第一篇：分包方主體資格專項檢查報告

分包方主體資格自查報告

根據分公司轉發的集團公司《關于在全局范圍內進行分包方主體資格專項檢查的通知》的要求，項目部領導對此高度重視，組織相關人員召開專題會議研究落實好分包方主體資格專項檢查的準備工作，按照通知和分公司的要求，項目部成立了分包方主體資格專項檢查領導小組，由項目經理任組長，落實任務，明確責任，并安排專人對項目部分包方主體資格情況進行自查。現將項目部自查情況匯報如下：

一、分包方主體資格自查工作開展情況

1、項目部按分公司要求成立了分包方主體資格專項檢查領導小組，由項目經理任組長，組員為各部門負責人，將分包方主體資格自查工作落實到具體負責人，并要求項目部全員認真學習《關于在全局范圍內進行分包方主體資格專項檢查的通知》和《合同管理辦法》，然后再依據《關于在全局范圍內進行分包方主體資格專項檢查的通知》和《合同管理辦法》中的相應條款開展對各分包方主體資格自查工作，使得自查工作的開展更加有規可循、更加合理有效。

二、分包企業“四證一照一書”的實際情況

1、本項目的施工棧橋、水中施工平臺、拉森鋼板樁、鉆孔樁鋼護筒打拔工程分包招標由分公司統一組織招標，要求各投標單位在報價的同時提交一份蓋法人章的企業資信資料復印件一份；

2、在確定中標人候選人后，對第一中標候選人進行現場實地考察，考察的內容包括（組織機構是否健全、安全生產等管理制度是否完善、專業技術人員、技術工人和特種作業人員是否滿足需要、是否具備相應的工程業績、信譽是否良好等其他方面），并審查其“四證一照” 的合法性、真實性，不符合要求的選擇第二中標人，以此類推。通過對報價和施工方案的評審、統籌考慮，最終確定xx公司為施工棧橋、水中施工平臺、拉森鋼板樁、鉆孔樁鋼護筒打拔工程勞務分包的中標單位。

3、在合同簽訂以前，項目部合同簽約承辦部門認真審查xx公司

1合法性即分包方“四證一照一書”原件的合法性、真實性、有效性，（○提供的證照是否為有權政府機關核發或在該機關辦理的變更、年檢，證照載明的施工范圍或等級在該分包條件下是否存在違反法律法規

2真實性即分包方提供的證照等是否真實，是禁止性規定的情形等，○否為分包企業真實提供，是否存在偽造、變造等情形；授權委托書是否為分包企業出具并經其法定代表人本人簽字，實際處理被授權事項的人員與授權委托書所載明的被授權人是否相符，實際施工人是否存

3有效性即分包在冒用、盜用、擅自使用分包法人企業資質等行為，○方提供的證照或授權委托書雖然合法或真實，但是否在核發的有效期內或按規定進行了年檢，或授權委托書是否尚在授權期限內等），通過審查其各種資信資料原件，該公司符合施工棧橋、水中施工平臺、拉森鋼板樁、鉆孔樁鋼護筒打拔工程的分包要求。

三、對分包方分包企業印章進行檢查

1、通過電話咨詢、發函等方式到該公司本部，檢查該公司加蓋在授權委托書、分包合同及相關資料上的印章，與該公司依法刻制和使用的印章是否一致，并對實際施工人使用分包企業印章的情況進行確認；

2、在合同簽訂以前，要求該公司提供加蓋法人公章的資信材料復印件、授權委托書原件備案；合同簽訂以后，及時建立合同管理臺賬、授權委托書臺賬，定期對該公司的合同履約情況進行考評及其他方面的考評考核等；

3、下階段分公司和項目部將嚴格按照分公司制定的《合同管理辦法》對混凝土攪拌站、鉆孔灌注樁、預制安裝箱梁、承臺立柱蓋梁等工程進行分包招標、與分包方簽訂合同。

xx項目經理部 2012年9月12日

第二篇：分包方驗收報告

工程驗收表

工程竣工驗收申請報告 表1–1 工程竣工驗收申請報告 表１－１填表說明

填表階段：項目部自檢合格后填寫。填表單位：施工單位的項目部。

接收單位：建設單位、施工單位技術質量部門、監理單位，質量監督機構、備案機構、檔案管理機構。

份數及打印要求：一式六份，a4紙單面打印。

工程名稱：填工程名稱（與施工許可證上的工程名稱一致）。工程地址：填工程地址（與施工許可證上的工程地址一致）。施工單位：填施工單位名稱（法人名稱）。分包單位：填分包單位名稱（法人名稱）。

