第一篇：大連普蘭店區供銷合作社聯合社部門決算

大連市普蘭店區供銷合作社聯合社部門決算（2016年）

目 錄

第一部分 大連市普蘭店區供銷合作社聯合社概況

一、主要職責：

二、部門預算單位構成

第二部分 供銷聯社2016年度部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、政府采購情況表

第三部分 供銷聯社2016年度部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分供銷社概況

一、主要職責

（一）負責貫徹執行中央、省市有關農村經濟工作和社會發展的方針、政策，執行政府授權的管理職能，指導和布局農村經濟發展，溝通城鄉物資交流，協助工商部門管理好農村市場，指導供銷合作社的改革和發展，向政府和有關部門反映農民的意見和要求。

（二）為農業生產服務。按政府授權，對重要的農業生產資料實施管理，組織和協調，草擬制訂管理辦法。

（三）為農村和農民服務。建立和逐步完善綜合服務體系，為發展農村經濟，為發展“三高”農業提供產前、產中、產后的服務。

二、部門決算單位構成

大連市普蘭店區供銷合作社聯合社（一下簡稱供銷聯社）納入財政一級決算，下屬基層供銷社不在決算范圍內

第二部分 供銷社2016年度部門決算公開表

（詳見附件1）

第三部分 供銷社2016年度部門決算情況說明

一、供銷聯社2016年度收支概況

按照現行部門決算管理有關規定，大連市普蘭店區供銷合作社聯合社2016年部門決算反映本部門所屬1個預算單位的全部收支情況，包括本級機關和所屬行政事業單位全部收支情況。

大連市普蘭店區供銷聯社2016年度收入總計1010.38萬元，支出總計1010.38萬元，本年結余分配零萬元，年末結轉36.32萬元。

二、供銷聯社2016年度收入情況說明 收入總計1010.38萬元，其中：

財政撥款1010.38萬元：當年從區級財政取得的財政預算資金，主要包括社會保障和就業收入（離退休支出）333.07萬元，商業服務收入637.34萬元，其中：行政運行收入370.79萬元，其他商業流通收入266.55萬元。住房保障收入39.96萬元（住房公積金20.40萬元、提租補貼收入19.56萬元）。

三、供銷聯社2016年度支出情況說明

本年支出總計1010.38萬元，其中：基本支出743.83萬元。包括社會保障和就業支出333.07萬元；商業服務支出370.79萬元；住房保障支出39.96萬元。項目支出266.55萬元。主要是其他商務流通支出266.55萬元。詳細支出如下：

（一）一般公共服務支出(基本支出)743.83萬元。

1、工資福利支出242.72萬元。包括基本工資120.08萬元；津貼補貼93.94萬元；其他社會保障繳費28.70萬元。

2、商品和服務支出28.02萬元。主要包括辦公費3.2萬元；水電費1.92萬元；郵電費1.09萬元；取暖費3.56萬元維修費0.18萬元；差旅費3.07萬元；工會經費3.67萬元；培訓費及公務招待費1.12萬元，勞務費2.22萬元；其他交通費用6.97萬元，其他商品和服務支出1.02萬元。

3、個人和家庭補助471.57萬元。包括離休費23.14萬元；退休費306.78萬元；撫恤金15.23萬元；生活補助79.79萬元；醫療費1.22萬元；住房公積金20.4萬元；提租補貼19.56萬元。

4、其他資本性支出1.52萬元，主要是辦公設備購置費（復印機）1.52萬元。

（二）一般公共預算財政撥款（項目支出）266.55萬元。

1、償還歷史債務（法院執行）196.67萬元

2、國家“新網工程”專項撥款64萬元。

3、其他專項撥款（臨時人員工資等）5.88萬元。

（三）決算支出情況同比分析說明

本期支出為1010.38萬元，比同期支出的670.9萬元增加了339.48萬元。其中：

1、基本支出743.83萬元，比同期的659.40萬元，增加了84.43萬元。主要是工資福利支出比同期增加了21.32萬元（大連市統一調整工資）；對個人和家庭補助增加了60.47萬元（主要是遺孀補助本年納入了財政預算，以前由人社局發放，因此增加了76.09萬元，離休費、退休費以及撫恤金合計比同期減少了24.25萬元，住房補貼增加了3.18萬元，個人采暖費標準調整增加了5.45萬元）；商品和服務支出增加了1.12萬元；其他資本性支出增加了1.52萬元（購買復印機）。

