第一篇：結算審核報告(內審)

安順市龍泉路與塔山東路交叉口人行天

橋建設項目結算

內部審核報告

安順市住建局內審組 二0一五年八月十日

目 錄

一、工程內部審核報告書原件

二、工程結算審核匯總表原件

三、工程量審核對比表

四、工程結算書原件（審核）

安順市住建局內審組

惠民：

安順市龍泉路與塔山東路交叉口人行天橋建設

項目結算內部審核報告

安順市保障性住房建設中心：

我們受貴司委托，代表貴司對（湖南省第一工程有限公司）送來的（安順市龍泉路與塔山東路交叉口人行天橋建設項目）工程結算資料進行報送審計前的審核。我們遵照 “客觀公正、實事求是、數出有據、取舍合理”的原則，在嚴格遵守合同約定的前提下，對承包人所提供的工程竣工結算資料中簽證資料的真實性、完整性和工程計量、計價及取費的準確性，進行了審核，對所發現存疑之處進行詢問核實，對存誤之處給予了糾正。現將審核情況報告如下：

一、項目概況：

（一）工程概況：

1、本工程為安順市龍泉路與塔山東路交叉口人行天橋建設項目，項目地址安順市。

2、性質：公租房土石方工程

（二）送審范圍：合同范圍內、現場簽證等

（三）審核各階段及工作內容

1、審核準備階段

接受任務→清理和熟悉施工合同、設計文件、竣工資料、結算資料等→向內審組組長匯報審核情況→通過后進入下一階段

2、計量審核階段

踏勘現場→計算工程量→與承包方核對工程量→雙方簽認工程量→向內審組組長匯報審核情況→通過后進入下一階段

3、計價審核階段

審核直接費→審核人、材、機價格→審核措施費→審核規費、稅金等費率計費（調價）基數→與承包方核對價款→雙方簽認《結算審核匯總表》→向內審組組長匯報審核情況→通過后進入下一階段

4、審核最后階段

出具初步審核意見書→向內審組組長匯報審核情況→通過后出具內部審核報告

（四）項目各參建單位

建設單位：安順市保障性住房建設中心

施工單位：湖南省第一工程有限公司

設計單位：安順市建筑設計院

監理單位：貴州宇建工程管理咨詢有限公司

內審審核單位：四川明華建設項目管理咨詢有限責任公司

二、內審審核結果

（一）、報審結算金額：2,543,365.24元

（二）、內審審核金額：2,281,629.15元

（三）、內審審減金額：261,736.08元

（四）、內審核減率：-10.29% 內審核減率=（報審金額-審核金額）/報審金額×100% 審核金額等于報審結算金額加上審增金額減去審減金額。

以上審核情況，我們已會同承包人代表進行了核對，基本達成相同意見。

三、主要核增（減）原因及情況：

（一）、主要審減原因

1、送審結算書中部分工程量有誤，根據送審相關資料，審核時予以修正；

2、送審結算書中雷管單價為5.5元/個，因送審資料中無雷管規格型號等相關信息，且定額里面雷管為計價材料，審核時按定額價0.71元/個計取。

3、送審結算書中人工費按110%進行調整，因本工程為土石方工程，審核時人工費按70%進行調整。

（二）、主要核減情況（1#、2#樓共審減313,145.28元）

1、履帶式液壓挖掘機挖碴斗容量1m3,裝車：送審工程量為20403.00m3，審核工程量為19978.83m3，此項審減2,912.81元；

2、自卸汽車運石方(載重8t以內)運距1km以內、實際運距:11.8m：送審工程量為20403.00m3，審核工程量為19978.83m3，此項審減14,537.08元；

3、石方控制爆破平基,松石：送審工程量為3357.52m3，送審單價為293.77元/m3，審核工程量為3284.66m3，審核單價為239.32元/m3，此項審減20,025.24元；

4、石方控制爆破平基,堅石：送審工程量為17045.62m3，送審單價為438.45元/m3，審核工程量為16208.16m3，審核單價為363.59元/m3，此項審減158,052.39元；

