第一篇：23安全生產(chǎn)隱患排查治理制度

安全生產(chǎn)隱患排查治理報告制度

一、總 則

第一條 為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，強化安全生產(chǎn)主體責(zé)任,加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障公司職工和財產(chǎn)安全，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。

第二條 本制度規(guī)定了各類安全生產(chǎn)隱患的處理辦法及工作程序。

第三條 本制度適用于公司各單位安全生產(chǎn)隱患的處理。

第四條 事故隱患的分級及分類

1、各生產(chǎn)單位的事故隱患是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其它因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中有著可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

2、事故隱患分級：按照隱患治理的責(zé)任范圍,資金投入、技術(shù)繁簡，事故隱患劃分為一般事故隱患、較大事故隱患和重大事故隱患。

1）一般事故隱患是指危害和整改難度較小，車間、班組或職工發(fā)現(xiàn)后能立即整改排除的隱患。

2）較大事故隱患是指危害和整改難度比較大，需要單位或分公司協(xié)助治理，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患。

3）重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

二、管理組織與職責(zé)分工

第五條 公司安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理報告的綜合管理，組織開展隱患排查，督促相關(guān)部門制定隱患整改方案，并檢查執(zhí)行情況，建立隱患排查治理工作信息資料檔案。

第六條 公司各單位應(yīng)當(dāng)建立健全事故隱患排查治理制度，負(fù)責(zé)組織開展本的隱患排查治理和信息反饋工作；各單位主要負(fù)責(zé)人是事故隱患排查第一責(zé)任者，對本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。

第七條 公司財務(wù)部負(fù)責(zé)足額提取安全生產(chǎn)費用，為隱患排查治理提供資金保障。

三、基本內(nèi)容與管理要求

第八條 各級管理人員在各類檢查中（包括上級檢查、公司檢查、各二級單位自查），要按照安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，認(rèn)真進(jìn)行檢查，及時發(fā)現(xiàn)事故隱患，并在現(xiàn)場采取臨時措施，避免事故發(fā)生，檢查中發(fā)現(xiàn)隱患的處理辦法：

1、對各種檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，檢查者下發(fā)隱患整改通知單，并協(xié)同被檢查單位判斷其危險程度，分情況予以處理。

1）屬于現(xiàn)場可以糾正的一般事故隱患，應(yīng)現(xiàn)場教育后要求被檢查單位立即整改，被檢查單位應(yīng)吸取教訓(xùn)，防止類似隱患重復(fù)發(fā)生；

2）屬于較大事故隱患,單位應(yīng)及時組織研究，制定整改方案，并向主管領(lǐng)導(dǎo)及上級主管部門匯報，積極進(jìn)行整改。

3）屬于高度危險的隱患應(yīng)立即書面通知責(zé)任單位停止作業(yè)，制定相應(yīng)措施進(jìn)行整改，以杜絕事故的發(fā)生，并通報有關(guān)部門和主管領(lǐng)導(dǎo)；同時上報本地區(qū)主管部門。

4）屬于暫時無法整改的隱患，應(yīng)及時下發(fā)隱患整改通知單，督促責(zé)任單位和有關(guān)部門統(tǒng)籌規(guī)劃，限期予以整改，同時通報主管部門。

2、公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組應(yīng)定期召開專題會議，研究重大隱患的整改工作，督促各單位安排計劃和制定實施方案，采取近期與長遠(yuǎn)規(guī)劃相結(jié)合方式，逐步予以解決，提高公司的本質(zhì)安全度。

3、安全生產(chǎn)部下發(fā)隱患整改通知后，各單位應(yīng)制定切實可行的整改實施方案或臨時防范措施。在制定、實施整改方案中要堅持必須做到措施、資金、時間、責(zé)任人、預(yù)案“五落實”，堅持“四不推”（凡屬本單位、本部門能解決的隱患，班組不推給車間(工段)、車間(工段)不推給分廠、分廠不推給主管部門、主管部門不推給公司）的原則，以確保隱患排查的順利進(jìn)行。

4、隱患整改中，各主管部門要密切關(guān)注整改進(jìn)度及防范措施執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決整改中出現(xiàn)的問題。安全生產(chǎn)部要加大監(jiān)督檢查力度，整改期限屆滿時要及時進(jìn)行整改項目的驗證，以達(dá)到閉環(huán)程序管理。

5、安全生產(chǎn)部要按規(guī)定將隱患整改資料及時歸檔。第九條 責(zé)任單位工作程序

1、各單位接到隱患整改通知后，應(yīng)及時組織研究，制定整改方案，積極進(jìn)行整改，并將整改方案和存在問題及防范措施反饋安全生產(chǎn)部。

2、各單位在整改中要堅持“六定四不推”的原則，不推諉、不拖拉、不扯皮、按期整改、保證質(zhì)量。在整改實施完成前要嚴(yán)格按照針對隱患制定的合理有效的防范措施執(zhí)行，杜絕事故的發(fā)生和危險源的擴大。

3、各單位在整改中要適時向主管領(lǐng)導(dǎo)、主管部門和安全生 產(chǎn)部反饋整改進(jìn)度和遇到的問題，有關(guān)單位應(yīng)給予協(xié)助解決。

4、對由于資金、技術(shù)等條件的限制而暫時不能整改的隱患，各單位應(yīng)制定相應(yīng)的、切實可靠有效的防范措施，以專題報告的形式報主管領(lǐng)導(dǎo)、主管部門和安全生產(chǎn)部，經(jīng)批準(zhǔn)后嚴(yán)格執(zhí)行，同時應(yīng)加大監(jiān)控力度，確保安全生產(chǎn)。

5、各單位在隱患整改完成后應(yīng)及時申請主管部門和安全生產(chǎn)部予以驗證或驗收，對驗證、驗收中的不滿足要求和整改不到位的項目要組織補充整改。

6、各單位在隱患整改實施完成后要及時將有關(guān)資料歸檔，并同時反饋主管部門和安全生產(chǎn)部。

第十條 各單位內(nèi)部自查中發(fā)現(xiàn)的一般隱患的處理，可參照本制度在本單位自行閉環(huán)運行，并對處理情況進(jìn)行記錄，保存相關(guān)資料。

第十一條 公司下達(dá)的隱患整改通知單一式兩份，一份由隱患所在單位留存，一份返回安全生產(chǎn)部存檔。

第十二條 公司任何單位和個人均有權(quán)向有關(guān)部門、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或安全生產(chǎn)部報告安全事故隱患。接到報告的部門或領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即組織對事故隱患進(jìn)行調(diào)查處理，并按照相應(yīng)的程序處理。

第十三條 因隱患整改不及時或整改不力造成事故的，按照公司有關(guān)規(guī)定予以處罰。

第十四條 本規(guī)定由公司安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。第十五條 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第二篇：安全生產(chǎn)隱患排查治理制度

安全生產(chǎn)隱患排查治理制度

張家口市格瑞高新技術(shù)有限公司

2011年11月24日

目錄

1、隱患排查制度………………………………………………………………………3

2、隱患整改制度………………………………………………………………………7

3、隱患整改驗收制度…………………………………………………………………8

4、隱患分級管理制度…………………………………………………………………9

5、重大隱患報告制度…………………………………………………………………11

6、隱患排查治理信息記錄登記檔案制度………………………………………………… 13

7、隱患排查整改公示制度……………………………………………………………14

8、隱患排查治理資金專項使用制度…………………………………………………15

9、隱患排查治理統(tǒng)計分析制度………………………………………………………17

10、隱患舉報獎勵制度……………………………………………………………… 18

11、事故隱患監(jiān)控管理制度………………………………………………………… 19

目的：為認(rèn)真貫徹落實《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（２００７年３月２８日國務(wù)院第１７２次常務(wù)會議通過，２００７年４月９日中華人民共和國國務(wù)院令第４９３號公布，自２００７年６月１日起施行）文件精神，進(jìn)一步強化企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的落實，把“隱患治理年”開展以來的各項安全生產(chǎn)工作任務(wù)落到實處，加強企業(yè)隱患排查整改與監(jiān)控管理，建立完善的企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，根據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》內(nèi)容，特制定本制度。