2、項目支出266.55萬元，比同期的11.5萬元，增加了255.05萬元。主要是本年償還歷史債務（法院執行）增加196.84萬元，國家“新網工程”專項撥款增加64萬元。壓縮其他項目比同期減少了5.79萬元。

（四）預算執行情況分析說明

本期支出為1010.38萬元，比年初預算的622.27萬元增加了388.11萬元。其中：

1、基本支出年初預算為616.39萬元，實際支付為

743.83萬元，增加了127.44萬元。增加的主要原因是：工資福利支出比年初預算減少了2.59萬元（退休了一名職工）；對個人和家庭補助年初預算為345.85萬元，實際支付為471.57萬元，增加了125.72萬元，增加的原因一個是退休人員漲工資增加了42.06萬元，另一個是遺孀補貼以前由人社局統一發放，年末追加到預算中，增加了68.43萬元；撫恤金增加了15.23萬元；商品和服務支出增加了２.79萬元，其他資本性支出1.52萬元。

2、項目支出年初預算為5.88萬元，本年實際支付為266.55萬元，增加了260.67萬元。主要是本年償還歷史債務（法院執行）增加196.84萬元，國家“新網工程”專項撥款增加64萬元。

四、供銷社2016年度“三公”經費公共財政預算撥款決算情況

2016年公共財政預算撥款“三公”經費決算數0.81萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務接待費0.81萬元，共接待各種會議及上級單位考察、調研26批次，總計人員150人；比2015年決算減少了0.09萬元，接待批次比同期增加了4次，接待人數卻比同期較少了4人。主要是嚴格執行公務接待費的用餐標準，只降不升，杜絕超標。比年初預算減少了0.69萬元；公務用車購置費0萬元；公務用車運行費0萬元。

公務用車購置及保有情況：普蘭店市供銷社2016年度購置公務用車0輛，年末公務用車保有量0輛。主要是租車費用0萬元。

五、機關運行經費支出情況說明

本部門2016年機關運行經費支出為29.54萬元，比2015 年的26.9萬元增加了2.64萬元，增長幅度9%。主要原因是：本年在職職工新增交通補貼增加6.97萬元；職工取暖費比2015年減少了4.64萬元（主要是2015年決算表沒有采暖補貼這一項，采暖補貼加在取暖費里面，因此2015年取暖費比2016年高）；維修費和其他商品支出比2015年減少了3.47萬元；差旅費、勞務費、工會經費比同期增加了2.26萬元。其他資本性支出比同期增加了1.52萬元（買復印機和裝訂器）

六、政府采購情況說明

本部門2016 年度政府采購支出總額零萬元，其中：政府采購貨物支出零萬元、政府采購工程支出零萬元、政府采購服務支出零萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶撥款收入”等以外的收入，包括事業單位經營性收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入等。

3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

7.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

8.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政

單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

10.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

第二篇：盤錦市大洼區供銷合作社聯合社2016部門決算

盤錦市大洼區供銷合作社聯合社2016部門決算

目錄

第一部分 盤錦市大洼區大洼區供銷合作社聯合社概況

一、主要職責

二、部門決算單位構成

三、內設機構及職能配置

第二部分 盤錦市大洼區供銷合作社聯合社2016部門決算報表

一、2016收入支出決算總表

二、2016收入決算表

三、2016支出決算表

四、2016財政撥款收入支出決算表

五、2016一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2016一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2016政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2016財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 第三部分 盤錦市大洼區供銷合作社聯合社2016部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分盤錦市大洼區供銷合作社聯合社概況