5、措施費：送審金額為236,564.05元，審核金額為188,815.55元，此項審減47,748.50元；

6、規費：送審金額為298,592.79元，審核金額為290,528.70元，此項審減8,064.09元；

7、企業管理費：送審金額為82,012.95元，審核金額為79,797.91元，此項審減2,215.04元；

8、利潤：送審金額為23,101.96元，審核金額為22,478.05元，此項審減623.91元；

9、人工費調整：送審金額為144,969.52元，審核金額為88,068.72元，此項審減56,900.80元；

10、機械費調整：送審金額為164,752.48元，審核金額為160,692.44元，此項審減4,060.04元；

11、稅金：送審金額為93,169.77元，審核金額為82,165.61元，此項審減11,004.16元；

12、總價下浮4.3%：送審金額為119,129.87元，審核金額為105,059.60元，此項審減14,070.27元；

（三）、主要核減情況（3#樓共審減790,276.50元）

1、履帶式液壓挖掘機挖碴斗容量1m3,裝車：送審工程量為

42743.00m3，審核工程量為40246.00m3，此項審減17,144.85元；

2、自卸汽車運土方(載重8t以內)運距1km以內、實際運距:11.8m：送審工程量為2249.00m3，審核工程量為2118.00m3，此項審減2,661.87元；

3、自卸汽車運石方(載重8t以內)運距1km以內、實際運距:11.8m：送審工程量為42743.00m3，審核工程量為40246.00m3，此項審減85,565.52元；

4、石方控制爆破平基,松石：送審工程量為6748.88m3，送審單價為293.77元/m3，審核工程量為6354.56m3，審核單價為239.32元/m3，此項審減46,184.45元；

5、石方控制爆破平基,堅石：送審工程量為35994.00m3，送審單價為438.45元/m3，審核工程量為33891.00m3，審核單價為363.59元/m3，此項審減345,914.06元；

6、措施費：送審金額為488,162.94元，審核金額為377,050.63元，此項審減111,112.31元；

7、規費：送審金額為616,162.68元，審核金額為580,164.20元，此項審減35,998.48元；

8、企業管理費：送審金額為169,236.17元，審核金額為159,348.78元，此項審減9,887.39元；

9、利潤：送審金額為47,672.16元，審核金額為44,886.98元，此項審減2,785.18元；

10、人工費調整：送審金額為300,979.58元，審核金額為180,341.94元，此項審減120,637.64元；

11、機械費調整：送審金額為339,708.43元，審核金額為

319,861.54元，此項審減19,846.89元；

12、稅金：送審金額為193,024.35元，審核金額為165,253.45元，此項審減27,770.90元；

13、總價下浮4.3%：送審金額為246,807.15元，審核金額為211,298.39元，此項審減35,508.76元；

（四）、審核增減品迭 審核增減品迭=核增+核減=0+-313145.28-790276.50=-1103421.78元

四、審核的方法、過程和效果

（一）、審核方法

采用了全面審核法。即按照《貴州省工程計價定額》（2004版）的計量規則和編制順序，逐一的對全部變更部分的工程量進行計算核對。

（二）、審核過程

1、根據原始地貌抄測圖計算發生土石方開挖的工程量

2、將計算的工程量與審核對象的工程量一一進行對比。

3、根據定額逐項核實審核對象的單價。

五、審計依據

（一）建設施工合同、設計文件、竣工文件、現場簽證單、結算書等；

（二）《貴州省建設工程造價信息》2013年第6期（合同約定施工期間為：2013年5月28日至2013年8月28日）；

（三）《貴州省工程計價定額》（2004版）及合同約定執行的調整文件；

（四）《安順市政府投資項目審計辦法（試行）》安府辦發[2014]17號文；

（五）《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招投標法》、《中華人民共和國合同法》等相關法規及管理規定。

