第一篇：移動用戶協同工作流使用說明6.9

移動用戶協同工作流使用說明

1、登錄OA系統，點擊右上角的“APP”下載

2、打開手機的數據開關

3、用手機掃描右側Android二維碼

4、出現以下結果“是”

5、出現以下結果后點擊“下載”，安裝后即可登錄。

后點擊

6、目前移動用戶協同工作流的登陸點數為5個（人員固定），公司暫時授權******使用（用戶名和密碼與電腦登錄界面一致）。

第二篇：協同辦公系統OA流程使用說明(3.4修改版)

協同辦公系統OA流程使用說明

（2015年3月6日整理稿）

注意事項：

1、每一個流程的基本流轉與原則，一般遵循三部分，一部分為部門內部審核：申請人-區域經理-部門經理-分管領導。標準為四步，根據實際情況跳轉。二部分為總經理審核：總經理審批。三部分為備檔：相關部門備檔。

如果涉及到需要職能管理部門審批的，在第一部分與第二部分之間增加職能管理部門的審核步驟，如：工程部審核、行政人事部審核、財務審核等。

如果涉及到總部審核的，一般加在分公司總經理審核后，特殊情況除外。

2、每個流程后面屬性標簽中注明是否需要總部對應管理部門參與審核與備檔，是否為公共流程。

3、每個流程中審批環節可以退回給申請人，不能退回到審核環節中的任一節點。在備檔環節只能向下轉交備檔，不可以向上退回。

4、各個流程的使用權限會有一定的限制，所以每個OA帳號所能發起的流程有一定的差異化。

5、《自由流程》為處理特殊事情，而找不到相對應的流程時使用。該流程可以提交給公司架構內的任何一個人，流程步驟為發起人自定義。

6、OA中需要提供標準格式的附件表格的，請各OA操作員在公共文檔中《OA中涉及附件表格》目錄下下載，并在申請流程時上傳。

一、行政管理類

1.1、員工打卡(登記)異常申報

流程用途：適用于公司全體實行打卡（或登記）人員考勤異常的申報處理。使用權限：未按要求打卡（登記）的員工本人為申請人（或發起人）。使用說明：

1、上班時，因特殊原因未能在考勤規定時間前打卡（或登記）的；下班時，因特殊原因未能在考勤 規定時間后打卡（或登記）的；因特殊原因當天上下班未能打卡（或登記）的，應使用本流程。

2、發生上述未能及時打卡(或登記)原因的，員工本人應在發生后1小時內使用本流程進行申報審批。流程處理：

第1頁-共36頁

1、流程屬性：本流程為各分公司和總部內部獨立流程，對各分公司和總部所有實行打卡（或登記）

考勤的人員開放，公共流程。

2、流程流轉：考勤異常員工本人--上級領導簽署意見--部門經理審核--行政負責人審批--行政部考勤 員和當事人備檔。

3、特殊說明：行政負責人審核完成后，是否需要上級領導或公司領導審批，由各分公司自行決定。附件要求：無附件要求 1.2、員工

流程用途：適用于公司員工公出申請和公出總結審批。使用權限：需要公出的員工本人為申請人（或發起人）使用說明：

1、因工作需要或根據領導安排需要，臨時離開工作場所外出辦理相關工作業務或事項的，公出員工 應在公出前使用本流程進行審批，并在公出任務完成后使用本流程進行總結。

2、特殊情況或公務緊急不能及時辦理相關公出申請審批手續的，相關人員應按管理權限向其部門負 責人或公司相關領導進行申報請示，經部門負責人或公司同意并在行政部進行預備案后可公出。

3、出差不適用本流程。流程處理：

1、流程屬性：本流程為各分公司和總部內部獨立流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。

2、流程流轉：公出員工本人--上級領導簽署意見--部門經理審核--分管領導審核--總經理審批--行政負 責人、人事負責人和當事人備檔。附件要求：無附件要求.3、員工出差總結匯報

公出申請與總結匯報

流程用途：適用于公司員工出差任務完成或結束后的工作總結匯報審批。使用權限：出差的員工本人為申請人（或發起人）。使用說明：

第2頁-共36頁

1、因工作需要，員工已按要求已履行審批手續并經批準同意出差的，其在出差任務完成或結束回到 公司后使用本流程。

2、總部直接管理的各分公司總經理和其他相關分公司領導，在出差計劃結束后3天內填報并進行審 批。

3、本流程是出差費用報銷的前置手續，本流程只有經上級領導審閱后員工才能報銷出差費用。流程處理：

1、流程屬性：本流程為各分公司和總部內部獨立流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。

2、流程流轉：出差員工本人--區域經理審核--部門經理簽署意見--分管領導審核--總經理審批--行政負 責人、人事負責人和當事人備檔。

3、特殊說明：各分公司總經理使用總部開放的流程。附件要求：無附件要求 1.4、公司資質證照使用申請

流程用途：適用于各分公司或總部因工作原因，需要使用公司層級的相關印章、資質證照和法人簽名等情

形的申請審批。

使用權限：需要使用資質證照的當事人（或責任人）為申請人（或發起人）。使用說明：

1、因開展工作，需要在相關文件、合同、協議、制度、證明資料或報表上加蓋公司公章、財務專用 章、合同專用章、法人印簽章等的，應在使用前使用本流程履行審批手續。

2、因開展工作，需要對外提供或外借公司相關資質文件、證照文件或相關證明文件辦理相關業務工 作的，應在使用前使用本流程履行審批手續。

3、因開展工作，需要公司法人在相關法律文件、政府公文或合同協議等文件上簽名的，應在使用前 使用本流程履行審批手續。

4、對于涉及需要審核審批的文件、合同、協議以及相關事項的，需求申請人員應按公司相關規定與 流程要求履行完審批手續后，再申請本審批流程。否則不予審批。流程處理：

1、流程屬性：本流程為各分公司和總部各部門內部申請總部審批流程，對各分公司和總部所有人員

開放，公共流程。

2、流程流轉：需求人申請--區域經理簽署意見--部門經理復核--分管領導審核--分公司總經理審批--行

政人事中心審核--公司總經理簽批--行政人事中心、資質印章管理責任人、申請當事人

第3頁-共36頁 備檔。

3、特殊說明：此流程只作為資質證照和印章使用申請審批流程，不涉及其它事項審批；同時也不能 替代其它審核審批審批程序。

附件要求：使用本流程進行申請審批的，應將相關審核批準同意的文件作為附件提供。1.5、公司資質證照辦理申請

流程用途：適用于各分公司和總部因工作原因，需要辦理（公司、各分公司或門店）各種證照、印章和相

關政府審批文件等情形的申請審批。

使用權限：需要辦理相關資質證照的分公司或總部相關當事人（或責任人）為申請人（或發起人）。使用說明：

1、因公司經營管理需要，公司、各分公司或門店需要辦理相關證照、印章、資質或相關審批文件的，應在辦理前使用本流程履行審批手續。

2、因政府監管要求，公司、各分公司或門店必須辦理相關證照、印章、資質或相關審批文件的，應 在辦理前使用本流程履行審批手續。流程處理：

1、流程屬性：本流程為各分公司和總部各部門內部申請總部審批流程，對各分公司和總部所有人員

開放，公共流程。

2、流程流轉：需求人申請--區域經理簽署意見--部門經理復核--分管領導審核--分公司總經理審批--行

政人事中心審核--公司總經理簽批--行政人事中心、資質證照管理責任人、申請當事人 備檔。

3、特殊說明：此流程只作為相關資質證照和印章辦理審批流程，不涉及其它事項審批，同時也不能 替代其它審核審批流程。

附件要求：使用本流程進行申請審批的，應將相關證明文件或資料作為附件提供。1.6、合同協議審查審批

第4頁-共36頁

流程用途：適用于公司（分公司、總部相關部門、各門店）因經營與管理原因，需要對外簽訂相關合同或

協議的（勞動用工類除外）審核審批。

使用權限：需要簽訂合同或協議的分公司或總部相關當事人（或責任人）為申請人（或發起人）。使用說明：

1、分公司、公司總部相關部門和各門店需要簽訂除勞動合同以外的其它各類合同、協議的，應在簽 訂前使用本流程履行審批手續。

2、需要簽訂合同或協議的部門負責人應根據合同或協議的內容、性質和公司管理要求，自行決定是 否將合同或協議提交給相關部門進行專業評審。參加評審的部門負責人應按照要求出具評審意見。

3、合同或協議的審查、審批部門，必須按照規定要求出具審查意見。

4、申請人應將《合同或協議書》正式文本和涉及的所有相關文件資料作為附件，一同提供審查審批。

5、合同或協議書經批準后，公司合同管理員按照批準的《合同或協議書》文本根據公司合同管理規 定和資質證照使用流程辦理用印與資料提供工作。流程處理：

1、流程屬性：本流程為各分公司和總部各部門內部申請總部審批流程，對各分公司和總部所有人員

開放，公共流程。

2、流程流轉：合同責任人申請--區域經理簽署意見--部門經理組織評審--分管領導審核--總部對口管理

中心業務審核--分公司總經理審查--資金管理中心審查--行政人事中心審查--公司總經 理簽批--行政人事中心（合同管理員）、資金管理中心和申請當事人備檔。

3、特殊說明：此流程只作為合同或協議文本內容的會簽和審查審批流程，不涉及其它事項審批，同

時也不能替代其它審核審批流程。

附件要求：使用本流程進行申請審批的，合同書文本、協議書文本和所有涉及的相關資料等為必備附件。1.7、公文審查審批

流程用途：適用于對公司發布、公布的重要管理制度，對外出具、提供和報送的相關公文、法律文件等資

料的審查審批。

使用權限：所需要公布、發布或對外出具與報送的公文起草當事人（或責任人）為申請人（或發起人）。使用說明：

1、因經營管理需要，分公司、公司總部相關部門和門店需要公布或發布重要重要管理制度的，應在 公布或發布前使用本流程履行審批手續。

2、因經營或政府監管需要，分公司、公司總部相關部門和門店需要對外報送或提交的具有法律效律

第5頁-共36頁 的文件、證明與政府監管資料的，應在對外報送或提交前使用本流程履行審批手續。

3、申請人應將擬要公布、發布或對外報送的文件資料作為附件，一同提供審查審批。

4、公文經批準后，公文管理部門（或人員）按照批準的公文文本根據公司管理規定和資質證照使用 流程辦理用印與資料提供工作。流程處理：

1、流程屬性：本流程既為各分公司、總部內部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備

案流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。

2、流程流轉：公文起草責任人--部門經理簽署意見--分管領導審核--行政人事部審核--總經理審批--行

政部（公文管理員）和當事人備檔。

附件要求：使用本流程進行申請審批的，擬公布、發布或對外報送的文件資料等為必備附件。1..8、工作協調聯系申請

流程用途：適用于各分公司和總部在對內、對外工作中，出現本部門無法獨立完成而需其他相關部門（或總部、分公司）給予幫助、合作、協調或進行處理情況時的申請審批。

使用權限：需要協調的該項工作的當事人（或責任人）為申請人（或發起人）。使用說明：

1、在工作中，出現需要由多個內部部門共同配合、給予支持或分別處理完成相關重大、復雜的工作 任務時，需要協調的該項工作的當事人應使用本流程履行申請手續。

2、在工作中，出現或發生需要與工廠之間、各分公司之間、各分公司與總部與之間進行相關重要工 作協調、支持與幫助的，需要協調的該項工作的當事人應使用本流程履行申請手續。