一、主要職責

（一）為“三農”服務和指導，研究制定全區供銷合作發展規劃。

（二）組織基層供銷社業務活動，強化服務功能。

（三）引導全區人民發展生產和有組織的進入市場，促進農業產業化進程和城鄉物資交流。

二、部門決算單位構成 盤錦市大洼區供銷合作社聯合社

三、內設機構及職能配置

根據上述職責，盤錦市大洼區供銷合作社聯合社設5個內設機構：

（一）綜合辦公室

負責區供銷聯社的公文管理、文書管理、機要保密、應急處理和機關行政事務等；負責宣傳及精神文明建設的落實檢查工作；負責綜合性會議的組織籌辦和會議事項的落實；組織有關調查研究、信息報道和起草重要文件；負責安排機關日常后勤工作。

（二）人事社保股

負責黨建、干部人事、勞動工資、社保及老干部、信

訪、紀檢、統戰的相關工作；負責原社屬企業退休人員及軍轉干、退役人員的醫保、養老等相關協調工作；負責系統內職工繼續教育和各種培訓工作；負責供銷社事業單位登記年檢工作；負責崗位目標責任制考核項目中對上級有關部門考核內容的落實和考核材料的歸檔整理工作。

（三）財務審計股

負責執行財務、會計、稅務、審計的法律法規和規章制度；負責機關經費的收支預算和各項資金的管理；負責系統內企業經營審計、監督、檢查工作；負責系統內企業供銷社財務主要指標月報及決算的指導、審核、匯總上報；負責機關人員工資的發放及住房公積金、各項保險等專項基金的收繳工作。

（四）監事會辦公室

負責處理監事會的日常工作，落實監事會工作職責的具體實施，協調做好監事會與其他部門的工作關系；負責協助領導開展調查研究并提出意見建議；對理事會的資金使用情況，資金管理等方面開展監督，對企業兼并重組、產權變更、股權設置變更、資產評估以及重大投資項目審核等方面進行監督。

（五）指導審批咨詢股

負責宣傳有關農村經濟工作的方針政策，指導體制改

革、組織指導農業社會化服務體系建設、基層供銷社建設、各類專業合作社和協會的建設；負責“新農村現代流通服務網絡工程”項目初審和申報，以及集團內各項對上爭取專項資金項目初審和申報。

負責本系統安全生產、職工崗位安全培訓、安全目標管理考核工作；研究制定供銷系統經濟發展的規劃措施；負責法律、法規咨詢服務及綜合治理工作，維護本系統的合法權益；負責全系統防災、救災工作。

第二部分盤錦市大洼區供銷合作社聯合社2016部門決算公開報表

一、2016收入支出決算總表

二、2016收入決算表

三、2016支出決算表

四、2016財政撥款收入支出決算表

五、2016一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2016一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2016政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2016財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（詳見附表）

第三部分盤錦市大洼區供銷合作社聯合社2016部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計507.80萬元，包括：

1.財政撥款收入507.80萬元，其中：公共預算財政撥款收入507.80萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。3.事業收入0萬元。4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。6.其他收入0萬元。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元。8.上年結轉和結余0萬元。

（二）支出總計507.80萬元，包括：

1.基本支出107.80萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出88.02萬元，對個人和家庭的補助支出7.50萬元，商品和服務支出11.79萬元,其他資本性支出0.49萬元。

2.項目支出400萬元，主要是其他對企事業單位的補貼支出。

3.上繳上級支出0萬元。4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

（三）年末結轉和結余0萬元

（四）決算收支增減變化情況

2016年收入總計507.80萬元，2015年收入總計92.71萬元，增加415.09萬元，增加447.73%，增加原因：其他對企業單位的補貼收入和工資福利收入增加；2016年支出總計507.80萬元，2015年支出總計92.71萬元，增加415.09萬元，增加447.73%，增加原因：其他對企業單位的補貼支出和工資福利支出增加。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤錦市大洼區供銷合作社聯合社2016年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發生的支出，也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2016財政撥款支出507.80萬元，其中：基本支出107.80萬元，項目支出400萬元。