六、其他事項說明

（一）、報審單位對所提供工程結算資料的真實性、完整性、合法性負責。我司的責任是在接收的資料的基礎上進行審核；

（二）、審核報告僅供委托方為辦理建設單位和施工單位的結算作為依據使用。

（三）、本次采用了全面審核法，能全面、細致審核，經審計的工程造價差錯比較少、質量比較高，審核準確度較高。

附件：

1、工程結算審核匯總表

2、工程量審核比對表

3、工程結算書（審核）

湖南省第一工程有限公司（蓋章簽字）：

安順市保障性住房建設中心(蓋章簽字)：

審 核 人： 復 核 人： 內審組組長：

年8月10日 2015

第二篇：結算審核報告

***工程結算審核報告

***（委托單位）：

我們接受委托，本著客觀公正、實事求是的原則，審核了貴單位送審的**工程竣工結算，現將審核情況報告如下：

一、工程概況：

1、工程名稱：

2、工程地址：

3、建設單位：

4、施工單位：

5、監理單位：

6、工程內容及特征：（簡要說明本工程建筑面積、結構形式、層高、內外裝飾、特殊工藝等基本情況、主要特征、包含專業等）。

7、合同開、竣工日期： 年 月 日至年 月 日，實際開、竣工日期： 年 月 日至年 月 日；

8、合同約定的質量等級：

二、審核依據：

1、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國審計法》及相關的法律、法規。

2、送審的資料：招投標文件、施工圖、施工合同、竣工圖、設計變更單、工程簽證單、送審結算書、工作聯系單、施工組織設計等。

3、工程量清單計價標準：《建設工程工程量清單計價規范》（GB50500-2008）標準以及《江西省建設工程計價辦法（試行）》（贛建字[2010] 3號）或[關于全面貫徹執行《建設工程工程量清單計價規范》（GB50500-2013）及九項專業工程工程量計算規范的通知--贛建價〔2014〕5號]。

4、有關的定額：

（1）2004年版《江西省建筑工程消耗量定額及統一基價表》、《江西省裝飾裝修工程消耗量定額及統一基價表》、《江西省安裝工程消耗量定額及單位估價表》及其配套的《費用定額》；

（2）2006年版《江西省市政工程消耗量定額及單位估價表》、《江西省園林工程消耗量定額及單位估價表》及其配套的《費用定額》。

5、合同內單價怎么確定，合同外增加工程依據**地方*期造價信息。

三、審核范圍、內容及雙方責任：

1、審核范圍及內容：依據甲乙雙方簽訂的施工合同，審核的范圍為施工合同中的全部工作，具體內容詳見審核后“工程結算書”。

2、雙方責任：業主提供的施工合同、設計變更單、工程簽證單、送審結算書、圖紙等的真實性、合法性、完整性由業主負責，我們的責任是對這些送審資料發表審核意見，并出具報告。

四、審核結果：

我公司造價工程師經現場察勘、計算復核，并在委托方的組織安排下核對，最終達成一致意見，現將審核結果報告如下：

a)送審金額為： 元；

b)審定金額為： 元（其中：合同價 元）； c)核減金額為： 元。

五、主要核（增）減內容、原因說明：從以下幾個方面說明（視工程大小，可以精確到萬元，先大后小）：

（一）、核減部分共**萬元：

1、（主要工程量或子項目增減內容、原因、金額）；

2、（主要計價增減內容、原因、金額）；

3、（主要材料差價、單價增減原因、內容、金額）；

4、（取費、讓利等增減內容、原因、金額）。

（二）、核增部分共**萬元：

1、*****；

2、*****。

六、結算價較合同價增（減）金額**萬元，原因如下：

（一）、增加部分共**萬元：

1、*****；

2、****。

（二）、核減少部分共**萬元：

1、*****；

2、*****。

七、其他需要說明的事項：

1、（是否有圖紙、簽證等其他資料不規范的地方需要說明）；

2、（是否有合同約定不明確的事項，審核方采用了什么方法、原則進行審核）；

3、（是否有本次結算未考慮的事項需提醒委托方或建設單位的事項）；

4、（對建設方有什么好的建議等）；

5、（施工方對本結算的保留意見）；

6、（本結算是否為初審、二審或三審稿）；

7、本報告及附件僅作工程結算時參考使用，未經我公司同意，不得作其他用途，也不得發表于任何公開媒體上，且復印件無效；

8、結算審核原始資料已退回委托（或建設）單位保存備查。

附件:

