第一篇：交通運輸安全生產隱患排查治理制度

安全隱患排查治理工作制度（試行）

一、總則

（一）為貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”方針，進一步落實全市交通行業生產經營單位的安全生產主體責任，規范安全隱患排查治理工作，提高安全生產管理水平，建立健全全市交通行業安全隱患排查與治理工作機制，依據《中華人民共和國安全生產法》、《浙江省安全生產條例》和《安全生產事故排查治理暫行規定》（國家安監總局令第16號）等法律法規，特制定本制度。

（二）本制度適用于全市交通行業各類生產經營單位安全隱患排查治理和各級交通主管部門及其行業管理機構實施監管督查。

（三）安全隱患排查治理工作必須堅持“政府領導、屬地管理、行業監管、企業為主”和“實事求是、科學認定、分級管理”的原則。

（四）本制度所稱的安全隱患排查治理是指各級交通主管部門及其行業管理機構依照法律法規對交通行業生產經營單位進行行政管理權限范圍內的安全隱患排查治理。

二、職責分工

（五）生產經營單位是安全隱患排查治理的責任主體，應積極主動開展安全隱患排查治理工作，其主要負責人是本單位安全隱患排查治理工作的第一責任人。

（六）各區、縣（市）交通行業管理機構和城區各交通行業管理機構負責對本轄區內本行業生產經營單位上報的各類隱患的梳理和審核工作，確定本級掛牌督辦治理隱患，并向當地交通主管部門和上級交通行業管理機構申報掛牌督辦治理隱患；負責本轄區內交通行業生產經營單位的隱患排查治理工作的指導、協調和督查工作。

各區、縣（市）交通行業管理機構在向當地交通主管部門申報掛牌督辦隱患治理的同時，還應向上級交通行業管理機構申報備案。

（七）各區、縣（市）交通主管部門負責對本轄區內各交通行業管理機構上報的各類隱患的梳理和審核工作，確定本級掛牌督辦治理隱患；負責向屬地政府相關部門和市交通主管部門申報掛牌督辦治理隱患；負責本轄區內各交通行業管理機構較大隱患和掛牌督辦隱患治理的指導、協調和督查工作。

（八）各市級交通行業管理機構負責對杭州城區各基層交通行業管理機構上報的各類隱患的梳理和審核工作，確定本級掛牌督辦治理隱患；負責向市交通主管部門申報掛牌督辦治理隱患；負責城區各基層交通行業管理機構較大隱患和掛牌督辦隱患治理的指導、協調和督查工作，對各區、縣（市）交通行業管理機構上報的重大隱患治理給予指導、幫助。

（九）市交通主管部門負責對各區、縣（市）交通主管部門和各市級交通行業管理機構上報的各類重大隱患的梳理和審核工作，確定本級掛牌督辦治理隱患；負責上報申請市政府、省政府掛牌督辦治理隱患；負責本級以上掛牌督辦隱患治理的協調和督查工作。

三、隱患排查

（十）安全隱患是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。

（十一）安全隱患按危險程度和整改難度可分為三級：

一般隱患是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。

較大隱患是指危害和整改難度較大，生產經營單位自身能夠完成整改的，但需?過一定時間整改治理后方能排除的隱患??lt;BR>重大隱患是指危害和整改難度很大，應當全部或者局部停產停業，需經過較長時間整改治理后方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

（十二）生產經營單位是安全隱患排查的主體，應當建立健全安全隱患排查治理責任制，層層落實責任，按規定進行定期與不定期地開展安全隱患排查工作。班組每周至少開展一次排查，車間每半個月至少開展一次排查，企業（單位）每月至少開展一次排查。

（十三）各區、縣（市）交通主管部門、各級交通行業管理機構應每月對本轄區、本行業內生產經營單位開展一次安全隱患抽查，對存在的較大隱患和重大隱患應每半月至少組織一次督查。

（十四）市交通主管部門應對各區、縣（市）交通主管部門、各級交通行業管理機構開展安全隱患排查治理工作情況定期或不定期地組織開展檢查或督查。

四、隱患治理

（十五）生產經營單位是安全隱患治理的主體，對發現的安全隱患應立即組織治理。一般隱患應立整立改，及時消除隱患；較大隱患應成立專項治理小組，限期治理；重大隱患應制定整治方案，實施分級掛牌督辦治理。

（十六）重大隱患治理原則上實施三級掛牌督辦治理，即采取“各基層交通行業管理機構、各區、縣（市）交通主管部門和各市級交通行業管理機構、市交通主管部門”三級掛牌督辦治理。

（十七）存在重大隱患的生產經營單位，應向當地交通行業管理機構申報掛牌督辦治理，成立以生產經營單位第一責任人為組長的重大隱患治理小組，組織專家組評估，制訂整改方案。整治方案主要內容：

1、治理期限和目標；

2、治理措施；

3、責任部門、責任人員以及經費和物資保障；

4、應急救援預案。

（十八）對已明確的掛牌督辦的重大隱患，當地交通行業管理機構和當地交通主管部門應當根據生產經營單位隱患整治方案，及時向生產經營單位下達安全隱患整改通知書，并負責監督生產經營單位完成隱患治理。安全隱患整改通知書主要內容：

1、安全隱患的基本情況；

2、可能影響的范圍和可能造成的危害程度；

3、治理要求和治理期限；

4、治理責任單位和責任人；

5、治理督辦單位和責任人。

（十九）生產經營單位一般隱患治理時間須立整立改，原則上不超過７天；較大隱患治理時間根據專項治理小組意見來確定；重大隱患治理時間根據專家組意見來確定。

五、隱患報告

（二十）生產經營單位應按規定每月向當地交通行業管理機構上報開展安全隱患排查治理情況。交通工程建設領域的生產經營單位每月向當地交通主管部門上報開展安全隱患排查治理情況的同時報市級交通行業管理機構。

一旦發現重大隱患，應及時報告當地交通行業管理機構。報告內容包括：隱患現狀及產生原因、危害程度和整改難易程度分析、隱患治理方案等。

上報內容應經生產經營單位主要負責人簽字后以書面形式報當地交通行業管理機構。

（二十一）各區、縣（市）交通行業管理機構和城區各交通行業管理機構負責匯總本轄區內本行業生產經營單位每月開展安全隱患排查治理情況，并上報當地交通主管部門和市級交通行業管理機構。

各區、縣（市）交通主管部門和市級交通行業管理機構負責匯總本轄區、本行業內生產經營單位每月開展安全隱患排查治理情況，并上報市交通主管部門。

市交通主管部門負責匯總各區、縣（市）交通主管部門和各市級交通行業管理機構開展隱患排查治理情況，并及時公布。

六、隱患銷號

（二十二）重大隱患的治理實行分級掛牌、分級督辦、分級驗收、分級銷號的辦法。掛牌督辦單位依生產經營單位申請對掛牌督辦隱患的治理情況進行驗收，驗收合格后予以銷號。

（二十三）生產經營單位在完成掛牌督辦重大隱患治理后，應組織本單位技術人員、專家或委托具備相應資質的安全評價機構對重大隱患治理情況進行評估。經治理后符合安全生產條件的，及時向掛牌督辦單位提交申請驗收報告。申請驗收報告應附整治方案、評估意見、初驗意見等。