（二）具體情況

2016財政撥款支出507.80萬元，按支出功能分類科目分，包括社會保障和就業支出5.62萬元，商業服務業等支出502.18萬元。

1.社會保障和就業支出5.62萬元，包括：

（1）事業單位離退休3.68萬元，主要是供暖補貼和離休特需費支出。

（2）其他城市生活救助1.94萬元，主要是60年代精簡人員補貼。

2.商業服務業等支出502.18萬元，其中：其他商業流通事務支出502.18萬元，主要是對企事業單位補貼。

三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況 2016公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。2016“三公”經費支出比2016年初預算少（多）支出0萬元。比2015年決算減少（增加）0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2016年參加出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費0萬元，2016年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。2016年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量0輛。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年機關運行經費支出12.28萬元，比2015年增加0.03萬元，增長0.2%。

（二）政府采購支出情況

2016年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛；單位

價值50萬元以上設備0臺（套）,單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況 我單位暫未開展預算績效管理工作。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）：反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。

21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

25.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

26.醫療衛生（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27.醫療衛生（類）其他醫療衛生支出（款）其他醫療衛生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

28.農林水事務（類）農業（款）其他農業支出（項）：反映其他用于農業方面的支出。

29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸的補貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出（類）工業和信息產業監管支出（款）其他工業和信息產業監管支出（項）：反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設項目貸款貼息（項）：反映根據國家規定用于特定建設項目及國家級高新技術開發區、中西部經濟技術開發區建設項目設施貸款的財政貼息支出。

32.國土資源氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。

33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管

理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第三篇：大連普蘭店區殘疾人

大連市普蘭店區殘疾人 聯合會部門預算說明

（2018年）

目錄

第一部分 大連市普蘭店區殘疾人聯合會概況

一、主要職責

二、部門預算單位構成

第二部分 大連市普蘭店區殘疾人聯合會2018部門預算情況表

一、2018年部門收支總表

二、2018年部門收入總表

三、2018年部門支出總表

四、2018年財政撥款收支總表

五、2018年一般公共預算支出表

六、2018年一般公共預算支出明細表

七、2018年 “三公”經費預算表

八、2018年一般公共預算基本支出（經濟分類）表

九、2018年政府性基金預算支出表

十、2018年政府采購預算表

第三部分 大連市普蘭店區殘疾人聯合會2018年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 大連市普蘭店區殘疾人聯合會概況

一、主要職責

普蘭店區殘聯是中國殘疾人聯合會的地方組織，是將殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業管理機構融為一體的殘疾人事業團體。具有“代表、服務、管理”職能，代表全市殘疾人的共同利益，維護殘疾人的合法權益；開展各項業務和活動，直接為殘疾人服務。殘聯的領導體制主要是由黨委領導，政府負責，承擔區政府委托的部分行政職能，業務上與區政府有關部門對口指導，與鎮、街道人民政府建立業務關系。其主要職責是：

（一）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人合法權益，為殘疾人提供服務。

（二）團結、教育殘疾人，遵守法律，履行義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。

（三）弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會、殘疾人之間的聯系，動員全社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人，推動全社會幫殘助殘活動的開展。

（四）開展殘疾人康復、教育、培訓、勞動就業、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應、殘疾人社會保障、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，為殘疾人創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