3、發生非常規性的本部門無法獨立完成的重要工作、目前公司沒有具體處理規范要求的涉及多部門 復雜工作以及公司管理規章制度或業務流程明確規定要求使用《工作協調聯系申請單》的工作，相關 當事人應使用本流程履行申請手續。流程處理：

1、流程屬性：本流程既為各分公司、總部內部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備

案流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。

2、流程流轉：申請人申請--申請部門負責人簽署意見--分管領導審核--總經理審批--被協調聯系部門和

申請人備檔--被協調聯系部門工作完成后回復申請人。

附件要求：無附件要求 1.9、人員獎懲申請

第6頁-共36頁

流程用途：適用于分公司和公司總部員工的獎勵與處罰的審核審批。

使用權限：認為符合獎勵或處罰條件的分公司、總部和門店的各級員工為申請人（或發起人）。使用說明：

1、在工作和生活中，出現或符合應當給予獎勵或處罰而沒有被實施獎勵或處罰的，相關員工（被 獎勵或處罰員工本人、知情人或上級領導）可以使用本流程履行審核審批手續。

2、依據公司管理規定，在工作中發生或出現應給予相關人員獎勵或處罰，而未被相關部門或人員發 現或沒有被獎勵或處罰的，相關管理人員應使用本流程進行審核審批。

3、公司規章制度明確規定必須履行審核審批手續的獎勵與處罰，相關當事人（員工本人、管理責任 人）必須使用本流程進行審核審批。流程處理：

1、流程屬性：本流程既為各分公司、總部內部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備

案流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。

2、流程流轉：申請人申請--被申請人直接上級意見--被申請人部門負責人意見--行政部意見--被申請分管領導審核--行政人事負責人審核--總經理審批--行政部行政負責人和申請人備檔。

附件要求：使用本流程進行申請審批的，相關證明文件資料為必備附件。1.10、人員獎懲通知

流程用途：適用于公司對員工本人進行獎勵或處罰的通知與公告。

使用權限：公司和各分公司行政人事部負責人、行政管理人員、行政人事分管領導者為申請人（或發起人）。使用說明：

1、員工因符合獎勵規定或因違章違紀，被公司（或分公司）決定給予獎勵或處罰的，應使用本流程 進行通知和通告。

2、公司或分公司行政人事部行政管理人員或相關管理者，應依據公司（或分公司）相關具體明確的 管理規定、或經過正式審批同意的獎懲決定、或公司相關領導的正式批示，填寫和出具本流程通知。

3、相關行政管理人員或相關管理者，必須是在相關事實情況核實查明和公司有明確具體的獎懲規定 條款或經過公司領導正式審批同意的決定之后，按照規范和本人的管理權限使用本流程。流程處理：

1、流程屬性：本流程既為各分公司、總部內部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享備案流

程，對各分公司和總部行政人事部行政管理人員或行政分管領導開放，公共流程，特 定限制流程。

2、流程流轉：行政管理人申請---行政人事負責人簽發---被獎懲人上級領導、被獎勵或處罰當事人和人

第7頁-共36頁 事部負責人備檔。

附件要求：使用本流程進行通知的，相關事實證明文件和領導正式審批同意的決定等資料為必備附件。1.11、行政物資使用申請

流程用途：適用于公司（各分公司、總部和門店）員工領用、借用各類辦公用品、辦公耗材、勞保用品、后勤服務品等屬于行政管理類物資的使用申請審批。

使用權限：因工作原因，需要配置或使用行政管理物資的員工（或責任人）為申請人（或發起人）。使用說明：

1、在工作中發生需要配置或領用相關行政管理物品時，相關員工（或部門、門店）應在需求之前使 用本流程履行申請審批手續。

2、所有行政物資使用需求人，只須使用本流程進行申請，不需要考慮是否需要采購或要走采購申請 流程。流程處理：

1、流程屬性：本流程為各分公司和總部內部獨立流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。

2、流程流轉：申請人申請--部門負責人審核--行政部負責人審批--行政負責人（或行政物資管理員）和申請人備檔。

附件要求：無附件要求

1.12、行政物品和資產使用處理申請（屬性標簽：分公司內部審核）

流程用途：適用于對公司（各分公司、總部和門店）行政管理類的物品和資產的報修、更換、報損、報廢

等處理的審核審批。

使用權限：因工作原因配置或使用行政管理類物品和資產的使用或管理負責人為申請人（或發起人）。使用說明：

1、配置或使用的行政管理類物品和資產，在工作中出現需要維修、更換、調劑、報損、變賣、報廢 或進行其他處理時，行政管理類物品和資產使用或管理負責人應使用本流程履行申請審批手續。

2、此流程只是對行政物品和資產是否進行處理以及如何處理進行審批。其具體處理的實施工作與要

第8頁-共36頁 求，應按公司相關專項管理規定和業務操作流程規范進行。流程處理：

1、流程屬性：本流程既為各分公司、總部內部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備

案流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。

2、流程流轉：申請人申請--部門負責人出具意見--分管領導意見--行政部負責人審核--物品和資產處理（檢修、測試、評估）部門意見--財務部負責人審核--公司總經理審批--行政物品和資產管理人、資產處理負責人和申請人備檔。

附件要求：使用本流程申請更換、報損和報廢處理的，相關檢測檢修或評估意見等資料為必備附件。1.13、行政物資申購申請

流程用途：適用于公司（分公司、總部和門店）各類行政管理類的物品和資產的采購申請審批。使用權限：公司（分公司和總部）行政人事部行政物資管理人員或相關管理者為申請人（或發起人）。使用說明：

1、因經營管理工作需要，公司（分公司、總部和門店）出現相關行政管理類物品或資產消耗、損失 或額外需求而要增加時，行政物資管理人員應根據行政物資使用申請的情況使用本流程履行申請審批 手續。

2、公司（分公司、總部和門店）的自營商品、票卡幣、經營消耗物品等物資，屬于經營類資產，不 適用本流程。

3、行政物資的采購實施負責部門，在公司未制定和公布新的專項管理制度與措施前，行政物資采購 申請按本流程執行，具體采購實施按原有方式執行。流程處理：

1、流程屬性：本流程既為各分公司、總部內部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備

案流程，對公司（分公司和總部）行政部行政物資管理人員或行政分管領導開放，公 共流程特定限制流程。

2、流程流轉：行政物資管理人申請--物資使用需求部門出具意見--分管領導審核--行政人事部負責人審

核—財務部負責人審核--公司總經理審批--公司行政負責人、申請人和采購負責人備檔。

附件要求：使用本流程進行行政物資申購申請的，相關《行政物資使用申請表》或領導批示文件等資料應

為附件。

1.14、門店保險備案申報

第9頁-共36頁

流程用途：適用于各分公司新開門店或老店撤場、撤銷后雇主責任保險的申報備案和辦理監督管理。使用權限：各分公司區域運營管理負責人（區域經理或運營部經理）為申請人（或發起人）。使用說明：

1、各分公司有新開門店的，該門店的區域運營管理負責人（區域經理或運營部經理）應在新門店完 成前期各相關工作后，開始營運之前使用本流程辦理門店保險參保申報審批手續。

2、各分公司有門店撤場或撤銷，該門店的區域運營管理負責人（區域經理或運營部經理）應在該門 店撤場或撤銷并停止營運后，使用本流程辦理門店保險停保申報審批手續。流程處理：

1、流程屬性：本流程為各分公司審核審批總部審核、備案監督流程，對各分公司區域運營管理負責

人（區域經理或運營部經理）開放，公共流程，特定限制流程。

2、流程流轉：區域運營管理負責人申請--部門負責人簽署意見--分公司行政人事部審核--分管領導審核--公司總經理審批--分公司行政負責人、申請人和總部行政負責人備檔。

附件要求：使用本流程進行門店保險備案申報的，公司相關專項規定和保險條款規定的相關文件資料為必備附件。

1.15、門店事故申報（屬性標簽：分公司內部審核、總部參與）

流程用途：適用于各分公司門店發生安全事故后的申報備案和處理監督管理。

使用權限：各分公司門店店長（或區域運營管理負責人、區域經理）為申請人（或發起人）。使用說明：

1、門店發生安全事故后，門店店長應在安全事故發生12小時內使用本流程辦理門店安全事故申報手 續。

2、門店發生雇主責任險規定的安全事故后，應按照公司相關專項規定和保險條款規定的要求將《門 店事故匯報表》、事故照片或器械照片等一并提報。

3、門店發生雇主責任險規定的安全事故后，門店店長或各分公司行政部相關負責人必須按公司相關 專項規定和保險約定條款的規定，按規范的要求以短信的形式通知總部行政專項負責人。

4、門店發生安全事故后，門店店長無法或不能及時使用本流程辦理門店安全事故申報手續的，應通 知或聯系本區域運營管理負責人，由其區域負責人或區域經理按要求進行門店安全事故申報。流程處理：

1、流程屬性：本流程為各分公司審核審批總部審核備案與監督處理流程，對各分公司門店店長、區域運營管理負責人（區域經理或運營部經理）開放，公共流程，特定限制流程。

2、流程流轉：申請人申請--分公司行政負責人審核--分管領導（或總經理審核、審批）--總部行政負責人審核--行政人事總監審核--分公司行政負責人、申請人和總部行政負責人備檔。

第10頁-共36頁 附件要求：使用本流程進行門店事故申報的，公司相關專項規定和保險條款規定的相關文件資料為必備附件。

1.16、周/月工作計劃與總結（屬性標簽：分公司內部審核、總部參與）

流程用途：適用于公司各級管理人員、管理類員工和專業人員的工作計劃與工作總結的提交與審核備案。

（分公司總經理級別的開放總部對應流程，由總部總經理審核分公司總經理相關OA申請。）使用權限：公司各級管理人員、管理類員工、專業人員和門店店長為申請人（或發起人）。使用說明：

1、經理級以下人員，每周最后一個工作日24:00前應向其直接上級提交一份次周工作計劃，每月28 日24:00前應向其直接上級提交一份當月工作總結。

2、經理級管理人員，每周最后一個工作日24:00前向其直接上級負責人提交一份當周工作總結和次周 工作計劃，每月28日24:00前向其直接上級負責人提交一份當月工作總結和次月工作計劃；分公司經 理級管理人員在提交周和月計劃與總結的同時并抄報總部對應管理中心負責人（提報計劃與總結時在 辦理人員處選擇總部對應管理中心負責人，即可實現抄報）。

3、總監級或中心負責人，每周一24:00前向總經理提交一份上周工作總結和次周工作計劃，每月最后 一個工作日24:00前向總經理提交一份當月工作總結和次月工作計劃。分公司經理以上管理人員在提 交周和月計劃與總結的同時并抄報總部對應管理中心負責人（提報計劃與總結時在辦理人員處選擇總 部對應管理中心負責人，即可實現抄報）。