分包內容：填分部或子分部（分項）工程名稱（按驗評標準的規定填寫）。建設規模：建筑工程填寫建筑面積，市政、公用等工程填寫長度。層數：填竣工圖紙的層數（建筑設計圖紙注明的層數）。工程類別：公共、住宅、工業廠房等。開工日期：工程開槽或打樁日期。

申請竣工日期：填寫計劃完工日期。

工程竣工資料名稱：施工技術資料、主體工程施工質量抽樣檢測報告、建筑構配件檢測報告、使用功能檢驗報告。

主要施工內容：填分部工程名稱（按驗評標準的規定填寫）。工程質量情況：填分部工程評定的等級。

項目經理：本人簽字（有項目經理證，與施工合同一致）。技術負責人：本人簽字（項目部的技術負責人）。施工單位的公章：項目部公章

年 月 日：填日期（項目部驗收合格后的日期）。工程竣工驗收申請報告 表1 ：

我單位施工的 經過項目部檢查和公司的核查，認為已具備竣工驗收條件，特此申請竣工驗收，請你們組織有關單位給予檢查核驗。

項 目 經 理：

單位技術負責人：

施 工 單 位(公章)年 月 日

工程竣工驗收申請報告 表１填表說明

填表階段：施工單位完成合同約定的任務后，認定滿足合同及設計、驗收規范要求后向建設單位遞交的申請。

填寫單位：由施工單位填寫。

接收單位：建設、施工、監理單位，質量監督機構、備案機構、檔案管理機構。份數及打印要求：一式六份，a4紙單面打印。

表１：工程竣工驗收申請報告（施工單位自檢合格后填寫）第１個空格填建設單位名稱（法人名稱）。

第２個空格填工程名稱（與施工許可證上的工程名稱一致）。項目經理：本人簽字（有項目經理證，與施工合同一致）。單位技術負責人：本人簽字（法人單位的技術負責人）。施工單位的公章：法人公章（不是項目部或施工單位的部門公章）。年 月 日：填申請日期（施工單位驗收合格的日期）。篇二：分包工程竣工驗收報告

分包工程竣工驗收報告

項目名稱：【國際社區】 分包工程：一期市政道路及商業街 土石方分包工程 施工單位： 重慶紅巖路橋工程有限公司 驗收日期：2010.5.30 篇三：分包工程竣工驗收報告

分包工程竣工驗收報告

項目名稱： 分包工程：

施工單位：

驗收日期： 篇四：工程竣工驗收報告 分包

工程竣工驗收報告 篇五：分包竣工驗收報告 xx工程

竣

工

驗

收

報

告

天津市xx有限公司

二0一三年x月

消防驗收匯報材料

一、工程概況

xx工程位于天津港聯盟國際集裝箱碼頭有限公司院內，總建

筑面積x平方米，占地面積x平方米。由xx公司投資，天津港建

設公司設計，天津港工程監理咨詢有限公司監理，其中消防工程由 xx有限公司承建。消防工程包括：樓內的消火栓系統，火災自動報

警系統，另外消防控制室、消防水泵等消防設備采用已建辦公大樓的配備設施。

本消防工程火災自動報警系統，由感煙探測器，手動報警按扭，聲光報警器，消火栓按扭，報警控制器等組成。消防系統均已經過檢

測單位檢測合格。煙感探測器安裝與每個辦公室與走廊樓道內，采用 jty-gm-ld3000en/a型，共設置59個，吸頂安裝。手動報警按扭

安裝于每層樓道口處，采用jb-qg-ld128en(m)型，每層2個，共安

裝6個。聲光報警器位于走廊內，采用yj8402型，每層2個，共安 裝6個。消防栓按鈕安裝于消防栓箱內，采用ld2002en型，每層3 個，共安裝9個。

消防栓系統由dn65消火栓、25m襯膠水龍帶、ф19水槍等組

成。依據建筑設計防火規范(gb50016-2006)，本建筑室外消防用水量

為15l/s，由室外消火栓提供，布置間距不大于120米,保護半徑150 米；室內消防用水量為15l/s，由室內消火栓提供，布置間距不大于 18米,每層設置3套，共9套，保證室內任意一點有兩股充實水柱同

