養生、山地滑雪、觀光索道、低空飛行、風情小鎮等新開發景區和項目，極大豐富了市場供給。一季度33家溫泉景區接待游客390萬人次、實現旅游綜合收入近18億元，同比分別增長34%、45%;4家山地滑雪景區接待游客28萬人次、實現旅游綜合收入近2億元，同比分別增長62%、77%。其中石阡溫泉、息烽溫泉、野玉海滑雪場等分別接待游客61萬人次、34萬人次、20萬人次，同比分別增長37%、38%、110%。

二是特色節慶活動進一步增強我省旅游吸引力。全省各地突出“山地公園省·多彩貴州風”形象品牌，堅持文化、生態、旅游深度融合，舉辦一系列年味十足的民俗節慶活動100余項，為入黔旅游者呈上了一場場享民俗、增年味、添游興的文化盛宴，吸引海內外游客“到貴州過大年”。

三是新型體驗式旅游市場青睞度逐步提高。從入黔國內游客選擇旅游目的來看，1-3月，觀光游覽占20.8%，休閑度假占22.9%，鄉村旅游占19.3%，生態旅游占10.8%，民族文化旅游占8.9%，紅色旅游占4.6%，康體療養占2.8%，會議會展商務及科技占2.0%，探親訪友占5.4%，其他目的占2.3%。與2016年相比，觀光游覽、休閑度假、探親訪友、其他目的游客比例分別下降1.5、0.8、0.9、1.0個百分點，鄉村旅游、生態旅游、民族文化旅游、紅色旅游、康體療養、會議會展商務及科技等新型體驗式旅游游客比例分別上升1.2、0.8、1.0、0.5、0.5、0.2個百分點。

圖1.2 入黔國內游客出游目的占比

(三)客源市場加速重構，外省和入境游客增長迅猛

在“山地公園省?多彩貴州風”旅游形象統一引領下，全省重點加強對主要旅游客源城市宣傳推廣，開展了一系列貴州山地冬季旅游產品營銷及“貴有真情·感恩有你”為主題的對口幫扶城市旅游推介活動，推動增開高鐵22對、新增一批境內外客源地入黔旅游包機及直飛航線，快速提升了我省旅游影響力和便捷度，促進入黔游客快速增長。

一是入黔國內游客快速增長，客源結構加快調整。據統計，2017年1-3月全省共接待外省游客7549.64萬人次，占國內游客總數的52.2%，同比增長31.3%。從客源變化趨勢來看，浙江一舉超過廣東，成為我省客源第一大省份，占入黔游客的17.5%。廣東占入黔游客的16.2%，退居第二位，這是繼貴廣高鐵開通后，廣東超過四川以后，又一次新變化。外省第一大客源地從西部鄰省變為珠三角、長三角，客觀反映出貴州旅游影響力在空間區位的發展趨勢。

從客源構成來看，周邊五省和對口幫扶城市所在6省份入黔游客人數超過入黔游客總數的8成，成為我省最大的客源市場。其中，8個對口幫扶城市所在的6個省(市)占外省入黔游客的42.0%，云南、四川、重慶、湖南、廣西周邊五省(市、區)占入黔游客的39.4%。

表1.1 外省入黔游客占比情況

從各市(州)接待的入黔漫游游客占比情況來看，貴陽、遵義、銅仁、黔南和畢節五市(州)優勢相對突出，占比均在10%以上，合計占比達67.7%。

表1.2 各市(州)入黔漫游游客占比情況

注：數據由貴州移動運營商提供。

二是入境游客市場保持較快增長。一季度，我省深入實施《入境旅游市場開拓三年行動計劃》，舉辦2017中國·貴州全球推廣旅游推介會，旅游國際影響力得到顯著提升，入境游客快速增長。

據統計，2017年1-3月，全省接待入境游客(包括過夜游客和一日游游客)16.19萬人次，同比增長15.2%，增幅高于全國10個百分點以上;實現旅游外匯收入3759.96萬美元，同比增長13.5%。其中接待外國游客6.43萬人次，同比增長30.7%。在入境客源國中，韓國市場增長最快，增幅繼續保持在100%以上(一季度以后，韓國游客數量是我省需要關注的重點)。港澳臺地區仍然是我省入境市場的最大客源地，2017年1-3月份共接待9.76萬人次，占入境游客量的60.3%，其中臺灣占31.9%、香港占19.3%、澳門占9.1%。