4、總監級以下人員提交的周和月工作計劃與總結，當事人的直接上級審閱后應再轉報至其上一級領 導審閱。流程處理：

1、流程屬性：本流程既為各分公司、總部內部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享備案流程，對公司各級管理人員、管理類員工、專業人員和門店店長開放，公共流程。

2、流程流轉：申請人申請--區域經理審核--部門經理簽署意見--分管領導審核--總經理審批--行政部備

檔。

3、特殊說明：各分公司總經理使用總部開放的流程。附件要求：無附件要求 1.17、日工作日志匯報

第11頁-共36頁

流程用途：適用于員工每日工作日志的提交與審核備案。經理級以下人員的工作日志提交審核。使用權限：公司經理級以下工作人員和各門店門店店長為申請人（或發起人）（公司后勤服務和門店員工

不適用）。

使用說明：

1、經理級以下人員每日20:00前應向其直接上級提交一份當日工作日志。

2、工作日志申報人的直接上級審閱后，應再轉報至其上一級領導處。流程處理：

1、流程屬性：本流程為各分公司和總部內部獨立流程，對公司經理級以下工作人員和各門店門店店

長人員開放，公共流程。

2、流程流轉：申請人申請--區域經理審核--部門經理審核--分管領導審核--行政部備檔 附件要求：無附件要求

二、人事管理類

2.1、部門崗位設置和人員編制核定申請

流程用途：適用于公司和分公司各部門崗位增加設置、人員增加編制等情形的申請審批。

使用權限：因工作需要增加崗位或人員的公司或分公司部門負責人、分管領導以及門店店長（或管理責任

人）為申請人（或發起人）。

使用說明：

1、公司和分公司所屬的部門或門店因經營管理和日常需要增加崗位設置的，應使用本流程履行審批 手續。

2、公司和分公司所屬的部門或門店因經營管理和日常需要增加人員編制的，應使用本流程履行審批 手續。

3、分公司經理級管理崗位、總部直管崗位和經理級以上崗位，應報總部審批；其他崗位應報總部行 政人事中心審核備案。流程處理：

1、流程屬性：本流程既為各分公司和總部內部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備

案流程，對公司和分公司部門負責人、分管領導以及門店店長開放，公共流程。

2、流程流轉：申請人申請--區域經理簽署意見--部門負責人審核--分管領導審核—行政人事負責人審核--總經理審批--對口管理中心總監審核--行政人事中心審核--總經理審批--總部行政人事部、分公司人事部和申請當事人備檔。

附件要求：無附件要求

第12頁-共36頁 2.2、人力資源需求計劃申報

流程用途：適用于公司和需求計劃的申報審批。使用說明：

1、公司和分公司所屬的各部門應在每年2月底前，使用本流程申報本部門全年需要招聘增加的人員 情況。

2、本流程只作為公司或各分公司人力資源招聘統籌管理的依據，不能替代公司的《部門崗位設置和 人員編制核定申請》流程和《人員增補申請審批》流程。流程處理：

1、流程屬性：本流程為公司和各分公司內部獨立審核審批、總部備案管理流程，對公司和分公司各

部門負責人和分管領導開放，公共流程。

2、流程流轉：申請人申請--分管領導審核—行政人事負責人審核--總經理審批--總部行政人事中心、分

公司人事部和申請當事人備檔。

附件要求：無附件要求。2.3、人員增補申請審批

流程用途：適用于公司和分公司各部門或門店補充、增加人員的申請審批。

使用權限：公司和分公司各部門負責人、分管領導以及門店店長（或管理責任人）為申請人（或發起人）。使用說明：

1、公司和分公司所屬的部門或門店因經員工流失出現人員空缺，需要增加或補充人員的，應使用本 流程履行申請審批手續。

2、公司和分公司所屬的部門或門店已履行完畢《部門崗位設置和人員編制核定申請》流程并獲批準，而要增加人員的，應使用本流程履行申請審批手續。

3、公司和分公司所屬的各部門或門店因增加崗位、增加人員編制而出現的增加或補充人員的，相關 部門或門店必須先使用《部門崗位設置和人員編制核定申請》流程履行申請審批手續，經批準后方可 使用本流程。

4、分公司經理級管理崗位和總部直管崗位，應報總部行政人事中心審核備案；分公司經理級以上崗 位，應報總部審核或審批。流程處理：

第13頁-共36頁 分公司各部門人員

使用權限：公司和分公司各部門負責人、分管領導（或管理責任人）為申請人（或發起人）。

1、流程屬性：本流程既為各分公司和總部內部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備

案流程，對公司和分公司部門負責人、分管領導以及門店店長開放，公共流程。

2、流程流轉：申請人申請--區域經理簽署意見--部門負責人審核--分管領導審核—行政人事負責人審核

--總經理審批--對口管理中心總監審核--行政人事中心審核--總經理審批--總部行政人事 部、分公司人事部和申請當事人備檔。

附件要求：使用本流程進行人員增補申請審批的，部門崗位設置或人員編制核定申請審批文件、人員離崗

離職相關審批文件等為必備附件。

2.4、人員錄用申請審批

流程用途：適用于公司總部和分公司各部門、門店所補充增加人員的錄用審批。

使用權限：公司總部和各分公司人力資源管理人員、行政人事部負責人、人力資源分管領導為申請人（或

發起人）。

使用說明：

1、經過面試符合公司、分公司和用人部門相關錄用條件，擬錄用為公司新員工（含試用）的，由行 政人事部（或人力資源部）的人力資源管理人員、行政人事部負責人或人力資源分管領導按照管理規定和管理權限，使用本流程履行申請審批手續。

2、本流程僅作為公司或各分公司人員錄用審批使用，不能替代人員面試流程。

3、分公司經理級管理崗位人員的錄用，應報總部行政人事中心審核備案；總部直管的分公司經理級 和分公司經理級以上崗位人員的錄用，應報總部審核或審批。流程處理：

1、流程屬性：本流程既為各分公司和總部內部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備

案流程，對公司和分公司人力資源管理人員、行政人事部負責人或人力資源分管領導 開放，公共流程，特定限制流程。

2、流程流轉：申請人申請--行政人事部（或人力資源部）負責人審核--總經理審批--對口管理中心總監

審核--行政人事中心審核--總經理審批--總部行政人事中心和分公司行政人事部（或人力 資源部）備檔。

附件要求：使用本流程進行人員錄用申請審批的，人員增補招聘審批文件、面試結論文件、崗位任職和管

理等文件為必備附件。

2.5、人員崗位轉正申請審批

第14頁-共36頁

流程用途：適用于公司和分公司各部門、門店新錄用員工通過試用期考核、轉崗（或晉升、降職）員工

通過新崗位考核申請轉正的申請審批。

使用權限：公司總部和各分公司人力資源管理人員、行政人事部負責人、人力資源分管領導為申請人（或

發起人）。

使用說明：

1、新員工按照公司和分公司管理規定通過試用期考核需要轉正的，應由所屬政人事部（或人力資源 部）的人力資源管理人員、行政人事部負責人或人力資源分管領導按照管理規定和管理權限，使用 本流程履行申請審批手續。

2、因轉崗、晉升或降職等原因發生崗位變動的員工，按照公司和分公司管理規定通過新崗位任職考 核需要轉正的，應由所屬政人事部（或人力資源部）的人力資源管理人員、行政人事部負責人或人力 資源分管領導按照管理規定和管理權限，使用本流程履行申請審批手續。

3、本流程僅作為公司或各分公司新員工和崗位變動人員轉正審批使用，不能替代新員工轉正考核和 崗位變動人員新崗位任職考流程。

4、分公司經理級管理崗位人員轉正的，應報總部行政人事中心審核備案；總部直管的分公司經理級 和分公司經理級以上崗位人員轉正的，應報總部審核或審批。流程處理：

1、流程屬性：本流程既為各分公司和總部內部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備

案流程，對公司和分公司人力資源管理人員、行政人事部負責人或人力資源分管領導 開放，公共流程，特定限制流程。

2、流程流轉：申請人申請--行政人事部（或人力資源部）負責人審核--總經理審批--對口管理中心總監

審核--行政人事中心審核--總經理審批--總部行政人事中心和分公司行政人事部（或人力 資源部）備檔。

附件要求：使用本流程進行人員轉正申請審批的，人員招聘面試文件、人員錄用（或崗位變動）審批文件、試用期（或新崗位任職期間）考核文件、試用期轉正（或新崗位任職）考核文件、崗位任職管 理等文件為必備附件。

2.6、人員崗位變動申請審批

第15頁-共36頁

流程用途：適用于公司和分公司所有員工的崗位變動申請審批。

使用權限：認為符合公司和分公司崗位變動條件的總部和分公司員工或相關領導為申請人（或發起人）。使用說明：

1、員工按照公司和分公司管理規定，認為本人符合相關崗位任職資格要求或具有擔任相關工作崗位 工作能力，并希望自己變動到該工作崗位上進行工作的，員工本人應使用本流程履行申請審批手續。

2、按照公司或分公司管理規定，上級管理人員認為其隸屬的下屬員工不能勝任目前工作崗位或具有 特殊工作才能可以勝任其他崗位工作，并希望該下屬員工變動（轉崗、晉升或降職）到該工作崗位上 進行工作的，該上級管理人員應使用本流程履行申請審批手續。

3、按照公司或分公司管理規定，所屬（或上級）人力資源管理人員認為相關員工不能勝任目前工作 崗位或不具備相關任職資格或具有特殊工作才能可以勝任其他崗位工作，并希望為該員工變動（轉崗、晉升或降職）到該工作崗位上進行工作的，所屬（或上級）人力資源管理人員應使用本流程履行申請 審批手續。

4、員工崗位變動申請獲得批準的，由所屬行政人事部（或人力資源部）按照公司和分公司相關管理 規定和管理權限，開展和辦理員工相關勞動用工變更手續。

5、本流程僅作為公司或各分公司員工崗位變動申請審批使用，不能替代勞動用工變更手續辦理流程 和離崗（或離職）工作交接流程。

6、分公司經理級管理崗位應報總部行政人事中心審核備案；總部直管的分公司經理級和分公司經理 級以上崗位，應報總部審核或審批。流程處理：

1、流程屬性：本流程既為各分公司和總部內部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備

案流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。

2、流程流轉：申請人申請--區域經理審核--部門經理簽署意見--行政人事部（或人力資源部）負責人審

核--分管領導審核--總經理審批--對口管理中心總監審核--行政人事中心審核--總經理審 批--總部行政人事中心、分公司行政人事部（或人力資源部）和申請人本人備檔。

附件要求：使用本流程進行人員崗位變動申請審批的，員工基本資料文件、日常管理考核文件、崗位變動

依據文件、變動崗位任職與管理等文件為必備附件。

2.7、人員薪資福利變動申請審批

第16頁-共36頁

流程用途：適用于公司和分公司所有員工的薪資福利待遇變動申請審批。

使用權限：認為符合公司或分公司薪資福利待遇變動條件的總部和分公司員工或相關領導為申請人（或發

起人）。

使用說明：

1、員工按照公司和分公司管理規定，認為本人符合公司或分公司薪資福利待遇變動條件，而要求 變動本人相關薪資福利待遇的，員工本人應使用本流程履行申請審批手續。

2、按照公司或分公司管理規定，上級管理人員認為其隸屬的下屬員工符合公司或分公司薪資福利待 遇變動條件，而要求為下屬員工變動相關薪資福利待遇的，該上級管理人員應使用本流程履行申請審 批手續。