（二十四）掛牌督辦單位應在收到驗收申請報告之日起10日內組織相關部門技術人員或專家進行驗收，驗收后應以書面形式告知驗收結果，對驗收不合格的，應再發安全隱患整改通知書，限期組織整改，直至驗收合格為止，方予以銷號。

（二十五）生產經營單位、各級交通行業管理機構和各區、縣（市）交通主管部門應建立健全安全隱患舉報制度，公布舉報方式和途徑，方便群眾舉報，接受廣大職工和社會群眾的監督。

重大隱患可逐級舉報，也可越級舉報。對舉報人身份信息應嚴格保密。

（二十六）安全隱患排查治理情況應實行分級公示。較大隱患應在生產經營單位醒目位置公示，每月不少于一次；重大隱患排查治理情況應在掛牌督辦單位范圍內予以及時公示，并接受群眾監督。

七、工作紀律

（二十七）生產經營單位及其主要負責人未履行安全隱患排查治理職責，導致發生生產安全事故的，依照有關規定追究相應的責任。

（二十八）生產經營單位事故隱患排查治理過程中違反有關安全生產法律、法規、規章、標準和規程規定的，依照有關規定追究相應的責任。

（二十九）承擔檢測檢驗、安全評價的中介機構，出具虛假評價證明的，依照有關規定處理。

（三十）各級交通主管部門及其行業管理機構的工作人員未依法履行職責的，按照有關規定處理。

八、附則

（三十一）本制度所涉管理內容如法律、法規和規章已作出規定的，從其規定。

（三十二）市交通主管部門所屬非行業管理單位的安全隱患排查治理工作應參照本制度執行。（三十三）本制度自2009年5月15日起施行。

第一條為認真貫徹落實《安全生產法》、《道路運輸條例》、《四川省安全生產條例》、《四川省道路運輸管理條例》等法律法規，提高對“隱患險于明火、防范勝于救災、責任重于泰山”重要性的認識，根據中省市《關于進一步加強安全生產工作的決定》的要求，結合我市道路運輸行業管理實際，特制定本制度。

第二條市運管處、區市縣運管所要按《廣安市運管系統安全檢查制度》開展好安全隱患排查，切實加強對道路客貨運輸企業、客運站、維修企業、駕駛培訓學校等重點部位事故隱患的排查整治工作，做到標本兼治、防患于未然。

第三條市運管處對排查出的重大安全隱患下發《廣安市運管系統源頭安全隱患整改通知書》，并列表（含隱患內容、整改責任人、整改督辦人、整改時限）下發責任運管所，由運管所責成隱患單位提出整改計劃、整改方案，分別報送當地運管所、市運管處，同時抄送當地交通局。并由責任運管所按照市運管處下達的整治任務，在職責范圍內有計劃地督促隱患單位對隱患整治項目進行整改，確保整治任務的完成。并將驗收結果報市運管處和當地交通局。各區市縣運管所對排查出的各類安全隱患也要下發《安全隱患整改通知書》，并列表（含隱患內容、整改責任人、整改督辦人、整改時限）下發隱患企業，同時抄送市運管處和當地交通局，安排責任人督促整改，整改完成后進行驗收，同時記錄在案。

第四條隱患整治項目完成后，負責督促整治的運管所要及時進行初步驗收，向市運管處提交驗收申請，由市運管處組織人員負責進行評價驗收。凡整治不符合整改要求的隱患單位，將限期重新進行整改，并在重新整改期限內按相關法規進行處理。

第五條本制度由廣安市運管處負責修訂和解釋，從二○○七年五月一日起正式實施。

第二篇：安全生產隱患排查治理制度

安全生產隱患排查治理制度

張家口市格瑞高新技術有限公司

2011年11月24日

目錄

1、隱患排查制度………………………………………………………………………3

2、隱患整改制度………………………………………………………………………7

3、隱患整改驗收制度…………………………………………………………………8

4、隱患分級管理制度…………………………………………………………………9

5、重大隱患報告制度…………………………………………………………………11

6、隱患排查治理信息記錄登記檔案制度………………………………………………… 13

7、隱患排查整改公示制度……………………………………………………………14

8、隱患排查治理資金專項使用制度…………………………………………………15

9、隱患排查治理統計分析制度………………………………………………………17

10、隱患舉報獎勵制度……………………………………………………………… 18

11、事故隱患監控管理制度………………………………………………………… 19

目的：為認真貫徹落實《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》（２００７年３月２８日國務院第１７２次常務會議通過，２００７年４月９日中華人民共和國國務院令第４９３號公布，自２００７年６月１日起施行）文件精神，進一步強化企業安全生產主體責任的落實，把“隱患治理年”開展以來的各項安全生產工作任務落到實處，加強企業隱患排查整改與監控管理，建立完善的企業安全生產事故隱患排查治理長效機制，根據《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》內容，特制定本制度。

隱患排查治理制度

日檢制度

1、為扎實做好企業隱患排查治理工作，促進企業安全生產形式持續穩定好轉，特制定本制度。

2、企業法人是安全生產第一責任人，應帶頭認真執行使用危險化學品的各項規章管理制度，除特殊情況外，應對企業隱患排查治理各項工作做總體的安排部署。

3、每天由安全管理員跟班并負責日常隱患排查，經理檢查落實，每日填寫安全檢查表。

4、當日檢查發現問題及隱患落實整改情況應在第二天的安全生產調度會上給予說明和安排。

5、每班檢查的隱患要有記錄，對檢查出來的隱患要認真填寫，及時落實整改措施、整改時間和責任人。

6、及時對國家法律法規、上級行業部門相關文件精神以及安全生產應注意的相關事宜組織各級管理人員及工人進行學習和傳達。

7、隱患落實整改應根據檢查和落實情況，有記錄、有臺帳，留下痕跡管理。

8、經理按照相關要求帶班工作，次數不少于相關規定，并應有記錄。認真填寫班前會議記錄、帶班日記、交接班登記和隱患整改調度表。

9、對檢查工作不認真，檢查后未及時制定整改措施或未落實整改措施導致發生事故的，根據相關法律、法規以及企業處罰標準，追究相關責任人責任，實行經濟處罰。

10、安全專職檢查人員必須積極參加當班的安全生產調度會議、班前會議，填寫隱患整改調度表、登記臺帳，并將隱患檢查情況予以公布。

11、安全專職檢查人員對安全生產環節檢查應不留死角，不漏點、不漏面，嚴格隱患整改，發揚“四不放過”精神，保證各項工作落實到實處。

12、倉儲管理人員每天對危化品的技術參數、存放量進行檢查和安排落實，不符合《?；奉I用操作規程》或相關規定的，責令重新處理，并根據相關處罰標準落實進行處罰到位。

周檢制度

1、為貫徹“安全第一，預防為主”的方針，及時消除事故隱患，實現安全生產，根據安全生產法律、法規，結合企業實際，制定本制度。

2、按照企業規定，由經理組織，積極開展每周五的自檢自查工作，檢查參與人員有經理、安全管理人員等相關人員參加，除特殊情況外，任何人不得無故不參加檢查。

3、參與檢查人員必須嚴格執行相關安全生產隱患處罰標準，檢查不漏環節，不留死角。各系統嚴查嚴治。

4、查出隱患必須有隱患檢查記錄登記臺帳，經理督促安全管理員，實行隱患整改壓力逐級傳遞，一級對一級負責的原則。

5、檢查結果及上周檢查隱患整改情況，應在周一的安全辦公、自檢自查會議上進行公布，整改及時、效果符合相關標準的人員應給以一定獎勵，對隱患整改不力或不及時的人員，必須對照標準，從重處罰。