時到達。消火栓布置在走廊內，是人員出入且使用方便的位置。消火

栓箱內均設消防泵起動按鈕。消火栓系統管道布置，水平橫干管與立

管管徑dn100，管道布置成環狀。消火栓采用dn65口徑，水帶為 25m襯膠水帶，水槍口徑為φ19。

依據建筑滅火器配置設計規范(gb 50140-2005)，本建筑危險等

級為輕危險級，采用mfz/abc4型手提式mf4/abc4型磷酸銨鹽干

距離25米。用于本工程的消防設備、材料均能提供有效的質量證明文件，均

由正規的生產經銷單位購置。報警設備由北京xx有限公司生產；消

火栓系統設備由北京xx有限公司提供。消防管件由天津市xx有限

公司提供。

為確保工程質量，我項目部選派施工經驗豐富人員進行施工管

理，嚴格按照iso9001質量體系標準及《火災自動報警系統施工及驗

收規范》gb50166-2007及《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收

規范》gb50242－2002等相應的施工規范，堅持“管理第一、服務至

上”的企業宗旨，強化施工人員的質量意識，嚴格執行工程質量“三

檢制度”。在材料采購上堅決杜絕不合格材料和“三無產品”入庫，實行質檢員一票否決權。嚴禁使用不合格品，加強原材料和成品、半

成品的質量管理，確保工程質量。

在施工中，做好技術交底工作，嚴格按設計要求施工，從線管的預埋到給水管道的連接試壓；從單機試運轉到系統調試，認真進行每道工序施工，認真做好隱蔽工程記錄及技術復核工作，做到完成一道

工序，檢查一道工序，檢驗合格后方可施工下一道工序，切實做好自

檢、互檢和交接工作。并對已完工程及時進行安全、使用功能檢測。

經檢查，各項測試全部符合要求。

二、工作情況

天津市xx有限公司的投標、中標以及簽訂施工合同后，能按照

規定程序辦理施工許可證、質量和安全監督手續，建立了質量制度和

質量保證體系，能按照要求對建筑原材料，構配件進行檢驗，能在規

范、規程要求內組織施工，各項質量控制資料齊全，無違返法律、法

規和強制性標準條文的行為。

在各參建單位的積極配合下，在天津市消防部門的指導下，工程

得以順利竣工。

我公司在工程整個施工過程中，對工程的進度、投資進行嚴格監

控，并協助監理單位把好工程質量關。積極協調外部關系，解決工程

過程中遇到的各種問題，為工程順利進展創造條件。嚴格執行現行的有關法律、法規和工程建設強制性標準，竣工后經初驗，同意進行竣

工驗收。

本工程消防設備、材料質量證明文件齊全，施工過程符合設計及

現行消防規范要求，調試合格，測試數據完備，自評消防等級為合格。

第三篇：專項檢查報告（本站推薦）

收費中心紀檢監察工作總結

市局黨委：

根據2011局黨委工作要點，紀檢監察工作要點及局黨委工作安排和專項檢查要求，現將半年來市收費中心紀檢監察工作開展情況，向各位領導匯報如下：

XXXX收費公路管理中心隸屬于西安市交通運輸局，下轄X個公路收費站，X個業務指導收費站。主要職責是：貫徹執行國家、省、市關于公路收費工作的方針、政策和法律、法規；做好我市開放式收費公路規劃、籌資、建設、管理、還貸等工作；2010年全市還貸性收費公路的通行費征收目標任務1XX億元，其中局屬收費公路通行費征收目標任務XX萬元。截止2011年11月20日，全市收費公路通行費已征收XX萬元，全市日平均通行費收入約XX萬元，月平均通行費收入約為XX萬元，以完成目標任務的XX。局屬收費公路通行費已征收XX8萬元，完成目標任務的XX結合通行費完成情況分析，全年收費任務將會順利完成。

