第一篇：石吉高速公路財務管理制度

石吉高速公路財務管理制度

發布時間： 2010-5-10 10:11:00

（一）、總則

為保證石吉高速公路項目資金的安全、合理有效使用，加強會計基礎工作，建立規范的會計工作秩序，根據國家現行基本建設財務管理規定，特制定本辦法。

（二）、財務處工作職責

（1）根據工程進度編制用款計劃，組織和撥付工程款項；

（2）監督、檢查高駐辦及施工單位的資金使用情況，對高駐辦會計核算進行業務指導；（3）工程計量成本、征地拆遷費用的歸集；（4）負責項目辦的日常開支及會計核算與管理；

（5）負責項目辦的固定資產、低值易耗品的賬務登記，做好財產清查工作；（6）負責工程竣工的會計資料整理及辦理財務結算；（7）及時向項目辦領導和上級主管部門報送財務報告；

1（8）負責工程稅收代扣代繳工作；

（9）接待上級和財政、稅務檢查與審計工作。(三)、會計核算要求

嚴格執行基本建設單位會計制度，并按其規定統一設置會計

科目，不得任意簡化或改變會計科目名稱、編號及核算內容與對應關系。

會計人員應根據審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。記

賬憑證的內容、填制方法、所附原始憑證以及更正錯誤方法應當符合《會計基礎工作規范》的要求。

3、出納人員應根據會計審核簽章的收付款憑證，辦理款項收付，辦理款項收付應符合國家有關現金管理和銀行結算制度的規定。

4、會計人員應按照會計制度規定建立賬冊，進行會計核算，賬簿登記應符合《會計基礎工作規范》的要求。

5、會計人員應根據賬簿記錄及時編制會計報表，按規定的時間上報項目辦領導和上級業務主管部門，會計報表必須做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚，不得報送虛假會計 2 報表。

6、會計人員應按國家會計檔案管理規定及時將會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其它相關資料，歸類編號，裝訂成冊歸檔。由專人保管，會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經處領導批準。

（四）、款項管理

1、工程計量款：承包人計量申請經審批后，向駐地辦提出工程計量款的支付申請，經駐地辦計量、高駐辦審查、合約處、工程處確認、項目辦領導審批后，由項目辦財審處在合同規定的時間內支付。

2、征地拆遷費：根據省政府有關石吉項目征地拆遷協調會議的精神，項目辦按照征地拆遷進展情況，憑各縣市協調辦提供的征地拆遷完成報告，交項目辦相關部門審核，經項目辦領導審批后，由財審處支付。

3、獎勵基金：在省政府批復的獎金額度內，按項目辦制定的獎勵辦法，根據考核情況由監理高駐辦開具支付證書，經項目辦領導審批后由財審處支付。

4、設計和監理費：項目辦根據有關協議和招投標合同，由設計和監理單位提出付款申請，項 3 目辦工程處進行確認，經項目辦領導審批后，由項目辦財審處支付。

（五）、管理費用管理

1、工資、津貼：員工工資一律在原單位發放；借用人員工資由行政處根據考勤，按項目辦規定編制發放表交財務審核，經領導批準后在所在單位發放；員工津貼及加班工資由行政處根據考勤及《項目辦工資及津貼發放辦法（試行）》編制發放表，交財務審核后經領導審批后，由所在單位發放。

2、辦公用品費用：經辦人憑正發票附結算清單，由行政處確認，交財務審核，經領導批準后支付。

3、電話費：電話費實行同電信局定額包干，由財務根據合同支付，手機話費由行政協調處根據上級規定制表，交財務審核，經領導批準后，發放繳費卡，不再報銷話費。

4、差旅費：由出差人員在返回一星期內填制好報銷單并附原始憑證（車票、住宿發票），由部門領導簽署意見，交財務審核，經項目辦領導簽批報銷，休假交通費由部門領導簽署意見，交財務審核，經項目辦領導簽批，據實報銷。

5、車輛使用費：駕駛員憑維修發票附結算清單、油料發票，由行政協調處確認，交財務審查 4 后，經領導簽字后報銷。

6、業務費：凡外單位（含下屬）來客在食堂用餐，由食堂開具收據附結算單，由行政處確認，交財務審核，經領導審批后支付；凡在外用餐不論金額大小，經辦人憑餐費發票，一律由行政協調處確認，交財務審核，經領導批準后支付；需購買水果、香煙、酒接待來客，在食堂支付進入結算清單。