三是過夜游客比例明顯提升，停留時間有待進一步提升。一方面，過夜國內游客穩步保持高速增長。2017年1-3月，在黔國內過夜游客4748.25萬人次，同比增長28.4%，占全省接待總人數的32.8%。人均停留時間達到1.56天，比2016年國內游客停留時間提高1.3個百分點。其中，停留1夜的國內游客占比達67.5%，仍是我省過夜游客的主體，超過2夜的過夜游客比例相對較小，停留2夜、3夜以及4—7夜游客比例分別下降至23.5%、7.2%、1.9%，7夜以上的過夜游客比例幾乎為零。

圖1.3 過夜國內游客停留夜數分布情況

另一方面，過夜入境游客增長勢頭迅猛。2017年1-3月全省住宿單位共接待過夜入境游客7.33萬人，同比增長54.2%。其中，港澳臺地區在黔過夜游客占比超過4成，達3.35萬人;過夜外國游客數量比同期增長1倍以上，韓國入境游客同比增長達354%。

表1.3 入黔過夜外國游客前30位國家情況表

注：數據由貴州省公安廳提供。

從分布情況來看，全省接待的過夜入境游客主要集中在貴陽及周邊地區，貴陽、安順及貴安合計占比達61.4%，其中，貴陽占比達38.2%。

表1.4 各市(州)接待過夜入境游客占比

(四)交通條件不斷改善，自駕等新興出游方式快速發展

隨著全省“一干九支”民用機場布局網絡逐步形成，滬昆高鐵貴陽至昆明段正式通車，北盤江大橋建成和杭瑞高速貴州境內全線貫通，以及縣縣通高速的全面完成，我省立體化、全域化的旅游交通體系加速形成，“快旅慢游”服務體系加快構建，為小長假自駕、高鐵、航空等新興出游方式的發展奠定了良好基礎。

一是自駕游比重不斷加大。春節旅游“黃金周”全國仍實行7座以下車輛免收過路費的政策，進一步促進了自駕游的增長。從1-3月入黔國內游客出游方式來看：單位組織占10.3%，個人或親朋結伴占43.1%，旅行社組織占1.3%，自駕車出行占45.4%。與2016年相比，單位組織、個人或親朋結伴游客比例下降，分別減少1.9、2.1個百分點，自駕車出行和旅行社組織出行的游客比例分別上升3.5、0.5個百分點。受自駕游增長帶動影響，我省高速公路收費站入口車流量4592.26萬輛，同比增長27.5%;出口車流量4748.13萬輛，同比增長29.2%。

圖1.4 在黔游客出游方式構成

二是高鐵、航空出游方式快速興起。我省“一干九支”民用機場布局網絡逐步的形成、貴陽龍洞堡國際機場的改造升級以及滬昆高鐵貴陽至昆明段的正式通車，有效地促進了高鐵、航空等新興出游方式的發展。2017年1-3月，貴陽火車站轄區鐵路旅客到達量498.30萬人次，同比增長13.6%，其中，高鐵旅客到達量243.90萬人次，同比增長35.7%;貴陽機場進出港旅客553.1萬人次，同比增長28.8%。

圖1.5 我省高鐵旅游經濟圈

(五)涉旅投資加速，后續效應將逐步顯現

今年全省第一批重大項目集中開工中，涉及旅游經濟項目148個，包括自然風光型、人文景觀型、科普教育型、休閑養生型等4類，總投資達816.2億元。與大旅游相關的住宿和餐飲業、批發和零售業投資為30.29億元和44.64億元，分別增長35.5%和27.5%。截止3月底，100個旅游景區在建設項目707個，完成投資78.8億元，占全年計劃數的24.6%;招商引資簽約項目21個，簽約資金52.42億元，到位資金17.42億元;全省新增景區主干道37.3公里、生態步道167.3公里、自行車道41.0公里、索道500米、旅游標識365個、停車場1.69萬平方米、旅游觀光車71臺;建設旅游廁所52座2930.91平方米。

