第一篇：效能監(jiān)察開(kāi)展情況的總結(jié)報(bào)告

湖北省XX公司關(guān)于效能監(jiān)察開(kāi)展情況的總結(jié)報(bào)告

XX：

2010年，集團(tuán)效能監(jiān)察工作以企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為中心，從改善企業(yè)管理方式入手，努力探索效能監(jiān)察的切入點(diǎn)，扎實(shí)有效地開(kāi)展效能監(jiān)察工作，為深化企業(yè)改革，強(qiáng)化內(nèi)部管理，推進(jìn)節(jié)能減排,提高經(jīng)濟(jì)效益發(fā)揮了積極的作用。

一、統(tǒng)一思想提高認(rèn)識(shí)，夯實(shí)效能監(jiān)察的基礎(chǔ)工作

一年來(lái)，我公司紀(jì)委堅(jiān)持把統(tǒng)一全公司上下對(duì)效能監(jiān)察工作的思想認(rèn)識(shí)作為穩(wěn)步推進(jìn)效能監(jiān)察工作的首要任務(wù)來(lái)抓，充分發(fā)揮集團(tuán)網(wǎng)站、企業(yè)簡(jiǎn)報(bào)等等宣傳媒體的優(yōu)勢(shì)，利用召開(kāi)專題會(huì)議、組織專題學(xué)習(xí)、開(kāi)辟宣傳專欄等加大了效能監(jiān)察的宣傳力度。通過(guò)年度考核和日常的信息溝通，有效統(tǒng)一了思想，提高了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)效能監(jiān)察工作重要性的認(rèn)識(shí)，為效能監(jiān)察工作的順利開(kāi)展打下了基礎(chǔ)。

二、嚴(yán)把選題質(zhì)量觀，增強(qiáng)效能監(jiān)察工作的針對(duì)性

紀(jì)委將效能監(jiān)察工作納入懲防體系建設(shè)整體規(guī)劃，年初部署效能監(jiān)察工作時(shí)，要求各單位必須以提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，把職工群眾關(guān)注的熱點(diǎn)和管理工作推進(jìn)的難點(diǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中存在的效益、效率、質(zhì)量、安全等問(wèn)題，作為效能監(jiān)察的切入點(diǎn)，做到效能監(jiān)察任務(wù)與企業(yè)中心工作相一致，通過(guò)有效結(jié)合內(nèi)部審計(jì)工作制度及內(nèi)容，將效能監(jiān)察工作要求深入結(jié)合到經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)工

作中。由于近年來(lái)集團(tuán)新上項(xiàng)目較多，在建工程也較多，為了防止決策失誤，今年結(jié)合工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理，我們著力加強(qiáng)了效能監(jiān)察工作，紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部門(mén)全程參與項(xiàng)目的研討、評(píng)審、上報(bào)工作。從抓好內(nèi)審工作入手，監(jiān)察審計(jì)部門(mén)按審計(jì)立項(xiàng)項(xiàng)目對(duì)所有的控股企業(yè)進(jìn)行了中期審計(jì)，對(duì)投資收購(gòu)、工程項(xiàng)目招投標(biāo)進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)、全程監(jiān)控（特別是在工程招投標(biāo)的程序監(jiān)控）。

三、學(xué)習(xí)先進(jìn)，增強(qiáng)效能監(jiān)察工作的規(guī)范性

尤其是今年，通過(guò)XX紀(jì)委的牽線搭橋，請(qǐng)XX公司紀(jì)委指導(dǎo)我們的效能監(jiān)察工作，集團(tuán)紀(jì)委派出工作組認(rèn)真向XX公司、東風(fēng)集團(tuán)進(jìn)行了學(xué)習(xí)取經(jīng)。通過(guò)參與了XX公司5月24日的效能監(jiān)察交流表彰會(huì)議，以及與XX公司效能監(jiān)察室進(jìn)行多次溝通和走訪，認(rèn)真學(xué)習(xí)兩家公司在效能監(jiān)察工作方式方法方面的優(yōu)秀之處。XX公司效能監(jiān)察室也對(duì)集團(tuán)的項(xiàng)目實(shí)施也十分關(guān)注，定期了解項(xiàng)目運(yùn)行的具體情況，及時(shí)給予指導(dǎo)并提出詳細(xì)的建議和解決方案。

通過(guò)學(xué)習(xí)，我們認(rèn)識(shí)到，企業(yè)效能監(jiān)察要保證質(zhì)量、達(dá)到預(yù)期效果，關(guān)鍵是要研究制定切實(shí)可行的實(shí)施方案，使每一步工作都能做到規(guī)范運(yùn)作。為抓好這個(gè)“關(guān)鍵點(diǎn)”，我們集團(tuán)成立了由黨委書(shū)記任組長(zhǎng)，紀(jì)委、企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)工作人員為成員的效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在全集團(tuán)范圍形成了由紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)牽頭、各職能單位配合、二級(jí)單位共同參與、各負(fù)其責(zé)、相互配

合、齊抓共管的效能監(jiān)察工作組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組重點(diǎn)討論研究效能監(jiān)察選題和實(shí)施方案，根據(jù)選題立項(xiàng)內(nèi)容確定參加配合的相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)及人員，提出明確要求。由于建立了組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確了具體責(zé)任，為效能監(jiān)察工作的健康運(yùn)行提供了組織保證。為了確保項(xiàng)目的順利實(shí)施，各單位始終注意抓好調(diào)查研究、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、選題立項(xiàng)、制定方案、組織實(shí)施、落實(shí)整改措施和效果評(píng)估這個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，每一步工作都力求制度化、規(guī)范化。

我們認(rèn)真研究了今年效能監(jiān)察的方向，根據(jù)集團(tuán)今年的節(jié)能降耗和內(nèi)部費(fèi)用控制目標(biāo)，效能監(jiān)察小組選取了兩個(gè)立項(xiàng)，對(duì)集團(tuán)的二級(jí)企業(yè)XX公司費(fèi)用控制項(xiàng)目和康華公司油廠節(jié)能降耗項(xiàng)目。目前兩個(gè)項(xiàng)目運(yùn)作狀況良好，接近尾聲。該司的費(fèi)用控制目標(biāo)達(dá)標(biāo)率為XX%。X廠通過(guò)節(jié)能改造后，累計(jì)節(jié)能降耗近XX余萬(wàn)元，直接為企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益達(dá)XX余萬(wàn)元。