隱患排查治理制度

日檢制度

1、為扎實做好企業(yè)隱患排查治理工作，促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)形式持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，特制定本制度。

2、企業(yè)法人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，應(yīng)帶頭認(rèn)真執(zhí)行使用危險化學(xué)品的各項規(guī)章管理制度，除特殊情況外，應(yīng)對企業(yè)隱患排查治理各項工作做總體的安排部署。

3、每天由安全管理員跟班并負(fù)責(zé)日常隱患排查，經(jīng)理檢查落實，每日填寫安全檢查表。

4、當(dāng)日檢查發(fā)現(xiàn)問題及隱患落實整改情況應(yīng)在第二天的安全生產(chǎn)調(diào)度會上給予說明和安排。

5、每班檢查的隱患要有記錄，對檢查出來的隱患要認(rèn)真填寫，及時落實整改措施、整改時間和責(zé)任人。

6、及時對國家法律法規(guī)、上級行業(yè)部門相關(guān)文件精神以及安全生產(chǎn)應(yīng)注意的相關(guān)事宜組織各級管理人員及工人進(jìn)行學(xué)習(xí)和傳達(dá)。

7、隱患落實整改應(yīng)根據(jù)檢查和落實情況，有記錄、有臺帳，留下痕跡管理。

8、經(jīng)理按照相關(guān)要求帶班工作，次數(shù)不少于相關(guān)規(guī)定，并應(yīng)有記錄。認(rèn)真填寫班前會議記錄、帶班日記、交接班登記和隱患整改調(diào)度表。

9、對檢查工作不認(rèn)真，檢查后未及時制定整改措施或未落實整改措施導(dǎo)致發(fā)生事故的，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)以及企業(yè)處罰標(biāo)準(zhǔn)，追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，實行經(jīng)濟處罰。

10、安全專職檢查人員必須積極參加當(dāng)班的安全生產(chǎn)調(diào)度會議、班前會議，填寫隱患整改調(diào)度表、登記臺帳，并將隱患檢查情況予以公布。

11、安全專職檢查人員對安全生產(chǎn)環(huán)節(jié)檢查應(yīng)不留死角，不漏點、不漏面，嚴(yán)格隱患整改，發(fā)揚“四不放過”精神，保證各項工作落實到實處。

12、倉儲管理人員每天對危化品的技術(shù)參數(shù)、存放量進(jìn)行檢查和安排落實，不符合《危化品領(lǐng)用操作規(guī)程》或相關(guān)規(guī)定的，責(zé)令重新處理，并根據(jù)相關(guān)處罰標(biāo)準(zhǔn)落實進(jìn)行處罰到位。

周檢制度

1、為貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，及時消除事故隱患，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，根據(jù)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實際，制定本制度。

2、按照企業(yè)規(guī)定，由經(jīng)理組織，積極開展每周五的自檢自查工作，檢查參與人員有經(jīng)理、安全管理人員等相關(guān)人員參加，除特殊情況外，任何人不得無故不參加檢查。

3、參與檢查人員必須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)安全生產(chǎn)隱患處罰標(biāo)準(zhǔn)，檢查不漏環(huán)節(jié)，不留死角。各系統(tǒng)嚴(yán)查嚴(yán)治。

4、查出隱患必須有隱患檢查記錄登記臺帳，經(jīng)理督促安全管理員，實行隱患整改壓力逐級傳遞，一級對一級負(fù)責(zé)的原則。

5、檢查結(jié)果及上周檢查隱患整改情況，應(yīng)在周一的安全辦公、自檢自查會議上進(jìn)行公布，整改及時、效果符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的人員應(yīng)給以一定獎勵，對隱患整改不力或不及時的人員，必須對照標(biāo)準(zhǔn)，從重處罰。

6、隱患整改結(jié)束，相關(guān)檢查人員必須組織對整改效果進(jìn)行驗收，填寫書面隱患整改報告，及時上報主管部門。

7、加強周檢檔案管理工作，所有原始檢查記錄臺帳，整改驗收臺帳，必須收集整理，交專人進(jìn)行保管，以便以后查找方便。

8、排查出事故隱患要進(jìn)行定性、定量的評估，確認(rèn)事故隱患的類別，同時落

實整改措施、整改時間和責(zé)任人。

月檢制度

1、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《危險化學(xué)品經(jīng)營管理條例》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實際，制定本制度。

2、企業(yè)每月必須對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營工作存在問題進(jìn)行一次徹底的檢查和排查、自查。

3、月檢參與人員：經(jīng)理、安全管理人員等相關(guān)工作人員。

檢查范圍及內(nèi)容：

①安全生產(chǎn)法律、法規(guī)是否認(rèn)真貫徹落實，職工培訓(xùn)計劃執(zhí)行情況。②是否樹立“安全第一，預(yù)防為主”的思想，是否將安全放在生產(chǎn)的首位。③各項規(guī)章制度是否建立、健全，內(nèi)容是否具體，符合要求，安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實。

④安全管理保障體系是否滿足管理需要并發(fā)揮作用，職工樹立安全生產(chǎn)意識，是否形成全員參加的安全管理網(wǎng)絡(luò)。

⑤作業(yè)場所是否存在環(huán)境、物品不安全狀態(tài)和人的不安全行為因素，是否落實隱患治理防范措施。

4、確定工作職責(zé)，按照隱患治理壓力層層傳遞原則，各負(fù)其責(zé)，根據(jù)隱患類別，落實專項資金逐條整改，限期整改隱患實行專人負(fù)責(zé)，隨時跟蹤督促，保證整改效果及進(jìn)度。

5、對于處理隱患，應(yīng)先制定安全防范措施。加強對隱患的監(jiān)控，并告知作業(yè)人員在緊急情況下應(yīng)采取的措施，否則，不準(zhǔn)從事相關(guān)作業(yè)。

6、企業(yè)每月將事故隱患排查、治理作為安全辦公會議、安全檢查和安全績效考核的重要內(nèi)容，及時研究整改措施，對事故隱患進(jìn)行監(jiān)控，落實整改措

施，防范事故發(fā)生。

7、月底，企業(yè)應(yīng)召開隱患整改分析會議，及時總結(jié)隱患整改的過程中難點問題，整改資金的到位使用情況，對當(dāng)月隱患整改先進(jìn)工作人員進(jìn)行表揚，整改成績差者給予處罰或批評。

隱患整改制度

1、本制度中所指隱患分一般隱患和重大隱患，一般隱患指在短期內(nèi)能夠處理，需要費用相對較少，對安全生產(chǎn)威脅相對較小的隱患；重大隱患是指在短期內(nèi)無法整改結(jié)束，需要大量資金，對安全生產(chǎn)威脅較大隱患。

2、隱患整改之前，隱患檢查或落實整改人員，應(yīng)根據(jù)隱患類別及隱患級別明確相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行整改。

3、發(fā)現(xiàn)一般隱患進(jìn)行維修時，必須按照維修安全技術(shù)措施規(guī)定進(jìn)行操作，所有維修工作地點嚴(yán)禁一人操作。

4、發(fā)現(xiàn)較大隱患進(jìn)行整改時，必須有專人進(jìn)行盯哨，嚴(yán)格按照措施要求，確保操作人員工作安全。

5、危化品泄漏通風(fēng)隱患整改，必須在正常通風(fēng)狀態(tài)下進(jìn)行。

6、危化品泄漏隱患處理時，應(yīng)撤出其他工作人員，有專人進(jìn)行指導(dǎo)進(jìn)行，排出積集氣體應(yīng)避免“一風(fēng)吹”，嚴(yán)格執(zhí)行有毒氣體排放制度。

7、其它隱患整改應(yīng)遵守各自相關(guān)規(guī)定，根據(jù)隱患整改難易程度，合理安排資金和人員。盡量做到小隱患不過班，大隱患不過夜的處理原則。