1、工程結算審核報告

2、建設工程造價審核定案表；

3、工程結算審核書；

第三篇：結算審核報告范文

煙臺XX工程造價咨詢事務所有限公司

魯通基字[2017]第XX號

XX工程 結算審核驗證報告

(甲方名稱)：

我們接受委托，本著公正、公平、公開的原則，對XX工程結算進行了審核驗證。接受委托以后，我們組織了合議會審，共同簽定了基本建設工程結算審核定案表。現出具審核驗證結果報告如下：

一、工程概況

該工程位于煙臺市南部新城，規劃路全長420.26m，站前廣場占地面積約36000m2，由(乙方名稱)承建，承包方式：包工包料(變壓器、路燈及石材等材料甲供),結算方法：按實結算。

工程范圍：

1、規劃路因拆遷原因，0+240點以北部分未施工，0+240以南部分土方、道路基層砂礫回填及雨污水施工完成。

2、站前廣場施工至出租車蓄車場北側道路鋪裝、雨污水施工完成，以南部分土方除一座墳墓未遷未施工外均已完成、雨污水施工完成，道路鋪裝及綠化、路燈均未施工。

3、站樓兩側人行道板及站前花崗巖鋪裝在廁所施工完成后施工，北側廁所周邊人行道鋪裝全部完成，南側施工至出租車蓄車場北側道路。

二、審核依據

1、工程結算書。

2、招投標文件、施工合同、補充協議、施工圖、竣工圖、圖紙會審、工程簽證、工程聯系單、設計變更、工程洽商、施工組織設計、隱蔽工程驗收記錄、地基驗槽記錄、甲供材料及設備、甲方定價等資料。

3.工程現場。

4．山東省建設工程清單、定額及配套計價文件。5．國家、地方頒布的有關工程造價的法律、法規。

三、雙方責任

甲方的責任是提供基本建設工程結算審核資料，并保證相關的資料真實、合法、完整；我方的責任是在甲方提供上述資料的基礎上，按照國家基本建設工程結算的有關規定，出具真實、合法的基本建設結算審核報告。

四、主要審核程序

為保證工作質量，確保工程審計工作圓滿完成，自接受委托起，我所為本工程的審查確定的具體審查程序如下：

1、接受委托后，在初步了解工程概況的情況下，明確審核目的、范圍、對象及雙方的責任，在此基礎上制定審核方案，確定審核人員。

2、收集和整理由甲方提供的有關資料，以及與本工程審核有關法律文件等；

3、勘察現場，了解工程概況，復核現場、圖紙以及結算資料的相符性，并對圖紙及資料不明確的項目依據現場實測實量收集工程結算數據。

4、按照國家有關規定進行各部分工程量計算，套用相關定額、清單及其他相關費用。

5、三方共同審對，對有爭議的項目要經過三方共同計算、踏勘現場、查閱資料、查詢市場、請教專家等途徑核實并解決爭議。

6、經審核三方無異議后簽定《基本建設工程結算審核定案表》。

五、其他說明

1、本工程石材、垃圾桶、座椅、藝術井蓋、擋車柱為甲方供料，結算按實際數量并依據合同價格(甲方批價)計入結算，并按供貨數量予以退料。

2、審核階段，道路出入口管理系統設備未完成交接，出入臨時卡200張(25元/張)，藍牙卡6張(80元/張)，費用總計5480.00元,臨時卡及藍牙卡仍由施工單位代管。