6、隱患整改結束，相關檢查人員必須組織對整改效果進行驗收，填寫書面隱患整改報告，及時上報主管部門。

7、加強周檢檔案管理工作，所有原始檢查記錄臺帳，整改驗收臺帳，必須收集整理，交專人進行保管，以便以后查找方便。

8、排查出事故隱患要進行定性、定量的評估，確認事故隱患的類別，同時落

實整改措施、整改時間和責任人。

月檢制度

1、根據《安全生產法》、《危險化學品經營管理條例》等相關法律、法規規定，結合企業實際，制定本制度。

2、企業每月必須對企業生產經營工作存在問題進行一次徹底的檢查和排查、自查。

3、月檢參與人員：經理、安全管理人員等相關工作人員。

檢查范圍及內容：

①安全生產法律、法規是否認真貫徹落實，職工培訓計劃執行情況。②是否樹立“安全第一，預防為主”的思想，是否將安全放在生產的首位。③各項規章制度是否建立、健全，內容是否具體，符合要求，安全生產責任制是否落實。

④安全管理保障體系是否滿足管理需要并發揮作用，職工樹立安全生產意識，是否形成全員參加的安全管理網絡。

⑤作業場所是否存在環境、物品不安全狀態和人的不安全行為因素，是否落實隱患治理防范措施。

4、確定工作職責，按照隱患治理壓力層層傳遞原則，各負其責，根據隱患類別，落實專項資金逐條整改，限期整改隱患實行專人負責，隨時跟蹤督促，保證整改效果及進度。

5、對于處理隱患，應先制定安全防范措施。加強對隱患的監控，并告知作業人員在緊急情況下應采取的措施，否則，不準從事相關作業。

6、企業每月將事故隱患排查、治理作為安全辦公會議、安全檢查和安全績效考核的重要內容，及時研究整改措施，對事故隱患進行監控，落實整改措

施，防范事故發生。

7、月底，企業應召開隱患整改分析會議，及時總結隱患整改的過程中難點問題，整改資金的到位使用情況，對當月隱患整改先進工作人員進行表揚，整改成績差者給予處罰或批評。

隱患整改制度

1、本制度中所指隱患分一般隱患和重大隱患，一般隱患指在短期內能夠處理，需要費用相對較少，對安全生產威脅相對較小的隱患；重大隱患是指在短期內無法整改結束，需要大量資金，對安全生產威脅較大隱患。

2、隱患整改之前，隱患檢查或落實整改人員，應根據隱患類別及隱患級別明確相關責任人進行整改。

3、發現一般隱患進行維修時，必須按照維修安全技術措施規定進行操作，所有維修工作地點嚴禁一人操作。

4、發現較大隱患進行整改時，必須有專人進行盯哨，嚴格按照措施要求，確保操作人員工作安全。

5、?；沸孤┩L隱患整改，必須在正常通風狀態下進行。

6、?；沸孤╇[患處理時，應撤出其他工作人員，有專人進行指導進行，排出積集氣體應避免“一風吹”，嚴格執行有毒氣體排放制度。

7、其它隱患整改應遵守各自相關規定，根據隱患整改難易程度，合理安排資金和人員。盡量做到小隱患不過班，大隱患不過夜的處理原則。

8、經理在工作時間內，應對隱患整改落實情況進行檢查和監督，對出現的違章現象實施處罰，情節嚴重的責令停止作業，撤離人員。

9、所有隱患整改實行跟蹤問責，誰簽字整改誰人負責，整改不及時，措施未落實到位，主要追究整改負責人。

隱患整改驗收制度

1、隱患整改驗收人員組成：經理、安全管理人員，以及特別安排的其他人員。

2、隱患整改驗收應全部完成，未按要求整改責令重新改正，并處以相應罰款。

3、通風設施構筑物建設質量驗收應做到符合相關標準，未達標必須重建，并給予相應處罰。

4、一般隱患整改結束，由當班工作人員進行驗收，重大隱患整改結束，有技術負責人組織相關人員進行驗收，整改驗收合格及時進行消號，并填寫隱患整改報告上報上級主管部門。

5、對檢查驗收情況不真實，弄虛作假的班組或個人，必須進行重處重罰，責令重新按照要求進行落實整改。

6、隱患檢查驗收工作人員在進行檢查驗收時，必須公平、公正，做到對照標準，從嚴驗收，嚴禁作風漂浮馬虎了事，檢查驗收有登記臺賬或驗收報告。

7、所有檢查記錄和驗收報告，應按照隱患類別，進行登記造冊規檔管理。

隱患分級管理制度

1、根據隱患嚴重程度、解決難易,事故隱患分為3種: 重大隱患:危害嚴重或治理難度大,需要停產整頓的.較大隱患:危害比較嚴重或有一定的工程量,需由企業限期解決的.一般隱患:對企業安全有一定影響,班組能夠且必須解決的.2、企業安全檢查人員，在進行隱患登記和處理過程中，應根據隱患級別，實行分級管理。

3、一般隱患在檢查過程中直接交代當班工作人員安排處理，后班帶班領導進行跟蹤復查整改效果。

4、較大隱患必須由經理簽字認可后，直接安排布置進行處理，并有專人進行現場監督。

4、重大隱患應由經理親自進行安排布置，落實人員、物資和資金，整改結束后由經理組織進行驗收。

5、排查出事故隱患應根據隱患性質，進行定性、定量的評估，確認事故隱患的類別，同時落實整改措施、整改時間和責任人。重大隱患還要落實項目、資金和施工隊伍。

6、重大事故隱患治理前，必須由技術負責人組織制定、經理批準的安全防范措施和應急計劃。必須加強對隱患的監控，并告知作業人員在緊急情況下應采取的措施，否則，不準從事相關作業。