8、經(jīng)理在工作時間內(nèi)，應(yīng)對隱患整改落實情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，對出現(xiàn)的違章現(xiàn)象實施處罰，情節(jié)嚴(yán)重的責(zé)令停止作業(yè)，撤離人員。

9、所有隱患整改實行跟蹤問責(zé)，誰簽字整改誰人負(fù)責(zé)，整改不及時，措施未落實到位，主要追究整改負(fù)責(zé)人。

隱患整改驗收制度

1、隱患整改驗收人員組成：經(jīng)理、安全管理人員，以及特別安排的其他人員。

2、隱患整改驗收應(yīng)全部完成，未按要求整改責(zé)令重新改正，并處以相應(yīng)罰款。

3、通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑物建設(shè)質(zhì)量驗收應(yīng)做到符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，未達(dá)標(biāo)必須重建，并給予相應(yīng)處罰。

4、一般隱患整改結(jié)束，由當(dāng)班工作人員進(jìn)行驗收，重大隱患整改結(jié)束，有技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收，整改驗收合格及時進(jìn)行消號，并填寫隱患整改報告上報上級主管部門。

5、對檢查驗收情況不真實，弄虛作假的班組或個人，必須進(jìn)行重處重罰，責(zé)令重新按照要求進(jìn)行落實整改。

6、隱患檢查驗收工作人員在進(jìn)行檢查驗收時，必須公平、公正，做到對照標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)驗收，嚴(yán)禁作風(fēng)漂浮馬虎了事，檢查驗收有登記臺賬或驗收報告。

7、所有檢查記錄和驗收報告，應(yīng)按照隱患類別，進(jìn)行登記造冊規(guī)檔管理。

隱患分級管理制度

1、根據(jù)隱患嚴(yán)重程度、解決難易,事故隱患分為3種: 重大隱患:危害嚴(yán)重或治理難度大,需要停產(chǎn)整頓的.較大隱患:危害比較嚴(yán)重或有一定的工程量,需由企業(yè)限期解決的.一般隱患:對企業(yè)安全有一定影響,班組能夠且必須解決的.2、企業(yè)安全檢查人員，在進(jìn)行隱患登記和處理過程中，應(yīng)根據(jù)隱患級別，實行分級管理。

3、一般隱患在檢查過程中直接交代當(dāng)班工作人員安排處理，后班帶班領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行跟蹤復(fù)查整改效果。

4、較大隱患必須由經(jīng)理簽字認(rèn)可后，直接安排布置進(jìn)行處理，并有專人進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。

4、重大隱患應(yīng)由經(jīng)理親自進(jìn)行安排布置，落實人員、物資和資金，整改結(jié)束后由經(jīng)理組織進(jìn)行驗收。

5、排查出事故隱患應(yīng)根據(jù)隱患性質(zhì)，進(jìn)行定性、定量的評估，確認(rèn)事故隱患的類別，同時落實整改措施、整改時間和責(zé)任人。重大隱患還要落實項目、資金和施工隊伍。

6、重大事故隱患治理前，必須由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制定、經(jīng)理批準(zhǔn)的安全防范措施和應(yīng)急計劃。必須加強對隱患的監(jiān)控，并告知作業(yè)人員在緊急情況下應(yīng)采取的措施，否則，不準(zhǔn)從事相關(guān)作業(yè)。

7、重大事故隱患治理結(jié)束，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織驗收，并將驗收結(jié)果存入事故隱患管理檔案。

8、建立重大事故隱患掛牌、建檔制度，實行事故隱患跟綜管理。

9、企業(yè)將事故隱患排查、治理作為安全辦公會議、安全檢查和安全績效考核

的重要內(nèi)容，及時研究整改措施，對事故隱患進(jìn)行監(jiān)控，落實整改措施，防范事故發(fā)生。

10、因事故隱患排查、整改措施落實不力導(dǎo)致事故的，追究相關(guān)人員責(zé)任。

重大隱患報告制度

1、企業(yè)安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)隨時下車間進(jìn)行自檢自查，掌握車間安全生產(chǎn)動態(tài)。

2、對安全生產(chǎn)存在重大隱患，企業(yè)應(yīng)成立重大隱患管理小組，由法人代表負(fù)責(zé)，履行以下職責(zé)；

1）掌握重大事故隱患情況，分析發(fā)生事故的可能性，負(fù)責(zé)重大事故隱患的現(xiàn)場管理；

2）制定應(yīng)急計劃，并將應(yīng)急計劃報上級主管部門及人民政府備案； 3）進(jìn)行安全教育，組織模擬重大事故發(fā)生時應(yīng)采取的緊急處理措施，組織救援設(shè)備、設(shè)施、設(shè)備調(diào)配和人員疏散演習(xí)； 4）隨時掌握重大事故隱患的動態(tài)變化； 5）保持消防器材、救護(hù)用品完好有效。

掌握事故隱患后，要立即采取整改措施，整改工作應(yīng)重在落實，要做到時間落實，措施落實、資金落實、責(zé)任落實。隱患難以立即整改的，應(yīng)采取防范措施。

3、查出重大安全隱患后，應(yīng)按下列程序及時、準(zhǔn)確報告：

1）查出重大隱患后，隱患現(xiàn)場當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即組織撤出受威脅地點的工作人員，并向主管經(jīng)理報告。

2）公司經(jīng)理接匯報后，親自或責(zé)令有關(guān)人員立即向主管部門和當(dāng)?shù)卣畢R報。報告內(nèi)容應(yīng)包括：隱患存在的地點、隱患類別、原因以及采取的應(yīng)急處理措施，形成書面報告應(yīng)附現(xiàn)場示意圖。

4、安全小組成員必須認(rèn)真履職，對重大安全生產(chǎn)隱患，嚴(yán)格按照“嚴(yán)管勤查重懲”的原則，采取多種形式，切實加大企業(yè)安全督察檢查力度。

5、重大安全生產(chǎn)隱患查出匯報后，企業(yè)應(yīng)根據(jù)制定的處理措施，責(zé)任明確，11 分工明確并責(zé)任到人進(jìn)行處理，其他任何人不得以任何理由推委，抵觸，保證隱患按措施落實整改到位。

6、隱患整改必須嚴(yán)格遵守《安全操作規(guī)程》，嚴(yán)禁違章操作和違章指揮，指揮 人員必須及時準(zhǔn)確采取果斷措施，避免指揮失誤造成事故。

7、隱患整改結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)及時將隱患整改結(jié)果形成書面形式上報。對隱患整改過程中做出重大貢獻(xiàn)者實行獎勵，隱患整改過程中履職不到位者實行懲罰。

隱患排查治理信息記錄登記檔案制度

1、對于企業(yè)存在的各種隱患，不管是上級行業(yè)部門檢查隱患，還是企業(yè)自查隱患，必須按照隱患整改“五定”原則，進(jìn)行及時整改。

2、企業(yè)隱患整改必須有記錄，記錄臺帳應(yīng)清晰隱患的內(nèi)容，類別、級別以及整改負(fù)責(zé)人、資金、時限和措施。

3、隱患整改結(jié)束后，應(yīng)建立隱患整改記錄登記臺帳，登記臺帳應(yīng)記錄隱患整改結(jié)束時間、使用資金、驗收時間以及整改效果等內(nèi)容。

4、隱患整改調(diào)度登記表應(yīng)由企業(yè)安全督察人員填寫，相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行簽字認(rèn)可，方可組織進(jìn)行整改，不允許無措施盲目組織整改。

5、企業(yè)隱患整改登記臺帳以及上級主管部門檢查隱患，由安全管理人員負(fù)責(zé)填寫，相關(guān)檢查驗收人員提供檢查結(jié)果情況。

6、企業(yè)隱患排查治理使用臺帳及相關(guān)表格，由安全生產(chǎn)管理辦公室人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一制作，交給使用人員進(jìn)行填寫。