四、加強(qiáng)制度建設(shè)、建立效能監(jiān)察的長(zhǎng)效機(jī)制。

制度規(guī)范是效能建設(shè)的基礎(chǔ)和根本保證，為建立辦事效能、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、行為規(guī)范的管理體系，從工作職能和具體業(yè)務(wù)事項(xiàng)出發(fā)，結(jié)合企業(yè)自身特點(diǎn)，我們建立健全了《項(xiàng)目公示制》、《首問(wèn)負(fù)責(zé)制》、《限時(shí)辦結(jié)制》、《錯(cuò)案追究制》等，同時(shí)還根據(jù)實(shí)際工作需要修訂、制定了有關(guān)規(guī)章制度。今年以來(lái)，集團(tuán)各單位共完善各項(xiàng)制度56項(xiàng)，新定制度23項(xiàng)。使崗位職責(zé)劃分更加合理、崗位權(quán)限更加明確具體、履行職責(zé)程序更加具有可操作性，不斷實(shí)現(xiàn)以制度管事管人。

五、開(kāi)拓創(chuàng)新，繼續(xù)推進(jìn)效能監(jiān)察工作

今年，集團(tuán)的效能監(jiān)察工作剛剛起步，在兄弟單位的具體指導(dǎo)下，我們有點(diǎn)小的收獲，但還存在很多不足。今后我們要在省國(guó)資委紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)下，全面履行紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)的職責(zé)，持續(xù)推動(dòng)效能監(jiān)察工作深入發(fā)展，不斷創(chuàng)新和規(guī)范效能監(jiān)察工作的方式方法，完善效能監(jiān)察成效評(píng)價(jià)工作，探索構(gòu)建效能監(jiān)察工作的激勵(lì)機(jī)制，分析效能監(jiān)察圍繞企業(yè)改革發(fā)展進(jìn)程選題立項(xiàng)的新問(wèn)題，不斷研究效能監(jiān)察在融入管理、進(jìn)入流程方面的新途徑，改善操作方法，提高效能監(jiān)察干部的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力，搞好效能監(jiān)察的理論研究和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，加強(qiáng)信息溝通和交流，大力宣傳和推廣效能監(jiān)察工作的成功經(jīng)驗(yàn)和有效做法，為企業(yè)改革、發(fā)展、穩(wěn)定做出新的貢獻(xiàn)。

第二篇：淺談企業(yè)開(kāi)展效能監(jiān)察

淺談企業(yè)開(kāi)展效能監(jiān)察

摘要：闡述了企業(yè)效能監(jiān)察工作中的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)，對(duì)緊貼企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，深入開(kāi)展效能監(jiān)察工作提出了具體的看法。

關(guān)鍵詞：企業(yè)效能監(jiān)察實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)體會(huì)

1.前言

開(kāi)展行政效能監(jiān)察工作是新形勢(shì)下改進(jìn)工作作風(fēng)，提高行政效率和作業(yè)管理水平，發(fā)現(xiàn)管理缺陷，提高企業(yè)效能的重要措施，是行政機(jī)關(guān)建設(shè)和發(fā)展的必修課。本，化產(chǎn)分廠效能監(jiān)察工作在分公司紀(jì)委的正確指導(dǎo)下，按照“監(jiān)督、預(yù)防、促管、增效”的工作方針，圍繞分公司“節(jié)能減排”主題工作，著手實(shí)施了 “降低萘酚蒸汽單耗”效能監(jiān)察項(xiàng)目。監(jiān)察過(guò)程中，效能監(jiān)察工作小組認(rèn)真組織協(xié)調(diào)，仔細(xì)研究監(jiān)察方案，每月分析監(jiān)察情況，每季度組織階段推進(jìn)，查找萘酚裝置運(yùn)行和管理等方面存在的問(wèn)題，通過(guò)制定有效措施，督促整改落實(shí)，降低了萘酚蒸汽單耗，進(jìn)一步提高了作業(yè)管理水平，提高了企業(yè)效能。

2.開(kāi)展企業(yè)效能監(jiān)察過(guò)程中的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)

2.1 要突出重點(diǎn)，明確指導(dǎo)思想

作為效能監(jiān)察工作的組織實(shí)施者，必須從企業(yè)乃至全黨、全國(guó)的高度考慮問(wèn)題和處理問(wèn)題，在全面分析當(dāng)前本單位或本部門(mén)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)和任務(wù)的情況下，提出了切合實(shí)際的效能監(jiān)察工作的指導(dǎo)思想，要以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞企業(yè)的改革發(fā)展，以行政監(jiān)察為切入點(diǎn)，以落實(shí)出臺(tái)的各項(xiàng)制度為主，以各項(xiàng)工作爭(zhēng)創(chuàng)最佳效益為選題立項(xiàng)范圍，針對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作中的突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，全面推進(jìn)效能監(jiān)察工作。指導(dǎo)思想的確立為下一步做好效能監(jiān)察工作指明了方向，使效能監(jiān)察有的放矢。

2.2 要精心部署，認(rèn)真安排

要組織召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、紀(jì)檢人員及有關(guān)業(yè)務(wù)人員參加的專題會(huì)議，精心部署，緊緊圍繞選題立項(xiàng)，狠抓落實(shí)，分級(jí)實(shí)施，加強(qiáng)監(jiān)督和考核，以點(diǎn)帶面，深入開(kāi)展效能監(jiān)察。同時(shí)要認(rèn)真安排，成立效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組和效能監(jiān)察工作小組，堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)掛帥，監(jiān)察部門(mén)牽頭，業(yè)務(wù)部門(mén)緊密配合的工作方式，對(duì)效能監(jiān)察進(jìn)行全過(guò)程、全方位、多層次的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督監(jiān)察。

2.3 要規(guī)范管理，聯(lián)系實(shí)際

2.3.1 把效能監(jiān)察工作與黨支部工作相結(jié)合。

為確保今年效能監(jiān)察項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，化產(chǎn)分廠效能監(jiān)察小組把本效能監(jiān)察工作與黨支