（五）協助區政府研究、制定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃和計劃。

（六）協助鎮、街道辦事處政府指導、培訓基層殘疾人事業工作者。

（七）做好轄區殘疾人的調查、統計、核發殘疾人證件工作。

（八）開發和管理殘疾人福利基金。

（九）協調解決殘疾人工作、生活中的重大問題，聯絡、培養、表彰殘疾人。

（十）承擔區政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協調和服務。

（十一）承擔區政府交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成

納入大連市普蘭店區殘疾人聯合會2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

大連市普蘭店區殘疾人綜合服務中心。本部門中，行政單位一家，事業單位一家，具體包括大連市普蘭店區殘疾人綜合服務中心

第二部分 大連市普蘭店區殘疾人聯合會部門預算表

（詳見附表）

第三部分 大連市普蘭店區殘疾人聯合會部門預算 情況說明

一、關于大連市普蘭店區殘疾人聯合會2018年收支預算的總體說明

按照綜合預算的原則，大連市普蘭店區殘疾人聯合會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為財政撥款收入10,265,940.00元；支出包括：大連市普蘭店區殘疾人聯合會支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。大連市普蘭店區殘疾人聯合會2018年收支總預算10,265,940.00元。其中人員經費=（2018年一般公共預算基本支出（經濟分類）表中紅色標注；501機關工資福利支出+50501工資福利支出+509對個人和家庭的補助）支出2524040元，公用經費=（2018年一般公共預算基本支出（經濟分類）表中紅色標注；502機關商品和服務支出+50502商品和服務支出）支出411900元，項目經費支出7330000元。

二、關于大連市普蘭店區殘疾人聯合會2018年收支預算增減變化說明

大連市普蘭店區殘疾人聯合會2018年預算收入10265940元比上年減284260元，減2.69%，支出10265940元比上年減284260元，減2.69%。增減原因:根據縮減經費支出，本 5

雖工資福利支出增加，但由于經費支出縮減，導致本年預算數減少。

三、關于大連市普蘭店區殘疾人聯合會2018年機關運行經費說明

機關運行經費預算267300元。其中：辦公費定額172800元；工會經費20400元；公務交通補貼70000元；其它商品和服務支出4100元。

(機關運行經費金額與公用經費金額保持一致)

四、關于大連市普蘭店區殘疾人聯合會2018年“三公”經費預算情況說明

2018年“三公”經費預算數60000元，其中：因公出國（境）費0元；公務接待費0元；公務用車購置及運行費60000元。2018年預算數比2017年預算數增減0元，其中：因公出國（境）費比2017年增減0元；公務接待費比2017年增減0元；公務用車運行費比2017年增減0元，增減少原因：年末公務用車保有量1輛。較去年三公經費增長0元，根據縮減三公經費支出，所以導致本三公經費無變動。特此說明。

五、關于大連市普蘭店區殘疾人聯合會2018年政府采購預算說明

2018年普蘭店區殘疾人聯合會采購預算380萬元，其中：貨物類380萬元。

六、關于大連市普蘭店區殘疾人聯合會2018年政府性基金預算說明

大連市普蘭店區殘疾人聯合會2018年無政府性基金預算。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指區財政當年撥付的資金。2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.XXXX（類）XX事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

5.XXXX（類）XX事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

7.XXXX（類）XX事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

8.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

11.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

12.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

13.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

備注：說明中金額單位與預算表中金額

單位保持一致。

第四篇：大洼區文化館2017部門決算

大洼區文化館2017部門決算

目 錄

第一部分 大洼區文化館概況

一、部門主要職責及機構設置

二、部門決算單位構成

第二部分 大洼區文化館2017部門決算報表

一、2017收入支出決算總表

二、2017收入決算表

三、2017支出決算表

四、2017財政撥款收入支出決算表

五、2017一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 大洼區文化館2017部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財政撥款支出決算情況 三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

四、其他重要事項的情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 大洼區文化館概況

一、部門主要職責及機構設置

部門主要職責：組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業。板報制展、文藝演出組織、美術攝影展覽、文體比賽組織、科技知識培訓 文藝創作培訓。

根據本部門主要職責，大洼區文化館內設13個科室，分別是：館長室、書記室、戲曲輔導室、文學創作室、調研室、燈光音響工作室、檔案室、資料室、美術室、文藝輔導室、聲樂輔導室、會計室、黨員活動室。