7、醫藥費：工作人員醫藥費在原單位享受。

（六）、賬戶及現金管理

1、賬戶：項目辦銀行結算賬戶一律在所在地中國工商銀行開設，進行款項撥付。

2、各施工單位銀行結算賬戶一律在項目辦指定的中國工商銀行開設，進行工程業務結算。

3、嚴禁設立“賬外賬”與“小金庫”。

4、現金管理：

（1）

財務在下列范圍內使用現金：①職工工資、津貼、獎金；②個人勞務報酬；③出差人員差旅費；④結算起點（1000元）以下零星開支；⑤領導批準的其他開支。

（2）

固定資產及大額費用（2000元以上）原則上采取轉帳結算方式，不使用現金支付。

5（3）

每月終了出納員應及時結賬以銀行對賬單進行核算如有差異，應編制“銀行存款余額調節表”，經調節核對無誤后妥善保管備查。

（4）

對庫存現金，出納人員必須做到日清月結，賬款相符，禁止白條頂庫。

（七）、財務審批

1、財務收支一律由項目辦領導一支筆審批，在特殊情況下審批人可授權他人簽批。

2、被授權人在授權時效、范圍、限額內進行財務審批工作。

3、財務報告及計劃外開支不得授權他人，重大財務收支應經領導集體研究決定。

4、發生經濟業務應取得合法、真實的書面憑證，并由經辦人、證明人簽章確認，交財務負責人（主辦會計）進行稽核，經領導審批后，辦理款項收付，進行會計核算。

（八）、內部控制

1、發生經濟業務，會計與出納不得一人兼辦，會計與出納一人不在而財務事項急待辦理，需代理或兼辦的要經領導批準方可辦理。

2、貨幣資金的收入和付出由出納人員辦理，但收付款憑證的填制以及現金和銀行存款總賬的登記應由會計人員辦理。

3、財產物資的入出庫業務，由財產物資管理部門辦理，并登記實物明細賬，但會計分類賬和總賬的登記，由會計人員辦理，實物明細賬和會計分類賬每季度應核對一次。

4、出納應嚴格執行國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據會計審核簽章后的會計憑證辦理收付款業務，銀行印鑒由主辦會計和出納分別保管和蓋章，出納人員不得兼管稽核、會計檔案和收入、費用（成本）、債權債務賬簿的登記工作。

5、會計人員要每月核對總賬和現金日記賬，銀行存款日記賬和實際庫存現金，財務負責人（主辦會計）要定期檢查、核對實地盤點庫存現金。

6、物資采購（含固定資產、低值易耗品）實行“三人行”，經辦人員、監督人員、財務人員參于議價，貨比三家，采購后由相關部門驗收入庫，再由使用部門領用出庫，并辦理有關入、出庫手續。

（九）、財產清查

1、每年應定期組織財務、行政、工程等管理部門，進行全面財產清查。

2、每半年要對各項實物包括在庫、在用、在建、出借、代管、賬內和賬外物資，按存放地點、按類、按品種、按規格進行盤點，盤點時實物保管人要參加盤點工作。盤點完畢后，應編制 7 盤盈盤虧表。

3、每月終了應對現金和有價證券進行實地盤存，盤點時出納人員必須在場，盤點完畢后應該編制現金盤點表。

4、每月終了對銀行存款，應與銀行核對賬目。根據銀行的對賬單，與本單位的銀行存款日記賬逐步進行核對，對查明雙方的賬目是否相符，編制銀行存款調節表。

5、每月終了對債權債務等各項往來款項，應同對方核對賬目，編制往來款項對賬單，相互核對，如果數字不符，雙方應積極查明原因。

6、財產清查完畢后，根據清查結果，編寫財產清查報告，對財產清查中存在的問題，提出處理意見。

第二篇：高速公路材料管理制度

高速公路材料管理制度

一、目的

材料管理與進度控制、成本控制和質量控制相互制約、相輔相成。為更好地利用資源，節約開支，杜絕浪費，特制定如下規定

二、適用范圍

本制度適用于施工現場原材料管理及采購

三、內容

1、材料驗收與入庫制度

工地所需的材料經采購員采購回場后，應進行材料的驗收。（1）、材料保管員兼作材料驗收員，材料驗收時應以收到的《材料清單》所列材料名稱、數量進行驗收入庫，并對入庫的材料的質量進行檢查，驗收數量超過申請數量者以退回多余數量為原則，但必要時經領導核定審批核準后可以追加采購手續入庫。

（2）、材料的驗收入庫應當在材料回場時當場進行，并開具《入庫單》，在材料的入庫單上應詳細的填寫入庫材料的名稱/數量/規格/型號/品牌/入庫時間/經手人等信息。且應在入庫單上注明采購單號碼，以便領導復核，如因數量品質、規格有不符之處應采用暫時入庫形式，開具材料暫時入庫白條，待完全符合或補齊時再行開具材料入庫單，同時收回入庫白條，不得先開具材料入庫單后補貨。

（3）、所有材料入庫，必須嚴格驗收，在保證其質量合格的基礎上實測數量，根據不同材料物件的特性，采取點數、丈量、過磅、量方等方法進行量的驗收，禁止估約。

（4）、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”(產品合格證、質量保證書、出廠檢測報告)，產品質量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應在入庫單中用紅筆進行標注，并詳細的填寫退貨的數目、日期及原因。

（5）、入庫單應一式三聯。一聯交于財務，以便于核查材料入庫時數量和購買時數量有無異議。一聯交于采購人員，并和同材料的發票一起作為材料款的報銷憑證。最后一聯應有倉庫保管人員留擋備查。

（6）、因材料數量較大或因包裝關系，一時無法將應驗收的材料驗收的，可以先將包裝的個數、重量或數量，包裝情形等作預備驗收，待后認真清理后再行正式驗收，必要時在出庫中再行對照后驗收。

（7）、材料入庫后，各級主管領導或部門認為有必要時，可對入庫材料進行復驗，如發現與入庫情況不符的，將追究相關人員責任，造成損失的，由責任人員賠償。

（8）、對于不能入庫的材料如周轉架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進場驗收必須由倉管員和所使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點驗并在送貨單上簽字，每批供貨完成后據此驗收依據一次性直接由工長開出限額領料單撥料給施工班組。

2、材料使用與出庫制度

任何材料的使用都必須進行材料的領用手續，材料管理員不得在無領料手續情況下發放材料（特殊情況領取少量材料除外，但過后必須補辦相關手續）。

（1）、材料的發放應遵循先進先出的原則。

（2）、相應工程所需的材料由現場施工員、班組長負責領取。材料領取執行限額領料制度，施工員應按工程進度配合材料管理員做好分部分項工程材料使用統計。分項工程實際使用數量超過預算量應及時向項目經理及總公司匯報。