7、企業(yè)隱患排查治理記錄各種臺帳，應(yīng)按照、月度集中定制成冊，集中檔案管理。

8、登記臺帳在每個月末，應(yīng)有隱患整改詳細(xì)統(tǒng)計記錄，臺帳內(nèi)容應(yīng)包括隱患整改的條數(shù)、一般隱患條數(shù)、較大隱患以及重大隱患條數(shù)，使用整改資金情況總額等相關(guān)內(nèi)容。

隱患排查整改公示制度

1、隱患排查整改公示地點應(yīng)選擇在職工集中、開班前會議醒目地點，便于職工知道隱患存在的地點，類別及級別。

2、填寫隱患公布地點應(yīng)使用黑板，要求按照隱患類別、級別、存在地點、處理措施等內(nèi)容逐條逐款進(jìn)行填寫，字跡清楚、工整。

3、隱患公示攔目應(yīng)明確隱患檢查人員、隱患整改責(zé)任人、隱患公布人員、隱患檢查時間、整改時限。

4、隱患公示攔填寫必須如實，一日一填，不允許有隱患整改記錄而無隱患公布。

5、隱患整改公示攔必須保持清潔，其他人員不得無故進(jìn)行抹察和涂改。

6、隱患公布時間應(yīng)在下班前會議之前填寫完畢，便于職工了解當(dāng)班存在問題，接受職工監(jiān)督。

隱患排查治理資金專項使用制度

1、安全生產(chǎn)隱患排查治理資金必須實行專款專用，其它任何部門或個人不得動用隱患排查治理專項資金。

2、安全生產(chǎn)費用的提取和使用管理

按照《安全生產(chǎn)費用提取和使用辦法》的相關(guān)規(guī)定，從成本中提取，專款用于安全生產(chǎn)設(shè)施投入。1）安全生產(chǎn)費用的提取標(biāo)準(zhǔn)

在實際經(jīng)營過程中，不得隨意改變安全費用的提取，有關(guān)企業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2）安全生產(chǎn)費用的使用管理

1安全生產(chǎn)費用必須在規(guī)定的范圍內(nèi)專戶儲存，○專款專用，節(jié)余資金專下年使用。

2安全費用的具體使用范圍 ○A通風(fēng)設(shè)備的更新改造支出；

B完善和改造有毒氣體監(jiān)測系統(tǒng)和抽放系統(tǒng)支出； C 完善和改造防滅火支出

D完善和改造機電設(shè)備的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施支出； E 完善和改造供電系統(tǒng)的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施支出； F完善和改造運輸設(shè)備的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施支出；

3有關(guān)安全費用的會計核算問題，按國家統(tǒng)一會計制度處理。○。

4企業(yè)必須按照上級相關(guān)部門的要求及時足額提取安全費，○按照規(guī)定用途全部用于企業(yè)安全生產(chǎn)方面支出。

3、維簡費的提取和使用

1）維簡費的提取

維簡費從成本中提取，專項用于維持簡單再生產(chǎn)的資金，維簡費不包含安全費，但包含設(shè)備費用。2）維簡費的使用與管理

1堅持先提后用，量入為出的原則，專款專用，專項核算，節(jié)余資金可移交下○繼續(xù)使用。

2維簡費主要用于企業(yè)經(jīng)營正常接替的開拓延伸，○技術(shù)改造等，以確保企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定和安全生產(chǎn)，提高效率。A企業(yè)技術(shù)改造；

B企業(yè)固定資產(chǎn)更新、改造和固定資產(chǎn)零星購置。C綜合利用和“三費”治理支出； D新技術(shù)推廣。

3有關(guān)維簡費會計核算問題，按國家統(tǒng)一會計制度處理。○

隱患排查治理統(tǒng)計分析制度

1、企業(yè)每月末應(yīng)積極組織相關(guān)人員召開月度隱患排查治理分析會議，參加會議人員由經(jīng)理、安全管理人員等相關(guān)人員組成。

2、隱患統(tǒng)計分析應(yīng)進(jìn)行分門別類，逐項進(jìn)行分類，隱患有多少條，主要出現(xiàn)和發(fā)生的地點在那些范圍，其它隱患的件數(shù)以及常發(fā)生的地點。

3、全體人員根據(jù)隱患治理的效果，總結(jié)治理過程中存在的問題，在今后的隱患治理中應(yīng)采取那些方法進(jìn)行改進(jìn)，保證隱患治理快速、經(jīng)濟、符合標(biāo)準(zhǔn)。

4、組織形式以方案領(lǐng)導(dǎo)小組為核心，其它人員參與進(jìn)行監(jiān)督。

5、統(tǒng)計分析記錄人員以安全管理人員為主，記錄應(yīng)全面，首先設(shè)計符合實際的表格，應(yīng)分門別類、條款清楚。

6、季度統(tǒng)計分析會議應(yīng)參照各月相關(guān)統(tǒng)計進(jìn)行分析、評比，通過量化考核，有突出貢獻(xiàn)的班組和個人實行獎勵，工作進(jìn)度緩慢、整改不力的班組給予處罰。

7、季度分析在月度分析的基礎(chǔ)上，總結(jié)好的經(jīng)驗和做法，同時不斷修改相關(guān)管理制度，使隱患排查治理工作逐步趨向制度化、規(guī)范化。

8、年終進(jìn)行統(tǒng)計分析，總結(jié)工作成果，分析利弊得失，以便為下一年的工作計劃提供科學(xué)有力的數(shù)計保障。

9、統(tǒng)計分析除上訴相關(guān)人員參與外，應(yīng)有部分職工代表參與，廣泛聽取各方面意見，充分發(fā)揮全體人員的積極性和參與權(quán)。

10、年終分析總結(jié)結(jié)束后，全年的所有記錄和臺帳，全部集中交歸專人進(jìn)行集中管理。

隱患舉報獎勵制度

1、企業(yè)對安全生產(chǎn)隱患整改不及時或有隱患不進(jìn)行整改，重生產(chǎn)輕安全的行為，職工及其它人員有向經(jīng)理或上級主管部門進(jìn)行舉報的權(quán)利。

2、舉報人員對進(jìn)行舉報的情況應(yīng)真實，可靠，不允許慌報、無故捏造事實或擴大事實真相。

3、舉報人員的舉報方式可采取投信或電話舉報，舉報時應(yīng)說明隱患存在地點，隱患的類別，以及隱患的危害程度做一定的評估。

4、受舉報經(jīng)理或上級主管部門應(yīng)根據(jù)舉報情況，及時進(jìn)行查明，確認(rèn)事實情況與舉報情況一致，應(yīng)對隱患整改不及時班組或企業(yè)采取重處重罰，絕不姑息手軟。

5、對舉報情況與實際情況相符的，企業(yè)或上級主管部門應(yīng)對舉報人給予一定的獎勵，并為舉報人的身份進(jìn)行保密。

6、隱患舉報聯(lián)系電話：格瑞公司:8162568；橋西區(qū)安全監(jiān)督管理局：8205680。

事故隱患監(jiān)控管理制度

一、監(jiān)控點的選擇與確定

1、易燃、易爆場所；

2、有觸電傷害危險的場所；

3、有中毒和窒息危險的場所；

4、有高處墜落危險的場所；

5、有機械傷害的場所。

二、管理實施

1、堅持每一個監(jiān)控點“有一本臺帳”，真正做到檢查記錄可查，資料臺帳存檔。

2、搞好“四項管理”，即“監(jiān)控法”目標(biāo)管理；“監(jiān)控法”檢查管理；責(zé)任人監(jiān)控責(zé)任制管理；監(jiān)控安全指標(biāo)獎懲管理。