3、按照公司或分公司管理規定，所屬（或上級）人力資源管理人員認為相關員工符合公司或分公司 薪資福利待遇變動條件，并希望為該員工變動相關薪資福利待遇的，所屬（或上級）人力資源管理人 員應使用本流程履行申請審批手續。

4、員工相關薪資福利待遇變動申請獲得批準的，由所屬行政人事部（或人力資源部）按照公司和分 公司相關管理規定和管理權限，為員工辦理相關變更手續。

5、本流程僅作為公司或各分公司員工相關薪資福利待遇變動申請審批使用，不能替代相關變更手續 辦理流程。

6、分公司經理級管理崗位應報總部行政人事中心審核備案，分公司經理級以上崗位應報總部審核或 審批。流程處理：

1、流程屬性：本流程既為各分公司和總部內部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備

案流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。

2、流程流轉：申請人申請--區域經理審核--部門經理簽署意見--分管領導審核--行政人事部（或人力資

源部）負責人審核--總經理審批--行政人事中心審核--總經理審批--總部行政人事中心、分公司行政人事部（或人力資源部）和申請人本人備檔。

附件要求：使用本流程進行薪資福利待遇變動申請審批的，員工日常管理考核文件、薪資福利待遇變動依

據文件等為必備附件。

2.8、員工培訓計劃申報

第17頁-共36頁

流程用途：適用于公司和分公司各部門、營運區域和門店人員學習培訓計劃的申報審批和備案。使用權限：公司和分公司各部門負責人、門店店長、區域經理為申請人（或發起人）。使用說明：

1、公司和分公司所屬的各部門、門店和區域負責人應根據公司與分公司的管理要求，使用本流程申 報本部門、本區域內和單門店全年、半年、季度和月度的培訓學習計劃。

2、本流程只作為公司或各分公司的部門、門店員工培訓學習計劃申報使用，不能替代公司的《學習培訓申請》流程。流程處理：

1、流程屬性：本流程為公司和各分公司內部獨立審核審批、總部備案管理流程，對公司和分公司各

部門負責人、門店店長、區域經理開放，公共流程。

2、流程流轉：申請人申請--區域經理審核--部門經理簽署意見--分管領導審核--行政人事負責人審核--總經理審批--總部行政人事中心、分公司人事部和申請人備檔。

附件要求：無附件要求。

2.9、學習培訓申請（屬性標簽：分公司內部審核、總部參與）

流程用途：適用于公司和分公司外部學習培訓、總部組織分公司學習培訓、分公司多門店或多部門集體跨

地區學習培訓、分公司需要總部開展或協助開展的學習培訓的申請審批。

使用權限：公司和分公司各部門負責人、門店店長、區域經理、相關分管領導（或責任人）為申請人（或

發起人）。

使用說明：

1、因經營管理和發展等原因，公司或分公司需要組織相關人員參加外部機構的學習培訓或邀請外部 人員開展內部學習培訓的，擬參加部門負責人、門店店長、區域經理、相關分管領導或組織安排部門 負責人應在學習培訓開始前，使用本流程履行申請審批手續。

第18頁-共36頁

2、因日常管理、經營發展和市場等原因，總部需要集中組織分公司相關部門、門店或人員開展相關 集中或跨地區學習培訓的，學習培訓的組織安排部門負責人或分管領導應在學習培訓開始前使用本流 程履行申請審批手續。

3、分公司因日常管理、經營、市場和業務等原因，需要集中組織本分公司多門店或多部門跨區域進 行集中學習培訓的，學習培訓的組織安排部門負責人或分管領導應在學習培訓開始前使用本流程履行 申請審批手續。

4、分公司因管理、人員、資源等原因，不具備開展相關學習培訓活動或分公司自行開展相關學習培 訓活動不經濟，而申請總部進行統籌協調開展相關學習培訓活動的，相關分公司部門負責人或分管領 導應使用本流程履行申請審批手續。

5、本流程僅作為公司或分公司相關學習培訓活動與項目的申請審批使用，不能替代公司的《學習培 訓總結匯報》流程。

6、分公司的學習培訓申請流程，一律要報總部行政人事中心備案；分公司組織參加學習培訓費用超 過5000元及以上的，應按管理權限報總部對口管理中心、行政人事中心和公司總經理審核批準。流程處理：

1、流程屬性：本流程既為各分公司和總部內部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備

案流程，對公司和分公司各部門負責人、門店店長、區域經理、相關分管領導（或責 任人）開放，公共流程。

2、流程流轉：申請人申請--區域經理審核--部門經理簽署意見--分管領導審核--行政人事負責人審核--總經理審批--總部對口管理中心審核--總部行政人事中心審核--總經理審批--總部行政 人事中心、分公司行政人事部（或人力資源部）和申請人本人備檔。

附件要求：使用本流程進行學習培訓申請審批的，相關培訓資料文件、費用預算文件、工作安排處理和管

理資料等為必備附件。

2.10、學習培訓總結匯報

流程用途：適用于公司員工參加或完成外部學習培訓活動后的總結匯報審批。使用權限：參加外部學習培訓活動后的員工本人為申請人（或發起人）。使用說明：

1、因經營管理和發展等原因，員工參加公司和分公司組織的外部學習培訓、總部組織的學習培訓、分公司組織的多門店或多部門跨區域的學習培訓結束后，應按管理要求使用本流程履行總結匯報審批 手續。

第19頁-共36頁

2、所有人員的學習培訓總結匯報，一律要報總部行政人事中心備案；經過總部審批的學習培訓活動 和分公司經理級及以上人員的學習培訓總結匯報，應按管理權限報總部對口管理中心、行政人事中心 和公司總經理審核批準。

3、本流程是員工學習培訓費用報銷和福利待遇享受的前置手續，本流程只有經上級領導審閱后員工 才能報銷相關費用和享受相關待遇。流程處理：

1、流程屬性：本流程既為各分公司和總部內部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備

案流程，對公司和分公司所有人員開放，公共流程。

2、流程流轉：申請人申請--區域經理審核--部門經理簽署意見--分管領導審核--行政人事負責人審核--總經理審批--總部對口管理中心審核--總部行政人事中心審核--總經理審批--總部行政 人事中心、分公司行政人事部（或人力資源部）和申請人本人備檔。

附件要求：使用本流程進行學習培訓總結匯報審批的，相關學習培訓課件和資料等為必備附件。2.11、勞動合同處理審批

流程用途：適用于公司和各分公司所有人員的勞動合同新簽、續簽和變更處理的申請審批。

使用權限：公司和各分公司人力資源管理人員、行政人事部（或人事部）負責人或人力資源分管領導為申

請人（或發起人）。

使用說明：

1、因經營管理和發展等原因，公司和分公司各部門、門店錄用新員后需要簽訂勞動合同的，應由公 司或分公司人力資源管理人員、行政人事部（或人事部）負責人或人力資源分管領導按照管理規定和 管理權限，使用本流程履行申請審批手續。

2、因員工個人原因、經營管理和公司發展等原因發生崗位、待遇以及勞動合同內容變動，需要對已 簽訂的勞動合同進行變更或修改的，應由公司或分公司人力資源管理人員、行政人事部（或人事部）負責人或人力資源分管領導按照管理規定和管理權限，使用本流程履行申請審批手續。

3、員工已簽訂的勞動合同到期需要續簽的，應由公司或分公司人力資源管理人員、行政人事部（或 人事部）負責人或人力資源分管領導按照管理規定和管理權限，使用本流程履行申請審批手續。

4、公司或分公司人力資源管理人員、行政人事部（或人事部）負責人或人力資源分管領導，應按照 公司相關管理規定，依據員工面試和錄用審批文件、勞動合同續簽考核文件、人員崗位或待遇福利變 動審批文件等，使用本流程履行勞動合同新簽、續簽或變更申請審批手續。

5、本流程僅為員工勞動合同新簽、續簽和變更處理的申請審批，不能替代公司的《勞動合同簽訂流

第20頁-共36頁 程》、《錄用審批流程》、《試用期考核流程》、《勞動合同簽訂考核流程》、《人員崗位或待遇福 利變動流程》、《人員離崗離職流程》。

6、分公司經理級管理崗位人員的勞動合同新簽、續簽或變更的，應報總部行政人事中心審核備案； 總部直管的分公司經理級和分公司經理級以上崗位人員的勞動合同新簽、續簽或變更的，應報總部審 核或審批。流程處理：

1、流程屬性：本流程既為各分公司和總部內部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備

案流程，對公司和分公司人力資源管理人員、行政人事部負責人或人力資源分管領導 開放，公共流程，特定限制流程。

2、流程流轉：申請人申請--行政人事部（或人力資源部）負責人審核--總經理審批--對口管理中心總監

審核--行政人事中心審核--總經理審批--總部行政人事中心和分公司行政人事部（或人力 資源部）備檔。

附件要求：使用本流程進行人員勞動合同新簽、續簽或變更申請審批的，員工面試和錄用審批文件、勞動

合同續簽考核文件、人員崗位或待遇福利變動審批文件等為必備附件。

2.12、勞動合同解除申請審批

流程用途：適用于公司和各分公司所有人員的勞動合同解除申請審批。

使用權限：需要辭職、解聘、終止或與公司、分公司辦理勞動合同解除手續的員工或相關領導為申請人（或

發起人）。

使用說明：

1、員工因個人原因提出辭職或需要與公司、分公司辦理勞動合同解除手續的，員工本人應按照公司 和分公司的相關管理規定使用本流程履行申請審批手續。

2、因員工工作能力、公司經營管理、公司發展等原因發生員工不能勝任工作或違反管理制度，而需 要與公司、分公司辦理勞動合同解除手續的，該員工的上級管理人員或所屬人力資源管理人員、行政 人事部負責人、相關分管領導應按照公司和分公司的相關管理規定使用本流程履行申請審批手續。

3、員工的上級管理人員或所屬人力資源管理人員、行政人事部負責人、相關分管領導使用本流程辦 理勞動合同解除申請審批，應按照公司相關管理規定和管理權限，嚴格依據員工績效考核文件、任職 管理文件、勞動用工管理文件、獎懲文件等進行。

4、本流程為員工勞動合同解除申請審批流程，不能替代公司的《勞動用工手續辦理流程》、《人員 離崗離職流程》。

5、總部直管的分公司各級人員、分公司經理級及以上管理人員的勞動合同解除，應報總部按管理權 限履行審核審批手續；上述人員自行提出辭職的，應報總部行政人事中心審核備案。流程處理：

第21頁-共36頁

1、流程屬性：本流程既為各分公司和總部內部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備

案流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。

2、流程流轉：申請人申請--區域經理審核--部門經理簽署意見--分管領導審核--行政人事部（或人力資

源部）負責人審核--總經理審批--總部對口管理中心審核--行政人事中心審核--總經理審 批--總部行政人事中心、分公司行政人事部（或人力資源部）和申請人本人備檔。