從全省旅游項目建設投資主體看，政府投入占總投資的35.2%，國有企業占48.1%，民營企業占5.4%，股份制企業占5.5%，其他企業投資占5.7%，外資占0.1%;從投資流向看，旅游景區建設投入占38.0%，服務于旅游業的基礎設施建設投入占40.2%，旅游飯店項目7.7%，旅游車船項目6.6%，旅游購物場所項目占5.4%。

圖1.6 旅游項目建設投資主體占比情況

(六)旅游精準扶貧持續推進，輻射帶動能力明顯增強

2016年，全省100個旅游景區和鄉村旅游發展帶動全省建檔立卡貧困人口29.4萬人就業增收脫貧，其中100個景區建設直接帶動266個貧困村16167戶的5.2萬人就業;間接帶動326個貧困村2.1萬戶的6.5萬人就業。

今年以來，省委省政府全力督促指導各地積極對接上海、廣州、杭州等8個對口幫扶城市和其他地區的旅游企事業單位、協會組織及個人，采取項目開發、定點采購、輸送客源等多種方式，幫扶鄉村旅游扶貧重點村發展脫貧。進一步爭取國家對我省旅游扶貧政策、項目、資金支持政策，充分發揮旅游精準扶貧云1300名信息員隊伍作用，完善旅游精準扶貧對象檔案。截止2017年2月底，全省旅游精準扶貧云系統新增村306個，已錄入適宜開展鄉村旅游和旅游扶貧村3626個，覆蓋全省3347個村、51萬貧困戶、172.24萬貧困人口，計劃2017年通過景區建設和鄉村旅游發展，帶動34萬貧困人口就業致富脫貧。當前旅游經濟面臨主要問題

綜合來看，當前我省旅游經濟發展面臨的主要問題包括以下幾個方面：

一是旅游接待服務有待進一步增強。貴州全省住宿設施床位數總量規模偏小，星級飯店數量少，結構不合理，影響過夜游客數量及游客停留時間。輻射城鄉、覆蓋全要素的停車場、旅游廁所、導引系統、游客中心等配套設施不完善，檔次不高，智慧旅游發展滯后，旅游信息化建設和便利化程度跟不上自由行游客快速增長的需要。

二是入境旅游市場規模小，市場集中度高，抗風險能力差。我省入境旅游市場規模較小，對韓國、臺灣等客源市場依賴程度過高，容易受國際不穩定、不確定因素影響，給入境客源市場增長造成較大壓力。

三是旅游消費水平有待拓展新空間。一方面，旅游業投融資能力不足，投資渠道單一，旅游產品結構層次不高，旅游精品建設有待進一步加強，多元化產品體系有待健全;另一方面，游客旅游花費結構有待進一步優化，購物等需求價格彈性大的花費在旅游花費中的占比與發達國家相比仍然不高，與旅游發達地區還有較大差距，影響游客人均花費快速提升。

四是交通瓶頸仍然廣泛存在，景區銜接亟需加強。綜合服務體系和基礎支撐能力不強，“快旅慢游”服務體系建設有待加強，旅游交通“最后一公里”的瓶頸問題仍較為突出，需要加快以大數據應用為支撐的智慧旅游建設。

全年旅游經濟發展形勢及預測

(一)國際市場面臨不確定性，入境旅游增長壓力升級

2016年以來，國際政經環境風云突變，國際秩序正在發生深度調整，全球不穩定、不確定因素明顯增加。英國脫歐、特朗普上臺、“薩德”入韓等事件必將引發進一步的連鎖反應，對大國關系、世界局勢與我國周邊環境都帶來重大影響，對我省入境旅游的發展也將帶來嚴峻挑戰。具體來看，主要包括以下四個方面：

一是“薩德”入韓使中韓關系急轉直下，韓國客源市場將面臨沖擊。今年3月，韓方不顧中國反對，執意把“薩德”系統部署在韓國星州基地，使中韓關系急轉直下，目前已引發了抵制樂天、赴韓游客銳減等一系列連鎖反應。隨著“薩德”事件的持續發酵，韓國作為我省第一大入境外國客源市場的不確定性增多，對入境旅游市場將造成較大沖擊。