三、工作程序

1、召開專門會議，統(tǒng)一思想，形成共識，研討貫徹落實方案；

2、由公司安全管理委員會統(tǒng)一指揮；

3、制定有關(guān)規(guī)章制度；

4、自上而下，自下而上地選擇并確定“監(jiān)控點”；

5、編寫“監(jiān)控點”控制要點，確定責(zé)任人和檢查周期。

四、監(jiān)控點檢查管理制度

1、各級監(jiān)控點責(zé)任人和當(dāng)班人員，必須嚴(yán)格按照檢查周期，進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的巡回檢查，嚴(yán)密監(jiān)控，并形成詳細(xì)的原始記錄，以供公司檢查考核；

2、監(jiān)控檢查中發(fā)現(xiàn)問題，正確地進(jìn)行技術(shù)分析，查清原因，采取防止缺陷擴大的安全技術(shù)措施，并將缺陷內(nèi)容、發(fā)生時間、處理情況書面反饋安全部門；

3、對暫不能消除的缺陷、隱患，除采取必要的應(yīng)急措施，還需及時合理安排整改；

4、對存在的重大隱患，采取果斷措施，立即停止運行，及時報告領(lǐng)導(dǎo)，研究

整改方案，進(jìn)行整改；

5、各部門要進(jìn)一步加強安全生產(chǎn)意識的宣傳教育，加強責(zé)任人對各監(jiān)控點、監(jiān)控設(shè)施的運行維護(hù)；

6、每月對各監(jiān)控點進(jìn)行一次全面的安全檢查，并作出科學(xué)性的綜合分析論證。

第三篇：安全生產(chǎn)隱患排查治理制度

大連妙禾食品配送公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

安全生產(chǎn)隱患排查治理制度

2016-1-1發(fā)布 2016-1-1實施

大連妙禾食品配送有限公司 發(fā)布

大連妙禾食品配送公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

目錄

1、隱患排查制度………………………………………………………………………3

2、隱

患

整

改度………………………………………………………………………7

3、隱

患

整

改

驗

收度…………………………………………………………………8

4、隱

患

分

級

管

理度…………………………………………………………………9

5、重

大

隱

患

報

告度………………………………………………………………11

6、隱患排查治理信息記錄登記檔案度……………………………………………13

7、隱患

排

查

整

改

公

示度…………………………………………………………14

8、隱患排

查

治

理

資

金

專

項

使

用度……………………………………………15

9、隱患

排

查

治

理

統(tǒng)

計

分

析度…………………………………………………17

10、隱

患

舉

報

獎

勵度…………………………………………………………… 18

合分析論證。

第四篇：安全生產(chǎn)隱患排查治理制度

巴彥淖爾市城通公共交通有限責(zé)任公司

安全隱患排查治理制度

為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，推進(jìn)公司安全隱患排查治理工作，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故的發(fā)生，特制定本制度。

第一條 事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者已局部停產(chǎn)停運，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

第二條 對于一般性事故隱患，運營部應(yīng)要求相關(guān)部門限期排除。

第三條 對于重大事故隱患，安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)聯(lián)系相關(guān)部門做出暫時停運的強制措施決定，并督促有關(guān)人員進(jìn)行限期徹底整改。

第四條 事故隱患的范圍

1、危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險情。

2、可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷等。

3、可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動環(huán)境和作業(yè)條件。

4、以往生產(chǎn)活動遺留下來的潛在病因和影響。第五條 運營部每月應(yīng)會同各相關(guān)部門，對場站進(jìn)行隱患排查一次，每月進(jìn)行一次安全大檢查。

第六條 對所排查的安全隱患，由運營部會同相關(guān)部門編制整改措施，并下發(fā)《事故隱患整改通知書》，由各部門、線路負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實整改。

第七條 對難以立即整改的重特大事故隱患，應(yīng)制定整改方案，方案需包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費和物資的落實、負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員、治理的時限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

第八條 在隱患治理過程中，負(fù)責(zé)整改的部門應(yīng)采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，防止事故發(fā)生，事故隱患在排除或排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其它人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停車。

第九條 對于重大事故隱患，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時向公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組報告，報告包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。

第十條 事故隱患堅持“誰存在事故隱患，誰負(fù)責(zé)監(jiān)控整改”和原則，由存在事故隱患的車輛、線路組織整改，整改責(zé)任人為各線路、部門主要負(fù)責(zé)人。

第十一條 各部門和相關(guān)人員，對查出的隱患都要逐項分析研究，并提出整改措施。定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定完成期限，按期完成整改任務(wù)。第十二條 整改責(zé)任要按照《事故隱患整改通知書》要求，對事故隱患認(rèn)真整改，并于規(guī)定的時限內(nèi)，向公司運營部報告情況。整改期限內(nèi)，要采取有效的防范措施，進(jìn)行專人監(jiān)控，明確責(zé)任，堅決杜絕各類事故的發(fā)生。

第十三條 整改工作結(jié)束后，整改部門要按要求寫出隱患整改回復(fù)報告，由運營部組織檢查驗收。

第十四條 對整改措施不到位，檢查驗收不合格，事故隱患未消除的應(yīng)停止其相關(guān)車輛設(shè)施、設(shè)備的運行和操作作使用。直到檢查驗收合格后可恢復(fù)運行。

第十五條 處罰

1、對不及時報告、隱報、瞞報重大事故隱患的部門主要負(fù)責(zé)人處500元罰款。

2、對查出的事故隱患，在整改過程中不制定治理方案產(chǎn)部門主要責(zé)任人處500元罰款。

3、對查出的事故隱患，不及時進(jìn)行整改治理，擅自生產(chǎn)作業(yè)的部門處500元罰款。

4、對不及時報送事故隱患排查治理統(tǒng)計分析表的，處運營部主要負(fù)責(zé)人500元罰款。

巴彥淖爾市城通公共交通有限責(zé)任公司

第五篇：安全生產(chǎn)隱患排查治理制度

安全生產(chǎn)隱患排查治理制度

登封市仟祥煤業(yè)有限責(zé)任公司

2017年5月

目 錄

安全生產(chǎn)隱患排查治理制度..........................................................1 一

隱患排查治理制度.........................................................1 日檢制度...............................................................................1 周檢制度...............................................................................2 月檢制度...............................................................................3 二

隱患整改制度................................................................5 三

隱患整改驗收制度.........................................................6 四

隱患分級管理制度.........................................................7 五

重大隱患報告制度.........................................................8 六

隱患排查治理記錄登記制度.......................................10 七

隱患排查整改公示制度...............................................11 八

隱患排查治理資金專項使用制度...............................11 九

隱患排查治理統(tǒng)計分析制度.......................................13 十

隱患舉報獎勵制度...................................................14

安全生產(chǎn)隱患排查治理制度

為進(jìn)一步強化全面落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強隱患排查整改與監(jiān)控管理，建立完善的安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，根據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》，制定仟祥煤業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理相關(guān)制度。

一

隱患排查治理制度

日檢制度

1、為扎實做好隱患排查治理工作，促進(jìn)安全生產(chǎn)形式持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，特制定本制度。

2、礦長是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，應(yīng)帶頭認(rèn)真執(zhí)行的各項規(guī)章管理制度，除特殊情況外，應(yīng)堅守，對隱患排查治理各項工作做總體的安排部署。

3、每天由礦領(lǐng)導(dǎo)帶班，區(qū)隊長、安全員、瓦檢員負(fù)責(zé)日常隱患排查，礦領(lǐng)導(dǎo)檢查落實，每日下井一次，對井下采、掘、機、運、通各系統(tǒng)環(huán)節(jié)治理工作的落實情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)。

4、當(dāng)日檢查發(fā)現(xiàn)問題及隱患落實整改情況應(yīng)在下一班的安全生產(chǎn)調(diào)度會上給予說明和安排。

5、每班檢查的隱患要有記錄，對檢查出來的隱患要認(rèn)真填寫，及時落實整改措施、整改時間和責(zé)任人。

6、副礦長每日下井一次，對國家法律法規(guī)、上級行業(yè)部門相關(guān)文件精神以及安全生產(chǎn)應(yīng)注意的相關(guān)事宜組織各級管理人員及工人進(jìn)行學(xué)習(xí)和傳達(dá)。