（3）、領料人與保管員辦理領料手續為：領料人根據當日工程所需要的材料向保管員申請領料，保管員開具相應材料出庫單，雙方在出庫單上簽字。

（4）、出庫單一式三聯：存根、財務、領料人各一聯。（5）、保管員需做好材料臺帳，日清月結，做到帳物相符，時刻掌握庫存情況；認真核對各項工程之材料用量，并就當前庫存情況及時提供各種材料數量的補給信息，以便迅速采購補充，不影響工程進度。如因材料的突然缺乏而影響工程進度的，扣發材料保管員及施工員每天一百元工資。

3、材料歸還與退庫制度

（1）、在工程完工70%左右時應嚴格控制材料的購進與發放，并及時的統計出倉庫庫存材料的狀況以及還須購進材料的名單和數目，上報項目部。以避免過多的剩余材料，進而節約項目資金的投入與浪費。

（2）、在公司工程項目結束時應對施工現場的材料進行盤點，并督促施工隊伍及時的辦理退庫手續。避免個別人員在施工結束時渾水摸魚，從而防止材料在工程結束時的流失。

（3）、材料在辦理退庫時應填寫材料退庫單，詳細列出所剩余材料的名稱及數目。清點完畢后同材料人員辦理材料的交接手續，存入公司倉庫。從而使公司倉庫的材料作到一目了然，以便于庫存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。

4、材料使用限額領料制度

（1）、由負責施工的工長或施工員，根據施工預算和材料消耗定額或技術部門提供的配合比、翻樣單，簽發施工任務單和限額領料單。限額領料單上必須詳細注明使用部位、數量，并于開始用料24小時前將兩單送項目材料組，項目材料組憑單發料。

（2）、無限額領料單材料員有權停止發料，外場材料下次將不予進貨，直到手續補全。由此影響施工生產應由負責施工的工長或施工員負責。

（3）、班組用料超過限額數時，材料員有權停止發料，并通知負責施工的工長或施工員核查原因。屬工程量增加的，增補工程量及限額領料數量；屬操作浪費的，按市場價一次性從施工隊的工程款中扣除，賠償手續辦好后再補發材料。

（4）、限額領料單隨同施工任務單當月同時結算，在結算的同時應與班組辦理余料退庫手續。（5）、班組使用材料節超獎罰，具體實施辦法按公司與勞務分包單位簽訂的《人工費承包協議》執行。

（6）、周轉料具的管理使用，有條件的項目盡量按工作量承包給施工隊，以防止周轉料具的丟失、掩埋、亂割、亂鋸。應本著長料長用、短料短用的原則，不得隨意將整料鋸短鋸小。凡發現未經項目經理同意私自將木枋、模板、鋼管鋸短鋸小者，按所鋸材料原價的150%予以罰款。

5、材料保管與盤點

（1）、倉庫儲存材料在統一規則、劃線定位、統一分類編號的基礎上，必須做到：合理堆碼，物資堆碼要合理、牢固、定量、整齊、節約和方便。五五擺放，采用五或五的倍數的堆碼方法。按照不同形狀、體積、重要程度，大的五五成方，矮的五五成堆，小的五五成包（捆），物品帶眼的五五成串，堆成各式各樣的垛形。達到橫看成行，豎看成線，左右對齊，方方定量，過目成數，整齊美觀的五五要求。材料保管中，造成丟失的，由材料保管員賠償。

（2）、對材料倉庫必須及時檢查，有否滲漏，特別是易受潮產品，更要及時檢查，掌握保質期時間，易燃易爆倉庫，必須嚴禁煙火，確保安全。

（3）、做到日清、月結、季盤點，年終清倉。材料盤點要求達到“三清”即質量清、數量清、帳卡清；“三有”即盈虧有原因、事故損失有報告、調整帳卡有根據；“保證四對口”即帳、卡、物、資金對口。

6、幾項主要材料的驗收保管（1）.水泥

1）.驗收： a.車到現場時，材料人員須及時（無特殊情況應在10分鐘內）到場進行驗收。

b.核對憑證。以出廠質量保證書為憑（如無，不驗收），驗查單據上水泥品種、強度等級與水泥袋上印的標志是否一致，不一致的應分開碼放，待進一步查清；檢查水泥出廠日期是否超出規定時間，超過的要另行處理；遇有兩個單位同時到貨的，應詳細驗收，分別碼放，防止品種不同而混雜使用。

c.上車清點一遍，并與隨車碼單核對無誤后，允許卸車。d.旁站監督卸車入庫，碼垛整齊（每垛10袋）后，再逐袋分別清點一遍。

e.對每車包裝水泥進行重量抽磅（每袋重50+1kg），破袋的要灌袋記數并過磅。

f.以上各步驟均點驗無誤，即由倉管員電腦制單（或填制驗收入庫單），且驗收簽字手續須齊全。

g.隨即進行“待檢”標識，并通知試驗員取樣送檢。2）.保管

a.水泥一般應入庫保管。倉庫地坪要高出室外地面20-30㎝，與四周墻面要有防潮措施，并離墻至少10㎝堆放，碼垛時一般碼放10包，最高不得超過12包。不同品種、強度等級和日期要分開碼放，并掛牌標識。

b.特殊情況，水泥需在露天臨時存放時，必須有足夠的遮墊措施。做到防水、防潮。

c.水泥的儲存時間不能太長，出廠后超過三個月未用的水泥，要及時抽樣檢查，經化驗后按重新確定的強度等級使用。

d.水泥應避免與石灰、石膏以及其它易于飛揚的粒狀材料同存，以防混雜影響質量。包裝如有損壞，應及時更換以避免散失。

e.水泥庫房要經常保持清潔，落地灰及時清理、收集、灌裝，并應另行收存使用。根據使用情況安排好進料和發料銜接，每批之間應留出通道，嚴格遵守先進先發原則，防止發生長時間不動的死角。