7、重大事故隱患治理結束，由技術負責人組織驗收，并將驗收結果存入事故隱患管理檔案。

8、建立重大事故隱患掛牌、建檔制度，實行事故隱患跟綜管理。

9、企業將事故隱患排查、治理作為安全辦公會議、安全檢查和安全績效考核

的重要內容，及時研究整改措施，對事故隱患進行監控，落實整改措施，防范事故發生。

10、因事故隱患排查、整改措施落實不力導致事故的，追究相關人員責任。

重大隱患報告制度

1、企業安全領導小組應隨時下車間進行自檢自查，掌握車間安全生產動態。

2、對安全生產存在重大隱患，企業應成立重大隱患管理小組，由法人代表負責，履行以下職責；

1）掌握重大事故隱患情況，分析發生事故的可能性，負責重大事故隱患的現場管理；

2）制定應急計劃，并將應急計劃報上級主管部門及人民政府備案； 3）進行安全教育，組織模擬重大事故發生時應采取的緊急處理措施，組織救援設備、設施、設備調配和人員疏散演習； 4）隨時掌握重大事故隱患的動態變化； 5）保持消防器材、救護用品完好有效。

掌握事故隱患后，要立即采取整改措施，整改工作應重在落實，要做到時間落實，措施落實、資金落實、責任落實。隱患難以立即整改的，應采取防范措施。

3、查出重大安全隱患后，應按下列程序及時、準確報告：

1）查出重大隱患后，隱患現場當班領導應立即組織撤出受威脅地點的工作人員，并向主管經理報告。

2）公司經理接匯報后，親自或責令有關人員立即向主管部門和當地政府匯報。報告內容應包括：隱患存在的地點、隱患類別、原因以及采取的應急處理措施，形成書面報告應附現場示意圖。

4、安全小組成員必須認真履職，對重大安全生產隱患，嚴格按照“嚴管勤查重懲”的原則，采取多種形式，切實加大企業安全督察檢查力度。

5、重大安全生產隱患查出匯報后，企業應根據制定的處理措施，責任明確，11 分工明確并責任到人進行處理，其他任何人不得以任何理由推委，抵觸，保證隱患按措施落實整改到位。