六、審核結果

本工程送審工程造價為XX元，經審核后其工程造價為XX元，凈核減額為XX元。以上審核驗證結果已經甲乙雙方共同確認并簽章，請雙方根據審定后工程結算值辦理結算。

附件

1、工程結算審核定案表

2、工程結算明細表

3、工程審定結算書

煙臺XX工程造價咨詢事務所有限公司 注冊造價工程師

中國·煙臺 注冊造價工程師

二〇一七年XX月XX日

第四篇：結算審核報告樣板

ⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹ主送單位：

我司接受貴單位委托，安排工程造價人員于××年××月××日至××年××日，對*****工程進行工程結算審核。建設單位的責任是保證工程結算及相關資料的真實性、合法性和完整性。我司的責任是按照相關規定和合同要求，出具*****工程結算審核報告，保證審核報告的真實性和合法性。在審核過程中，我們結合該工程的實際情況，實施了包括審核工程結算資料等必要的審核程序。現將審核情況報告如下：

一、基本情況

ⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹ。

工程名稱: 工程地點: 委托單位： 建設單位: 設計單位: 監理單位: 施工單位: 概算編制： 招標情況： 預算情況： 開竣工時間： ⅹⅹⅹⅹ： ⅹⅹⅹⅹ：

二、審核范圍 本次*****工程的結算審核范圍如下(舉例，供參考)：

（一）土建工程 包括路基土石方、車行道道路及附屬工程、挖方邊坡防護、雨水管網、污水管網等。

（二）安裝工程 包括ⅹⅹⅹⅹ

（三）園林綠化工程 包括ⅹⅹⅹⅹ

（四）裝修工程 包括ⅹⅹⅹⅹ

（五）變更簽證工程 主要包括零星簽證工程、*****土體變形位移整治工程、*****通信管網工程等。

三、審核原則

堅持實事求是，遵循客觀、公正、規范、科學的審核工作原則，通過審查形成完整、合理的工程結算審核報告。一是公平原則。立足客觀公正立場認真進行審核，以求得公允、合理的結論。二是客觀原則。不受任何影響和干擾，按照有關法規、規定、文件進行獨立分析、判斷和計算。三是科學原則。嚴格按照國家規定和公認的規范、標準、程序和方法進行審核。

（一）結算方式。

（二）結算原則。

（三）ⅹⅹⅹⅹ。

四、審核程序

準備階段。一是接受任務，收集資料。對工程結算手續和資料的完備性、完整性、相關性和有效性進行疏理，對不符合要求的資料退回并補正。二是熟悉相關文件、合同、圖紙、工程狀況以及計價依據、設計變更、工程簽證等基本情況。三是制定實施方案，組建審計小組，分解審查任務，明確時間要求。

實施階段。一是審查項目范圍、內容與合同約定是否一致。二是審查工程量計算的準確性，計算規則與計價規范或定額是否一致。三是審查變更、簽證、索賠的真實性、合法性、準確性。四是審查取費的時效性、相符性，是否嚴格執行合同約定費用定額標準及相關規定。五是編制結算審查對比表。

完成階段：一是聽取審查結果意見并合理調整審查結果。二是復核審查結果，簽署定案表，編寫結果報告及其附件，按程序審核簽署發送報告，整理歸檔資料并進行數據信息化處理及歸檔。

五、審核依據

(一)法規依據。《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招投標法》、《工程造價咨詢業務操作指導規程》、《建設工程質量管理條例》、《重慶市建筑管理條例》、《重慶市建設工程造價管理規定》、、《ⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹ》、《ⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹ》、《ⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹ》等現行國家和地方法律法規和相關技術文件及司法解釋。

（二）技術依據。《建設工程工程量清單計價規范》、《重慶市建設工程量計算規則》、《重慶市建設工程工程量清單計價規則》、《重慶市建筑工程計價定額》、《重慶市建設工程費用定額》、《重慶市建設工程安全文明施工措施費用計取及使用管理規定》、《ⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹ》、《ⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹ》。

（三）工程依據。工程施工合同（分包合同、補充協議）、設備材料采購合同、招投標文件、工程施工圖、竣工圖、設計變更或簽證和相關會議記要以及送審結算書等其他工程竣工資料。