部工作相結(jié)合，與黨員團(tuán)隊(duì)的“三高一流”相結(jié)合，要求黨員發(fā)揮先鋒模范作用，積極投入到效能監(jiān)察項(xiàng)目的各個(gè)環(huán)節(jié)中去，緊貼生產(chǎn)和管理工作的重點(diǎn)、難點(diǎn)，開(kāi)展效能監(jiān)察項(xiàng)目。首先，化產(chǎn)分廠黨支部與每個(gè)黨員簽訂了一份針對(duì)本效能監(jiān)察項(xiàng)目，以節(jié)能降耗為內(nèi)容的“三高一流”登高承諾協(xié)議書(shū)，并制定考核獎(jiǎng)懲制度，要求每位黨員積極投身于節(jié)能降耗的工作中去，結(jié)合自身崗位，提出以節(jié)能降耗為內(nèi)容的合理化建議。其次，黨支部要求萘酚作業(yè)區(qū)黨小組每月對(duì)作業(yè)區(qū)的生產(chǎn)能耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，對(duì)裝置節(jié)約蒸汽情況進(jìn)行跟蹤和分析，找到裝置在節(jié)能方面存在的問(wèn)題，并針對(duì)相關(guān)問(wèn)題提出監(jiān)察建議。第三，黨支部每季度開(kāi)展專題分析推進(jìn)會(huì)，要求責(zé)任小組對(duì)各季度監(jiān)察情況進(jìn)行匯報(bào)，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出監(jiān)察建議，并要求落實(shí)整改。

2.3.2 把效能監(jiān)察工作與行政管理工作相結(jié)合。

化產(chǎn)分廠效能監(jiān)察小組充分發(fā)揮行政管理在效能監(jiān)察工作中的作用，確保監(jiān)察到位。在具體開(kāi)展過(guò)程中，實(shí)行了行政領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，成立以分廠廠長(zhǎng)為責(zé)任人的工作小組，制定了效能監(jiān)察工作方案。監(jiān)察小組將效能監(jiān)察的具體內(nèi)容層層分解，落實(shí)到每個(gè)班，每個(gè)崗位，每個(gè)人中去，落實(shí)到作業(yè)區(qū)工作的每一個(gè)環(huán)節(jié)中，并定期或不定期的對(duì)焦油作業(yè)區(qū)進(jìn)行督查，形成了效能監(jiān)察工作“事事有人抓、件件有落實(shí)”的有利局面。分廠行政班子還將監(jiān)察工作列為一項(xiàng)具體的工作，實(shí)行定期檢查、定期討論、定期評(píng)議、定期考核獎(jiǎng)勵(lì)，把效能監(jiān)察工作與行政管理工作相結(jié)合，確保監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)到位、組織到位、措施到位、落實(shí)到位。

2.3.2 把效能監(jiān)察工作與節(jié)能減排工作相結(jié)合。

“節(jié)能減排”一直是分公司的一項(xiàng)重要工作，萘酚作業(yè)區(qū)自開(kāi)工以來(lái)，能耗一直居高不下，化產(chǎn)分廠圍繞如何提高萘酚裝置節(jié)能效果，開(kāi)展本效能監(jiān)察工作，把效能監(jiān)察工作融入到分公司“節(jié)能減排”這一重要工作中去，不斷深挖裝置成本潛力，拓寬降本增效空間。效能監(jiān)察項(xiàng)目開(kāi)展以來(lái)，分廠制定了萘酚作業(yè)區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)成本管理體系，將能源消耗指標(biāo)分解到作業(yè)區(qū)，并與作業(yè)區(qū)能源獎(jiǎng)金掛鉤。萘酚作業(yè)區(qū)也將生產(chǎn)成本指標(biāo)逐級(jí)細(xì)化，并要求每班對(duì)能源異常消耗的原因進(jìn)行分析。此外，效能監(jiān)察小組還組織分廠各員工圍繞“節(jié)能降耗”和“成本控制”主題，認(rèn)真學(xué)習(xí)和宣傳，引導(dǎo)全員自覺(jué)參與“成本控制”和“節(jié)能降耗”工作，增強(qiáng)了全員節(jié)能降耗意識(shí)，進(jìn)一步提高了員工參與效能監(jiān)察工作的主動(dòng)性和自覺(jué)性。

3.開(kāi)展企業(yè)效能監(jiān)察過(guò)程中的體會(huì)

3.1 做好效能監(jiān)察工作，立項(xiàng)是基礎(chǔ)。

圍繞企業(yè)管理中的重點(diǎn)、難點(diǎn)工作和職工反映的熱點(diǎn)問(wèn)題，以提高企業(yè)管理水平，增進(jìn)

經(jīng)濟(jì)效益為出發(fā)點(diǎn)，把“降本增效”和“安全生產(chǎn)”作為效能監(jiān)察立項(xiàng)主要內(nèi)容，認(rèn)真開(kāi)展調(diào)查研究，確定了本監(jiān)察項(xiàng)目。這個(gè)效能監(jiān)察項(xiàng)目對(duì)分廠乃至整個(gè)分公司的降本增效，提高經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義，能因此帶動(dòng)周圍的員工一起參與到節(jié)能降耗、降本增效的活動(dòng)中去。

3.2 領(lǐng)導(dǎo)重視是做好效能監(jiān)察工作的關(guān)鍵。

各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)把開(kāi)展效能監(jiān)察作為加強(qiáng)企業(yè)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益的重要手段。必須要做到思想重視，認(rèn)識(shí)到位，這是抓好效能監(jiān)察，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的前提。實(shí)踐證明，哪個(gè)單位的領(lǐng)導(dǎo)高度重視，嚴(yán)抓細(xì)管，效能監(jiān)察工作就能有所成效，反之，工作就難以深入開(kāi)展，甚至滯后，最終必然影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的正常開(kāi)展。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)工作進(jìn)展進(jìn)行督促檢查，促進(jìn)了效能監(jiān)察的有效落實(shí)。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)審定監(jiān)察項(xiàng)目，對(duì)工作進(jìn)展進(jìn)行督促檢查，對(duì)項(xiàng)目完成情況進(jìn)行考核獎(jiǎng)罰。在每一具體監(jiān)察項(xiàng)目確定后，公司成立效能監(jiān)察專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真組織落實(shí)，保證效能監(jiān)察工作規(guī)范有效地落到實(shí)處，使效能監(jiān)察走上制度化規(guī)范化的軌道。