附件要求：使用本流程進行人員勞動合同解除申請審批的，員工個人辭職報告、績效考核文件、任職管理

文件、勞動用工管理文件、獎懲文件等為必備附件。

2.13、員工休息休假申請審批表（屬性標簽：分公司內部審核）

流程用途：適用于公司和各分公司所有人員的休息休假申請審批。

使用權限：公司和各分公司需要休息休假的員工本人為申請人（或發起人）。使用說明：

1、員工因個人原因需要調休補休、休病事假或申請年休假、專項福利假的，員工應按照公司和分公 司的相關管理規定在休息休假前使用本流程履行申請審批手續。

2、員工申請調休補休或年休假的，必須按照公司規定在休息前擁有可休息時間；任何人員未經公司 相關分管領導批準，均不得提前或“預支”使用以后的可休息時間。

3、員工申請病事假或專項福利假的，必須符合公司和分公司相關管理規定，并提供相關證明資料。

4、總部直管的分公司各級人員和分公司經理級及以上管理人員申請休息休假的，應按照公司總部的 管理規定與管理權限報總部履行審核審批或備案手續。

5、員工的休假單、補休單、加班單、病假證明資料、福利假證明資料等原件必須在休假結束后2日 內提交所屬行政人事部行政負責人處核算出勤統計。流程處理：

1、流程屬性：本流程既為各分公司和總部內部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備

案流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。

2、流程流轉：申請人申請--區域經理審核--部門經理審核--行政人事部（或人力資源部）人力資源負責

人審批--分管領導審核--行政人事部（或人力資源部）負責人--總經理審批--總部對口管 理中心審核--行政人事中心審核--總經理審批--總部行政人事中心行政負責人、分公司行 政人事部行政負責人和申請人本人備檔。

附件要求：使用本流程進行休息休假申請審批的，員工的休假單、補休單、加班單、病假證明資料、福利

假證明資料等文件為必備附件。

2.14、員工加班工作申請審批單

第22頁-共36頁

流程用途：適用于公司和各分公司所有人員的加班申請審批。

使用權限：公司和各分公司需要加班的員工或相關領導為申請人（或發起人）。使用說明：

1、因日常經營管理工作或上級領導安排，需要員工在節假日或休息日開展或完成相關工作任務的，需要加班的員工或安排員工加班的相關領導應按照公司相關規定在加班前使用本流程履行申請審批 手續。

2、特殊情況或應工作緊急不能及時辦理本加班申請審批手續的，相關人員應按管理權限向其部門負 責人或公司相關領導進行申報請示，經部門負責人或公司同意后可在加班的同時或加班后履行申請審 批手續。

3、本流程是確認和核算加班的必備手續，本流程只有按公司管理規定和管理權限經相關領導審批和 備案后方可生效。

4、所屬行政人事部（或人力資源部）的人力資源負責人每月根據行政負責人的考勤統計，核發員工 的休假單、補休單或加班單。

5、分公司經理級和總部直管人員加班的，應報總部對口管理中心和行政人事中心備檔。流程處理：

1、流程屬性：本流程為各分公司審核審批總部備案監督流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。

2、流程流轉：申請人申請--區域經理審核--部門經理審核--行政人事部（或人力資源部）人力資源負責

人審批--分管領導審核--行政人事部（或人力資源部）負責人--總經理審批--分公司行政人事部行政和人力資源負責人、申請人本人和總部行政人事中心備檔。

3、特殊說明：各分公司總經理使用總部開放的流程。附件要求：無附件要求

三、財務管理類

3.1、費用申請單（屬性標簽：分公司內部審核、超預算總部審核）流程用途：適用于部門、門店發生費用的申請。

使用權限：全體員工 使用說明：

1、費用類型、金額、事由、備注等均需寫明；

2、費用發生所屬部門經理需對該費用是否允許支出提交意見；

3、備注中需要說明由公司負責匯款或由備用金支付。

3、申請人需寫明該項費用是否屬于預算內、外支出，財務部提出審核意見。

4、預算內費用：可按以上流程辦理。

5、除房租物業水電等常規費用，且有備案收款人外，都需要提供收款人名稱、開戶行、銀行帳號等。附件要求：所有費用申請都需要相關附件，如房租水電費的掃描件、物品申請明細表等。流程圖示：

第23頁-共36頁 申請人申請—區域經理審核—部門經理審核—分管領導審核—財務部審核—總經理審核—財務部付款—營運部執行—財務部備檔

3.2、出差及費用申請單（屬性標簽：分公司內部審核）流程用途：適用于出差及出差費用的申請

（分公司總經理級別的開放總部對應流程，由總部總經理審核分公司總經理相關OA申請。）使用權限：全體員工 使用說明：

1、需寫明出差起始日、出差總天數、出差目的地、出差事由等；

2、出差費用需按項目分別填列各項費用標準、實際天數，并核算出差總費用；

3、出差如需借款，可憑經審批后的該申請（需在申請中注明借款事項）到財務辦理借款手續。

4、各分公司總經理出差申請需經過總部財務審核，總經理審批，人事備案。

附件要求：無 流程圖示：

申請人申請—區域經理審核—部門經理審核—分管領導審核—財務部審核—總經理審核—財務部出納備檔—人事部備檔—資金管理中心備檔

3.3、盤點差異處理意見審批單（屬性標簽：分公司內部審核）

流程用途：適用于門店票卡幣、自營零售商品、固定資產等物資的盤點差異處理。使用權限：財務部、營運部、行政部

使用說明：

1、財務按月根據門店盤點表情況分析填列。

2、營運部及時回復并查找差異原因。

3、行政根據盤點相關處罰條例填寫行政處罰意見。

附件要求：無 流程圖示：

財務申請-財務經理審核-區域經理-分管領導審批-行政審核-總經理審批-財務備檔-行政備檔—營運部備檔—資訊部備檔

3.4、聯營應收款催收審批單（屬性標簽：分公司內部審核）流程用途：適用于聯營結算的營業款、押金等的回款催收 使用權限：財務部、營運部、行政部

使用說明：

1、財務按月填寫應收未回款情況。

2、營運及時回復未回款的原因及回款措施，回款措施需寫明預計回款時間。

3、處理意見：根據應收款回款相關處罰條例填寫處理意見。

附件要求：無

第24頁-共36頁 流程圖示：應收會計申請—財務經理審核—區域經理—分管領導審批—總經理審批—財務備檔—總部財務備檔

3.5、銀行賬戶設立 變更 銷戶申請表（屬性標簽：分公司內部審核、總部參與）流程用途：適用于所有分公司銀行賬戶的開設、變更、注銷業務 使用權限：財務部

使用說明：

1、銀行賬戶的新設、變更、注銷需要填寫用途及原因。

2、分公司銀行賬務的新設、變更、注銷需要經相關領導審批。

3、分公司銀行賬務的新設、變更、注銷業務辦理完成后需在總公司備案。

附件要求：無

流程圖示：分公司申請人-分公司財務經理審核-分公司總經理審批-總公司資金經理審核-總公司財務審批 3.6、保證金、裝修保證金退還申請單（屬性標簽：分公司內部審核、總部參與）流程用途：各分店異業合作商戶保證金退還專門流程。使用權限：門店、區域經理。

使用說明：各門店異業合作商戶的保證金退還流程。

附件要求：無 流程圖示：

分公司的流程：

申請人-區域經理-總部招商部審批-總部分管領導審批-分公司財務審批-分公司總經理審批-分公司財務付款-總部招商部備檔-分公司區域經理備檔-申請人備檔。總公司的流程：

申請人-區域經理-招商部審批-分管領導審批-財務審批-總經理審批-財務付款-招商部備檔-區域經理備檔-申請人備檔。

3.7、預算申請單

流程用途：適用于部門、門店次月所需發生的各項費用支出的用款申請（簡稱資金支出申請）。使用權限：公司各部門、門店 使用說明：

1、預算列支月份、費用項目、金額、用途、備注等均需寫明；

2、費用發生所屬部門領導需對該費用是否允許在該月列支提交意見；

3、該申請表是“月度資金預算表”的匯總反饋表，各部門的費用預算可根據費用項目匯總申請，但各部門的各項費用預算明細需上傳附件，附件以“資金預算套表”中的模式填寫。

流程圖示：

申請人申請—區域經理審核—部門經理審核—分管領導審核—預算會計（或財務）審核—總經理審核—財

第25頁-共36頁 務部備檔匯總

四、招商管理類

4.1、商戶進場裝修申請表（屬性標簽：分公司內部審核、總部參與）流程用途：適用于新商戶進場申請審批 使用權限：門店店長、區域經理、招商部 使用說明：規范填寫品名和單位

附件要求：異業商戶紅線圖、效果圖、平面布局圖、施工圖、電器系統圖、品牌進場裝修申請表、施工安全責任書、施工人員出入證辦證表、施工人員身份證掃描件 流程圖示：

店長申請-區域經理審核-部門經理審核-分管領導審核-招商部審核-行政部審核-財務部審核-項目部審核-總經理審批-營運部備檔-分公司財務備檔-申請人備檔

4.2、商戶美陳POP展示及營銷推廣申請（屬性標簽：分公司內部審核）區別于POP企劃申請 流程用途：適用于商戶（供應商）的營銷推廣方案、X展架、DM單、POP、吊旗等宣傳展示的申請。使用權限：區域經理、店長

使用說明：需注明商戶（供應商）名稱、申請原因、推廣周期、展示時間段、展示位置、營銷推廣文字性方案等信息。

附件要求：

1、品牌若有POP電子版設計圖需提供。

2、展示地地點位置的照片

3、若有營銷推廣方案文字版需提供

流程圖示：

店長申請-區域經理審核-部門經理審核-分管領導審核-招商部審核-行政部審核-財務部審核-項目部審核-總經理審批-營運部備檔

4.3、商戶項目調整申請表（屬性標簽：分公司內部審核、總部參與）流程用途：適用于原有商戶增加或更換品項、品牌的申請。使用權限：區域經理、店長

使用說明：申請增加的品項不能跨越商戶現有的經營品種大類，如服裝類商戶不能申請增項玩具類產品。附件要求：品牌廠商營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、企業法人身份證、商標注冊證、3C認證、產品質檢報告、專業經營許可證、產品照片、說明資料、現場陳列方案效果圖 流程圖示：