（四）其他依據。審計人員通過調查和現場勘查取得的其他資料，ⅹⅹⅹ ⅹⅹⅹ咨詢有限公司出具的結算審核報告（ⅹⅹⅹⅹ[201ⅹ] ⅹⅹⅹ號），ⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹ。

六、審核方法

審計人員充分利用各種有效的審核方法，對送審工程項目的真實性、工程數量的準確性、工程價格是否按合同約定執行等進行審核。通過計算、復核、校對、整理審核結果，出具審核報告，歸檔審核資料。

七、審核結果

送審金額ⅹⅹⅹⅹⅹⅹ.ⅹⅹ元，審定金額ⅹⅹⅹⅹⅹⅹ.ⅹⅹ元，審減金額ⅹⅹⅹⅹⅹⅹ.ⅹⅹ元，審減率ⅹⅹ.ⅹⅹ%。

八、工程審減（增）原因

（因書寫和修改該部分內容均耗時較多，如委托方無要求，建議定稿后再寫。僅針對項目大小可抓大放小，包括兩類，一類是金額較大的項目（占審減金額總和80%的項目），另一類是金額不大，但反映的問題嚴重，行為惡劣的，如故意虛報、多報及無中生有等。零星的審減審增事項統一在每個分部分項說明最后以“其他審減（增）金額為……”的形式反映。）

(一)主要審減原因

1.道路工程送審金額179.14萬元，審定金額117.84萬元，審增金額7.22萬元，審減金額68.52萬元，品迭后審減61.30萬元，主要審減情況如下：（只針對有變化的指標參數，包括三類：A、量價都有變化的，應遵循的格式為，××送審工程量××，送審綜合單價××，審定工程量××，審定綜合單價××，審減金額××，審減原因為，××；B、量有變化的，應遵循的格式為，××送審工程量××，審定工程量××，審定綜合單價××，審減金額××，審減原因為，××；C、綜合單價有變化的，應遵循的格式為，××送審綜合單價××，審定綜合單價××，審 定工程量××，審減金額××，審減原因為，××。

（1）厚度為25cm的4%水泥穩定碎石底基層送審工程量為3128 m2，送審綜合單價78.17元/m2；審定工程量3153.68 m2，審定綜合單價63.84元/m2，審減金額43,184.83元。審減原因為，××。

（2）厚度為20cm的5.5%水泥穩定碎石基層送審工程量為2510.5 m2，送審綜合單價95.3元/m2；審定工程量2528.23m2，審定綜合單價50.33元/m2，審減金額為112,004.83元。審減原因為，××。

（3）其他審減金額為***萬元。

2.橋梁工程送審金額142.38萬元，審定金額155.60萬元，審增金額58.69萬元，審減金額45.47萬元，品迭后審增13.22萬元，主要審減情況如下：

（1）（2）……

（3）其他審減金額為***萬元。

3.排水工程及排水土石方工程送審金額142.38萬元，審定金額155.60萬元，審增金額58.69萬元，審減金額45.47萬元，品迭后審增13.22萬元，主要審減情況如下：

（1）HDPE雙壁波紋管D300（8KN/m2），送審工程量為97m，送審綜合單價254.22元/m；審定工程量97m，審定綜合單價132.67元/m，審減金額11,790.35元。審減原因為，××。

（2）……

（3）其他審減金額為***萬元。4.土石方工程送審金額1722.82萬元，審定金額16,78.11萬元，審減金額44.71萬元,主要審減情況如下：

（1）南區平基挖土（石）方超挖工程量11931.99m3，北區平基挖土（石）方超挖工程量3221.27m3，綜合單價12.5元/m3,涉及金額1894.16萬元。審減原因為，××。

（2)……

（3）其他審減金額***萬元。5.其他審減金額****萬元。(二)主要審增原因 1.道路及道路土石方工程： 模板略………… 2.排水及排水土石工程

（1）回填土方送審工程量0 m3，審定工程量1439.58m3，審定綜合單價35.09元/m3，審增金額50,514.86元，審增原因為，該部分報審時漏項，故工程量審增；