7、井下采、掘、機、運、通各系統(tǒng)環(huán)節(jié)治理工作的落實情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)。查出問題按照“五定”原則交給當(dāng)班進(jìn)行處理，處理不完的移交下一班繼續(xù)處理。

7、隱患落實整改應(yīng)根據(jù)檢查和落實情況，有記錄、有臺帳，留下痕跡管理。

8、礦領(lǐng)導(dǎo)按照相關(guān)要求帶班下井作業(yè)，次數(shù)不少于相關(guān)規(guī)定，并有夜井記錄。認(rèn)真填寫班前會議記錄、帶班日記、交接班登記和隱患整改調(diào)度表。

9、對檢查工作不認(rèn)真，檢查后未及時制定整改措施或未落實整改措施導(dǎo)致發(fā)生事故的，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)以及處罰標(biāo)準(zhǔn)，追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，實行經(jīng)濟處罰。

10、安全專職檢查人員必須積極參加當(dāng)班的安全生產(chǎn)調(diào)度會議、班前會議，填寫隱患整改調(diào)度表、登記臺帳，并將隱患檢查情況在井口公示攔給以公布。

11、安全專職檢查人員對井下安全生產(chǎn)環(huán)節(jié)檢查應(yīng)不留死角，不漏點、不漏面，嚴(yán)格隱患整改，發(fā)揚“三鐵”精神，保證各項工作落實到實處。

12、技術(shù)人員每天下井對各項工程建設(shè)的技術(shù)參數(shù)、實施效果進(jìn)行檢查和安排落實，建設(shè)質(zhì)量及規(guī)格不符合《規(guī)程》或相關(guān)規(guī)定的，責(zé)令重新處理，并根據(jù)相關(guān)處罰標(biāo)準(zhǔn)落實進(jìn)行處罰到位。

周檢制度

1、為貫徹“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”的方針，及時消除事故隱患，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，根據(jù)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和《安全規(guī)程》，結(jié)合我礦實際，制定本制度。

2、按照規(guī)定，由礦長組織，積極開展每周六的自檢自查 工作，檢查參與人員有礦長、副礦長、區(qū)隊長、各科室等相關(guān)人員參加，除特殊情況外，任何人不得無故不參加檢查。

3、參與檢查人員必須嚴(yán)格執(zhí)行《仟祥煤業(yè)安全生產(chǎn)隱患處罰標(biāo)準(zhǔn)》，檢查不漏環(huán)節(jié)，不留死角。采、掘、機、運、通各系統(tǒng)嚴(yán)查嚴(yán)治。

4、查出隱患必須有隱患檢查記錄登記臺帳，按照《五定》原則交給帶班領(lǐng)導(dǎo)，帶班領(lǐng)導(dǎo)督促區(qū)隊長，實行隱患整改壓力逐級傳遞，一級對一級負(fù)責(zé)的原則。

5、檢查結(jié)果及上周檢查隱患整改情況，應(yīng)在下午的安全辦公會議上進(jìn)行公布，整改及時、效果符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的班組應(yīng)給以一定獎勵，對隱患整改不力或不及時的班組，必須對照標(biāo)準(zhǔn)，從重處罰。

6、隱患整改結(jié)束，相關(guān)檢查人員必須組織對整改效果進(jìn)行驗收，及時上報全檢查培訓(xùn)科銷號。

7、加強周檢工作，所有原始檢查記錄臺帳，整改驗收臺帳，必須收集整理，以便以后查找方便。

8、排查出事故隱患要進(jìn)行定性、定量的評估，確認(rèn)事故隱患的類別，同時落實整改措施、整改時間和責(zé)任人。

月檢制度

1、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《礦山安全法》和《安全規(guī)程》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合我礦實際，制定本制度。

2、礦每月必須對井上下各系統(tǒng)、相關(guān)軟件建設(shè)工作存在問題進(jìn)行一次徹底的檢查和排查。

3、礦月檢參與人員：礦長、副礦長、各科室、區(qū)隊長等相關(guān)工作人員。檢查范圍及內(nèi)容：

（1）安全生產(chǎn)法律、法規(guī)是否認(rèn)真貫徹落實，安全技術(shù)措施計劃，各工種軟件，職工培訓(xùn)計劃執(zhí)行情況。

（2）是否樹立“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”的思想，是否將安全放在生產(chǎn)的首位。

（3）各項規(guī)章制度是否建立、健全，內(nèi)容是否具體，符合要求，安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實。

（4）安全管理保障體系是否滿足管理需要并發(fā)揮作用，職工樹立安全生產(chǎn)意識，是否形成全員參加的安全管理網(wǎng)絡(luò)。

（5）作業(yè)場所是否存在環(huán)境、物品不安全狀態(tài)和人的不安全行為因素，是否落實隱患治理防范措施。

4、明確工作職責(zé)，按照隱患治理壓力層層傳遞原則，各負(fù)其責(zé)，根據(jù)隱患類別，落實專項資金逐條整改，限期整改隱患實行專人負(fù)責(zé)，隨時跟蹤督促，保證整改效果及進(jìn)度。

5、關(guān)于處理隱患，應(yīng)先制定安全防范措施。加強對隱患的監(jiān)控，并告知作業(yè)人員在緊急情況下應(yīng)采取的措施，否則，不準(zhǔn)從事相關(guān)作業(yè)。

6、礦每月將事故隱患排查、治理作為安全辦公會議、安全檢查和安全績效考核的重要內(nèi)容，及時研究整改措施，對事故隱患進(jìn)行監(jiān)控，落實整改措施，防范事故發(fā)生。

7、月底，應(yīng)召開隱患整改分析會議，及時總結(jié)隱患整改的過程中難點問題，整改資金的到位使用情況，對當(dāng)月隱患整改先進(jìn)工作人員進(jìn)行表揚，整改成績差者給予處罰或批評。

二

隱患整改制度

1、本制度中所指隱患分一般隱患和重大隱患，一般隱患指在短期內(nèi)能夠處理，需要費用相對較少，對安全生產(chǎn)威脅相對較小的隱患；重大隱患是指在短期內(nèi)無法整改結(jié)束，需要大量資金，對安全生產(chǎn)威脅較大隱患。

2、隱患整改之前，隱患檢查或落實整改人員，應(yīng)根據(jù)隱患類別及隱患級別明確相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行整改。

3、一般頂板隱患整改，如回風(fēng)巷或運輸巷出現(xiàn)支護(hù)變形歪旋嚴(yán)重，進(jìn)行維修時，必須按照維修安全技術(shù)措施規(guī)定進(jìn)行操作，所有維修工作地點嚴(yán)禁一人操作。

4、特殊地點頂板隱患進(jìn)行整改時，必須有專人進(jìn)行盯哨，嚴(yán)格按照措施要求，加強超前支護(hù)，確保操作人員工作安全。

5、整改運輸隱患時，提升斜井應(yīng)在停止運輸時進(jìn)行，大巷因無法停止工作必須有專人安排運輸次序，打設(shè)安全防護(hù)措施，避免工作人員造成意外事故。

6、通風(fēng)隱患整改，必須在正常通風(fēng)狀態(tài)下進(jìn)行，確需停止供風(fēng)整改的，必須撤出停風(fēng)地點工作人員，做好相關(guān)處理后進(jìn)行。

7、瓦斯超限隱患處理時，應(yīng)撤出其他工作人員，有專人進(jìn)行指導(dǎo)進(jìn)行，排出積集瓦斯應(yīng)避免“一風(fēng)吹”，嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯排放制度。

8、其它隱患整改應(yīng)遵守各自相關(guān)規(guī)定，根據(jù)隱患整改難易程度，合理安排資金和人員。盡量做到小隱患不過班，大隱患不過天的處理原則。

9、帶班領(lǐng)導(dǎo)在井下工作時間內(nèi)，應(yīng)對隱患整改落實情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，對出現(xiàn)的違章現(xiàn)象實施處罰，情節(jié)嚴(yán)重的責(zé)令停止作業(yè)，撤出人員。