3.3 發(fā)揮行政管理部門(mén)作用，形成整體合力，是搞好效能監(jiān)察工作的保證。

紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)充分發(fā)揮行政管理部門(mén)的積極性和主動(dòng)性，加強(qiáng)與行政管理部門(mén)的配合和溝通，齊抓共管，既可彌補(bǔ)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)專業(yè)缺陷和力量不足，也有利于發(fā)揮整體監(jiān)督和專業(yè)監(jiān)督的效能。

4.總結(jié)

效能監(jiān)察是堵塞管理漏洞、治理管理薄弱環(huán)節(jié)的有效手段，是從源頭上預(yù)防和治理腐敗，切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項(xiàng)重要措施，是紀(jì)檢監(jiān)察工作服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的最佳切入點(diǎn)。要堅(jiān)持提前介入、重點(diǎn)防范、跟蹤監(jiān)察的思路，同時(shí)要突出重點(diǎn)、精心部署、嚴(yán)格要求、聯(lián)系實(shí)際，做到標(biāo)本兼治，提高效能。必須建立強(qiáng)有力的效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，健全相關(guān)規(guī)章制度，整合企業(yè)內(nèi)部的各種監(jiān)督力量，充分調(diào)動(dòng)各相關(guān)職能部門(mén)的積極性，建立起一個(gè)完善的、全方位、全過(guò)程的效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)體系、工作制度和運(yùn)行機(jī)制，才能確保其最大限度地發(fā)揮對(duì)企業(yè)發(fā)展的推動(dòng)作用。

第三篇：效能監(jiān)察項(xiàng)目工作總結(jié)報(bào)告

**公司效能監(jiān)察項(xiàng)目工作總結(jié)報(bào)告

**公司紀(jì)委：

根據(jù)**公司紀(jì)檢監(jiān)察工作的總體要求，結(jié)合我公司實(shí)際，嚴(yán)格按照《**公司效能監(jiān)察實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定，2012年，經(jīng)我公司黨政研究決定，以職工普遍關(guān)注的**銷售及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作為主要內(nèi)容，開(kāi)展專項(xiàng)效能監(jiān)察，現(xiàn)在監(jiān)察工作已圓滿結(jié)束，現(xiàn)將我公司效能監(jiān)察工作開(kāi)展情況及效果總結(jié)匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確目標(biāo)任務(wù)，為順利開(kāi)展效能監(jiān)察創(chuàng)造了條件。

企業(yè)效能監(jiān)察是具有中國(guó)企業(yè)產(chǎn)權(quán)所有制體制特點(diǎn)的監(jiān)段，是監(jiān)察部門(mén)履行監(jiān)督職能的有效途徑，對(duì)促進(jìn)企業(yè)各職能部門(mén)及 其員工正確履行工作職責(zé)，保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理各項(xiàng)政策貫徹落實(shí)、維護(hù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序穩(wěn)定，具有十分積極的作用。因此，我公司黨政十分重視，召開(kāi)了專題會(huì)議，成立了以黨委書(shū)記、公司經(jīng)理為效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)、有關(guān)職能部門(mén)主要負(fù)責(zé)人為成員的工作小組，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作實(shí)際，堅(jiān)持監(jiān)察工作要融入管理、查缺補(bǔ)漏、建章立制、健全內(nèi)部控制機(jī)制，實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展和建立懲防體系建設(shè)的原則，堅(jiān)持規(guī)范管理，提升實(shí)效，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)體制和責(zé)任體系建設(shè)，細(xì)化操作規(guī)程，實(shí)現(xiàn)效能監(jiān)察水平和專用線綜合效益提升的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，為我公司健康、科學(xué)發(fā)展為目標(biāo)任務(wù)，為順利開(kāi)展效能監(jiān)察活動(dòng)創(chuàng)造了必要的條件。

二、嚴(yán)格監(jiān)察程序，精心組織實(shí)施，確保活動(dòng)取得實(shí)效。嚴(yán)格按照《**公司效能監(jiān)察實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定，由黨群工作部牽頭，有關(guān)職能部門(mén)大力協(xié)助、配合。填報(bào)了《華亭煤業(yè)**公司效能監(jiān)察立項(xiàng)表》，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批示，制定了《****公司2012效能監(jiān)察立項(xiàng)實(shí)施方案》和《效能監(jiān)察通知書(shū)》，明確了效能監(jiān)察的目的、內(nèi)容、時(shí)間和相關(guān)要求，及時(shí)下發(fā)到被監(jiān)察單位，并進(jìn)行了廣泛宣傳動(dòng)員，明確了效能監(jiān)察的目的和意義、范圍和內(nèi)容、方法和步驟。

監(jiān)察階段，經(jīng)過(guò)被監(jiān)察部門(mén)自查、效能監(jiān)察小組集中調(diào)研測(cè)算和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察，發(fā)現(xiàn)了銷售科在貨款未清的用戶拉運(yùn)**方面、票據(jù)開(kāi)具方面和職工銷售**登記兌現(xiàn)方面仍存在落實(shí)制度不嚴(yán)、監(jiān)督不力的問(wèn)題，將這3個(gè)方面的問(wèn)題匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組，經(jīng)會(huì)議研究討論，提出了監(jiān)察建議書(shū)，限期進(jìn)行了整改。經(jīng)過(guò)銷售科認(rèn)真整改，效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)查驗(yàn)收，圓滿完成了效能監(jiān)察工作。

通過(guò)努力，這次效能監(jiān)察活動(dòng)取得了兩個(gè)方面的效果。一是經(jīng)濟(jì)效益明顯提高。6月份，**貨款回收率達(dá)到197%；5月和**產(chǎn)品銷售量完成計(jì)劃的115%，6月**產(chǎn)品銷售量完成計(jì)劃的154%。二是通過(guò)開(kāi)展效能監(jiān)察工作，進(jìn)一步規(guī)范了銷售科票據(jù)、合同管理工作，實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)工作規(guī)范、有序進(jìn)行。三是督促有健全了制度，加強(qiáng)了管理，從體制、機(jī)制、管理等方面采取措施。