館長室職責：負責文化館全面工作。主持文化館理事會日常管理工作。

書記室職責：負責黨建工作及勞動紀律執行管理工作，負責文化館理事會業務計劃并實施開展工作，協助館長開展文化館各項業務工作。

戲曲輔導室職責：負責戲劇創作，策劃舉辦群眾文化活動，組織戲劇知識、技能培訓輔導講座，協助館長做好其他工作。

文學創作室職責：負責上級有關部門交辦的重點文藝創作任務；制定全館創作規劃并組織實施工作計劃及公益文化項目推介活動的具體實施。完成館領導交于的其他工作。

調研室職責：負責數字資源中心（公眾號、網站、數據庫）建設、管理、整合、協調與數據庫維護等工作，鉆研主

管業務有關的理論和技術問題，負責全區文化調研、指導工作，協助館長完成全館業務工作。

燈光音響工作室職責：負責演出舞臺搭建、燈光音響調試、攝影攝像、倉庫保管等工作，完成領導交辦的其他工作任務。

檔案室職責：負責黨建文件及相關材料歸檔及藝術檔案的整理和存檔工作。協助館長做好各項其他工作。

資料室職責：負責全館職工的勞資、資料管理工作。完成館領導交辦的其他工作。

美術室職責：負責本館美術、書法方面的創作，培訓輔導工作。及文化站和各基層業余人員的美術輔導工作。負責各類美術、書法、攝影作品的征集，做好書畫、攝影展覽工作的組織實施。做好館領導交于的其他工作。

文藝輔導室職責：負責策劃、組織、指導各項文化活動，開展具有示范性、導向性的各類群眾品牌活動。負責全區文化廣場、社區文化、企業文化、校園文化、軍營文化等系列文化活動的組織、策劃、培訓輔導等工作。做好館領導交于的其他工作。

聲樂輔導室：負責組織開展健康有益、積極向上、豐富多彩的群眾文化系列活動及舉辦各類藝術展覽活動和文化下鄉活動。負責輔導文化站和各基層業余文化組織開展相關業務。完成好館長交給的其他工作。

會計室職責：負責財務管理、報賬工作，做好各種報表、年終決算、黨費收繳等工作。完成好館領導交給的其他工作。

黨員活動室職責：召集和主持支部委員會和黨員大會，研究上級黨組織有關文件的貫徹意見，討論決定黨建工作的重要事項；負責制定支部工作任務和大的活動安排，檢查執行落實情況；負責支部自身建設，協調和敦促各委員盡職盡責的做好工作；負責向黨委和支部黨員大會報告支部黨建情況，接受黨外監督。

無二級事業單位

二、部門決算單位構成 大洼區文化館

第二部分 大洼區文化館2017部門

決算公開報表

一、2017收入支出決算總表

二、2017收入決算表

三、2017支出決算表

四、2017財政撥款收入支出決算表

五、2017一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 大洼區文化館2017

部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計194.8萬元，與2016決算相比較，增加35.1萬元，增長21.98%，主要原因是工資福利增加。

收入包括：

1.財政撥款收入190.8萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入190.8萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。3.事業收入 0萬元。4.經營收入 0萬元。5.附屬單位上繳收入0萬元。6.其他收入0 萬元。

7.用事業基金彌補收支差額 0萬元。8.上年結轉和結余4萬元。

（二）支出總計188.27萬元，與2016決算相比較，增加32.57萬元，增長20.92%，主要原因是工資福利增加。

支出包括：

1.基本支出187.88萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出161.09萬元，對個人和家庭的補助支出22.39萬元，商品和服務支出4.3萬元,其他資本性支出0.1萬元。

2.項目支出 0.39萬元。3.上繳上級支出0萬元。4.經營支出 0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

（三）年末結轉和結余6.5萬元

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映大洼區文化館2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發生的支出，也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2017財政撥款支出188.27萬元，與2016決算相比較，增加32.57萬元，增長20.92%，主要原因是工資福利增加。其中：基本支出187.88萬元,項目支出0.39萬元。