（2）.砂、石料 1).驗收

a.車到現場時，材料人員須及時（無特殊情況應在10分鐘內）到場進行驗收。

b.檢驗隨車碼單，核對車牌號，并上車對質量進行初驗，一般先目測：

砂：顆粒堅硬潔凈，一般要求中粗砂，細砂除特殊需用外，一般不用。

石：顆粒級配應理想，粒形以近似立方塊的為好。針片狀顆粒不得超過規范要求。

c.目測外觀質量后，二位驗收人員須將車內砂石鏟平整，用備好的鋼筋計量尺，在車箱內至少三點不同的部位，進行垂直檢尺，并按車箱內徑進行長、寬檢尺，且要進行復檢，計算體積，在卸車后，應檢查車箱內是否方直（正），有無凹凸部位。

d.質量手續、外觀、數量檢尺計算無誤后，即由倉管員電腦制單（填制驗收入庫單），且驗收簽字手續須齊全。

e.隨即進行標識，并通知試驗員取樣送檢。

2).保管 a.按現場平面布臵圖，一般應集中堆放在攪拌機和砂漿機旁的料場，應盡可能使料場地面硬化，并砌筑至少120cm高度的圍墻。避免與其它垃圾、雜物混雜，防止臟物污水。

b.堆放要成堆，避免成片，以防人踏、車輾造成損失。c.平時須經常清理歸堆，分規格堆放，并督促班組清底使用。（3）.鋼材

1).驗收 a.車到現場，材料人員須及時(無特殊情況應在10分鐘內)到場進行驗收,必要時項目部應提前通知采購人員監督驗收。

b.檢驗隨車碼單、質檢報告。

c.質量外觀驗收：由驗收人員，通過眼看、手摸或使用簡單工具，如鋼刷等，檢查鋼材表面是否有缺陷，其具體鑒別方法參見國家標準相關規定。并填寫《外觀檢驗記錄表》。d.數量驗收：線材驗收須由驗收人員隨車過重車磅和空車磅。磅差量須在國標允許范圍內,以商檢磅（或標準計量合格磅站）為準。

圓鋼、螺紋鋼、型鋼、管材驗收：須有驗收人員分別對同一批鋼材進行點件（根）檢尺理論換算計量。用游標卡尺量出直徑，必須符合國家規定或合同要求，超出規范一律拒收；驗收人員清點數與隨車碼單須吻合。

e.所送材料必須是合同所指定的品牌，質保書必須與爐牌號一致，方可簽收。

f.以上各步驟均點驗無誤后，即由倉管員電腦制單（或填制驗收入庫單）。

g.隨即進行“待檢”標識，并通知試驗員取樣送檢。2).保管

a.堆放場地應堅實平整、干燥、不積水、清除污物。b.分清品種、規格、材質，不混淆、標識清楚（分規格堆放）。c.鋼材中優質鋼材、小規格鋼材，如鍍鋅板、鍍鋅管、薄壁電線管等，入庫棚保管，若條件不允許，只能露天存放時，應做好苫墊，簡易圍護。

7、其它制度

（1）、大宗材料和某些特殊材料應有生產廠家的安全生產許可證。

（2）、分門別類，哪些材料進場應收哪些證書的復印件。(這個很重要，資料員最清楚，但應在檔案要求的基礎上另外還應增補某些證復印件)（3）、增加某些材料的安全要求。

（4）、將公司現行體系(質量、安全、環境)認證相關要求索引進去，如果公司沒有這個體系，可以將這三個內容中的具體要求加進去。

第三篇：高速公路工程部管理制度

工程技術部管理制度匯編

一、主要人員職責

1、工程部長

（1）負責本項目施工過程的技術控制、工程項目的施工組織及調度工作，制定施工技術管理辦法并組織實施。

（2）編制實施性施工組織設計并監督實施。

（3）負責現場施工技術調查、導線和水準點測量審核、圖紙審核、現場核對、技術標準、技術交底、變更設計、技術創新、工程例會、施工資料、施工調度、過程監控、技術總結、竣工文件，解決施工技術疑難問題等工作。

（4）對項目工程部技術管理業務負責。（5）做好環保措施的制定及落實工作。

2、技術主管

（1）嚴格按技術標準和施工圖設計進行檢查和質量控制，對工程施工質量負檢查驗收的把關責任。

（2）嚴把材料檢驗、工序交接、隱蔽工程驗收質檢關，審查操作者的資格，審查并簽署檢驗批質量驗收記錄。

（3）深入施工現場，履行監督檢查職責，對違反操作規程、技術措施、技術交底、設計圖紙等情況，立即制止，視情節決定停工或返工，并報技術負責人、行政負責人或越級上報。

（4）參與區域內的工程質量動態分析和事故調查。

（5）加強與現場駐地監理的溝通與聯系，督促工點技術人員及時提供完整的技術資料，填寫隱蔽工程報驗單并通知監理人員進行檢查和簽證。配合現場監理完成隱蔽工程的檢查、驗收等工作，執行有關指令。