二是兩岸關系趨于緊張，臺灣客源市場將面臨調整。2016年臺灣大選以后，兩岸關系進入嚴峻考驗期，臺灣旅游業已首當其沖受到影響。目前，臺灣地區仍然是我省最大的入境客源市場，2017年1-3月，臺灣占我省入境游客量的比重達31.9%。從目前形勢來看，兩岸關系有可能在今后較長一段時期內陷入停滯甚至倒退，給我省臺灣客源市場增長帶來較大壓力。

三是南海局勢及歐洲難民危機等系列問題，為其它客源市場帶來諸多不確定性。近年來，美、日頻頻挑釁，欲攪亂南海局勢，制造我國與南海周邊國家緊張關系，歐洲難民危機及英國脫歐等一連串事件加劇歐洲動蕩，也將為我省亞太地區及歐洲等地的客源增長帶來諸多不確定性。

綜合考慮上述形勢分析，結合我省2016年入境游客的增長情況，保守估計今年增速約為15%，即全年接待入境游客量有望達到126萬人次。

(二)國內旅游市場量質齊升，游客總量有望持續“井噴”

當前，我國大眾旅游時代正在興起，國內旅游市場連續實現量質齊升，為我省的旅游業發展提供了穩定的市場環境，結合我省去年國內游客的增長情況，預計今年將繼續保持“井噴式”增長，增速達到30%-40%，即全年接待國內游客將達到6.9-7.4億人次。

一是“一帶一路”國際合作高峰論壇為我省拓展京津冀客源市場創造了重要機遇。“一帶一路”國際合作高峰論壇將于今年5月14日至15日在北京舉行，我省將充分吸收去年G20峰會期間針對浙江游客推出的景區免費優惠活動的成功經驗，積極開展針對京津冀地區的景區免費優惠活動，有望推動京津冀地區入黔國內游客大幅增長。

二是《多彩貴州風》巡演推介將有效帶動入黔旅游市場持續升溫。今年2月，大型民族歌舞《多彩貴州風》在浙江省人民大會堂上演,拉開了“貴有真情·感恩有你”2017貴州感恩回饋8個對口幫扶城市暨《多彩貴州風》巡演活動序幕。隨后,《多彩貴州風》將走進蘇州、上海、寧波、青島、大連、深圳、廣州7個對口幫扶城市，進行巡演推介，進一步提升“山地公園省·多彩貴州風”的旅游品牌美譽度和影響力，有望帶動入黔旅游市場持續升溫。

三是旅游交通和接待服務能力提升將進一步助力入黔游客增長。近年，我省持續加大旅游基礎設施投資建設，旅游交通和接待服務能力“后續效應”逐步顯現，為入黔游客增長提供了有力支撐。大交通方面，貴陽龍洞堡國際機場改造升級以后，國際國內航線快速拓展，今年3月26日起，將正式執行2017年夏秋季航班計劃，計劃加密增開近20條航線，其中包括九寨溝、惠州、襄陽等盲點航線，并力爭實現由貴州始發至西歐及俄羅斯航線零的突破，將有效帶動航空旅客快速增長。住宿接待能力方面，在市場需求和消費多樣化的新趨勢下，全省住宿接待設施日益多元。截止3月底，全省共有客房57.56萬間，床位101.74萬張，與2016年底相比，全省新增旅游住宿單位客房1.88萬間、床位3.34萬張，住宿接待能力明顯提升。

(三)受游客量影響，旅游總收入將繼續保持高速增長

目前，我省人均旅游消費水平仍然偏低，但受益于游客總量的高速增長，今年旅游總收入將繼續維持較大幅度的增長，預計增速將達到30%-40%，即全年旅游總收入有望達到6500-7000億元。下一步工作建議

全面貫徹全域旅游發展“六全理念”，進一步深化旅游供給側結構性改革，大力發展全域旅游、綠色旅游、高效旅游和滿意旅游，推動“旅游+”多產業融合發展，做大做強旅游經濟。

(一)增加旅游產品供給。用好全省8.27萬處旅游資源，推動“旅游+”多產業融合發展，不斷推進旅游新業態建設，全力打造旅游核心吸引物，形成多元化的旅游產品體系。加大赤水河谷、中國天眼等中高端旅游產品供給，改造升級黃果樹、百里杜鵑等省級旅游度假區，在體制機制和旅游產品開發上抓整合，加快構筑山地旅游產業集群，打造一批具有國際國內影響力和競爭力的全域旅游大景區。