加強黨風廉政建設對于提升行業形象、維護社會穩定、優化發展環境、樹立黨和政府的良好形象具有重要的意義。市中心歷來重視黨風廉政建設，始終按照糾建并舉、標本兼治的要求，堅持把推動公路收費行業黨風廉政建設作為改善和優化經濟發展環境的大事來抓，以提高服務質量、促進和諧收費為目的，以創建人民群眾滿意基層單位為抓手，把行

風建設的過程當作全面提升管理水平、形象的契機，全體動員，全員參與，有計劃、有步驟地向前推進，黨風廉政工作取得了一定成效，行業形象有了新的提升。

一、主要工作情況

（一）以落實責任制為核心，切實加強黨風廉政建設 1.在貫徹落實黨風廉政建設責任制工作中，我們重點抓好以下幾個方面工作：一是明確責任。明確了各公路收費站一把手對全站黨風廉政建設負總責，指導站屬各部門、各班組根據各自特點，修定完善落實了黨風廉政建設責任制，在全系統范圍內形成較為完善的責任網絡。二是建立考核體系，落實長效機制。市中心把黨風廉政建設列入今年工作目標考核體系中、深入貫徹落實糾風工作責任制，強調糾風工作的重要性。深化政務、財務、站務“三公開”制度，完善監督機制，接受員工監督。市中心要求各公路收費站把政務內容和工作計劃要在政務公開欄進行公布，完善了公開內容，提高公開的質量與透明。

2.認真貫徹學習《廉政準則》，做好審計監察工作。結合行業特色，市中心突出圍繞收費工作新形勢、新任務，注重發揮紀檢監察的監督作用。圍繞收費公路政策的落實加強監督，保證收費秩序規范、服務文明；圍繞重點對象加強監督，完善、健全黨內民主、行政決策民主，強力推進各公路收費站黨務、政務、站務公開，突出黨的政治紀律、干部人事制度、經濟工作紀律、廉潔自律和黨風廉政責任制執行落

實情況重點監督內容；圍繞關鍵崗位、環節及重點工作加強監督，緊緊抓住收費公路條例、黨風廉政建設制度、財務審計等重點，著力構建權力運行有效內控機制，確保公路經濟大發展，隊伍建設上臺階。重點監督檢查在收費工作中索取或者收受他人財物或者謀取其他利益的違法事件，嚴格依紀依法辦事，認真履行規定程序，及時化解矛盾，維護收費公路工作的穩定。

3.廉政教育和黨風廉政建設工作有效開展。今年，市中心要求各公路收費站及時學習傳達市局在黨風建設和紀檢監察工作的會議精神，部署各階段工作。圍繞黨的十七屆五中全會精神和新黨章的學習，組織開展了以“三個代表”重要思想為主要內容的黨員先進性教育，組織基層觀看了黨風廉政教育紀錄片等宣傳教育片。同時，要求各站一把手在各種大小會議上經常提醒各科室干部要增強黨性觀念，警鐘長鳴，防微杜漸，樹立正確的權力觀、地位觀、利益觀，通過一系列宣傳教育活動，提高了廣大黨員干部遵守法紀，廉潔自律，拒腐防變的自覺性。

（二）基層黨務及行政權力公開通明運行制度建設工作 1.繼續深化黨務、政務、財務“三公開”制度，完善監督機制，接受員工監督。政務公開是領導層與員工交流的最有效途徑，市中心要求各公路收費站把公開內容刊登在通訊報道上，同時把今后年行動計劃都進行上墻公布，完善了公

開內容，提高公開的質量與透明，進一步規范了從業行為，提高了辦事效率，弘揚了先進文化和良好職業道德，推動各部門和個人的精神文明建設工作。增強了收費站的凝聚力。進一步密切了站黨群、干群關系。

（三）政風行風建設和專項治理工作

1.加強監督，推動政風行業建設。各公路收費站共聘請XX位行風建設社會監督員，對收費站的行風工作進行監督。一是圍繞收費工作新形勢、新任務，圍繞收費公路政策的落實加強監督，保證收費秩序規范、服務文明；圍繞重點對象加強監督，完善、健全黨內民主、行政決策民主，對關鍵崗位、環節及重點工作加強監督，緊緊抓住收費公路條例、糾風工作長效機制、財務審計等重點，著力構建權力運行有效內控機制，確保公路經濟大發展，隊伍建設上臺階。