二、編制施工組織設計、變更和開工報告

（1）實施性施工組織設計

1、施工組織設計的作用

施工組織設計是單位工程具體指導施工的文件，也是工程編制月、周作業計劃的基礎，分部分項工程施工作業設計的依據。

2、編制范圍劃分

本合同段的實施性施工組織設計、作業指導書、技術交底及個別工程、重點、難點工程的施工組織方案由工程管理部負責編制。

3、施工組織方案審批程序 本合同段的實施性施工組織設計、個別工程、重點、難點工程的施工組織方案由工程技術部報送項目總工審核，然后報送監理工程師審批后方可實施。

實施性施工組織設計應在開工前完成，報項目經理部、公司審批，審批后報公司工管部備案。

4、施工組織方案的主要內容 3.1文字部分

一般應包括以下內容：

（1）編制說明（編制依據、原則，總體目標，質量、安全、環保方針目標等）；

（2）工程概況；（3）組織機構；

（4）施工總體部署；

（5）工程任務劃分及隊伍布置（包括：任務劃分、隊伍安排、施工準備、施工平面圖）；

（6）施工方案；（總體施工方案、總體施工順序、重點工程施工方案）；

（7）施工方法及工藝；（8）施工進度計劃；

（9）勞、材、機資源需要計劃；

（10）各項保證措施（工期、質量、安全、環保、冬雨季、特殊條件等）。

3.2圖表部分

一般應包括以下圖表：（1）施工總平面布置圖；

（2）施工進度計劃圖（包括施工總進度計劃和單項重點工程進度計劃）；

（3）臨時工程及過渡方案布置圖；（4）分年、季度完成投資計劃表；（5）分年、季、月度勞動力使用計劃；（6）主要機械設備數量及進退場時間表；（7）分年、季主要材料消耗計劃表；（8）其它應附的圖表資料。（2）開工報告

1、編寫和報告工作程序

工程在施工準備具備開工條件后，由工程技術部負責編寫單位工程開工報告，報項目總工審核，報監理工程師批復。

2、開工報告的格式和內容

2.1開工報告的格式由監理工程師決定。

2.2單位工程、分項工程開工報告由工程技術部負責編制，經總工批準后上報。

2.3單位工程、分項工程開工報告一般包括以下主要項目：（1）相關設計文件；（2）施工圖紙審核及設計優化記錄；（3）機械、設備、材料和勞動力準備情況；（4）樁點復測資料；（5）原材料試驗報告；（6）混凝土、砂漿配合比設計及批復文件；（7）單項工程施工組織設計或施工方案。（3）變更

（一）工程變更審批程序

1.承包人提出的變更：

1.1 承包人應采用通用函形式向駐地辦提交《工程變更申請單》；

1.2 由駐地辦簽署審查意見后，報總監辦審查； 1.3 總監辦簽署審查意見后，報業主審批； 1.4 業主根據審批權限批轉總監辦；

1.5 總監理工程師根據業主審批的《工程變更申請單》，簽《工程變更令》報業主領導復審后發令。在任一步程序中如果出現否決變更，必須報總監辦備案并在7日內書面回復。

2.監理提出變更：由監理單位安排承包人填寫《工程變更申請單》，按承包人提出的變更程序執行。

3.業主提出變更（含設計單位提出及交通主管部門要求）： 3.1 對于設計單位提出的變更，應由設計部門將有關變更圖紙和工程量清單報業主，經相關部門審查后按審批權限批轉總監辦書面駐地辦及相關承包人。承包人接到書面通知后，按承包人提出的變更程序執行； 3.2 業主、設計單位提出的變更，由業主書面通知總監辦，按監理提出的變更程序執行。

4、特殊情況下的緊急變更，駐地監理工程師應在第一時間趕赴現場，了解情況，控制事態，并主持實施變更，變更情況應隨時向總監和業主匯報。變更開始后7日內，由承包人按本管理辦法規定補辦申請變更手續。

（二）變更資料要求

對承包人上報工程變更申請資料的要求：

1.工程變更涉及到的各類簽證手續必須及時辦理，并做好簽證記錄，作為工程變更費用申報的依據：

2.承包人應按照合同文件、監理計劃及總監辦下發文件規定，實事求是地填報工程變更申請資料。

3.工程變更申請資料的整理和歸檔。承包人應根據駐地辦、總監辦審核的意見整理書面變更申請資料并編號，一式五份裝訂成冊后簽字蓋章上報，業主2份（工程管理部、計合部各一份），總監辦、駐地辦、承包人各一份。

4.工程變更申請主要包括以下文件： 4.1工程變更申請單。4.2附件：

（1）變更理由、依據的合同條款及有關文件等基礎資料；（2）變更前后的圖紙；

（3）變更工程數量的計算資料；

（4）變更的費用計算書、單價分析資料；

（5）業主、承包人、監理方面的原始記錄、會議紀要或現場紀要與文件。

（6）總監辦應對《工程變更令》負責統一編號并及時歸檔。若不同意變更的申請，總監辦以書面形式通知變更申請單位。

（7）《工程變更申請單》和《工程變更令》及其附件構成一套完整的工程變更文件。附件應包括與變更有關的所有資料，如變更會議紀要、總監辦有關變更的通知、單價分析計算表、數量計算表、相關圖紙、其他變更依據等。

三、技術交底

在工程正式施工之前，召開工程協調會，由施工單位通過技術交底使參與施工的技術人員，熟悉和了解所承擔工程任務的特點、技術要求、工程難點及工程質量標準，做到事前消滅重大質量隱患。