(二)加大市場營銷。在境內外重點客源市場鋪天蓋地地開設貴州旅游超市，以籌建辦事處或營銷中心等方式，組建持續有效的航旅媒一體化營銷機構，形成一批穩定的國內外客源地。擴大優惠政策覆蓋面，8個對口幫扶城市人口總數僅占所在省份人口總數的22%，可將享受優惠政策的人群范圍擴展至幫扶城市所在的6個省級行政區域。加強與主要入境游口岸城市的聯動與合作，打造“一程多站”國際旅游線路，聯手中青旅、港中旅等重點國際旅行商深挖臺港及日本市場，以法國、德國、意大利為重點突破歐洲，加大北美市場營銷，以市場互換等方式開發東盟及印度市場，減小韓國市場可能帶來的不利影響。

(三)大力發展智慧旅游。加大移動互聯網和旅游電子商務發展，以“旅游+大數據”促進智慧旅游建設，建立“互聯網+旅游”營銷新機制，讓智慧景區、智慧酒店、智慧旅游服務等為日益增多的自由行游客提供便利，全面推動旅游質效邁向中高端水平。

(四)加快旅游接待設施建設。在加快高星級飯店建設的同時，發展多元化的的旅游度假接待設施，以度假型酒店、主題文化酒店、精品特色酒店和鄉村山居民宿為重點，優化旅游飯店結構。積極引進著名飯店管理公司，提高旅游飯店的管理水平和服務質量，打造旅游飯店品牌，提高酒店業的整體經營管理水平。

(五)大力發展旅游商品。開發一批特色旅游商品，推動推動我省“五張名片”向旅游商品轉化。大力發展以茅臺酒、“貴銀”、茶葉為龍頭的系列旅游商品。實施鄉村旅游后備箱工程，促進特色農產品向旅游商品轉化。充分發揮民族文化資源優勢，將貴州元素融入旅游商品開發，做細做精傳統旅游商品。注重旅游商品開發科技創新，全面提升旅游商品品味，形成品牌。營造誠信購物環境，增強游客購買信心。

(六)大力提升旅游服務質量。深入開展“貴州省2017旅游服務質量提升年行動”主題活動，全面提升旅游服務質量，致力打造“滿意旅游”品牌，加強對景區景點、賓館飯店、機場車站等場所的動態督查和常態管理，建立完善旅游行業失信懲戒制度和信用信息“曝光”制度。著力整改旅游“痛點”，形成大排查、大整改常態機制，旅游接待單位要開展設施設備自查自糾，加強對旅游新景區新項目的服務監管，做到游客走到哪里、旅游監管服務就覆蓋到哪里。重拳整治市場秩序，查處和通報一批侵害游客權益、損害貴州形象的典型案例，取消一批服務質量不達標的星級飯店、A級旅游景區資格。優化升級接待設施，加快提升“快旅慢游”服務體系，加快構建旅游咨詢一覽無余，旅游交易一鍵敲定，旅游管理一屏監控的智慧旅游一站式服務平臺。

(七)深入開展“廁所革命”。貫徹落實全國廁所革命工作現場會精神，結合全域旅游發展和深化旅游供給側結構性改革，對標國際標準，加快補齊短板，持續深入開展旅游廁所革命，推進旅游公共服務的標準化工作。全年計劃投資5億元以上新建和改造旅游廁所1126座，5A級旅游景區建設第三衛生間33間。進一步完善旅游廁所建設“月報送、季調度、年考核”的工作機制，利用督查和考評及評定等級等方式，確保全省廁所革命完成全年目標任務。

(八)扎實推進鄉村旅游扶貧工作。深入實施《貴州省旅游精準扶貧實施意見》，著力構建由省至村多級聯動旅游扶貧機制，加快推進鄉村旅游扶貧“百區千村萬戶”工程，主動對接“四在農家?美麗鄉村”六項行動和全省“扶貧云”平臺，把通過國家鄉村旅游扶貧系統審核的2678個村、近35萬戶貧困戶、115.8萬貧困人口納入“扶貧云”精準管理，加快申報建立220億旅游扶貧基金，推動和支持更多群眾分享旅游發展紅利。