店長申請-區域經理審核-部門經理審核-分管領導審核-招商部審核-行政部審核-財務部審核-項目部審核-總經理審批-營運部備檔

4.4、商戶撤場申請表（屬性標簽：分公司內部審核、總部參與）

第26頁-共36頁 流程用途：適用于商戶撤柜的申請。使用權限：區域經理、店長 使用說明：

附件要求：商戶書面簽字確認蓋章的《撤場申請書》掃描件、《撤店公告》掃描件 流程圖示：

店長申請-區域經理審核-部門經理審核-分管領導審核-招商部審核-行政部審核-財務部審核-項目部審核-總經理審批-營運部備檔

五、資訊管理類

5.1、入職人員帳號開通申請（屬性標簽：分公司內部審核、總部參與）流程用途：各單位用于流程表單的新增、更改。

使用權限：OA使用的各單位行政部。

使用說明：

1、統一申請部門為各單位行政人事部門。

2、流程如需調整，屬于微調的，直接與運營總部資訊部聯系處理，如屬表單、涉及規則的調整，請走該流程，資訊部得到審批意見后執行調整，否則不予調整。

附件要求：按統一格式提交，須附附件。流程圖示：

申請人申請-分公司人事審核-分公司總經理-大區總經理-對口管理中心審核-總部資訊部執行-總部行政人事部備檔-分公司人事備檔

5.2、離職人員帳號注銷申請（屬性標簽：分公司內部審核、總部參與）流程用途：各單位用于離職人員帳號注銷。

使用權限：OA使用的各單位行政部。

使用說明：

1、統一申請部門為各單位行政人事部門。

2、如若各級單位有人員離職，注銷帳號的，請走該流程申請注銷。變更項為可選項。

3、協同辦公系統、業務管理系統、考勤系統由運營總部資訊部執行處理。RTX帳號、企業郵箱由工廠執行處理。

附件要求：無附件要求。

流程圖示：

申請人申請-分公司人事審核-分公司總經理審核-大區總經理審核-總部資訊部執行-工廠資訊部執行-行政人事部備檔

5.3、OA流程表單變更申請（屬性標簽：分公司內部審核、總部參與）流程用途：各單位用于離職人員帳號注銷。使用權限：OA使用的各單位行政部。

第27頁-共36頁 使用說明：

1、統一申請部門為各單位行政人事部門。

2、如若各級單位有人員離職，注銷帳號的，請走該流程申請注銷。變更項為可選項。

3、協同辦公系統、業務管理系統、考勤系統由運營總部資訊部執行處理。RTX帳號、企業郵箱由工廠執行處理。附件要求：無附件要求。

流程圖示：申請人申請-分公司人事審核-分公司總經理-大區總經理-行政人事中心審核-總部資訊部初審-總部四中心會簽-總經理審核-總部行政人事部備檔-分公司人事備檔-資訊部執行

六、設備生產維修類

6.1、生產下單審批單（屬性標簽：分公司內部審核、工廠參與）流程用途：適用于新開門店及門店改造。使用權限：區域經理、店長

使用說明：

1、增加調換設備需要說明具體的設備名稱。

2、下單內容中需要說明門店的具體地址、聯系人及電話。

附件要求：門店改造需附生產單，注明設計編號。流程圖示：

申請人申請—區域經理審核—部門經理審核—分管領導審核—項目部審核—總經理審批—工廠廠長審核—營運部備檔—工廠執行

6.2、設備報修申請（屬性標簽：分公司內部審核、工廠參與）流程用途：適用于門店申請維修設備。使用權限：區域經理、店長

使用說明：報修內容需要詳細說明故障情況、設備狀態等。附件要求：設備故障情況照片 流程圖示：

申請人申請—區域經理審核—部門經理審核—總經理審批—工廠廠長審核—營運部備檔—工廠備檔

七、營運管理類

7.1、數據差異報備、調整申請表 流程用途：門店數據差異報備、調整申請 使用權限：區域經理、店長

使用說明：

1、當門店的實際收入與系統報表有差異時，請在第二個工作日的12：00前提交該流程。

2、需詳細說明差異產生的原因；

3、日期為需調整數據的日期、調整項目欄填寫消費項目名稱，如為充值錯誤則填寫充值規則名稱并注明卡號；

第28頁-共36頁

4、如需增加則加/減選增加反之選減少，系統數量即打印報表上的數量，數量欄為需調整的數量，實際數量為正確的數量。

5、由資訊部評定最終數據差異產生的原因，并注明是否可以調整；

附件要求：無附件要求 流程圖示：

申請人申請—區域經理審核—部門經理審核—分管領導審核—總經理審批—資訊部執行—營運部備檔——財務部備檔

7.2、撤店申請表（屬性標簽：分公司內部審核、總部參與、工廠參與）流程用途：適用于門店撤場的申請 使用權限：區域經理

使用說明：

1、需提前一個月提報申請；

2、申請中需附注明門店地址、聯系人、電話、撤場時間等。

附件要求：生產下單表、門店圖紙（有游戲機的附游戲機數量）流程圖示：

區域經理申請—部門經理審核—市場部審核—招商部審核—人事部審核—項目部審核—財務 部審核—總經理審批—工廠廠長審核—工廠備檔—營運部備檔—財務部備檔—行政部備檔 7.3、奇樂兒票價定價審批表（屬性標簽：分公司內部審核、總部參與）流程用途：適用于門店游樂項目的定價申請 使用權限：區域經理、店長

使用說明：需注明項目名稱、單次票、陪同、會員卡（注明有效期）、所在城市。附件要求：市調報告。流程圖示：

申請人申請—區域經理審核—部門經理審核—分管領導審核—市場部審核—財務部審核—總經理審批—資訊部執行—財務部備檔—營運部備檔 7、4、門店體驗券、票、卡、幣申請（屬性標簽：分公司內部審核）流程用途：適用于門店申請有價票卡幣及活動用體驗劵、現金劵等 使用權限：區域經理、店長

使用說明：需注明票卡幣劵名稱、單位、數量、庫存數量、申請數量、門店地址、聯系人、電話等。附件要求：無。流程圖示：

申請人申請—區域經理審核—部門經理審核—分管領導審核—市場部審核—財務部審核—總經理審批—營運部備檔—財務部備檔—工廠備檔

第29頁-共36頁 7.5、物資申請單（屬性標簽：分公司內部審核）

流程用途：適用于新開門店申請除固定資產以外的物資，如辦公用品、保潔用品、工裝、工牌、洗手液、消毒片等。

使用權限：區域經理、店長 使用說明： 附件要求：無 流程圖示：

申請人申請—區域經理審核—部門經理審核—分管領導審核—行政部審核—財務部審核—總經理審批—行政備檔—營運備檔—工廠備檔

7.6、銷售指標調整申請單（屬性標簽：分公司內部審核）流程用途：適用于門店預算指標調整 使用權限：區域經理、店長 使用說明：每月25日前提交申請 附件要求：無 流程圖示：

申請人申請—區域經理審核—部門經理審核—財務部審核—總經理審批—財務部備檔—人事部備檔—營運備檔

7.7、商品定價申請（屬性標簽：分公司內部審核、總部參與）區別于票價申請 流程用途：適用于門店首次上柜自營商品定價。使用權限：營運部、發展部 使用說明：規范填寫品名和單位 附件要求：無 流程圖示：

申請人申請—區域經理審核—部門經理審核—分管領導審核—發展部審核—財務部審核—總計經理審批—發展部備檔—資訊備檔—營運備檔—財務備檔

7.8、商品調價申請（屬性標簽：分公司內部審核、總部參與）流程用途：適用于門店自營商品調價的申請 使用權限：店長、區域經理 使用說明： 附件要求：無 流程圖示：

申請人申請—區域經理審核—部門經理審核—分管領導審核—發展部審核—財務部審核—總經理審批—

第30頁-共36頁 發展備檔—資訊備檔—營運備檔—財務備檔 7.9、訂貨申請（屬性標簽：分公司內部審核）流程用途：適用于門店申請自營商品 使用權限：區域經理、店長

使用說明：

1、分公司內部走該流程后，如大倉有貨的直接發貨。如屬統采的，請分公司采購負責人走《采購申請》流程。

2、規范填寫品名和編碼

附件要求： 流程圖示：

申請人申請—區域經理審核—部門經理審核—分管領導審核—財務部審核—總經理審批—營運執行備檔—工廠備檔 7.10、調撥申請

流程用途：適用于門店票卡、禮品、自營商品調撥的申請 使用權限：區域經理、店長

使用說明：調入部門或是門店需待調撥貨物到達后完成OA流程，完成時必須注明實際到貨情況。附件要求：隨貨附調撥商品清單 流程圖示：

調出門店申請—調出門店區域經理—部門經理審核—分管領導審核—調入門店區域經理—調入門店—財務部備檔—營運部備檔—市場部備檔 7.11、商品報損申請

流程用途：適用于門店自營商品報損的申請。流程權限：店長。

使用說明：規范填寫品名和編碼，說明報損原因等。附件要求：報損商品的照片。

流程圖示：區域經理—部門經理—財務部—總經理審批—發展備檔—資訊備檔—營運備檔—財務備檔

八、工程管理類

8.1、門店工程項目調整申請表

流程用途：適用于門店在原定圖紙范圍外的工程改造、增項和維修的申請 使用權限：區域經理、招商部、店長

使用說明：增項需填寫增項內容，包括外形外觀以及物業需求。附件要求： 流程圖示：

第31頁-共36頁 申請人申請—區域經理審核—部門經理審核—分管領導審核—項目部審核—財務部審核—總經理審批—項目部備檔—財務部備檔—營運部備檔 8.2、門店設計申請審批表

流程用途：適用于新開或已有門店設計或改造設計的申請。使用權限：區域經理、店長 使用說明：填寫設計需求 附件要求：門店場地CAD圖紙。流程圖示：

申請人申請—區域經理審核—部門經理審核—分管領導審核—項目部審核—總經理審批—項目部備檔—設計部備檔—工廠備檔 8.3、門店選址-工程論證流程 流程用途：門店選址，工程論證。

使用權限：運營總部拓展部、運營分公司拓展部。使用說明：

1、統一申請部門為各單位拓展部。

2、由分公司拓展部提交，工程部提交附件表單，分公司總經理審批確定附件要求：工程部 附件要求：須附附件。

流程圖示：拓展部-工程部-拓展部審批 8.4、工程預算審批流程

流程用途：新開門店工程預算審批流程 使用權限：運營分公司工程監理發起。使用說明：

1、統一申請由工程監理發起。

2、由分公司工程監理提交，分公司總經理、總公司工程部、財務部、總經理參與審批。

附件要求：工程部須附附件。

流程說明：申請人（工程監理）-工程部負責人-分公司總經理-總公司工程部-總公司財務部-總經理-總公司財務部備檔

8.5、工程定標申請表

流程用途：運營單位店面工程定標使用

使用權限：運營總部運營部、運營分公司運營部、工程部。使用說明：

1、統一申請部門為各單位運營部、工程部。

2、由分公司運營部、工程部提交，分公司總經理審核確定，提交到總部工程部、資金管理中心、總經理審核完成后執行。

附件要求：須附附件，各竟標單位方案書及相關資質等文件

第32頁-共36頁 流程說明：

工程部負責人-分公司總經理-總部工程部-總部財務部-總經理-分公司總經理執行 8.6、平面布局-門頭-外立面規劃方案審批流程

流程用途：審批門店平面布局規劃、門頭及外立面方案審批流程 使用權限：運營總部設計部、運營分公司設計部。使用說明：統一申請部門為各單位工程設計部。附件要求：須附圖紙。

流程說明：設計部申請-設計部負責人審核-營運經理審核-分公司總經理審批

8.7、工程類合同審批流程

流程用途：運營單位工程類合同審批專用 使用權限：運營總部工程部、運營分公司工程部。使用說明：

1、統一申請部門為各單位工程部。

2、由分公司工程部提交，分公司總經理審核確定，提交到總部工程部、資金管理中心、總經理審核完成后執行。

附件要求：須附合同電子檔文件 流程說明：

工程部負責人-工程部審核-行政部審核-財務部審核-分公司總經理-總部工程部-總部財務部-總經理-總公司財務、工程部、行政部、分公司行政備檔 8.8、項目定稿方案圖紙審批流程 流程用途：審批門店項目規劃方案。