2.做好政風行風評議工作。配合好各區縣糾風辦搞好對收費服務窗口和行風評議工作。今年，各公路收費站先后參加了區縣人民政府辦公室舉辦的政風行風問卷測評現場宣傳活動，共發放宣傳冊XX份，評議卡XX張，展板X個，發放問卷XX份，收回XX份，現場咨詢XX余人。通過測評，進一步規范了行業行為，提高了辦事效率，弘揚了先進文化和良好職業道德，大力推進各部門和個人的精神文明建設工作。

3.強化公路“三亂”專項治理，優化公路環境，做好

“三個服務”，加強公務用車，“小金庫”整治工作。按照省、市糾風部門的要求，積極組織稽查、監控部門對收費隊伍的檢查，堅決杜絕在站上出現亂收費、亂罰款等公路“三亂”現象，鞏固了各公路收費站無公路“三亂”成果，其中受理上級轉辦、群眾直接投訴舉報6件，均為司乘人員投訴反映收繳問題。市中心都進行了調查處理，投訴人員對答復均表示滿意。在結合今年的中央治理公務用車和治理單位“小金庫”工作中，市中心積極配合，通過加大政策宣傳力度，使公車治理工作和“小金庫”治理政策盡人皆知，為建立長效機制奠定了群眾基礎。對“小金庫”的界定政策，繼續加大力度，廣泛宣傳，堅決、徹底地消除對“小金庫”問題的模糊認識，鼓勵自查和舉報，不論是誰設的“小金庫”，不論是什么形式的“小金庫”，不論用于什么支出，都必須堅決清除，絕不姑息。并長期保留公車治理，“小金庫”舉報電話、舉報信箱，實現“小金庫”防治工作的制度化；二是整理“小金庫”典型案例，堅持定期開展警示教育，增強各級領導人員和員工的責任意識和法紀觀念；三是制定“小金庫”責任追究制度，做到常抓不懈。

同時，各公路收費站認真做好“三個服務”的要求。保障“綠色通道”暢通，對符合拉運“綠色通道”農副產品的車輛，及時免費放行。確保了國家各項強農惠農政策落實到了實處，更好地服務新農村建設。截止11月20日，各公路收費站“綠色通道”減免通行費車輛共計XXX輛次，減免通

行費XX元。

（四）加強教育培訓，不斷提高收費隊伍綜合素質 1.為扎實推進反腐倡廉宣傳教育工作，市中心堅持抓好了宣傳引導工作。一是多渠道，強推進。市中心為全體干部職工配發了《收費政策法規手冊》、《收費公路管理條例》等有關建設學習型黨組織和收費行業法規的理論小手冊，并要求各公路收費站將訂閱《中國監察》、《中國紀檢監察報》作為一項重要的政治任務來抓，使每個公路收費站都訂閱了《中國監察》、《中國紀檢監察報》，在收費系統內部內營造了濃厚的學習氛圍。

2.提高人員行業服務意識。一是工作理念有創新。通過不斷加強學習黨組織建設，全市收費系統黨員干部的工作理念發生了較大的變化，在年X月份市中心組織各收費站站長、中層業務骨干學習聽取XXX教授關于對管理學和推進基層發展方面的講座；組織各站公路收費站人員，軍體列隊、交通手勢、文明禮儀、應急事件演練等封閉式的強化集訓，通過以上一系列學習，各站的統籌發展、服務意識和反腐倡廉教育等工作意識得到了進一步增強。

（五）開展建黨90周年理論研討活動

開展建黨90周年理論研討活動，進行歷史和革命傳統教育。今年是中國共產黨建黨90周年，全國上下熱烈慶祝了這一盛事。自胡錦濤總書記在慶祝大會上發表了重要講話后，各公路收費站積極組織學習研討胡總書記講話精神，體

會講話精髓。重點安排時間，講黨史，講傳統，闡述在新的歷史起點上把中國特色社會主義偉大事業全力推向前進的重大政策，并在9月份在XX公路收費站舉辦了建黨90周年知識競賽，以多種方式。把全體廣大干部職工的思想統一到“七一”講話精神上來，把行動落實到“七一”重要講話的各項要求上來，推動廣大干部職工貫徹落實執行黨的基本理論、基本路線、基本綱領的自覺性和堅定性，繼續解放思想、堅持改革開放、推動科學方展、促進社會和諧、總體要求的自覺性，以飽滿的政治熱情。昂揚奮發的精神和求實的作風，努力把本職工作搞上去，把交通事業做得又快又好。