第五篇：2009年上半年旅游經濟運行分析報告（精選）

師宗縣旅游局2009年上半年旅游經濟運行情況分析

報告

我縣旅游工作在縣委、政府的高度重視和相關部門的大力支持下，積極貫徹落實省、市、縣關于旅游“二次創業”的實施意見，積極推進旅游基礎設施建設和全縣旅游重點建設項目督查。真抓實干，持續推進旅游業發展，旅游業綜合效益初步顯現。現將上半年的旅游經濟運行情況、存在問題及下步工作措施匯報如下：

一、2009年1至6月旅游經濟運行情況

2009年1月至6月，通過“云南師宗2009千花會文化旅游節”的成功舉辦，全縣旅游經濟指標呈較快上升趨勢，旅游經濟運行質量與往年有了明顯提高。按國家最新統計口徑統計：上半年共接待國內外游客42.91萬人次（其中一日游客28.06萬人次，同比上升 6%,過夜游客14.85萬人次,同比上升9%；賓館酒店入住率達76%），實現旅游綜合收入

1.99億元，按可比口徑計算，與去年同期相比分別增長18%、21%。兩個景區共接待游客12.71萬人，門票收入達109.97萬元（其中菌子山景區接待游客9.21萬人，實現門票收入34.67萬元，鳳凰谷景區待游客3.5萬人，實現門票收入75.30萬元）。以“云南師宗2009千花會”文化旅游節為契機，期間分別在菌子山、鳳凰谷風景區、五龍旅游小集鎮、1淑基竇垿故居等地開展一系列具有濃郁特色的系列旅游節慶活動。文化旅游節系列活動之一的大型演唱會入場劵銷售收入達87.37萬元，菌子山景區3月21日當天共接待觀眾及游客4.66萬人次，門票直接收入達4.3萬余元，實現旅游綜合收入1386.91萬元。3月6日至4月26日“云南師宗2009千花會文化旅游節”期間全縣共接待國內外游客28.7萬人次，實現旅游綜合收入1.28億元，其中菌子山、鳳凰谷兩風景區共接待游客9.12萬人次,實現門票收入62.80萬元。

二、經濟發展中存在的困難和問題

一是由于爭取項目資金困難，各業主單位融資難，造成鳳凰谷旅游區在建工程停工，原計劃啟動的基礎設施項目無法開工，致使項目推進緩慢，申A項工作難以開展。五龍旅游小鎮一期開發工程項目因投資商資金緊缺，已于5月份已停工。

二是宣傳促銷經費緊缺，客源市場拓展力度不夠，宣傳促銷無力持續開展。

三是旅游景區不熱，招商引資困難。

四是旅游規劃建設和旅游管理專業人才匱乏。

三、下步工作計劃

第一，按照國家實施擴大內需政策，積極爭取項目國債。同時加大招商引資力度，實施項目帶旅游。

第二，緊緊圍繞鳳凰谷景區申A工作，完善鳳凰谷景區4A級景區所必須的設施，深化旅游文化主題，進行文化包裝。

第三，策劃有效的促銷方案，加大宣傳促銷力度。第四，加強行業管理，組建旅游行業協會，提升服務質量和服務水平。

第五，積極督促、配合金鑫花園酒店投資商年內完成酒店裝修工程，并做好星級上報評定，確保年底投入使用。

四、提請縣委、政府重點關注的問題

第一、按照全縣旅游發展的總體思路，以石湖休閑度假區和五龍旅游小鎮為中心加快推進建設力度，從而帶動全縣旅游發展進程。

第二、對龍頭旅游五龍小鎮和水寨農家樂的合理保護與開發，保護好原有自然環境、水資源和民族文化。

第三、請政府加強對旅游宣傳營銷方向的引導，預算專項旅游營銷經費。

第四、提升文明程度，增強群眾支持旅游發展意識。第五、協調工商、質監、衛生等有關職能部門規范管理旅游商品的生產、包裝、銷售等環節。

師宗縣旅游局

二○○九年七月二日