山東楷益科技有限公司

倉庫規章制度

一、目的為使本公司倉庫管理規范化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制定規定。

二、適用范圍

適用于倉庫工作人員

三、職責

倉庫管理員負責原材料、半成品、邊料等物資的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作；倉庫協調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作；倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定。

四、倉庫管理工作和任務

(一)做好物資驗收入庫工作

1.物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量、單價、型號規格、生產批號和包裝狀況進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

2..對入庫物資核對、清點后，倉管員要及時填寫入庫單，經使用人、生產主管、財務部簽字后，一聯由倉管部存根，二聯由生產部存根、三聯歸財務科存根做賬。

3.庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

a

未經總經理或部門主管批準的采購。

b與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

c

與要求不符合的采購物資

d

.因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填“入庫單“。

（二）做好物資出庫和發放

1.物料出庫（出庫領料）

.a生產人員憑《配料單》和《領料單》到原料庫領取原材料或半成品。發放時，應認真核對實物的品名、型號和單位、單價、數量，符合領料或出庫憑證要求的才能發放。

b.包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。

c.取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置

d

.《出庫單》發完貨后需及時將物料給到使用部門，并要求其簽名確認。

e.內部領料需要部門主管簽字，部門經理

f.在備料時，如果發現計劃數量和實際發放數量不符時，庫管員應在《配料單》備注欄中填寫實際發放的數量。

2.物資發放

a.發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發放同一規格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發放。

b.實行批次管理的原料，倉管員每天備料、發料時在《配料單》上填寫該原料的批號，以達到可追溯的目的。

c.發放完畢，倉管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審核，《配料單》交會計部，單據應妥善保管。

d.對于一切手續不齊全的提貨倉管員有權拒絕發貨，并視具體情況報告主管。

（三）、退貨物資處理

1.按照有關“退貨通知單“的進行作業。

.采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。

.不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。

(四)、儲存

1.儲存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產品損壞。

2.合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區城。庫存產品應分類、分區存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發。

3.庫存產品存放應做到“三齊”“五距”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離燈、離柱、離墻大于50厘米，并與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應有適當間隔。

4.成品按型號、批號碼放，高度不得超過6m.5.放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。

五、倉庫內部管理

1.成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。

2.原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期儲存、變質、損壞等現象。發現問題，及時解決。

3.倉管員應經常對庫存產品進行檢查和維護，發現變質、發霉或標識脫落等現象應及時向直接上級報告，及時處理。

4..凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應做出標示。

5.倉庫人員應進行經常性動態盤點，做到日清日結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

6.成品庫另劃待處理品區，存放退貨并予以標示，同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標示，經質管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發出。經檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。

7.原料庫根據生產計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領料制度發放原料。根據生產計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產需要。

8.若入庫單和出庫單不一致，問題出現在哪個環節有相應部門負責人負責，錯一單罰款50元。

六、安全事項

1.倉庫內嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其他危險品(危險庫除外)，嚴禁在庫內吸煙。

2.對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別儲存，并采取有效的安全防護措施。

3.上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

4.下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否序在其他不安全隱患。

5.非相關工作人員謝絕進入庫房內，如需要進入必須予以登記方可進入

6.庫房的員工必須人人會準確使用消防器材，并定期檢查、更換嚴禁隨意動用消防器，材消除一切安全隱患。

7.嚴禁在倉庫內嬉笑打鬧.8.嚴禁在倉庫內亂放電源，臨時電線，臨時照明。做好各種防范工作確保物資安全保管.