效能監(jiān)察不同于一般性的監(jiān)督檢查，必須嚴(yán)格按照?qǐng)?zhí)法監(jiān)察程序開(kāi)展工作，只有依法按程序操作。能保證效能監(jiān)察的效果。每次效能監(jiān)察前，都要做好充分的準(zhǔn)備，認(rèn)真選題立項(xiàng)，研究制定詳細(xì)的實(shí)施方案。在實(shí)施階段要認(rèn)真進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察。抓住主要問(wèn)題。嚴(yán)格、細(xì)致，不放過(guò)任何一個(gè)疑點(diǎn)，不圖形式、走過(guò)場(chǎng)。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不管大小絕不放過(guò)。要結(jié)合每項(xiàng)工作的實(shí)際，認(rèn)真分析產(chǎn)生問(wèn)題的原因，認(rèn)真對(duì)各部門(mén)和員工進(jìn)行效能評(píng)價(jià)，提出監(jiān)察建議。

（三）效能監(jiān)察要與完善監(jiān)督控制機(jī)制相結(jié)合

效能監(jiān)察的最終目的是改進(jìn)工作，而不只是簡(jiǎn)單的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。因此，在實(shí)踐中要將效能監(jiān)察逐步深化和延伸，擴(kuò)展其內(nèi)涵，充分運(yùn)用效能監(jiān)察的成果，加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)，提高基層站段的工作質(zhì)量、工作效率、從而達(dá)到提高整個(gè)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。另外要通過(guò)對(duì)效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行分析研究，進(jìn)一步完善監(jiān)督制約機(jī)制，建立健全效能監(jiān)督系統(tǒng)，如設(shè)立效能監(jiān)督舉報(bào)電話、聘請(qǐng)兼職監(jiān)察員等。隨著企業(yè)管理的精細(xì)化和有關(guān)法規(guī)及上級(jí)要求的變化，對(duì)不適應(yīng)當(dāng)前工作需要的制度，應(yīng)根據(jù)效能監(jiān)察結(jié)果及時(shí)對(duì)原有的制度進(jìn)行修訂完善，針對(duì)存在的問(wèn)題建章立制，真正實(shí)現(xiàn)制度管人、管事的目的。

（四）要加強(qiáng)與有關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)配合

只有各方面協(xié)調(diào)配合，形成合力，才能抓出成效。監(jiān)察部門(mén)與職能部門(mén)，在實(shí)現(xiàn)管理規(guī)范、高效這一目標(biāo)是一致的，但在方

第四篇：2012年效能監(jiān)察工作總結(jié)報(bào)告

效能監(jiān)察工作總結(jié)

根據(jù)集團(tuán)公司滇冶黨紀(jì)字【2011】2號(hào)文關(guān)于開(kāi)展效能監(jiān)察工作立、結(jié)項(xiàng)計(jì)劃申報(bào)的通知要求，我司積極組織，就效能監(jiān)察的討論立項(xiàng)、監(jiān)察進(jìn)展、落實(shí)整改情況和工作成效、經(jīng)驗(yàn)分析等方面進(jìn)行梳理，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、分析存在的問(wèn)題和不足，研究改進(jìn)措施，現(xiàn)總結(jié)如下：

一、開(kāi)展的工作

1、組織領(lǐng)導(dǎo)。為保證效能監(jiān)察工作的有效開(kāi)展，公司成立效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理馬翔擔(dān)任組長(zhǎng)，紀(jì)委書(shū)記聞灼章任副組長(zhǎng)，全面指導(dǎo)效能監(jiān)察工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)開(kāi)展效能監(jiān)察的各項(xiàng)工作，各分廠/部室行政領(lǐng)導(dǎo)是責(zé)本廠/部門(mén)內(nèi)的效能監(jiān)察工作的第一負(fù)責(zé)人。

2、建設(shè)制度。為保證效能監(jiān)察工作有章可依、有規(guī)可循，公司制定《效能監(jiān)察實(shí)施方案》和《效能監(jiān)察管理辦法》，為效能監(jiān)察工作的開(kāi)展提供制度保障。

3、立項(xiàng)。按照集團(tuán)公司滇冶黨紀(jì)字〔2011〕2號(hào)關(guān)于集團(tuán)2011年效能監(jiān)察工作立、結(jié)項(xiàng)計(jì)劃申報(bào)的通知要求，我公司立即組織，充分聽(tīng)取行政領(lǐng)導(dǎo)、分廠的意見(jiàn)，仔細(xì)斟酌項(xiàng)目?jī)?nèi)容和要求，最終確定將物資采購(gòu)及管理和鈦白粉后處理聯(lián)動(dòng)試車作為2011年的效能監(jiān)察立項(xiàng)項(xiàng)目，于5月初報(bào)集團(tuán)公司紀(jì)委備案，并向供銷部和鈦白粉廠下達(dá)了效能監(jiān)察通知書(shū)（詳見(jiàn)【2011】監(jiān)通字第1、2號(hào)文）。

4、強(qiáng)化過(guò)程監(jiān)察。針對(duì)上述兩個(gè)立項(xiàng)項(xiàng)目，公司紀(jì)委召開(kāi)會(huì)議，由紀(jì)委書(shū)記聞灼章?tīng)款^負(fù)責(zé)，紀(jì)委具體負(fù)責(zé)落實(shí)效能監(jiān)察立項(xiàng)表中的-1-

各項(xiàng)內(nèi)容和要求。針對(duì)物資采購(gòu)和管理，紀(jì)委人員通過(guò)平時(shí)對(duì)物資采購(gòu)公開(kāi)招投標(biāo)、議標(biāo)詢價(jià)、甲批和甲供的監(jiān)督，充分參與到物資供貨前的詢價(jià)、審價(jià)、定價(jià)、合同談判、合同簽訂和履行等各個(gè)環(huán)節(jié)，均能嚴(yán)格按照公司《廉政守則》中物資采購(gòu)管理辦法、祿豐分公司物資采購(gòu)管理辦法、物資招標(biāo)采購(gòu)管理辦法、工程物資供應(yīng)管理辦法、物資申購(gòu)計(jì)劃管理辦法、供貨廠商管理辦法、物資驗(yàn)收管理辦法、物資倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法、物資倉(cāng)儲(chǔ)考核管理辦法、合同管理辦法、勞動(dòng)防護(hù)用品管理辦法、叉車崗位安全規(guī)程和物資裝卸、搬運(yùn)安全管理規(guī)定等執(zhí)行。目前，針對(duì)公司項(xiàng)目階段進(jìn)展，大宗原材料采購(gòu)管理等辦法缺失的情況，正在擬定公司層面的《物資供銷管理制度》，將更為全面、更為深入和細(xì)致地規(guī)定物資采購(gòu)管理制度，也將更具有操作性和時(shí)效性。