6、隱患整改必須嚴格遵守《安全操作規程》，嚴禁違章操作和違章指揮，指揮 人員必須及時準確采取果斷措施，避免指揮失誤造成事故。

7、隱患整改結束后，企業應及時將隱患整改結果形成書面形式上報。對隱患整改過程中做出重大貢獻者實行獎勵，隱患整改過程中履職不到位者實行懲罰。

隱患排查治理信息記錄登記檔案制度

1、對于企業存在的各種隱患，不管是上級行業部門檢查隱患，還是企業自查隱患，必須按照隱患整改“五定”原則，進行及時整改。

2、企業隱患整改必須有記錄，記錄臺帳應清晰隱患的內容，類別、級別以及整改負責人、資金、時限和措施。

3、隱患整改結束后，應建立隱患整改記錄登記臺帳，登記臺帳應記錄隱患整改結束時間、使用資金、驗收時間以及整改效果等內容。

4、隱患整改調度登記表應由企業安全督察人員填寫，相關責任人進行簽字認可，方可組織進行整改，不允許無措施盲目組織整改。

5、企業隱患整改登記臺帳以及上級主管部門檢查隱患，由安全管理人員負責填寫，相關檢查驗收人員提供檢查結果情況。

6、企業隱患排查治理使用臺帳及相關表格，由安全生產管理辦公室人員負責統一制作，交給使用人員進行填寫。

7、企業隱患排查治理記錄各種臺帳，應按照、月度集中定制成冊，集中檔案管理。

8、登記臺帳在每個月末，應有隱患整改詳細統計記錄，臺帳內容應包括隱患整改的條數、一般隱患條數、較大隱患以及重大隱患條數，使用整改資金情況總額等相關內容。

隱患排查整改公示制度

1、隱患排查整改公示地點應選擇在職工集中、開班前會議醒目地點，便于職工知道隱患存在的地點，類別及級別。

2、填寫隱患公布地點應使用黑板，要求按照隱患類別、級別、存在地點、處理措施等內容逐條逐款進行填寫，字跡清楚、工整。

3、隱患公示攔目應明確隱患檢查人員、隱患整改責任人、隱患公布人員、隱患檢查時間、整改時限。

4、隱患公示攔填寫必須如實，一日一填，不允許有隱患整改記錄而無隱患公布。

5、隱患整改公示攔必須保持清潔，其他人員不得無故進行抹察和涂改。

6、隱患公布時間應在下班前會議之前填寫完畢，便于職工了解當班存在問題，接受職工監督。

隱患排查治理資金專項使用制度

1、安全生產隱患排查治理資金必須實行?？顚Ｓ茫渌魏尾块T或個人不得動用隱患排查治理專項資金。

2、安全生產費用的提取和使用管理

按照《安全生產費用提取和使用辦法》的相關規定，從成本中提取，?？钣糜诎踩a設施投入。1）安全生產費用的提取標準

在實際經營過程中，不得隨意改變安全費用的提取，有關企業分類標準，嚴格按國家規范標準執行。2）安全生產費用的使用管理

1安全生產費用必須在規定的范圍內專戶儲存，○?？顚Ｓ?，節余資金專下年使用。

2安全費用的具體使用范圍 ○A通風設備的更新改造支出；

B完善和改造有毒氣體監測系統和抽放系統支出； C 完善和改造防滅火支出

D完善和改造機電設備的安全防護設備設施支出； E 完善和改造供電系統的安全防護設備設施支出； F完善和改造運輸設備的安全防護設備設施支出；

3有關安全費用的會計核算問題，按國家統一會計制度處理?！稹?/p>

4企業必須按照上級相關部門的要求及時足額提取安全費，○按照規定用途全部用于企業安全生產方面支出。

3、維簡費的提取和使用

1）維簡費的提取

維簡費從成本中提取，專項用于維持簡單再生產的資金，維簡費不包含安全費，但包含設備費用。2）維簡費的使用與管理

1堅持先提后用，量入為出的原則，?？顚Ｓ茫瑢ｍ椇怂悖澯噘Y金可移交下○繼續使用。

2維簡費主要用于企業經營正常接替的開拓延伸，○技術改造等，以確保企業持續穩定和安全生產，提高效率。A企業技術改造；

B企業固定資產更新、改造和固定資產零星購置。C綜合利用和“三費”治理支出； D新技術推廣。

3有關維簡費會計核算問題，按國家統一會計制度處理?！?/p>

隱患排查治理統計分析制度

1、企業每月末應積極組織相關人員召開月度隱患排查治理分析會議，參加會議人員由經理、安全管理人員等相關人員組成。

2、隱患統計分析應進行分門別類，逐項進行分類，隱患有多少條，主要出現和發生的地點在那些范圍，其它隱患的件數以及常發生的地點。

3、全體人員根據隱患治理的效果，總結治理過程中存在的問題，在今后的隱患治理中應采取那些方法進行改進，保證隱患治理快速、經濟、符合標準。

4、組織形式以方案領導小組為核心，其它人員參與進行監督。

5、統計分析記錄人員以安全管理人員為主，記錄應全面，首先設計符合實際的表格，應分門別類、條款清楚。

6、季度統計分析會議應參照各月相關統計進行分析、評比，通過量化考核，有突出貢獻的班組和個人實行獎勵，工作進度緩慢、整改不力的班組給予處罰。

7、季度分析在月度分析的基礎上，總結好的經驗和做法，同時不斷修改相關管理制度，使隱患排查治理工作逐步趨向制度化、規范化。

8、年終進行統計分析，總結工作成果，分析利弊得失，以便為下一年的工作計劃提供科學有力的數計保障。

9、統計分析除上訴相關人員參與外，應有部分職工代表參與，廣泛聽取各方面意見，充分發揮全體人員的積極性和參與權。

10、年終分析總結結束后，全年的所有記錄和臺帳，全部集中交歸專人進行集中管理。

隱患舉報獎勵制度

1、企業對安全生產隱患整改不及時或有隱患不進行整改，重生產輕安全的行為，職工及其它人員有向經理或上級主管部門進行舉報的權利。

2、舉報人員對進行舉報的情況應真實，可靠，不允許慌報、無故捏造事實或擴大事實真相。

3、舉報人員的舉報方式可采取投信或電話舉報，舉報時應說明隱患存在地點，隱患的類別，以及隱患的危害程度做一定的評估。

4、受舉報經理或上級主管部門應根據舉報情況，及時進行查明，確認事實情況與舉報情況一致，應對隱患整改不及時班組或企業采取重處重罰，絕不姑息手軟。

5、對舉報情況與實際情況相符的，企業或上級主管部門應對舉報人給予一定的獎勵，并為舉報人的身份進行保密。

6、隱患舉報聯系電話：格瑞公司:8162568；橋西區安全監督管理局：8205680。

事故隱患監控管理制度

一、監控點的選擇與確定

1、易燃、易爆場所；

2、有觸電傷害危險的場所；

3、有中毒和窒息危險的場所；

4、有高處墜落危險的場所；

5、有機械傷害的場所。

二、管理實施

1、堅持每一個監控點“有一本臺帳”，真正做到檢查記錄可查，資料臺帳存檔。

2、搞好“四項管理”，即“監控法”目標管理；“監控法”檢查管理；責任人監控責任制管理；監控安全指標獎懲管理。

三、工作程序

1、召開專門會議，統一思想，形成共識，研討貫徹落實方案；

2、由公司安全管理委員會統一指揮；

3、制定有關規章制度；

4、自上而下，自下而上地選擇并確定“監控點”；

5、編寫“監控點”控制要點，確定責任人和檢查周期。

四、監控點檢查管理制度

1、各級監控點責任人和當班人員，必須嚴格按照檢查周期，進行認真細致的巡回檢查，嚴密監控，并形成詳細的原始記錄，以供公司檢查考核；

2、監控檢查中發現問題，正確地進行技術分析，查清原因，采取防止缺陷擴大的安全技術措施，并將缺陷內容、發生時間、處理情況書面反饋安全部門；

3、對暫不能消除的缺陷、隱患，除采取必要的應急措施，還需及時合理安排整改；

4、對存在的重大隱患，采取果斷措施，立即停止運行，及時報告領導，研究

整改方案，進行整改；

5、各部門要進一步加強安全生產意識的宣傳教育，加強責任人對各監控點、監控設施的運行維護；

6、每月對各監控點進行一次全面的安全檢查，并作出科學性的綜合分析論證。

第三篇：安全生產隱患排查治理制度

大連妙禾食品配送公司企業標準

安全生產隱患排查治理制度

2016-1-1發布 2016-1-1實施

大連妙禾食品配送有限公司 發布

大連妙禾食品配送公司企業標準

目錄

1、隱患排查制度………………………………………………………………………3

2、隱

患

整

改度………………………………………………………………………7

3、隱

患

整

改

驗

收度…………………………………………………………………8

4、隱

患

分

級

管

理度…………………………………………………………………9

5、重

大

隱

患

報

告度………………………………………………………………11

6、隱患排查治理信息記錄登記檔案度……………………………………………13

7、隱患

排

查

整

改

公

示度…………………………………………………………14

8、隱患排

查

治

理

資

金

專

項

使

用度……………………………………………15

9、隱患

排

查

治

理

統

計

分

析度…………………………………………………17

10、隱

患

舉

報

獎

勵度…………………………………………………………… 18

合分析論證。

第四篇：安全生產隱患排查治理制度

巴彥淖爾市城通公共交通有限責任公司

安全隱患排查治理制度

為了建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，推進公司安全隱患排查治理工作，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故的發生，特制定本制度。

第一條 事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者已局部停產停運，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

第二條 對于一般性事故隱患，運營部應要求相關部門限期排除。

第三條 對于重大事故隱患，安全生產領導小組應聯系相關部門做出暫時停運的強制措施決定，并督促有關人員進行限期徹底整改。

第四條 事故隱患的范圍

1、危及安全生產的不安全因素或重大險情。

2、可能導致事故發生和危害擴大的設計缺陷、工藝缺陷、設備缺陷等。

3、可能造成職業病、職業中毒的勞動環境和作業條件。

4、以往生產活動遺留下來的潛在病因和影響。第五條 運營部每月應會同各相關部門，對場站進行隱患排查一次，每月進行一次安全大檢查。

第六條 對所排查的安全隱患，由運營部會同相關部門編制整改措施，并下發《事故隱患整改通知書》，由各部門、線路負責人負責落實整改。

第七條 對難以立即整改的重特大事故隱患，應制定整改方案，方案需包括：治理的目標和任務、采取的方法和措施、經費和物資的落實、負責治理的機構和人員、治理的時限和要求、安全措施和應急預案。

第八條 在隱患治理過程中，負責整改的部門應采取相應的安全防護措施，防止事故發生，事故隱患在排除或排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其它人員，設置警戒標志，暫時停車。

第九條 對于重大事故隱患，相關責任人應及時向公司安全生產領導小組報告，報告包括：隱患的現狀及其產生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。

第十條 事故隱患堅持“誰存在事故隱患，誰負責監控整改”和原則，由存在事故隱患的車輛、線路組織整改，整改責任人為各線路、部門主要負責人。

第十一條 各部門和相關人員，對查出的隱患都要逐項分析研究，并提出整改措施。定措施、定負責人、定資金來源、定完成期限，按期完成整改任務。第十二條 整改責任要按照《事故隱患整改通知書》要求，對事故隱患認真整改，并于規定的時限內，向公司運營部報告情況。整改期限內，要采取有效的防范措施，進行專人監控，明確責任，堅決杜絕各類事故的發生。