二、存在的問題

一年來市中心在貫徹黨風廉政建設責任制和反腐敗工作方面做了一些工作，取得了一些成績，但也存在一些問題，主要有：一是政務公開工作雖然建立了一些相關的制度，但對政務公開工作的認識還有一定的距離，還沒有真正解決要我公開和我要公開的關系，開的深度和廣度還不夠；二是對政務運作和人員行政行為的監督覆蓋面還不夠全面有效；三是目前公路收費站管理的水平與規范化標準尚有一定差距，公路收費的外部環境較差，偷逃漏費治理成本較大；四是創優爭先意識不強；各級黨組還不健全，黨員發展過慢。目前，僅有XXX各站建有黨支部，XX站黨支部還未換屆任命，XX站黨組織掛靠在臨潼區交通局。X個收費站共計有黨員XX人，預備黨員XX人，基層黨組織力量較為薄弱。給黨的各項工作開展帶來了一定不便。

三、今后的工作思路

（一）落實黨風廉政建設責任制

增強黨風廉政建設責任制的意識，完善考評制度，根據責任人自查自評材料，按照量化考核標準的內容，通過個別交談、座談討論、民主測評等方式對責任人進行考評；落實責任追究制度，對不落實或不正確履行黨風廉政建設責任制有關規定的，要追究紀律責任，涉嫌犯罪的，要移送司法機關追究法律責任。

（二）反腐倡廉工作

認真貫徹執行《廉政準則》、和各項紀律處分規定，通過嚴格規范管理，加強監督檢查，確實起到關口前移、防范未然、愛護干部、保護干部的作用。

（三）查辦違法違紀案件工作

加大查辦案件的工作力度，對在收費理公作中利用職權和職務上的影響為自己和他人謀取利益，向管理對象索要錢物、吃、拿、卡、要行為和提出不合理的要求等違法違紀行為，要堅決查處，決不姑息遷就。

（四）民主評議行風工作

做好自查和問卷調查工作，針對查擺的問題和群眾反映強烈的熱點難點問題，切實抓好整改工作；繼續做好治理公路“三亂”工作，嚴格落實執行國家、省、市有關減農民 8

負擔、加大“綠色通道”減免政策的執行力度，等一系列惠農工作的規定。

（五）行政權力公開工作

在求真、求實、求效上下工夫，在轉變職能的同時，進一步明確崗位職責，實行績效考評；認真受理群眾投訴，運用行政監督、效能告誡等及時糾正和查處侵犯群眾、員工的合法權益的行為。

（六）繼續加強收費人員文明服務監督工作

不斷促進行業文明服務水平。認真開展打擊公路偷逃漏費治理和治超聯動工作，不斷深化公路治理成果。六是積極開展人民群眾滿意的基層站所和服務窗口等文明服務創建活動，進一步發揮示范帶動作用。

20XX年，市中心將繼續以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹落實科學發展觀，深入學習貫徹黨的十七大、中央、省、市紀委全會和廉政工作會議精神，把中共中央《建立健全教育、制度、監督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要》以及《建立健全懲治和預防腐敗體200X-201X年工作規劃》精神落到實處，結合實際，全面履行職責，深入推進我市收費公路系統黨風廉政建設、精神文明建設和紀檢監察工作再上新臺階。