針對(duì)總包和施工單位提出的在物資采購(gòu)及管理中遇到的批價(jià)及付款程序繁瑣的問(wèn)題，公司紀(jì)委和行政牽頭，分別于5月和6月召開(kāi)兩次專項(xiàng)協(xié)調(diào)會(huì)，主要協(xié)調(diào)海綿鈦和鈦白粉項(xiàng)目中的甲批材問(wèn)題，并下發(fā)了第5期關(guān)于購(gòu)買(mǎi)零星材料及設(shè)備的專題會(huì)議紀(jì)要。規(guī)定了解決兩個(gè)項(xiàng)目在即將轉(zhuǎn)入試車階段購(gòu)買(mǎi)零星材料、設(shè)備時(shí)出現(xiàn)的難操作、操作混亂和操作程序復(fù)雜等問(wèn)題（詳見(jiàn)新立公司第5期會(huì)議紀(jì)要），通過(guò)兩次協(xié)調(diào)，基本上解決了海綿鈦和鈦白粉關(guān)于零星物資和設(shè)備采購(gòu)方面的問(wèn)題，理順了相關(guān)工作流程，促進(jìn)了項(xiàng)目建設(shè)。

在60kt/a氯化法鈦白粉第二十七批貨物采購(gòu)（招標(biāo)編號(hào)為YZ2011053401104/01）結(jié)束后，公司紀(jì)委接到關(guān)于本次招標(biāo)的匿名舉報(bào)電話，舉報(bào)內(nèi)容為該項(xiàng)目存在圍標(biāo)行為。公司紀(jì)委針對(duì)此情況，向供銷部下達(dá)了效能監(jiān)察通知書(shū)，要求供銷部盡快落實(shí)效能監(jiān)察通知書(shū)的內(nèi)容和要求，并反饋至公司紀(jì)委（詳見(jiàn)云新【2011】監(jiān)建1號(hào)文及相關(guān)反饋資料）。

針對(duì)鈦白粉后處理聯(lián)動(dòng)試車項(xiàng)目，公司紀(jì)委堅(jiān)持全面參與鈦白粉設(shè)備、物資及工程建設(shè)項(xiàng)目的招投標(biāo)、物資審批價(jià)和合同談判等全過(guò)程，一方面監(jiān)督招投標(biāo)的程序公正，另一方面加強(qiáng)各方面工作的時(shí)效性，力求在保證程序規(guī)范、價(jià)格合理的情況下，不要影響工程項(xiàng)目的建設(shè)和試生產(chǎn)準(zhǔn)備工作的進(jìn)行。

在60kt/a氯化法鈦白粉工藝閥門(mén)的招標(biāo)采購(gòu)中，該項(xiàng)目于2011年6月14日公開(kāi)開(kāi)標(biāo)，并確定第一中標(biāo)人，但直至9月21日才進(jìn)行合同談判，中間相隔了3個(gè)多月。公司紀(jì)委針對(duì)此情況，向鈦白粉廠、設(shè)備處和技術(shù)處下達(dá)了效能監(jiān)察通知書(shū)，要求鈦白粉廠等單位就通知書(shū)的內(nèi)容進(jìn)行說(shuō)明，提交報(bào)告至公司紀(jì)委（詳見(jiàn)云新【2011】監(jiān)建2號(hào)文及相關(guān)反饋資料）。

5、檢查記錄。8月26日，公司效能監(jiān)察辦公室成員對(duì)物資采購(gòu)管理和鈦白粉后處理聯(lián)動(dòng)試車進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果顯示，物資采購(gòu)及管理在涉及到《物資采購(gòu)管理辦法》方面由于分公司和公司兩個(gè)層面、大宗原材料的相關(guān)規(guī)定上，與原立項(xiàng)內(nèi)容要求的時(shí)間上相比，有所延遲，其余基本能按立項(xiàng)內(nèi)容和要求執(zhí)行；鈦白粉后處理聯(lián)動(dòng)試車由于技術(shù)圖紙延遲、反復(fù)修改、國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)不一致等多方面不可控因素，造成一定程度的延遲（詳見(jiàn)效能監(jiān)察記錄表）。

6、其他相關(guān)工作及輔助措施。為進(jìn)一步明確設(shè)備、物資采購(gòu)及審批價(jià)權(quán)限范圍，根據(jù)中發(fā)辦【2011】17號(hào)文、省委省政府辦公廳關(guān)于“三重一大”的實(shí)施意見(jiàn)、冶金集團(tuán)滇冶黨紀(jì)字【2011】2號(hào)文關(guān)于集團(tuán)2011年效能監(jiān)察工作立、結(jié)項(xiàng)計(jì)劃申報(bào)工作的通知等文件精神和要

求，公司黨政高度重視，深入研究，反復(fù)研討，出臺(tái)了《云南新立有色金屬有限公司關(guān)于貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的實(shí)施細(xì)則》（試行），為重大項(xiàng)目招投標(biāo)、評(píng)標(biāo)及合同談判等工作提供了制度依據(jù)；同時(shí)公司根據(jù)董事會(huì)的決議，于今年3月份增設(shè)了工程節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)，提高了職工工資，提升了工作熱情和效率。兩項(xiàng)措施在一定程度上促進(jìn)了效能監(jiān)察工作的開(kāi)展。

二、取得的成績(jī)

效能監(jiān)察是為了圍繞行政中心工作開(kāi)展的，以提升工作效率、保證程序公平公正、推進(jìn)項(xiàng)目按照預(yù)定計(jì)劃完成的一種有力措施。在我司實(shí)施效能監(jiān)察的過(guò)程中，雖然還存在許多問(wèn)題，但也取得了一定的成效。具體表現(xiàn)為：

1、逐漸與行政中心工作緊密聯(lián)系，通過(guò)與行政工作的目標(biāo)節(jié)點(diǎn)的結(jié)合，來(lái)實(shí)現(xiàn)效能監(jiān)察的功效。就監(jiān)察記錄和各方面了解的情況看，鈦白粉后處理除了由于技術(shù)圖紙滯后反復(fù)修改導(dǎo)致的工期延遲外，其他基本按照效能監(jiān)察內(nèi)容和要求完成；物資采購(gòu)和管理除了公司層面的《物資采購(gòu)管理辦法》正在討論和制定外，其余立項(xiàng)內(nèi)容都安要求完成。