第十三條 整改工作結束后，整改部門要按要求寫出隱患整改回復報告，由運營部組織檢查驗收。

第十四條 對整改措施不到位，檢查驗收不合格，事故隱患未消除的應停止其相關車輛設施、設備的運行和操作作使用。直到檢查驗收合格后可恢復運行。

第十五條 處罰

1、對不及時報告、隱報、瞞報重大事故隱患的部門主要負責人處500元罰款。

2、對查出的事故隱患，在整改過程中不制定治理方案產部門主要責任人處500元罰款。

3、對查出的事故隱患，不及時進行整改治理，擅自生產作業的部門處500元罰款。

4、對不及時報送事故隱患排查治理統計分析表的，處運營部主要負責人500元罰款。

巴彥淖爾市城通公共交通有限責任公司

第五篇：安全生產隱患排查治理制度

安全生產隱患排查治理制度

登封市仟祥煤業有限責任公司

2017年5月

目 錄

安全生產隱患排查治理制度..........................................................1 一

隱患排查治理制度.........................................................1 日檢制度...............................................................................1 周檢制度...............................................................................2 月檢制度...............................................................................3 二

隱患整改制度................................................................5 三

隱患整改驗收制度.........................................................6 四

隱患分級管理制度.........................................................7 五

重大隱患報告制度.........................................................8 六

隱患排查治理記錄登記制度.......................................10 七

隱患排查整改公示制度...............................................11 八

隱患排查治理資金專項使用制度...............................11 九

隱患排查治理統計分析制度.......................................13 十

隱患舉報獎勵制度...................................................14

安全生產隱患排查治理制度

為進一步強化全面落實企業安全生產主體責任，加強隱患排查整改與監控管理，建立完善的安全生產事故隱患排查治理長效機制，根據《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》，制定仟祥煤業安全生產隱患排查治理相關制度。

一

隱患排查治理制度

日檢制度

1、為扎實做好隱患排查治理工作，促進安全生產形式持續穩定好轉，特制定本制度。

2、礦長是安全生產第一責任人，應帶頭認真執行的各項規章管理制度，除特殊情況外，應堅守，對隱患排查治理各項工作做總體的安排部署。

3、每天由礦領導帶班，區隊長、安全員、瓦檢員負責日常隱患排查，礦領導檢查落實，每日下井一次，對井下采、掘、機、運、通各系統環節治理工作的落實情況進行檢查、監督和指導。

4、當日檢查發現問題及隱患落實整改情況應在下一班的安全生產調度會上給予說明和安排。

5、每班檢查的隱患要有記錄，對檢查出來的隱患要認真填寫，及時落實整改措施、整改時間和責任人。

6、副礦長每日下井一次，對國家法律法規、上級行業部門相關文件精神以及安全生產應注意的相關事宜組織各級管理人員及工人進行學習和傳達。

7、井下采、掘、機、運、通各系統環節治理工作的落實情況進行檢查、監督和指導。查出問題按照“五定”原則交給當班進行處理，處理不完的移交下一班繼續處理。

7、隱患落實整改應根據檢查和落實情況，有記錄、有臺帳，留下痕跡管理。

8、礦領導按照相關要求帶班下井作業，次數不少于相關規定，并有夜井記錄。認真填寫班前會議記錄、帶班日記、交接班登記和隱患整改調度表。

9、對檢查工作不認真，檢查后未及時制定整改措施或未落實整改措施導致發生事故的，根據相關法律、法規以及處罰標準，追究相關責任人責任，實行經濟處罰。

10、安全專職檢查人員必須積極參加當班的安全生產調度會議、班前會議，填寫隱患整改調度表、登記臺帳，并將隱患檢查情況在井口公示攔給以公布。

11、安全專職檢查人員對井下安全生產環節檢查應不留死角，不漏點、不漏面，嚴格隱患整改，發揚“三鐵”精神，保證各項工作落實到實處。

12、技術人員每天下井對各項工程建設的技術參數、實施效果進行檢查和安排落實，建設質量及規格不符合《規程》或相關規定的，責令重新處理，并根據相關處罰標準落實進行處罰到位。

周檢制度

1、為貫徹“安全第一，預防為主、綜合治理”的方針，及時消除事故隱患，實現安全生產，根據安全生產法律、法規和《安全規程》，結合我礦實際，制定本制度。

2、按照規定，由礦長組織，積極開展每周六的自檢自查 工作，檢查參與人員有礦長、副礦長、區隊長、各科室等相關人員參加，除特殊情況外，任何人不得無故不參加檢查。

3、參與檢查人員必須嚴格執行《仟祥煤業安全生產隱患處罰標準》，檢查不漏環節，不留死角。采、掘、機、運、通各系統嚴查嚴治。

4、查出隱患必須有隱患檢查記錄登記臺帳，按照《五定》原則交給帶班領導，帶班領導督促區隊長，實行隱患整改壓力逐級傳遞，一級對一級負責的原則。

5、檢查結果及上周檢查隱患整改情況，應在下午的安全辦公會議上進行公布，整改及時、效果符合相關標準的班組應給以一定獎勵，對隱患整改不力或不及時的班組，必須對照標準，從重處罰。

6、隱患整改結束，相關檢查人員必須組織對整改效果進行驗收，及時上報全檢查培訓科銷號。

7、加強周檢工作，所有原始檢查記錄臺帳，整改驗收臺帳，必須收集整理，以便以后查找方便。

8、排查出事故隱患要進行定性、定量的評估，確認事故隱患的類別，同時落實整改措施、整改時間和責任人。

月檢制度

1、根據《安全生產法》、《礦山安全法》和《安全規程》等相關法律、法規規定，結合我礦實際，制定本制度。

2、礦每月必須對井上下各系統、相關軟件建設工作存在問題進行一次徹底的檢查和排查。

3、礦月檢參與人員：礦長、副礦長、各科室、區隊長等相關工作人員。檢查范圍及內容：

（1）安全生產法律、法規是否認真貫徹落實，安全技術措施計劃，各工種軟件，職工培訓計劃執行情況。

（2）是否樹立“安全第一，預防為主、綜合治理”的思想，是否將安全放在生產的首位。

（3）各項規章制度是否建立、健全，內容是否具體，符合要求，安全生產責任制是否落實。

（4）安全管理保障體系是否滿足管理需要并發揮作用，職工樹立安全生產意識，是否形成全員參加的安全管理網絡。

（5）作業場所是否存在環境、物品不安全狀態和人的不安全行為因素，是否落實隱患治理防范措施。

4、明確工作職責，按照隱患治理壓力層層傳遞原則，各負其責，根據隱患類別，落實專項資金逐條整改，限期整改隱患實行專人負責，隨時跟蹤督促，保證整改效果及進度。

5、關于處理隱患，應先制定安全防范措施。加強對隱患的監控，并告知作業人員在緊急情況下應采取的措施，否則，不準從事相關作業。

6、礦每月將事故隱患排查、治理作為安全辦公會議、安全檢查和安全績效考核的重要內容，及時研究整改措施，對事故隱患進行監控，落實整改措施，防范事故發生。

7、月底，應召開隱患整改分析會議，及時總結隱患整改的過程中難點問題，整改資金的到位使用情況，對當月隱患整改先進工作人員進行表揚，整改成績差者給予處罰或批評。

二

隱患整改制度

1、本制度中所指隱患分一般隱患和重大隱患，一般隱患指在短期內能夠處理，需要費用相對較少，對安全生產威脅相對較小的隱患；重大隱患是指在短期內無法整改結束，需要大量資金，對安全生產威脅較大隱患。