（2）余方棄臵送審工程量0 m3，審定工程量2993.86m3，審定綜合單價27.09元/m3，審增金額為81,103.67元，審增原因為，該部分報審時漏項，故工程量審增；

3.其他審增金額****元。…………

4.其他審增金額****萬元。

九、存在的主要問題（可以進行歸納表述，涉及金額多少。）

（一）（二）…………

十、審核建議

（針對項目情況提出審核建議：如提出加強項目建設管理的建議，遵循基本建設程序的建議，加強設計管理的建議，加強施工工期管理的建議，加強監理責任管理的建議，項目施工過程中需要注意的事項，送審資料的完整程度等）

通過**工程結算的審查，我們提出以下建議：

（一）（二）………

十一、有關事項說明

（此項主要是描述對本次審核的數據會產生歧義的地方）

（一）***竣工后，由于**路施工已破壞現場，因此現場無法核實實際完成工程量，故本次審核采用竣工圖的量。

（二）***安砌C30砼路緣石現場核實尺寸為14cm×38cm×100cm與設計圖不一致，故按實際尺寸調整。

（三）……… 附件：

1、《主要問題原因分析表》

2、《工程結算審核定案表》

3、《重慶市建筑安裝工程預（結）算書》

4、ⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹ表。

5、ⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹ表。

6、《企業法人營業執照》（復印件）

7、《工程造價咨詢企業甲級資質證書》（復印件）

第五篇：03 內審審核報告

質量體系內部審核報告

編號：

內部審核時間：2018.03.23-2018.03.24

一、受審核部門：

二、內部審核組成員名單：組長：

組員：

三、內部審核目的

1.檢查和評價公司的質量管理體系是否符合策劃的要求，是否符合ISO 9001：2015標準的要求和適用法律法規的要求，驗證對體系實施、保持和持續改進的有效性和充分性；

2.檢查質量方針和質量目標的貫徹落實情況，是否在各部門有效展開并得到實施；

3.通過審核進一步驗證質量管理體系文件的可操作性；

4.檢查如何以顧客為關注焦點，顧客滿意和顧客溝通過程，增強滿足顧客要求意識。

四、審核范圍 公司。

五、審核依據

1.ISO9001：2015標準；

2.公司所策劃和制定的質量手冊、程序文件、作業文件、技術規范以及相關規定和準則；

3.公司提供產品所適用的法律法規;4.必要時的相關產品銷售合同和質量計劃。

六、審核方式

1.與最高管理層人員座談貫徹實施標準的“領導作用”情況；

2.聽取各職能部門負責人對自己職責權限情況以及本部門職責范圍內的體系運行狀況；

3.根據“2018年體系內部審核實施計劃日程安排”的安排，由審核小組分別到所審核的職能部門對應其所實施標準條款進行審核，對實施狀態收集審核發現，審核應用抽樣的方式進行；

4.對部門工作現場和生產崗位作業生產的環境適宜性，設備設施管理等狀況進行檢查。

七、內審首、末次會議參加人員

參加人員包括總經理、管理者代表、各部門的主管負責人及審核組成員。

八、內部審核綜述

這次進行的質量管理體系內部審核，是由兩人組成的審核組經過充分的準備，對公司的各部門和作業崗位進行的為期一天的檢查驗證，達到了發現暴露問題和規定的內審目的，取得了較好的收獲。

本次審核對公司的各個職能部門進行檢查，各部門在本部門所應實施的標準要求上，都取得了可喜的成績。在部門不合格項中只是發現了一項一般不合格：公司培訓計劃項目中有明確2018年1月進行ISO9001：2015版新版培訓，但未能出示該培訓項目的培訓記錄。

綜上所述，公司的質量管理體系符合ISO9001：2015標準審核準則的要求，體系運行有效。

九、審核報告發放部門

總經理、管理者代表、各部門負責人

十、附件

1.2018年體系內部審核計劃；

2.2018年體系內部審核實施計劃； 3.內部審核檢查表； 4.不合格項報告單； 5.首、末次會議簽到表；

編制（內審員）

審批（審核組長）