2、通過(guò)效能監(jiān)察，為項(xiàng)目節(jié)約資金。整個(gè)鈦白粉設(shè)備采購(gòu)，通過(guò)招投標(biāo)、詢價(jià)比價(jià)、合同談判等監(jiān)察環(huán)節(jié)，為公司節(jié)約資金1710余萬(wàn)，其中鈦白粉后處理項(xiàng)目節(jié)約資金550余萬(wàn)；物資采購(gòu)除了公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目外，2011年1至9月份通過(guò)對(duì)物資批價(jià)的審核和監(jiān)察，施工方報(bào)批價(jià)為34163116.52元，業(yè)主方批價(jià)為27142732.92元，共審減了7020383.6元，為工程項(xiàng)目建設(shè)節(jié)約了大量的資金。

3、堵塞漏洞，實(shí)現(xiàn)了管理提升。通過(guò)效能監(jiān)察及幾次協(xié)調(diào)會(huì)議的召開(kāi)，物資采購(gòu)管理在某種程度上實(shí)現(xiàn)了管理的提升，包括批價(jià)環(huán)節(jié)和付款流程的簡(jiǎn)化、程序更為清晰、供貨時(shí)間大大縮短、中間矛

盾的減少、審減金額的增加，反映了物資監(jiān)察效果明顯；鈦白粉后處理項(xiàng)目通過(guò)早調(diào)會(huì)、監(jiān)察通知書(shū)等措施，一定程度上促使其程序嚴(yán)格，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)的反饋和尋求解決辦法，就其設(shè)備繁多、技術(shù)難度大、圖紙反復(fù)修改、外部條件不足等問(wèn)題，公司多次召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)議，解決其在水、電、氣等公輔設(shè)施以及外部設(shè)計(jì)院對(duì)接的相關(guān)問(wèn)題，較大程度上促進(jìn)了項(xiàng)目建設(shè)和試生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。

三、存在的問(wèn)題和不足

公司自2005年轉(zhuǎn)型建設(shè)鈦產(chǎn)業(yè)，高鈦渣于2006年動(dòng)工，鈦白粉和海綿鈦于2008年開(kāi)始動(dòng)工，鈦白粉的效能監(jiān)察工作于2009年立項(xiàng)，在效能監(jiān)察、工程廉政建設(shè)和貫徹執(zhí)行“三重一大”等工作中，不斷摸索前進(jìn)，雖然取得一定成績(jī)，但由于各方面的因素，還存在著很多問(wèn)題和不足。

1、紀(jì)檢隊(duì)伍力量不足，人員素質(zhì)有待提升。目前紀(jì)委工作人員多為兼職人員，加之項(xiàng)目分散于昆明、武定、祿豐，紀(jì)檢隊(duì)伍力量不足，素質(zhì)不高，造成一些項(xiàng)目不能得到有效的監(jiān)督。

2、針對(duì)鈦白粉后處理的效能監(jiān)察時(shí)效性不強(qiáng)，由于此部分涉及到工藝技術(shù)圖紙、工程節(jié)點(diǎn)等方面，公司紀(jì)檢人員不能有效地融入到后處理的相關(guān)工作中去，僅僅通過(guò)檢查和調(diào)研進(jìn)行了解，不能有效地控制其中間環(huán)節(jié)。

3、廉政建設(shè)方面，總的來(lái)說(shuō)控制的較好，基本上都能按照國(guó)家《招投標(biāo)法》、省政府和集團(tuán)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。但由于公司組織機(jī)構(gòu)重新確立、人員調(diào)動(dòng)等因素，對(duì)于廉政監(jiān)督員職責(zé)履行方面，存在著不能充分發(fā)揮其作用的問(wèn)題。

4、存在一種誤區(qū)，效能監(jiān)察是紀(jì)委或紀(jì)檢工作人員的事，而與行政、工、團(tuán)沒(méi)有太大的關(guān)系，導(dǎo)致各方面支持力量不足，不能形成監(jiān)察合力。

四、改進(jìn)措施

針對(duì)上述存在的問(wèn)題，我司擬從以下幾個(gè)方面改進(jìn)：

1、通過(guò)各種渠道，發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)紀(jì)檢干事人員，充實(shí)到我們的擊劍隊(duì)去中去，同時(shí)，借助各種培訓(xùn)、學(xué)習(xí)以及會(huì)議交流的機(jī)會(huì)，提升紀(jì)檢人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

2、針對(duì)目前機(jī)構(gòu)重組、人員重新調(diào)配和項(xiàng)目進(jìn)展的實(shí)際情況，調(diào)整公司廉政監(jiān)督員的配置，針對(duì)目前鈦白粉項(xiàng)目工程建設(shè)和試車計(jì)劃、供銷部物資采購(gòu)和大宗原材料供應(yīng)等，增加廉政監(jiān)督員的設(shè)置，并對(duì)廉政監(jiān)督員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，提高其應(yīng)對(duì)廉政監(jiān)督事件時(shí)的履職水平，同時(shí)讓其參與效能監(jiān)察工作的監(jiān)督檢查，擴(kuò)大人員力量。

3、加強(qiáng)效能監(jiān)察工作的中間過(guò)程控制，采取參加會(huì)議、重大事項(xiàng)決策、調(diào)研、檢查、座談等多種方式，了解效能監(jiān)察項(xiàng)目單位的進(jìn)展情況、工作中遇到的問(wèn)題或需要協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題，通過(guò)紀(jì)委和公司行政共同協(xié)商，尋求協(xié)調(diào)解決的辦法，促進(jìn)效能監(jiān)察和項(xiàng)目實(shí)體工作的開(kāi)展。

4、通過(guò)召開(kāi)會(huì)議和廣泛宣傳，要求各方面力量，特別是行政力量要?jiǎng)悠饋?lái)，要求確定行政分管領(lǐng)導(dǎo)的負(fù)責(zé)人，通過(guò)支持、開(kāi)展效能監(jiān)察工作，反過(guò)來(lái)促進(jìn)各項(xiàng)行政中心工作，推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理。

效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組

二○一一年十月三十日

第五篇：信用社開(kāi)展效能監(jiān)察工作總結(jié)

信用社開(kāi)展效能監(jiān)察工作總結(jié)