2、隱患整改之前，隱患檢查或落實整改人員，應根據隱患類別及隱患級別明確相關責任人進行整改。

3、一般頂板隱患整改，如回風巷或運輸巷出現支護變形歪旋嚴重，進行維修時，必須按照維修安全技術措施規定進行操作，所有維修工作地點嚴禁一人操作。

4、特殊地點頂板隱患進行整改時，必須有專人進行盯哨，嚴格按照措施要求，加強超前支護，確保操作人員工作安全。

5、整改運輸隱患時，提升斜井應在停止運輸時進行，大巷因無法停止工作必須有專人安排運輸次序，打設安全防護措施，避免工作人員造成意外事故。

6、通風隱患整改，必須在正常通風狀態下進行，確需停止供風整改的，必須撤出停風地點工作人員，做好相關處理后進行。

7、瓦斯超限隱患處理時，應撤出其他工作人員，有專人進行指導進行，排出積集瓦斯應避免“一風吹”，嚴格執行瓦斯排放制度。

8、其它隱患整改應遵守各自相關規定，根據隱患整改難易程度，合理安排資金和人員。盡量做到小隱患不過班，大隱患不過天的處理原則。

9、帶班領導在井下工作時間內，應對隱患整改落實情況進行檢查和監督，對出現的違章現象實施處罰，情節嚴重的責令停止作業，撤出人員。

10、所有隱患整改實行跟蹤問責，誰簽字整改誰人負責，整改不及時，措施未落實到位，主要追究整改負責人。

三

隱患整改驗收制度

1、隱患整改驗收人員組成：礦長、副礦長，各科室，區隊長，以及特別安排的當班其他值班人員。

2、頂板隱患整改驗收支護應按照中腰線，水平無高差，水平高差超過允許范圍時，責令重新改正，并處以相應罰款。

3、采空區處理應牢固，密閉嚴實，不漏矸，對密閉不嚴實、不牢固情況必須重新進行處理。

4、冒頂處處理驗收時，應根據冒頂情況，看支護上端是否充填嚴實，支架嚴禁前俯后仰，背板、木契構件不齊全的給予相應處罰。

5、通風設施構筑物建設質量驗收應做到符合相關標準，未達標必須重建，并給予相應處罰。

6、一般隱患整改結束，由當班值班人員進行驗收，重大隱患整改結束，有技術負責人組織相關人員進行驗收，整改驗收合格及時到安全檢查培訓科進行消號。

7、對檢查驗收情況不真實，弄虛作假的區隊或個人，必須進行重處重罰，責令重新按照要求進行落實整改。

8、隱患檢查驗收工作人員在進行檢查驗收時，必須公平、公正，做到對照標準，從嚴驗收，嚴禁作風漂浮，馬虎了事，檢查驗收有登記臺賬或驗收報告。

9、所有檢查記錄和驗收報告，應按照隱患類別，進行登記規檔管理。

四

隱患分級管理制度

1、根據隱患嚴重程度、解決難易,事故隱患分為3種: 重大隱患:危害嚴重或治理難度大,需要停產整頓的；

較大隱患:危害比較嚴重或有一定的工程量,需由礦限期解決的； 一般隱患:對礦井安全有一定影響,班組能夠現場必須解決的。

2、安全檢查督察人員，在進行隱患登記和處理過程中，應根據隱患級別，實行分級管理。

3、一般隱患在檢查過程中直接交代區隊長或當班值班人員安排處理，后班帶班領導進行跟蹤復查整改效果。

4、較大隱患必須由帶班領導簽字認可后，直接安排布置進行處理，并有專人進行現場監督。

3、重大隱患應由礦長親自進行安排布置，落實人員、物資和資金，整改結束后由礦長組織進行驗收。

4、排查出事故隱患應根據隱患性質，進行定性、定量的評估，確認事故隱患的級別，同時按“五定”原則落實整改。重大隱患還要掛牌督辦。

5、重大事故隱患治理前，必須由技術負責人組織制定、礦長批準的安全防范措施和應急計劃。必須加強對隱患的監控，并告知作業人員在緊急情況下應采取的措施，否則，不準從事相關作業。

6、重大事故隱患治理結束，由技術負責人組織驗收，并將驗收結果存入事故隱患管理檔案。

7、建立重大事故隱患掛牌、建檔制度，實行事故隱患跟綜管理。

8、我礦將事故隱患排查、治理作為一項安全辦公會議、安全檢查和安全績效考核的重要內容，及時研究整改措施，對事故隱患進行監控，落實整改措施，防范事故發生。

9、因事故隱患排查、整改措施落實不力導致事故的，追究相關人員責任。

五

重大隱患報告制度

1、安全督察領導小組應隨時下井進行自檢自改，掌握礦井安全生產動態。

2、對安全生產存在重大隱患，應成立重大隱患管理小組，由法人代表負責，履行以下職責；

（1）掌握重大事故隱患情況，分析發生事故的可能性，負責重大事故隱患的現場管理；

（2）制定應急計劃，并將應急計劃報上級行業管理部門及人民政府備案；

（3）進行安全教育，組織模擬重大事故發生時應采取的緊急處理措施，組織救援設備、設施、設備調配和人員疏散演習；

（4）隨時掌握重大事故隱患的動態變化；

（5）保持消防器材、救護用品完好有效。

掌握事故隱患后，要立即采取整改措施，整改工作應重在落實，要做到時間落實，措施落實、資金落實、責任落實。隱患難以立即整改的，應到安全檢查培訓科進行延期申請，并按照申請單上的時間整改到位。