使用權限：運營總部設計部、運營分公司設計部。使用說明：統一申請部門為各單位工程設計部。附件要求：須附圖紙。

流程說明：設計部申請-設計部負責人審核-分公司總經理審批-總部工程部審批-總部總經理審批-分公司總經理執行-總部工程部、分公司工程部備檔 8.9、竣工驗收流程

流程用途：裝修項目驗收流程

使用權限：運營總部工程項目監理、運營分公司工程項目監理。使用說明：統一申請人為各單位工程部工程項目監理。附件要求：須附驗收文檔。流程說明：

項目監理申請-工程部負責人審核-總部工程部負責人審核-分公司總經理審批-總部財務部、工程部、分公司

第33頁-共36頁

財務部、工程部備檔 8.10、工程交付審批流程

流程用途：工程項目完工后交付到營運部辦理該流程

使用權限：運營總部工程項目監理、運營分公司工程項目監理。使用說明：統一申請人為各單位工程部項目經理。附件要求：須附交付紙質各部門簽字文檔 流程說明：

項目監理申請-工程部負責人審核-分公司總經理審批-總部財務部、運營中心、分公司行政部備檔。8.11、決算審計審批流程

流程用途：工程竣工后填寫決算單并提交流程。使用權限：運營總部工程主管、運營分公司工程主管。使用說明：統一申請人為各單位工程部工程主管。附件要求：須附決算單 流程說明：

工程主管申請-工程部負責人審核-分公司總經理審批-總部工程部審批-總部財務部審批-總公司總經理審批-總部財務部、工程部、分公司財務部檔。

九、市場管理類

9.1、團購/促銷/企劃活動申請單（屬性標簽：分公司內部審核）流程用途：適用于門店團購、促銷、企劃活動申請。使用權限：區域經理、店長

使用說明：門店團購、促銷申請活動須注明時間以及活動內容。附件要求：無 流程圖示：

申請人申請—區域經理審核—部門經理審核—分管領導審核—企劃部審核—財務部審核—總經理審批—資訊部備檔—營運部備檔—市場部備檔—財務部備檔 9.2、企劃活動效果匯報表（屬性標簽：分公司內部審核）

流程用途：適用于門店企劃活動結束后企劃部對其進行的效果評估。使用權限：企劃部

使用說明：企劃部會根據相應的電話訪問或數據分析對活動效果進行評估，分析其是否對門店銷售有利。附件要求：活動照片、活動期間銷售報表

流程圖示：申請人申請—部門營運經理審核—財務審核—總經理審批—企劃部備檔 9.3、POP申請（屬性標簽：分公司內部審核）

第34頁-共36頁

流程用途：適用于企劃的X展架、DM單、POP、吊旗、宣導標識等的申請。使用權限：區域經理、店長

使用說明：需注明設計要求、申請原因、用途、展示周期、展示位置等。附件要求：

1、POP電子版設計圖。

2、展示地地點照片

流程圖示：申請人申請-區域經理審核-部門經理審核-市場部審核-財務部審核-總經理審批-企劃部備檔

十、采購管理類

10.1、采購申請審批流程（統采）（屬性標簽：分公司內部發起、總部審核）流程用途：適用于門店自營商品及經營物資的統采采購 使用權限：各分公司采購負責人、總部人員 使用說明：規范填寫品名和單位 附件要求： 流程圖示：

統采：申請人申請—部門經理審核—分管領導審核—財務部審核—分公司總經理審批—發展中心—財務中心—總經理—發展中心備檔—申請備檔—財務備檔

地采：申請人申請—部門經理審核—分管領導審核—財務部審核—分公司總經理審批—發展中心備檔—申請備檔—財務備檔

10.2、奇樂兒自營增項信息采集表（屬性標簽：分公司內部審核、總部參與）流程用途：適用于各分公司所有自營項目的增項申請 使用權限：各分公司營運部區域經理

使用權限：分公司提報項目預算的表格以總部下發的統一版本為準

流程說明：1：總部人員因協助分公司門店開展自營項目的籌建所產生的差旅費用由分公司運營部門承擔；

2：新項目籌備時間：攝影至少45天，水吧至少30天，手工至少20天；

流程圖示：

分公司運營部門申請人→運營部門經理→分公司財務→分公司總經理→事業發展中心負責人→總部財務備檔→總部新品開發部備檔→分公司運營部門備檔

十一、拓展管理類

11.1、新拓展或新開門店立項申請表（原叫《奇樂兒新店選址評估表》）（屬性標簽：分公司內部審核、總部審核）

流程用途：各單位用于拓展新開門店時使用。使用權限：拓展部人員使用。

使用說明：各單位在拓展新開門店時，如實填寫上述表格，各單位做出整體測算并審核批復

第35頁-共36頁 附件要求：須附上述表格。審批流程：

申請人—分公司拓展經理—分公司總經理—總部營運負責人—總部工程經理—總部新品開發經理—總部行政總監—總部拓展經理—總部財務經理—總經理—總部拓展經理—分公司總經理 11.2、奇樂兒門店改造申請表（屬性標簽：分公司內部審核、總部審核）流程用途：各單位用于門店改造申請時使用。使用權限：門店、區域負責人、營運負責人。

使用說明：各單位在所轄門店需要改造時使用該流程，按表單內容如實填寫。附件要求：可附門店照片。流程說明：

分公司申請人—分公司總經理—總部營運負責人—總部工程經理—總部新品開發經理—總部財務經理—總經理—總部營運負責人—分公司總經理

第36頁-共36頁

第三篇：移動用戶影院策劃

XX市移動用戶推廣影院策劃

一、目的利用自身資源，繞開鐵通發展移動用戶

二、產品（草稿）

月卡定價：30元

半年卡定價：100元

年卡定價：180元

月卡（續費）定價：15元

三、推廣方式

1、第一階段：守株待兔

強制裝機班送體驗卡（10天），做好回訪及用戶需求調查工作。

2、第二階段：本地發展

在XX分局，利用裝維部和業務部，開展業務。需要制定業務提成標準。

3、第三階段：跳槽發展

繞開鐵通，直接與移動洽談，可采取多種形式。同時為我網站增加一個移動手機扣費模式。立足本市，成為當地最大的電影網。

第四篇：基于工作流的虛擬教學團隊協同合作模式研究

基于工作流的虛擬教學團隊協同模式研究1

張寧

（貴州財經大學信息學院，貴州貴陽，550004）

摘要：虛擬教學團隊是網絡信息時代的新型教學團隊組織方式，由于團隊成員地理位置分布的異構性，需要一種信息技術環境實現和支持團隊運作過程的協同和交互。本文介紹了虛擬教學團隊的特點和工作流技術，并構建了工作流環境下的虛擬教學團隊的系統架構。

關鍵詞：工作流；虛擬；教學團隊

ZHANG Ning

(Institute of Information, Financial and Economics of Guizhou University, Guizhou, Guiyang, China, 50004)

Abstract: Virtual teaching team is a new network information organization, as team members geographically distributed heterogeneous nature, requiring the information technology environment to implement and support the operation of the process of collaboration and interaction.This article describes the characteristics of virtual learning teams and workflow technology, and builds a virtual teaching system architecture team under workflow environment.Keywords: Workflow;Virtual;Teaching Team The Collaboration Research of Virtual Teaching Team under Workflow System 1 引言

團隊的概念最初源自于企業管理領域，隨著經濟社會的發展，團隊研究已經突破了企業管理學的學科領域。在教育界，各種各樣的團隊同樣發揮著重要的作用,如師生團隊、自由團隊和行政團隊等[1]。當前，知識需求的層次和涉及范圍越來越多元化，教學內容的不斷加深和增多，也使得單個教師的傳統教學模式越來越難以適應復雜和變化的教學過程，這就需要建立有效的團隊教學模式，從而來提高教學質量和教學效果。

不久前，教育部高教司司長張堯學在西部高校考察時，談到計算機目前的服務和應用時，他認為現在的網絡系統和計算機都在向著共享資源、個性化、定制化發展，指出從高度教育的角度出發，也可以考慮教育的集成化發展，構建虛擬型的教學團隊模式。虛擬教學團隊的概述

基金項目：“貴州財經學院2010年教學質量與教學改革工程項目” 作者簡介： 張寧（1981-），女，貴州貴陽人，碩士，副教授，主要研究方向：信息集成管理 虛擬教學團隊這種新型組織方式，其優勢在于它的靈活與隨機性，團隊成員不需要固定于某一特定的行政組織關系下，但是它的管理模式遠非一般管理模式簡單，必須綜合流動性和控制能力，牢固的教學伙伴關系，特殊的生命周期，以及團隊間的差異和凝聚力，這樣的聯盟形式更多地依賴于現實需求而存在，并更多地依靠信息技術作為使能工具，通過信息技術來實現團隊的溝通和協同。

在傳統的教學團隊構建和管理中，團隊各成員間的關系在較長時間內保持穩定，因此團隊之間的業務流程接口具有預設定、緊密耦合和良好集成的特點。隨著虛擬教學團隊的產生，可能存在短暫且不確定性的教學伙伴關系，表明團隊各成員間的關系動態性增強，業務接口不是預設的、靜態的，而是動態的，難以定義的，這種情況下，對整個教學團隊成員間的協同和流程控制相對更加困難，具體呈現以下特點[2][3]： 1）、動態性：虛擬教學團隊成員間的協同是動態的，且流程可以在運行中創建，成員和數量是變化的，可能在實現不同教學目標的運作過程中，會時常伴隨著成員的選擇或再選擇。2）、松耦合性：團隊成員間的請求和響應過程可能需要較長的時間，因此必須采用異步通信方式相互聯系。3）、不確定性：教學團隊成員間的協作關系和約束關系不確定。4）、分散性：教學團隊成員在地理位置空間是異構的。5）、自治性：教學團隊內各成員間的依賴關系減弱。6）、異構性：各團隊成員所屬組織結構和應用平臺異構。基于工作流的虛擬教學團隊的信息架構

3.1、工作流簡介

當前，工作流技術成為實現業務過程自動化與業務過程重組的核心技術。從計算機的角度上看，工作流經營過程的一種計算機化的表示模型，定義了完成整個過程所需要的各種參數，這些參數包括對過程中每一個步驟的定義、步驟間的執行順序、條件、以及數據流的建立、每一步驟由誰負責以及每個活動所需要的應用程序[4]。

由此可見，工作流是針對業務活動中具有固定程序的常規活動而提出的一個概念，在教學團隊活動中，教學過程本身就具有高度的規范性和制度性，在虛擬團隊合作中，可以設計和固化諸如教學項目申報、教學大綱編制、教學進度測評、教學效果總結、團隊經費查看等流程，結合工作流管理系統技術，能夠實現虛擬教學團隊的高效管理控制，滿足虛擬團隊中各個教學單位的參與者對教學活動的宏觀管理與決策的需要。