二〇一一年十一月二十四日

第四篇：專項檢查報告

關于對黃金海岸大酒店 吧臺的專項檢查報告

集團審計部于2013年5月2日-5月4日專門抽調檢查了黃金海岸大酒店4月29日至5月1日宴會廳吧臺、咖啡廳吧臺監控錄相，現將檢查情況報告如下：

一、檢查情況

二個吧臺主要存在如下問題

1、廚師到宴會廳吧臺拿水果（圣女果和香瓜），有時通過吧生拿，吧臺無人直接拿；

2、廚師到宴會廳吧臺通過吧生拿打火機；

3、吧生在做水果拼盤過程中偶爾吃點水果；

4、廚師直接到宴會廳吧臺的冰箱拿牛奶；

5、咖啡廳的服務員在吧臺內的水池洗拖把，并將拖把長時間的擱置在吧臺內的水池。

6、供應商送水果，直接將水果放在吧臺內，吧臺無人收貨。

7、酒店其他部門到宴會廳吧內調水果，未辦調撥手續。具體時間、行為詳見附件。

就檢查中發現的問題，經向酒店管理人員咨詢了解，廚師到宴會廳拿水果系廚房做菜用，而牛奶是早餐的員工免費牛奶寄存在吧臺。

二、檢查意見

1、嚴格執行收貨制度，供應商送各類物品，必須安排人員驗收，不得任由供應商自行放置。

2、嚴格操作流程，分清責任，廚房做菜用水果，其他部門調用水果，都必須辦理領料手續，以便真實反映各項成本。

3、酒店制定出各種水果拼盤的標準成本，出品時嚴格按標準成本出品。

4、建立自助早餐水果用量標準，經營部門每天晚上應到前臺打印房態表，根據開房客人配備早餐及水果數量，同時加強收市后物品的管理，在自助結束時回收客人剩余水果，榨汁售賣，以節約成本。

5、建立吧臺管理制度，除收銀員、吧臺以外的人無特殊情況不準進入吧臺，不得隨意在吧臺拿取任何物品，同時在營業期間，吧臺不得離人。

6、吧臺內的水果牛奶等都不準試味，員工免費牛奶不得放置在營業網點的冰箱內。

7、咖啡廳不得在吧臺內的水池清洗拖把，不得把拖把擱置在吧內的水池上，以免對酒店的衛生形象造成負面影響。

8、針對上述違紀現象，審計建議第一次給予通報批評，杜絕此類現象再次發生，每發現一次，都將給予100元/次罰款，酒店管理層應加強現場督查，同時審計也將進行不定期檢查。

湖南順天集團審計部 2013年5月10日

第五篇：專項檢查報告

郟縣眾和建材有限公司江山石料廠

專項檢查自查報告

自2018年7月5日接到平頂山市國土資源局關于對全市露天礦山專項檢查工作的通知后，7月6日立即成立以總經理林仕乾為組長，副總經理宋自昌、李三恩為副組長，行政、安環、礦山為成員的礦山土地復墾、恢復治理領導小組。深入現場就礦山土地復墾、環境治理工作加快進度專門成立了礦山綠化領導小組，組成了專職人員進行土地復墾和環境恢復治理的監督、檢查工作。

一、公司簡介

郟縣眾和建材有限公司成立于2010年10月，法人代表：林仕建，注冊資本3030萬元。公司位于郟縣黃道鎮黃北村，現有員工143人，其中技術人員8人，管理人員26人。公司下設三個礦山，分別是江山礦山，高坡礦山和石望河礦山，加工設備7臺套。

按照郟縣人民政府郟政【2010】40號文件《關于印發郟縣非煤礦產資源開發整合實施方案的通知》的精神，我公司于2010年完成了郟縣非煤礦產資源整合范圍內51家石料廠的整合收購工作。并對在整合區域內的41家石料廠的礦區進行資源整合，形成三個礦區，即江山礦區、高坡礦區、石望河礦區。新建石料加工點4個，改造加工點3個，共7個加工點。年產建筑石料用灰巖碎石180萬t，成為郟縣乃至周邊市縣建筑石料行業的龍頭企業。

二、基本情況

郟縣眾和建材有限公司通過競標獲得江山石料廠、高坡石料廠、石望河石料廠的采礦權。

批準：礦山名稱為“郟縣眾和建材有限公司江山石料廠”（證號：C41042520101***），開采礦種為建筑石料用灰巖，開采方式為露天開采，生產規模60萬t/a，礦區面積0.9378Km2，采礦證有效期為2016年6月2日至2021年6月2日，開采深度：由454米至350米。

批準：礦山名稱為“郟縣眾和建材有限公司高坡石料廠”（證號：C41042520101***）開采礦種為建筑石料用灰巖，開采方式為露天開采，生產規模60萬t/a，礦區面積0.6064km2，采礦證有效期為2016年6月2日至2021年6月2日，開采深度：由431米至350米。