3、查出重大安全隱患后，應按下列程序及時、準確報告：

（1）查出重大隱患后，隱患現場當班帶班礦領導應立即組織撤出井下受威脅地點的工作人員，并向礦調度室或礦長報告。調度室接到報告后，應立即向礦長和其他副礦長報告。

（2）礦長接到匯報后，親自或責令有關人員立即向主管部門和當地政府匯報。

報告內容應包括：隱患存在的地點、隱患類別、原因以及采取的應急處理措施，形成書面報告應附現場示意圖。

4、各安全督察小組成員必須認真履職，對重大安全生產隱患，嚴格按照“嚴管勤查重懲”的原則，采取多種形式，切實加大安全督察檢查力度。

5、重大安全生產隱患查出匯報后，我礦應根據制定的處理措施，責任明確，分工明確并責任到人進行處理，其他任何人不得以任何理由推委，抵觸，保證隱患按措施落實整改到位。

6、隱患整改必須嚴格遵守《安全操作規程》，嚴禁違章操作和違章指揮，指揮人員必須及時準確采取果斷措施，避免指揮失誤造成事故。

7、隱患整改結束后，應及時將隱患整改結果形成書面形式上報。對隱患整改過程中做出重大貢獻者實行獎勵，隱患整改過程中履職不到位者實行懲罰。

六

隱患排查治理記錄登記制度

1、對于存在的各種隱患，不管是上級行業部門檢查隱患，還是自查隱患，必須按照隱患整改“五定”原則，進行及時整改。

2、一日三班隱患整改必須有記錄，記錄臺帳應清晰隱患的內容，類別、級別以及整改負責人、資金、時限和措施。

3、隱患整改結束后，應建立隱患整改記錄登記臺帳，登記臺帳應記錄隱患整改結束時間、使用資金、驗收時間以及整改效果等內容。

4、隱患整改調度登記表應由安全督察人員填寫，相關責任人進行簽字認可，方可組織進行整改，不允許無措施盲目組織整改。

5、隱患整改登記臺帳以及上級行業管理部門檢查隱患，由安全生產副礦長即安全督察小組副組長負責填寫，相關檢查驗收人員提供檢查結果情況。

6、隱患排查治理使用臺帳及相關表格，由安全生產管理辦公室人員負責統一制作，交給使用人員進行填寫。

7、隱患排查治理記錄各種臺帳，應按照、月度集中定制成冊，集中擋案管理。

8、登記臺帳在每個月末，應有隱患整改詳細統計記錄，臺帳內容應包括隱患整改的條數、一般隱患條數、較大隱患以及重大隱患條數，使用整改資金情況總額等相關內容。

七

隱患排查整改公示制度

1、隱患排查整改公示地點應選擇在職工集中、開班前會議醒目地點，便于職工知道隱患存在的地點，類別及級別。

2、填寫隱患公布地點應使用黑板，要求按照隱患類別、級別、存在地點、處理措施等內容逐條逐款進行填寫，字跡清楚、工整。

3、隱患公示攔目應明確隱患檢查人員、隱患整改責任人、隱患公布人員、隱患檢查時間、整改時限。

4、隱患公示攔填寫必須如實，一日三班，不允許有隱患整改記錄而無隱患公布。

5、隱患整改公示攔必須保持清潔，其他人員不得無故進行抹察和涂改。

6、隱患公布時間應在下一個班班前會議之前填寫完畢，便于職工了解當班存在問題，接受職工監督。

八

隱患排查治理資金專項使用制度

1、安全生產隱患排查治理資金必須實行?？顚Ｓ茫渌魏尾块T或個人不得動用隱患排查治理專項資金。

2、安全生產費用的提取和使用管理

按照《煤炭安全生產費用提取和使用辦法》的規定，按原煤實際產量從成本中提取，專款用于安全生產設施投入。

（1）安全生產費用的提取標準

我礦屬煤與瓦斯突出礦井，噸煤費用提取按30元/噸進行提取，按照要求，安全費用的提取報稅務機關、財政部門和上級煤炭行業管理部門備案。在實際生產過程中，不得隨意改變安全費用的提取，有關企業分類標準，嚴格按國家煤炭工業礦井設計規范標準執行。

（2）安全生產費用的使用管理

1）安全生產費用必須在規定的范圍內專戶儲存，?？顚Ｓ?，節余資金專下年使用。

2）安全費用的具體使用范圍 ：

① 礦井主要通風設備的更新改造支出；

② 完善和改造礦井瓦斯監測系統和抽放系統支出；

③ 完善和改造礦井綜合防治煤與瓦斯突出支出； ④ 完善和改造礦井防滅火支出 ⑤ 完善和改造礦井防治水支出；

⑥ 完善和改造礦井機電設備的安全防護設備設施支出； ⑦ 完善和改造礦井供電系統的安全防護設備設施支出；

⑧ 完善和改造礦井運輸系統的安全防護設備設施支出； ⑨

完善和改造礦井綜合防塵系統支出；

3）提取的安全費用應在交納企業所得稅前列支。

4）有關安全費用的會計核算問題，按國家統一會計制度處理。5）必須按照上級相關部門的要求及時足額提取安全費，按照規定用途全部用于安全生產方面支出。

（1）安全生產風險抵押金的存儲

安全生產風險抵押金按礦井核定生產能力，按上級管理部門要求進行交納，必須按時足額存儲，不得因變更法定代表人、停產整頓等情況推遲、不存或少存安全風險抵押金，也不得以任何形式向職工攤派風險抵押金。

（1）風險抵押金的使用

①企業為處理本企業安全生產事故而直接發生的搶險、救災費用列支；

②企業為處理本企業安全生產事故善后事宜而直接發生的費用列支；

九

隱患排查治理統計分析制度

1、每月末應積極組織相關人員召開月度隱患排查治理分析會議，參加會議人員由礦長、副礦長、科室、區隊長等相關人員組成。

2、隱患統計分析應進行分門別類，逐項進行分類，頂板隱患有多少條，主要出現和發生的地點在那些范圍，其它隱患的件數以及常發生的地點。

3、全體人員根據隱患治理的效果，總結治理過程中存在的問題，在今后的隱患治理中應采取那些方法進行改進，保證隱患治理快速、經濟、符合標準。

4、組織形式以方案領導小組為核心，其它人員參與進行監督。

5、統計分析記錄人員以小組副組長為主，記錄應全面，首先設計符合實際的表格，應分門別類、條款清楚。

6、季度統計分析會議應參照各月相關統計進行分析、評比，通過量化考核，有突出貢獻的班組和個人實行獎勵，工作進度緩慢、整改不力的班組給予處罰。

7、季度分析在月度分析的基礎上，總結好的經驗和做法，同時不斷修改相關管理制度，使隱患排查治理工作逐步趨向制度化、規范化。

8、年終進行統計分析，總結工作成果，分析利弊得失，以便為下一年的工作計劃提供科學有力的數計保障。

9、統計分析除上訴相關人員參與外，應有部分職工代表參與，廣泛聽取各方面意見，充分發揮全體人員的積極性和參與權。

10、年終分析總結結束后，全年的所有記錄和臺帳，全部集中交歸檔案室進行集中管理。

十 隱患舉報獎勵制度

1、對安全生產隱患整改不及時或有隱患不進行整改，重生產輕安全的行為，職工及其它人員有向礦領導或上級行業管理進行舉報的權利。

2、舉報人員對進行舉報的情況應真實，可靠，不允許慌報、無故列造事實或擴大事實真相。

3、舉報人員的舉報方式可采取投信或電話舉報，舉報時應說明隱患存在地點，隱患的類別，以及隱患的危害程度做一定的評估。

4、接受舉報礦領導或行業管理部門應根據舉報情況，及時進行查明，確認事實情況與舉報情況一致，應對隱患整改不及時班組或采取重處重罰，絕不姑息手軟。

5、對舉報情況與實際情況相符的，或上級行業管理部門應對舉報人給予一定的獎勵，并為舉報人的身份進行保密。

6、隱患舉報聯系電話：0371-56588782 安全檢查培訓科內線電話：8010