10、所有隱患整改實行跟蹤問責(zé)，誰簽字整改誰人負(fù)責(zé)，整改不及時，措施未落實到位，主要追究整改負(fù)責(zé)人。

三

隱患整改驗收制度

1、隱患整改驗收人員組成：礦長、副礦長，各科室，區(qū)隊長，以及特別安排的當(dāng)班其他值班人員。

2、頂板隱患整改驗收支護(hù)應(yīng)按照中腰線，水平無高差，水平高差超過允許范圍時，責(zé)令重新改正，并處以相應(yīng)罰款。

3、采空區(qū)處理應(yīng)牢固，密閉嚴(yán)實，不漏矸，對密閉不嚴(yán)實、不牢固情況必須重新進(jìn)行處理。

4、冒頂處處理驗收時，應(yīng)根據(jù)冒頂情況，看支護(hù)上端是否充填嚴(yán)實，支架嚴(yán)禁前俯后仰，背板、木契構(gòu)件不齊全的給予相應(yīng)處罰。

5、通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑物建設(shè)質(zhì)量驗收應(yīng)做到符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，未達(dá)標(biāo)必須重建，并給予相應(yīng)處罰。

6、一般隱患整改結(jié)束，由當(dāng)班值班人員進(jìn)行驗收，重大隱患整改結(jié)束，有技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收，整改驗收合格及時到安全檢查培訓(xùn)科進(jìn)行消號。

7、對檢查驗收情況不真實，弄虛作假的區(qū)隊或個人，必須進(jìn)行重處重罰，責(zé)令重新按照要求進(jìn)行落實整改。

8、隱患檢查驗收工作人員在進(jìn)行檢查驗收時，必須公平、公正，做到對照標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)驗收，嚴(yán)禁作風(fēng)漂浮，馬虎了事，檢查驗收有登記臺賬或驗收報告。

9、所有檢查記錄和驗收報告，應(yīng)按照隱患類別，進(jìn)行登記規(guī)檔管理。

四

隱患分級管理制度

1、根據(jù)隱患嚴(yán)重程度、解決難易,事故隱患分為3種: 重大隱患:危害嚴(yán)重或治理難度大,需要停產(chǎn)整頓的；

較大隱患:危害比較嚴(yán)重或有一定的工程量,需由礦限期解決的； 一般隱患:對礦井安全有一定影響,班組能夠現(xiàn)場必須解決的。

2、安全檢查督察人員，在進(jìn)行隱患登記和處理過程中，應(yīng)根據(jù)隱患級別，實行分級管理。

3、一般隱患在檢查過程中直接交代區(qū)隊長或當(dāng)班值班人員安排處理，后班帶班領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行跟蹤復(fù)查整改效果。

4、較大隱患必須由帶班領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后，直接安排布置進(jìn)行處理，并有專人進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。

3、重大隱患應(yīng)由礦長親自進(jìn)行安排布置，落實人員、物資和資金，整改結(jié)束后由礦長組織進(jìn)行驗收。

4、排查出事故隱患應(yīng)根據(jù)隱患性質(zhì)，進(jìn)行定性、定量的評估，確認(rèn)事故隱患的級別，同時按“五定”原則落實整改。重大隱患還要掛牌督辦。

5、重大事故隱患治理前，必須由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制定、礦長批準(zhǔn)的安全防范措施和應(yīng)急計劃。必須加強對隱患的監(jiān)控，并告知作業(yè)人員在緊急情況下應(yīng)采取的措施，否則，不準(zhǔn)從事相關(guān)作業(yè)。

6、重大事故隱患治理結(jié)束，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織驗收，并將驗收結(jié)果存入事故隱患管理檔案。

7、建立重大事故隱患掛牌、建檔制度，實行事故隱患跟綜管理。

8、我礦將事故隱患排查、治理作為一項安全辦公會議、安全檢查和安全績效考核的重要內(nèi)容，及時研究整改措施，對事故隱患進(jìn)行監(jiān)控，落實整改措施，防范事故發(fā)生。

9、因事故隱患排查、整改措施落實不力導(dǎo)致事故的，追究相關(guān)人員責(zé)任。

五

重大隱患報告制度

1、安全督察領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)隨時下井進(jìn)行自檢自改，掌握礦井安全生產(chǎn)動態(tài)。

2、對安全生產(chǎn)存在重大隱患，應(yīng)成立重大隱患管理小組，由法人代表負(fù)責(zé)，履行以下職責(zé)；

（1）掌握重大事故隱患情況，分析發(fā)生事故的可能性，負(fù)責(zé)重大事故隱患的現(xiàn)場管理；

（2）制定應(yīng)急計劃，并將應(yīng)急計劃報上級行業(yè)管理部門及人民政府備案；

（3）進(jìn)行安全教育，組織模擬重大事故發(fā)生時應(yīng)采取的緊急處理措施，組織救援設(shè)備、設(shè)施、設(shè)備調(diào)配和人員疏散演習(xí)；

（4）隨時掌握重大事故隱患的動態(tài)變化；

（5）保持消防器材、救護(hù)用品完好有效。

掌握事故隱患后，要立即采取整改措施，整改工作應(yīng)重在落實，要做到時間落實，措施落實、資金落實、責(zé)任落實。隱患難以立即整改的，應(yīng)到安全檢查培訓(xùn)科進(jìn)行延期申請，并按照申請單上的時間整改到位。

3、查出重大安全隱患后，應(yīng)按下列程序及時、準(zhǔn)確報告：

（1）查出重大隱患后，隱患現(xiàn)場當(dāng)班帶班礦領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即組織撤出井下受威脅地點的工作人員，并向礦調(diào)度室或礦長報告。調(diào)度室接到報告后，應(yīng)立即向礦長和其他副礦長報告。

（2）礦長接到匯報后，親自或責(zé)令有關(guān)人員立即向主管部門和當(dāng)?shù)卣畢R報。

報告內(nèi)容應(yīng)包括：隱患存在的地點、隱患類別、原因以及采取的應(yīng)急處理措施，形成書面報告應(yīng)附現(xiàn)場示意圖。

4、各安全督察小組成員必須認(rèn)真履職，對重大安全生產(chǎn)隱患，嚴(yán)格按照“嚴(yán)管勤查重懲”的原則，采取多種形式，切實加大安全督察檢查力度。

5、重大安全生產(chǎn)隱患查出匯報后，我礦應(yīng)根據(jù)制定的處理措施，責(zé)任明確，分工明確并責(zé)任到人進(jìn)行處理，其他任何人不得以任何理由推委，抵觸，保證隱患按措施落實整改到位。

6、隱患整改必須嚴(yán)格遵守《安全操作規(guī)程》，嚴(yán)禁違章操作和違章指揮，指揮人員必須及時準(zhǔn)確采取果斷措施，避免指揮失誤造成事故。

7、隱患整改結(jié)束后，應(yīng)及時將隱患整改結(jié)果形成書面形式上報。對隱患整改過程中做出重大貢獻(xiàn)者實行獎勵，隱患整改過程中履職不到位者實行懲罰。

六

隱患排查治理記錄登記制度

1、對于存在的各種隱患，不管是上級行業(yè)部門檢查隱患，還是自查隱患，必須按照隱患整改“五定”原則，進(jìn)行及時整改。

2、一日三班隱患整改必須有記錄，記錄臺帳應(yīng)清晰隱患的內(nèi)容，類別、級別以及整改負(fù)責(zé)人、資金、時限和措施。

3、隱患整改結(jié)束后，應(yīng)建立隱患整改記錄登記臺帳，登記臺帳應(yīng)記錄隱患整改結(jié)束時間、使用資金、驗收時間以及整改效果等內(nèi)容。

4、隱患整改調(diào)度登記表應(yīng)由安全督察人員填寫，相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行簽字認(rèn)可，方可組織進(jìn)行整改，不允許無措施盲目組織整改。