1、設計單位針對設計圖對項目部的技術交底

（1）由項目部組織有關人員參加設計單位的技術交底，徹底理解設計意圖、技術標準及施工注意事項。

（2）對設計文件審查中發現的問題，與設計、業主、監理共同研究，協商解決，以完善設計。

（3）對下發的交底文件或會議紀要，必須理解透徹、貫徹落實并妥善保存備查。

2、工程技術部負責以下技術交底

（1）負責所屬施工隊現場施工和操作方面的技術交底、作業指導書；

（2）測量及施工放樣交底；（3）其它必需的交底。

3、技術交底的形式

（1）采用會議等形式集中教育培訓；（2）采用書面形式傳遞。

4、技術交底填寫要求

（1）書面格式由工程部統一下發；

（2）填寫內容和要求按公路施工規范和福建省高速公路建設指南執行。

（3）施工質量、工藝和標準方面的細部做法參照集團公司《工程質量內控標準》中的規定執行。

5、實行復印件使用印章審核制度

當交底書中或其它用于工程施工的文件中采用復印件時，必須經項目總工審核、簽字，并在其右上角加蓋章“復核：XXX”印章后，方可生效，否則其復印件為無效資料。

四、施工過程控制

1、過程控制的主要內容

（1）嚴格按照設計文件、施工工序、預定的施工方法、預定的施工工藝、預定的技術標準和質量標準進行科學施工，嚴格執行施工放樣復測程序、技術交底程序、工序報檢程序、簽證程序、驗工計價程序。

（2）堅持做到六不開工，即沒有開工報告不開工、沒有圖紙審核不開工、沒有換手復測不開工、沒有技術交底不開工、人員設備不到位不開工、技術質量標準不清楚不開工。

（3）實行過程的逐級控制。現場技術員負責樁基、承臺、墩身、墩帽等部位的高程、模板幾何尺寸和表面平整度、模板加固、鋼筋配置和安裝、混凝土灌注前檢查、灌注中記錄、灌注后養護等工作。需報檢的工序自檢合格后，上報安質部。

2、過程控制的分工

（1）圖紙審核、優化設計、重點工程的施工方法和工藝、驗工計價、技術標準、質量標準由工程技術部組織實施；

（2）施工現場的施工復測、技術交底、檢測試驗、工序報檢、簽證程序由工程技術部組織實施。

（3）工程施工中遇到的技術問題由現場技術員現場解決,不能解決的逐級討論，做出參考方案后上報項目總工。

3、問題處理

現場出現問題時要據實逐級上報，由工程技術部和項目總工組織，會同業主、設計、監理進行處理，嚴禁隱瞞不報或私自處理。

五、施工過程記錄

1、應產生的記錄

施工中應產生的記錄包括：施工日志、圖紙審核記錄、變更設計記錄、測量記錄、施工放樣記錄、技術交底記錄、工程檢查記錄、工程會議紀要、檢驗批、分項、分部、單位工程施工質量驗收記錄等。

2、記錄填寫要求

（1）各項記錄填寫要真實、客觀、規范、簽字齊全、書寫要整潔、清晰，表格要統一，全部簽字用碳素筆書寫，記錄內容必須對工程質量有可追溯性。

（2）過程記錄要與工程的進展同步，禁止寫回憶錄，所有記錄要及時整理歸檔，妥善保存。

六、工程調度

1、工程技術部設工程調度員，做到24小時有人值班。

2、準確掌握施工現場工程進展情況,有計劃、有步驟地組織施工機具設備進場。

3、協調好內部、外部人力、物力資源，合理規劃、統籌安排。

4、按照項目經理部、集團公司有關要求，及時、準確地上報各種報表。

七、內業資料管理

1、資料管理的分工

（1）工程技術部設專人管理資料，建立完善的收、發登記和保管制度。凡須落實的事項，在文件下達后，要檢查落實結果，并由承辦人記錄落實情況。

（2）過程記錄資料由各專業工程師自己負責記錄和保存，定期分類歸檔，形成的電子文檔要加密保存。

2、資料管理標識

（1）資料管理主要包括：設計圖紙、通用圖、標準圖、技術規范、施工規范、工程質量驗收標準、建設、設計及監理單位文件、集團公司、公司及項目經理部文件、有關協議紀要、施工記錄、施工總結等各項技術資料。

（2）資料要按照設計圖紙和設計文件、規范標準、業主文件、監理文件、局項目部文件、公司文件、施工記錄資料、質檢資料等分類歸檔標識，做到標識醒目，查閱快捷方便。

（3）大型圖紙采用擺放標識；

（4）A3紙型號以下資料采用裝入資料盒存放，做到盒內有目錄，登記標識及時清晰，查閱快捷方便。

（5）施工中所采用的標準、圖紙、文件和資料必須為最新版本，并加蓋“有效版本”字樣，嚴格禁止采用無效的版本。

（6）當無效版本的資料留做參考時，應進行加蓋“無效版本，僅作參考”字樣的印章。

八、竣工資料

1、技術干部和專業人員應按業務分工負責職責范圍內的文件資料的收集、保管工作，并將文件資料檔案入盒（袋）存放，確保資料完整，查閱方便。

2、竣工文件編制以單位工程為基礎。工程技術負責人要把施工過程中形成的工程日志、檢測記錄、工程檢查證、質量驗收記錄、試驗記錄、開工報告、施工中有關指令性文件、變更設計通知單、以及有關圖紙的修改，底圖的描繪，圖表的簽署，施工技術小結等收集整理，建立單位工程資料盒，為工程項目竣工文件編制準備完整齊全的原始資料。