虛擬教學團隊的應用使大規模的異構分布式信息處理與應用執行環境取代了集中式信息處理的方式，這樣，工作流管理系統也由最初的創建無紙信息空間環境，轉而成為同化教學過程復雜信息[5]、實現教學業務流程自動執行的必要工具。3.2、系統總體結構

系統總體結構是基于Web Service技術的Web協同工作流管理系統，將虛擬團隊成員的客戶端模塊完全放置在瀏覽器端，實現對工作流過程的分布管理和控制，總體采用底層服務器層、應用服務層、客戶端層的三層控制訪問。3.3、系統信息共享架構

虛擬教學團隊的用戶通過各類用戶接口（如HTML、RSS等）接入工作流管理系統平臺，共享知識空間的所有資源服務，在該系統內，定義了工作流執行服務和教學信息服務兩大模塊，工作流執行服務主要是負責整個工作流系統的執行和管理，教學信息服務主要是提供對分布式教學信息資源的導航服務，如圖1所示：

圖1

虛擬教學團隊信息共享架構

其中，工作流執行服務是本框架的核心部分，負責整個工作流的執行過程管理，包括從過程建模、過程執行、信息需求發出和信息資源傳遞以及同用戶進行交互的整個過程。其內部包含4個主要機構：（1）、WFMC參考模型：在建模方面，定義了描述工作流模型內在聯系的模型——元模型，并定義一套在不同系統之間傳遞過程和模型定義的編程接口，可實現建模環境和運行環境的分離，也有利于實現協同的工作流運行環境。（2）、模型動態轉換：通過定義角色模型、過程模型、資源模型，通過模型動態轉換，能夠對特定的工作流實例及其異常變化進行表示，達到修改特定工作流實例的目的，從而使預定義的過程模型能更好地反映教學團隊實際的項目工作流程，并且為過程模型及過程實例的動態修改的程序實現提供了可能，增加了系統的靈活性，從而突破了工作流模型建立時功能與運行時功能的界限。（3）、工作流引擎：工作流引擎作為工作流執行服務的調度中心，將接收從工作流平臺(外部接口)發送過來流程控制的請求(如業務初始化、獲取任務以及結束任務等)。根據不同請求類型調用相應的處理模塊完成與本次請求相關的操作并將結果返回。（4）、模型知識庫：該架構采用基于框架的知識表示方法，并通過建立框架間層次化的網絡結構，使得該模型對各個教學團隊中各類復雜的項目流程，項目資源狀況等進行更好的描述，提高了工作流系統模型的表達能力。

教學信息服務模塊是作為虛擬教學合作團隊的使用方角色，在現有教學信息資源的基礎上提供導航信息服務，主要包含2個主要機構：（1）、分布式教學信息資源：地理位置異構的教學項目信息資源，在信息源端駐留有為該信息源定制的Agent(稱為信息源Agent)，負責響應導航服務機構所發出的信息提取請求，從信息源提取所要求的信息，并以要求的格式返回。（2）、導航信息服務：它的主要功能是為分布式的教學信息資源提供導航目錄、索引檢索和信息提取服務，導航服務機構中的Agent可以與位于教學項目信息源Agent進行通訊，取得信息實體。

4、結論

虛擬教學團隊的組織是跨組織知識共享模式的表現，有利于利用豐富的智力資源，促進技術創新，通過對虛擬教學團隊內工作流程的定義和執行管理，提高了教學信息的交互效率和柔性，建構信息化的工作流管理平臺，有效改善了教學團隊的協同模式，最終有利于形成具有卓越價值傳遞能力的教學團隊，從而提高教學質量。

參考文獻：

[1]華荷峰.高校科研團隊研究: 基于虛擬團隊的概念[J].現代教育科學.2005,4: 91-93.[2]何瑛.虛擬團隊管理、理論基礎、運行機制與實證研究[M].北京經濟管理出版社.2003.[3]葉飛,陳春花.分布式科研團隊的動態協調溝通策略研究[J].科研管理.2002,7:6-8.[4] Alonso G, AgrawalD, Abbadi EA et al.Functionality and limitations of current workflow management systems.1997［EB/OL］.http://www.tmdps.cn/cs/exotica/wfmsys.ps.[5]Van Der Aalst W.Process-Oriented Architectures for Electronic Commerce and Interorganizational Workflow.Information System.1999 ,24(8):639 – 671.作者聯系方式： zn8124@126.com;*** 作者郵寄通訊地址：

張寧，貴州省貴陽花香村花香上海城C棟905，550003

第五篇：activiti入門教程-基于Activiti5工作流實戰企業協同OA辦公系統

基于Activiti5工作流實戰企業協同OA辦公系統（spring-data-jpa、uur前臺組件）

一、本課程是怎么樣的一門課程（全面介紹）1.1、課程的背景

該課程的需求和設計來源于協同公司的OA辦公系統，從OA系統的需求分析，數據庫設計和具體的實現，都采用真實項目中的解決方案和處理手段。兩者的區別在于實現的技術手段不同，規模大小有所差異而已。在課程中，重點講解了請假、評審和公文這三個業務，當然在真正的系統中，業務模塊會比課程中的要多一些，但是在技術點上來說沒有什么區別。

1.2、課程內容簡介

在工作流方面，使用的是Activiti工作流，該工作流功能強大，開發簡單，可以說是中小型OA開發的利器。在持久化框架方面，課程中采用了Spring-data-jpa來完成，spring-data-jpa是spring組織提供的，針對于jpa規范的一套持久化框架，所有的查詢均使用方法命名規則去解析，開發人員只需要定義接口的方法而不需要寫任何一句實現代碼。在展現層方面，課程中使用了uur組件，uur是大名鼎鼎的qui前臺組件的前身，具有良好的用戶感官性。1.3、課程大綱

一、OA系統的基本組成部分：

基于Activiti的OA辦公系統 課程介紹基于Activiti的OA辦公系統 數據庫設計基于Activiti的OA辦公系統 框架搭建基于Activiti的OA辦公系統 用戶登錄

基于Activiti的OA辦公系統 組織機構之部門管理基于Activiti的OA辦公系統 組織機構之添加部門基于Activiti的OA辦公系統 組織機構之添加用戶基于Activiti的OA辦公系統 組織機構之用戶查看基于Activiti的OA辦公系統 基于Spring data JPA的分頁

基于Activiti的OA辦公系統 用戶詳細信息查看 還有功能點管理，權限組管理，角色管理等內容

二、Activiti實戰部分：

請假流程：流程圖繪制，工作流操作封裝，待辦處理，完成工作項評審管理：多實例的操作，變量設置參與者，多任務的待辦處理方案發文管理：服務節點，超時處理參與者設置：用戶動態設置參與者

二、為什么需要這么套課程？

2.1、課程學習目標（我們提供什么？）

目標一.可以讓學員快速掌握Spring-data-jpa這個持久化框架

目標二.可以讓學員迅速了解activiti工作流引擎的內核原理

目標三.可以讓學員迅速掌握activiti工作流的使用

目標四.可以讓學員熟練activiti處理各種工作流需求

目標五.了解java框架技術，熟悉SSH搭建的全過程 2.2、課程特色

特點

一、講師具有一線的實戰經驗與豐富的教學經驗，課程即講解案例實現思路、理論與原理又講解實戰技巧與注意事項，即照顧到基顧學員，又照顧到有一定實戰經驗想要提高自己的學員。

特點

二、在每節開始之前先簡單回顧上一節所講的主要內容，并對本節所講的內容先進行概述，講解概念、技術要點，設計實現思路等內容，最后總結本次課程的要掌握的要點，講師授課采用先理論，后實戰的方式，由淺入深，符合人們接受知識的自然規律。

特點

三、學習的過程中學員要理論和實踐相結合，講過的代碼學員自行完成修改和調試，以鞏固加深學習效果 2.3、課程亮點

亮點

一、Activiti的發展速度十分迅猛，很多人在學習Activiti的相關開發知識，但是在國內還沒有一個完整的Activiti的視頻。本課程是國內首套基于Activiti的OA系統開發課程。

亮點

二、理論與實戰相結合，由淺入深。即照顧到基礎學員，又照顧到有一定經驗的學員，即講解細致，又一針見血，對技術絕不含糊.亮點

三、課程絕大多數代碼均是一行一行手工敲入，手把手一步步帶領學員從入門到精通.亮點

四、深入工作流原理，用簡單的語言剖析工作流的實習機制，讓學員不但學習了Activiti的使用，更加清楚工作流中間件是怎么回事。

亮點

五、課程中提出了Activiti現在尚不成熟的地方，也給出了相應的解決方案。最后的參與者設置功能，更加是國內OA系統中少見的功能。老師在課程中給出了詳細的設計思路和簡單的實現步驟。

4.我該怎么學,如何才能學好這門課程，給些建議。

4.1、時間上的安排建議

本課程共51講，如果您時間上充分，建議以每天3-4講的進度往前學習。

如果您是上班族或您已經有一定的基礎了，可以先學習Activiti的內容，對于前期架構設計，組織機構維護等內容可以稍后再看，但是一定要看，因為組織機構中涉及到Activiti的用戶同步。

4.2、學習要求

如果您沒有基礎，建議還是中規中矩的按照課程進度一點一點仔細觀看學習，并一定要把看完的視頻中的代碼自己手敲一遍，以加深理解和記憶

如果您有基礎，可不必按步就搬進行，可以拿你感興趣的部分去學習，但一定要注意實踐，并學會舉一反三

4.3、講師建議

建議：

1.最好看完視頻之后，拋開視頻，獨立自己去把上課中的示例寫一遍，看自己是否理解，如果不正確，可以回過頭看再看下視頻，如果反復，達到真正理解和熟練掌握的目的。

2.對于項目實戰部分，一定要自己親自動手做一遍，不要滿足聽完就OK了

3.建議一般聽視頻，一邊做筆記，這是一種很好的學習習慣。在聽完視頻之后，一定要動手實踐。

4.在功能實踐的基礎上，反思是否有更加簡便的開發方式，代碼是否可以重構，性能如何優化等內容。“紙上得來終覺淺，心中悟出始知深”。領悟到的才是真正學到的。

5.最后祝您學有所成 5.學完這門課程后能做什么？

學會該課程后，您可以結合您自己公司的業務邏輯做出滿足自己要求的OA系統。本課程是屬于某個特定的專業技術，掌握該技術后，你可以從事以下職位的相關工作

1.工作流Java開發工程師

2.工作流引擎開發工程師

3.高級Java軟件開發工程師 6.學員常見問題：

常見問題一：學習該教程使用的jar包如何獲得？

講師回答：在課程的源碼當中，給出了所有需要用到的jar包。常見問題二：學這個課程需要什么基礎？

講師回答：適合想學習activiti技術java開發人員，只要有java web基礎就可以學。常見問題三：這種技術一般可用在什么場合？

講師回答：企業信息化的建設中離不開工作流引擎的支持，所以在現在的軟件公司中，一定會用到工作流，對工作流開發工程師的招聘也非常多。可以說，工作流技術能夠應用在企業軟件建設的任何一個領域中。

7.課程中部分流程圖查看

基于Activiti5工作流實戰企業協同OA辦公系統（spring-data-jpa、uur前臺組件）原文查看地址：http://