5、隱患整改登記臺帳以及上級行業(yè)管理部門檢查隱患，由安全生產(chǎn)副礦長即安全督察小組副組長負(fù)責(zé)填寫，相關(guān)檢查驗收人員提供檢查結(jié)果情況。

6、隱患排查治理使用臺帳及相關(guān)表格，由安全生產(chǎn)管理辦公室人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一制作，交給使用人員進(jìn)行填寫。

7、隱患排查治理記錄各種臺帳，應(yīng)按照、月度集中定制成冊，集中擋案管理。

8、登記臺帳在每個月末，應(yīng)有隱患整改詳細(xì)統(tǒng)計記錄，臺帳內(nèi)容應(yīng)包括隱患整改的條數(shù)、一般隱患條數(shù)、較大隱患以及重大隱患條數(shù)，使用整改資金情況總額等相關(guān)內(nèi)容。

七

隱患排查整改公示制度

1、隱患排查整改公示地點應(yīng)選擇在職工集中、開班前會議醒目地點，便于職工知道隱患存在的地點，類別及級別。

2、填寫隱患公布地點應(yīng)使用黑板，要求按照隱患類別、級別、存在地點、處理措施等內(nèi)容逐條逐款進(jìn)行填寫，字跡清楚、工整。

3、隱患公示攔目應(yīng)明確隱患檢查人員、隱患整改責(zé)任人、隱患公布人員、隱患檢查時間、整改時限。

4、隱患公示攔填寫必須如實，一日三班，不允許有隱患整改記錄而無隱患公布。

5、隱患整改公示攔必須保持清潔，其他人員不得無故進(jìn)行抹察和涂改。

6、隱患公布時間應(yīng)在下一個班班前會議之前填寫完畢，便于職工了解當(dāng)班存在問題，接受職工監(jiān)督。

八

隱患排查治理資金專項使用制度

1、安全生產(chǎn)隱患排查治理資金必須實行專款專用，其它任何部門或個人不得動用隱患排查治理專項資金。

2、安全生產(chǎn)費用的提取和使用管理

按照《煤炭安全生產(chǎn)費用提取和使用辦法》的規(guī)定，按原煤實際產(chǎn)量從成本中提取，專款用于安全生產(chǎn)設(shè)施投入。

（1）安全生產(chǎn)費用的提取標(biāo)準(zhǔn)

我礦屬煤與瓦斯突出礦井，噸煤費用提取按30元/噸進(jìn)行提取，按照要求，安全費用的提取報稅務(wù)機關(guān)、財政部門和上級煤炭行業(yè)管理部門備案。在實際生產(chǎn)過程中，不得隨意改變安全費用的提取，有關(guān)企業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按國家煤炭工業(yè)礦井設(shè)計規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

（2）安全生產(chǎn)費用的使用管理

1）安全生產(chǎn)費用必須在規(guī)定的范圍內(nèi)專戶儲存，專款專用，節(jié)余資金專下年使用。

2）安全費用的具體使用范圍 ：

① 礦井主要通風(fēng)設(shè)備的更新改造支出；

② 完善和改造礦井瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)和抽放系統(tǒng)支出；

③ 完善和改造礦井綜合防治煤與瓦斯突出支出； ④ 完善和改造礦井防滅火支出 ⑤ 完善和改造礦井防治水支出；

⑥ 完善和改造礦井機電設(shè)備的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施支出； ⑦ 完善和改造礦井供電系統(tǒng)的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施支出；

⑧ 完善和改造礦井運輸系統(tǒng)的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施支出； ⑨

完善和改造礦井綜合防塵系統(tǒng)支出；

3）提取的安全費用應(yīng)在交納企業(yè)所得稅前列支。

4）有關(guān)安全費用的會計核算問題，按國家統(tǒng)一會計制度處理。5）必須按照上級相關(guān)部門的要求及時足額提取安全費，按照規(guī)定用途全部用于安全生產(chǎn)方面支出。

（1）安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金的存儲

安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金按礦井核定生產(chǎn)能力，按上級管理部門要求進(jìn)行交納，必須按時足額存儲，不得因變更法定代表人、停產(chǎn)整頓等情況推遲、不存或少存安全風(fēng)險抵押金，也不得以任何形式向職工攤派風(fēng)險抵押金。

（1）風(fēng)險抵押金的使用

①企業(yè)為處理本企業(yè)安全生產(chǎn)事故而直接發(fā)生的搶險、救災(zāi)費用列支；

②企業(yè)為處理本企業(yè)安全生產(chǎn)事故善后事宜而直接發(fā)生的費用列支；

九

隱患排查治理統(tǒng)計分析制度

1、每月末應(yīng)積極組織相關(guān)人員召開月度隱患排查治理分析會議，參加會議人員由礦長、副礦長、科室、區(qū)隊長等相關(guān)人員組成。

2、隱患統(tǒng)計分析應(yīng)進(jìn)行分門別類，逐項進(jìn)行分類，頂板隱患有多少條，主要出現(xiàn)和發(fā)生的地點在那些范圍，其它隱患的件數(shù)以及常發(fā)生的地點。

3、全體人員根據(jù)隱患治理的效果，總結(jié)治理過程中存在的問題，在今后的隱患治理中應(yīng)采取那些方法進(jìn)行改進(jìn)，保證隱患治理快速、經(jīng)濟、符合標(biāo)準(zhǔn)。

4、組織形式以方案領(lǐng)導(dǎo)小組為核心，其它人員參與進(jìn)行監(jiān)督。

5、統(tǒng)計分析記錄人員以小組副組長為主，記錄應(yīng)全面，首先設(shè)計符合實際的表格，應(yīng)分門別類、條款清楚。

6、季度統(tǒng)計分析會議應(yīng)參照各月相關(guān)統(tǒng)計進(jìn)行分析、評比，通過量化考核，有突出貢獻(xiàn)的班組和個人實行獎勵，工作進(jìn)度緩慢、整改不力的班組給予處罰。

7、季度分析在月度分析的基礎(chǔ)上，總結(jié)好的經(jīng)驗和做法，同時不斷修改相關(guān)管理制度，使隱患排查治理工作逐步趨向制度化、規(guī)范化。

8、年終進(jìn)行統(tǒng)計分析，總結(jié)工作成果，分析利弊得失，以便為下一年的工作計劃提供科學(xué)有力的數(shù)計保障。

9、統(tǒng)計分析除上訴相關(guān)人員參與外，應(yīng)有部分職工代表參與，廣泛聽取各方面意見，充分發(fā)揮全體人員的積極性和參與權(quán)。

10、年終分析總結(jié)結(jié)束后，全年的所有記錄和臺帳，全部集中交歸檔案室進(jìn)行集中管理。

十 隱患舉報獎勵制度

1、對安全生產(chǎn)隱患整改不及時或有隱患不進(jìn)行整改，重生產(chǎn)輕安全的行為，職工及其它人員有向礦領(lǐng)導(dǎo)或上級行業(yè)管理進(jìn)行舉報的權(quán)利。

2、舉報人員對進(jìn)行舉報的情況應(yīng)真實，可靠，不允許慌報、無故列造事實或擴大事實真相。

3、舉報人員的舉報方式可采取投信或電話舉報，舉報時應(yīng)說明隱患存在地點，隱患的類別，以及隱患的危害程度做一定的評估。

4、接受舉報礦領(lǐng)導(dǎo)或行業(yè)管理部門應(yīng)根據(jù)舉報情況，及時進(jìn)行查明，確認(rèn)事實情況與舉報情況一致，應(yīng)對隱患整改不及時班組或采取重處重罰，絕不姑息手軟。

5、對舉報情況與實際情況相符的，或上級行業(yè)管理部門應(yīng)對舉報人給予一定的獎勵，并為舉報人的身份進(jìn)行保密。

6、隱患舉報聯(lián)系電話：0371-56588782 安全檢查培訓(xùn)科內(nèi)線電話：8010