3、各工點技術人員要負責原始資料的收集積累工作，樁基及承臺施工要特別注意地下建筑及設備安裝，地下管線以及隱蔽部位的情況，及時填寫地下及隱蔽記錄。為方便收集、保管資料，各工點技術負責人可按專業、部位和結構等不同內容建立文件資料盒。

4、負責竣工文件編制的人員，應經常深入施工現場，督促檢查竣工文件平時的積累情況，并對每項工程文件材料形成的時間、進度、內容、文整質量及時提出要求。

第四篇：高速公路工程施工管理制度

第一部分 質量保證機構的建立

一、質量保證體系網絡圖（見附表）

二、說明:

項目經理負責實施對工程五大目標和人、財、物三大要素的全面管理、調度和控制；

項目總工程師主要負責對工程施工技術方案、進度計劃、工程質量及工程成本的控制和把關；

項目副經理負責分管工程部分五大目標和人、財、物三大要素的全面管理、調度和控制；

工程部負責質量控制、進度控制、施工方案、技術論證和技術資料等；

合同部負責合同管理、計量管理和成本分析等；

機料安全部負責機務管理、材料管理和安全管理；

綜合科負責辦公室事務、公共關系、后勤保障；財務部負責資金控制、成本核算；

中心試驗室負責各類自檢和抽檢測試工作；提供各分項工程自檢資料，控制質量；

施工處主任負責各處路基或結構物的施工及安排和施工管理工作；

施工處技術負責人負責各施工段落的質量控制、技術指導。

附各負責人名單：

工程項目經理部 經 理

工程項目經理部 總工程師

工程項目經理部 副 經 理

工程項目經理部 副總工程師

質檢部：中心試驗室 主 任

測 量 科 主 任

路基一處 主任技術負責人

路基二處 主任技術負責人

路基三處 主任技術負責人

路基四處 主任技術負責人

路基五處 主任技術負責人

路基六處 主任技術負責人

橋梁一處 主任技術負責人

橋梁二處 主任技術負責人

橋梁三處 主任技術負責人

橋梁四處 主任技術負責人

橋梁五處 主任技術負責人

小型構造物一隊 隊長技術負責人

小型構造物一隊 隊長技術負責人

型構造物一隊 隊長技術負責人

小型構造物一隊 隊長技術負責人

小型構造物一隊 隊長技術負責人技術總負責

軟基處理一隊 隊長技術負責人

軟基處理一隊 隊長技術負責人

第二部分 崗位責任制

一、項目經理（副經理）崗位職責

1、堅持四項基本原則，堅持企業的社會主義經營方向。

2、堅持黨和國家的方針、政策、遵守國家的法律、法規、執行上級主管部門的決定。

3、組織編制施工組織設計，確定和審定各工程施工方案和技術措施，及時組織處理施工中出現的重大技術問題。

4、督促檢查施工進度、質量、安全技術和治安保衛工作，搞好工程的竣工驗收工作。

5、維護國家利益，正確處理國家、企業、職工三者利益。

6、根據市場需求，結合任期責任目標，制定施工生產計劃，確定單位長遠規劃。

7、注重施工質量，不斷提高施工工藝，降低成本，節省費用，增強企業的應變，競爭能力。

8、加強對材料、機械、財務的管理，提高管理決策水平和指揮能力。

9、積極推行先進技術和現代管理，實行嚴格的質量管理，保證施工質量，力爭達到優質工程。

10、不斷改善勞動條件，搞好環境保護和安全生產，關心職工生活，在現有條件的基礎上,逐步改善職工的物質，文化生活條件。

二、項目總工程師

1、負責組織制定具體措施貫徹國家和行業關于質量管理和質量保證以及工程質量方面的方針、政策、法律、法規、技術標準和技術規范。

2、協助項目經理負責項目質量體系的建立、運行、審核、改進等各項工作，在質量管理和質量保證方面向項目經理全權負責。

3、負責組織制定項目質量計劃，參與討論形成項目的質量方針和質量目標。

4、負責組織制定各部門、各技術人員的質量職責、工作質量標準，并每月對執行職責的情況做出公正評價和考核意見。

5、負責組織制定施工過程的質量控制措施、特殊工序的作業指導書，并定期組織進行全線質量大檢查，督促質量月報的編報工作，組織編制項目質量創優計劃。

6、熟悉合同文件及施工圖設計文件，領會設計意圖，參加業主組織的設計交底和圖紙會審。

7、主持編制實施性施工組織設計，制定施工方案、施工工藝、編制施工技術措施和施工計劃及保證質量的措施等。

8、負責向工作技術人員進行書面技術較低，督促、檢查施工技術人員進行現場技術交底工作。

9、負責推廣應用新技術、新結構、新工藝，組織項目的技術、質量攻關，做好科技成果的轉化工作。

10、負責審核項目試驗、測量儀器設備購置保修計劃。

11、主持交（竣）工技術文件的編制工作，參加交（竣）工驗收事宜。

12、負責編制項目的施工技術總結，組織撰寫論文和向公司推薦工作，對評選優秀工程技術人員提出主導意見。

13、負責安排技術干部的業務學習及思想教育工作。

14、負責處理項目日常的技術、質量管理事宜。

三、工程部崗位職責

1、在項目經理領導下，執行黨和國家的方針、政策和上級指示決定。

2、組織編制施工組織設計，確定和審定各施工隊的施工方案和技術措施，及時組織處理施工中出現的重大技術問題。