（二）具體情況

2017財政撥款支出188.27萬元，按支出功能分類科目分，包括文化體育與傳媒支出176.3萬元，社會保障和就業支出11.97萬元。

1、文化體育與傳媒支出176.3萬元。

2、社會保障和就業支出11.97萬元。三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況 2017一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費執行情況說明

2017年大洼區文化館機關運行經費支出0萬元。

（二）政府采購執行情況說明

2017年大洼區文化館政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，大洼區文化館國有資產總計146.1萬元，其中流動資產34.4萬元；固定資產111.7萬元。固定資產中：

1.房屋1320平方米，價值29萬元。

2.共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值 10萬元以上大型設備0臺（套）。

3.單價50萬元以上的通用設備0萬元。4.單價100萬元以上的專用設備0萬元。5.其他資產占用情況：（1）通用設備56.5萬元。（2）專用設備22.2萬元。

（3）家具、用具、裝具及動植物4萬元。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求，大洼區文化館未組織對2017預算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資

金。

8.上年結轉和結余：指以前尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）

未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）：反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。

21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

25.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

26.醫療衛生（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：

反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27.醫療衛生（類）其他醫療衛生支出（款）其他醫療衛生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

28.農林水事務（類）農業（款）其他農業支出（項）：反映其他用于農業方面的支出。

29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸的補貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出（類）工業和信息產業監管支出（款）其他工業和信息產業監管支出（項）：反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設項目貸款貼息（項）：反映根據國家規定用于特定建設項目及國家級高新技術開發區、中西部經濟技術開發區建設項目設施貸款的財政貼息支出。

32.國土資源氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。

33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五篇：大連交通大學2015部門決算公開.方案

大連交通大學2015部門決算

目錄

第一部分 大連交通大學概況

一、單位簡介

二、學校機構設置

第二部分 大連交通大學2015部門決算報表

一、2015收入支出決算總表

二、2015收入決算表

三、2015支出決算表

四、2015財政撥款收入支出決算表

五、2015一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2015一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2015政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2015財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2015一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表第三部分 大連交通大學2015部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 大連交通大學概況

一、單位簡介

大連交通大學創建于1956年，時為大連機車車輛制造學校；1958年升格為大連鐵道學院，隸屬原鐵道部管理；2000年2月劃轉為遼寧省政府管理，實施“中央與地方共建，以地方管理為主”的管理體制；2004年5月經教育部批準更名為大連交通大學。大連交通大學是一所以軌道交通和復合型軟件人才培養為特色的高等學校。學校總占地面積82.08萬平方米，由沙河口校區和旅順口校區組成。校舍建筑總面積54.1萬平方米，教學科研儀器設備總值2.31億元，圖書館建筑總面積4.3萬平方米，館藏文獻資源總量為160.46萬冊，中外文電子期刊22200余種。學校設有研究生學院和13個二級學院，具有學士、碩士、博士三級學位授予權。擁有機械工程、材料科學與工程、交通運輸工程3個省一級重點學科，覆蓋12個二級學科。學校有43個本科專業，涉及工學、管理學、理學、文學、經濟學和藝術學6個門類。

學校具有專任教師1003人，其中，教授147人，副教授361人，博士生導師53人，具有碩士、博士學位的教師占教師總數的80%以上。學校目前有全日制在校生19197人，學校開展本科教育、研究生教育、繼續教育和留學生教育，發展中外合作辦學。學校是教育部第二批實施“卓越工程師教育培養計劃”高校、全國建設高水平運動隊院校和體育文化研究基地、鐵道部繼續教育東北基地、大連東北亞國際航運人才培訓基地。2001年12月，學校 創建遼寧省示范性軟件學院，在國內率先進行“傳統專業+軟件工程”五年制雙專業復合型人才培養模式的探索和實踐，成為“國家級人才培養模式創新實驗區”、國家軟件人才國際培訓（大連）基地、遼寧省對日服務外包人才培養基地。建校以來，學校培養了十萬余名畢業生，在業內享有“中國軌道交通裝備制造業工程師的搖籃”的美譽。