批準，礦山名稱為“郟縣眾和建材有限公司石望河石料廠”（證號：C41042520101***），開采礦種為建筑石料用灰巖，開采方式為露天開采，生產規模60萬t/a，礦區面積0.3373Km2。采礦證有效期為2016年6月2日至2021年6月2日，開采深度：由388米至325米。

本，我公司江山石料廠、高坡石料廠、石望河石料廠采礦許可證無變更、延續及轉讓情況，采礦權無抵押、凍結及查封情況。2017年12月26日，郟縣眾和建材有限公司江山石料廠延續了由河南省安全生產監督管理局頒發的安全生產許可證，證號為（豫）FM安許證字〔2017〕XDLC304Y，有效期至2020年12月25日。

2017年12月26日，郟縣眾和建材有限公司高坡石料廠延續了由河南省安全生產監督管理局頒發的安全生產許可證，證號為（豫）FM安許證字〔2017〕XDLC303Y，有效期至2020年12月25日。

2015年9月9日，郟縣眾和建材有限公司石望河石料廠延續了由河南省安全生產監督管理局頒發的安全生產許可證，證號為（豫）FM安許證字〔2015〕XDLC013Y，有效期至2018年9月8日。

二、開發利用方案備案完成情況

1、江山石料廠開發利用方案

備案號：郟國土資方案備字（2011）05號 備案時間：2011年4月1日

2、高坡石料廠開發利用方案

備案號：郟國土資方案備字（2011）04號 備案時間：2011年4月1日

3、石望河石料廠開發利用方案

備案號：郟國土資方案備字（2011）06號 備案時間：2011年4月1日

三、礦山地質環境保護與土地復墾方案備案情況

我公司積極響應國土部門的號召，根據《土地復墾條例》、《礦山地質環境保護規定》（國土資源部第44號令）及《關于礦山土地復墾方案和地質環境保護與恢復治理方案合并編制有關問題的通知》（豫國土資發【2015】4號），要求做好礦區土地復墾及地質環境保護與恢復治理方案合并的編報、備案工作。委托河南雙星科貿有限公司承擔了《郟縣眾和建材有限公司江山石料廠礦山土地復墾與地質環境保護治理方案》、《郟縣眾和建材有限公司高坡石料廠礦山土地復墾與地質環境保護治理方案》、《郟縣眾和建材有限公司石望河石料廠礦山土地復墾與地質環境保護治理方案》編制工作，于2017年4月份我公司所屬的三個礦山全部通過評審并備案。

四、法定義務履行情況

郟縣眾和建材有限公司江山石料廠在2017的生產中，能夠認真執行《礦產資源法》中的有關規定，依法辦礦，積極繳納采礦權價款、采礦權使用費和礦山治理恢復保證金等規定費用。2017年全年，我公司江山石料廠繳納，采礦權使用費1000元，采礦權價款90萬元，我公司高坡石料廠繳納，采礦權使用費1000元，采礦權價款90萬元，我公司石望河石料廠繳納，采礦權使用費500元，采礦權價款90萬元，截止到現在我公司江山石料廠、高坡石料廠、石望河石料廠共繳納礦山治理恢復保證金125萬元。

五、土地復墾及環境恢復治理情況

1、整合后，我公司投資400余萬元對這拆除的石料廠的占地進行復耕，共復耕土地約400畝。

2、整合后，我公司投入200余萬元，組織專門人員對這些遺留邊角礦體進行處理，共處理危險點30余處，石方十余萬方。為以后治理恢復及安全生產打下了堅實的基礎。

3、我公司投入約2000萬元對礦區進行治理恢復，并對礦區周邊進行綠化，現共恢復土地約900畝，植樹約42000棵。

六、存在問題與整改思路

由于礦山還處于開采狀態，開采未結束后期土地復墾與環境恢復治理會顯著放慢。在今后開采中結束一塊立即復墾、恢復治理一塊，爭取早日達到綠色礦山標準。

我公司始終遵循“以人為本”的原則，確保人居環境的安全，提高人居環境質量。堅持“預防為主、防治結合，堅持“過程控制，綜合治理”原則，在保護中開發、在開發中保護，從而恢復其原有土地功能，恢復其地形地貌景觀。