為了認(rèn)真搞好我社案件專項(xiàng)治理工作，落實(shí)《2018年效能監(jiān)察工作實(shí)施意見(jiàn)》（xx聯(lián)[2018]121號(hào)）文件精神，我社結(jié)合兩項(xiàng)治理，著重開(kāi)展了農(nóng)戶小額信用貸款效能監(jiān)察，并取得了預(yù)計(jì)效果。現(xiàn)將具體工作總結(jié)如下：

一、落實(shí)責(zé)任，分工負(fù)責(zé)。

為了認(rèn)真貫徹落實(shí)《2018年效能監(jiān)察工作實(shí)施意見(jiàn)》（墊信聯(lián)[2018]121號(hào)）文件精神，明確責(zé)任，成立了以主任李xx為主組長(zhǎng)，主管會(huì)計(jì)xxx同志為副組長(zhǎng)，客戶經(jīng)理xxx、xxx和分社主任xxx同志為成員的效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組，并指定由主管會(huì)計(jì)xxx同志具體抓，客戶經(jīng)理協(xié)助抓，分社主任負(fù)責(zé)xx分社工作。要求結(jié)合我社案件專項(xiàng)治理和治理商業(yè)賄賂工作，切實(shí)做好農(nóng)戶小額信用貸款制度執(zhí)行，解決冒名，頂名跨區(qū)域發(fā)放貸款等違規(guī)貸款問(wèn)題。

二、明確效能監(jiān)察的對(duì)象和主要內(nèi)容

我社2018年效能監(jiān)察的主要對(duì)象是含分社的所有為農(nóng)戶小信用貸款，主要內(nèi)容為“信用工程”組織機(jī)構(gòu)情況；建檔、評(píng)級(jí)、授信、頒證、年審情況；農(nóng)戶小額信用貸款操作情況；農(nóng)戶小額信用貸款內(nèi)控情況；農(nóng)戶小額信用貸款事后監(jiān)督情況。

三、結(jié)合實(shí)際，分步實(shí)施

按照聯(lián)社效能監(jiān)察工作要求，結(jié)合我社工作實(shí)際，共分4個(gè)階段推進(jìn)工作：

第一階段抓好部署落實(shí)（2018年3至4月），學(xué)習(xí)了xx聯(lián)[2018]121號(hào)文件，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，使職工明確了開(kāi)展農(nóng)戶小額信用貸款的重要意義是，效能監(jiān)察是內(nèi)部綜合性的監(jiān)督，是推進(jìn)農(nóng)村信用社規(guī)范化管理的重要手段，是深化案件專項(xiàng)治理工作的重要補(bǔ)充，也是紀(jì)檢監(jiān)察工作融入管理的服從，服務(wù)于農(nóng)村信用社改革發(fā)展大局，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的有效途徑。

第二階段：組織實(shí)施（2018年5至7月）。通過(guò)信貸人員交叉核查包片村社農(nóng)戶小額信用貸款，主任和主管會(huì)計(jì)檢查建檔、評(píng)級(jí)、頒證、年審，及貸款的申請(qǐng)、發(fā)放、收回全過(guò)程執(zhí)行情況，重點(diǎn)監(jiān)察建檔、評(píng)級(jí)的準(zhǔn)確性和貸款發(fā)放的內(nèi)控制約與檢查監(jiān)督的有效性。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題有建檔不規(guī)范個(gè)別未建檔而發(fā)放信用貸款；評(píng)級(jí)記載的內(nèi)容與打分的不相匹配，記載內(nèi)容不準(zhǔn)確，與實(shí)際不相符；利率執(zhí)行與農(nóng)戶信用等級(jí)不符。

第三階段：跟蹤整改（2018年8至9月）。針對(duì)第二階段監(jiān)察出的問(wèn)題，我社及時(shí)召開(kāi)信貸專項(xiàng)工作會(huì)議，認(rèn)真研究分析存在問(wèn)題的原因。認(rèn)為一是信貸員工作不認(rèn)真，馬虎行事，出現(xiàn)前后不符現(xiàn)象。二是對(duì)農(nóng)戶小額信用貸款評(píng)級(jí)的相關(guān)知識(shí)及操作流程了解不夠，出現(xiàn)記載內(nèi)容與打分不匹配。三是外勤人員對(duì)小額農(nóng)戶貸款重視不夠，認(rèn)為金額小，風(fēng)險(xiǎn)小或沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，所以出現(xiàn)不注

重細(xì)節(jié)，不按照操作程序操作。四內(nèi)勤人員不堅(jiān)小額農(nóng)戶信用貸款審核發(fā)放制度，沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)貸款不完善處和不匹配要素。

我社在認(rèn)真分析研究的基礎(chǔ)上，召開(kāi)了職工大會(huì)，對(duì)存款的問(wèn)題認(rèn)真加以整改。首先從制度要求客戶經(jīng)理對(duì)新增農(nóng)戶建檔要實(shí)地調(diào)查，社長(zhǎng)在場(chǎng)填寫(xiě)建檔內(nèi)容，評(píng)級(jí)打分由社長(zhǎng)蓋章認(rèn)可，確保建檔內(nèi)容的真實(shí)性。二是信貸款人員超授信額度的，必須先經(jīng)主任簽字確認(rèn)和微機(jī)授信后再發(fā)放貸款。三是內(nèi)勤會(huì)計(jì)和出納必須堅(jiān)小額信用貸款發(fā)放審核制度，核對(duì)確認(rèn)為本人辦理，本人領(lǐng)款，憑證要素完善，利率與級(jí)別相符。否則，信用社對(duì)不執(zhí)行貸款發(fā)放審核制度的將追究當(dāng)事人責(zé)任，并與獎(jiǎng)勵(lì)薪酬掛勾考核。

四、強(qiáng)化監(jiān)管，取得成效

通過(guò)認(rèn)真剖析原因，制訂整改措施，完善內(nèi)控監(jiān)察的長(zhǎng)效機(jī)制。各個(gè)崗位認(rèn)真履行審查職責(zé)，使我社小額農(nóng)戶信用貸款發(fā)放操作流程規(guī)范，內(nèi)容真實(shí)、完整、評(píng)級(jí)匹配基本準(zhǔn)確。從而基本控制了農(nóng)戶小額信用貸款操作風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)。確保了我社“兩項(xiàng)治理”工作和效能監(jiān)察工作取得實(shí)效。

xx信用社

二o一八年十二月十六日