二、學校機構設置 1.黨政辦公室

2.黨委組織部（機關總支、黨校）3.黨委宣傳部（黨委統戰部）4.紀委（監察審計處）5.工會

6.團委（大學生素質教育中心）7.教務處（旅順口校區教學運行部）8.科學技術處

9.學科與實驗室管理處 10.人事處

11.計劃財務處（旅順口校區財務部）

12.學生處（黨委學生工作部、黨委武裝部、旅順口校區學生工作部）

13.研究生學院 14.招生就業處 15.國際合作與交流處 16.對外合作聯絡處 17.國有資產管理處

18.保衛處（旅順口校區保衛部）19.離退休處

20.后勤處（后勤集團）21.旅順口校區綜合管理辦公室 22.旅順口校區校園與后勤管理處 23.基建處

24.圖書館（旅順口校區圖書館綜合辦公室）25.網絡信息中心（旅順口校區網絡信息中心）26.高教研究所 27.資產經營有限公司 28.國家大學科技園有限公司 29.中日友好大連人才培訓中心 30.檔案館 31.學報編輯部

32.旅順口校區實驗中心 33.國際文化交流中心 34.機械工程學院 35.材料科學與工程學院 36.交通運輸工程學院

37.電氣信息學院 38.環境與化學工程學院 39.土木與安全工程學院 40.軟件學院

41.動車運用與維護工程學院 42.經濟管理學院 43.藝術學院 44.理學院 45.外國語學院 46.愛恩國際學院

47.思想政治理論課教學科研部

48.體育工作部（旅順口校區體育工作部綜合辦公室）49.成人教育學院

50.連續擠壓工程研究中心 51.現代軌道交通研究院 52.信息學院

第二部分 大連交通大學2015部門決算公開報表

（見附件）第三部分 大連交通大學2015部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計52143.87萬元，包括： 1.財政撥款收入32658.62萬元。

2.事業收入16289萬元，主要是學校學費、宿費等收入。3.其他收入3196.25萬元，主要是科研經費撥款、非本級財政撥款等收入。

4.上年結轉和結余8326.48萬元，主要是跨年項目等原因形成的年末結轉和結余等。

（二）支出總計51145.28萬元，包括：

1.基本支出37052.65萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出17135.49萬元，商品和服務支出10582.44萬元，對個人和家庭的補助支出9334.72萬元。

2.項目支出14092.63萬元，主要包括資助體系、中央支持地方高校發展、高等教育內涵發展、債務利息支出、其他資本性支出。

（三）年末結轉和結余9325.06萬元

主要是跨年項目等原因形成的年末結轉和結余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映大連交通大學2015年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發生的支出，也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2015財政撥款支出34072.44萬元，其中基本支出26863.5萬元，項目支出7208.95萬元。

（二）具體情況

2015財政撥款支出34072.44萬元，按支出功能分類科目分，包括教育支出26831.41萬元，科學技術支出21萬元，社會保障和就業支出6163.1萬元，醫療衛生與計劃生育支出673.63萬元，住房保障支出383.3萬元。

1.高等教育26831.41萬元，主要是用于高等教育為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出，和為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

2.科學技術21萬元，主要是高等學校用于科學技術方面的支出。

3.社會保障和就業6163.1萬元，主要用于事業單位開支的離退休經費等支出。

4.醫療衛生與計劃生育673.63萬元，主要是用于事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療 9 經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費等支出。

5.住房保障支出383.3萬元，主要是職工住房公積金補助支出。

三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況 2015大連交通大學未安排由公共預算財政撥款支出的“三公”經費。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標發生的支出。

4.行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定，省政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“ 行政事業性收費收入”以外的收入。

6.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7.教育（類）普通教育（款）高等教育（項）：反映經國家 11 批準設立的省屬全日制普通高等學校（包括研究生）的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的各類高等院校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

8.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

9.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和生活保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。