3、督促檢查進度，質量和技術安全工作，搞好工程的竣工驗收工作。

4、編制工程項目施工工藝規程，編寫施工總結。

5、組織施工圖紙的會審、檢查和進行施工放樣，組織編制施工圖。

6、管理測量儀器設備，督促做好技術資料的歸檔。

7、安排領導分配的技術培訓、組織施工人員學習設計文件、施工圖、技術規范。加強工程管理，合理安排工程計劃及措施。

8、負責貫徹執行招投標文件的有關要求，施工規范和安全操作規程，進行技術交底，深入施工現場，處理施工過程中的各類技術問題，組織中間檢查與參加業主組織的竣工驗收。

9、負責新技術、新工藝的推廣和使用。

10、完成領導分配的其它工作。

四、專業工程師崗位職責

1、服從分工，對所承擔的工程項目履行工程師職責，對所管的工程質量承擔管理責任。

2、熟悉合同文件、技術規范、設計圖紙，在施工過程中對質量、進度進行全面控制，施工中出現的問題要按規范要求提出處理意見，對不能解決的問題要及時匯報，請求項目總工、項目經理處理。

3、負責制定本專業工程管理工作實施細則。組織、指導現場施工員進行施工，填寫施工日記并進行檢查和監督。

4、審核施工隊的施工計劃、方案、施工組織設計及變動設計的建議和報項目總工程師審查。對經批準后的施工計劃、方案、施工組織設計督促其貫徹、實施。

5、負責所管項目，向施工隊提供測量資料、設計圖紙并進行交樁和技術標準、關鍵工藝、注意事項等交底；監督放樣，校核平面位置及標高；監督操作工藝，組織中間抽檢及分部、分項的承包人驗收；對關鍵工序和隱蔽工程督促施工員作好記錄。

6、配合計量工程師做好計量及支付工作。

7、對所管工程，若發現施工隊違反合同及技術規范，經勸阻和制止仍不改正，有權暫令其停止工作，并向項目經理、項目總工報告。

8、填寫工程日記和各種施工記錄，負責所管工程質檢資料、驗收資料、施工圖表、竣工資料的收集、整理和匯總。

9、監督施工隊遵守安全操作規程，有權制止違反安全操作行為。

10、經常對施工隊的質量意識及其質量保證組織、物質手段、質量標準等進行檢查。

11、完成領導分配的其他工作。

五、測量工程師崗位職責

1、熟悉掌握導線點、水準點、路線及橋軸線樁位并隨時進行校對。組織各標段間的貫通測量。組織全標段的導線點、水準點復測。監督施工隊保護控制樁。

2、監督施工隊的地面校核，復核施工隊的測量成果。協同其他專業工程師校核路基、結構物放樣，參與以上工程位置、高程、尺寸是否符合設計的驗收，發現問題及時處理、匯報。

3、保管好測量儀器并經常校核。督促施工隊對儀器進行校核，保證使用精度。

4、整理、保管測量原始資料和成果。

六、道路工程師崗位職責

1、對主線、匝道、接線的路基土石方工程，上下邊坡防護工程、排水工程等管理事務及相關的檢查、審核應提出意見、建議并按“專業工程師職責“履行其職責。

2、負責對進場便道、作業便道、借土、棄土方案進行審核，對以上工程臨時用地提出審核意見報項目經理。

3、督促和指導現場旁站員及質檢員進行常規壓實度及操作監督；對所管工程的質量檢驗標準進行檢查，發現問題及時處理、匯報。

4、監督和檢查施工隊按規定清理好場地；排干場地積水；不良地層和軟基進行處理、觀測；開辟作業道路，保持現場機具裝備完整完好；進行現場抽檢試驗。完成上述工作并經檢驗合格報監理工程師申請開工。

5、按照技術規范認真作好施工隊首件工程方案的審查，施工檢測及總結工作。

6、負責管理線外工程的施工。

七、結構工程師崗位職責

1、對凡屬橋涵結構物的管理事務及相關的檢查、審核提出意見、建議，并按“專業工程師職責“履行其職責。

2、對施工隊的施工計劃、網絡圖、施工方案、措施，補充施工圖、挖基、圍堰、筑島等臨時工程設計、吊裝設計、支架及其施工圖提出意見報項目總工程師審批。

3、根據地質變化情況及時提出地基加固處理意見上報項目總工程師，負責提供工程各部分的中間檢查驗收資料。

4、經常檢查和校對結構物各部尺寸、高程，督促和指導現場旁站員、質檢員進行砂漿、砼、鋼筋及電焊的常規檢驗和放樣；砌石、砼、預應力的工藝操作監督。對所管工程的質量檢驗報表進行復核，發現問題及時處理和匯報。

5、對水下、高空、吊裝作業安全進行監督，對違章操作者有權制止。

6、監督施工隊按規范規定做好橋涵及結構物的回填及壓實，特別是橋涵特殊回填區的壓實。

八、現場旁站員崗位職責

1、必須熟悉合同文件，所管項目的技術規范和設計圖紙，掌握工藝操作、施工基本要求及工程質量檢驗標準。

2、對所管工程實行現場旁站監督檢查。要堅守崗位，對每一工序，每一工程施工的全過程進行監督，促使施工人員遵守操作規程，保證質量，杜絕弄虛作假，防止出現質量缺陷，確保工程符合圖紙和規范要求。對所管工程的工藝、操作負現場監督責任。

3、配合質檢人員做好常規壓實度、砂漿及砼取樣檢驗，砂石料取樣檢驗。

4、寫好工程日記和記錄，發現現場執行情況與設計圖紙．技術規范不符，應及時勸阻制止，情節嚴重者可令其暫時停工，并立即報請專業工程師及項目總工處理，做好工程量變化記錄。

5、參與放樣、測量、收方、中間交工檢查、竣工驗收工作。核實施工隊提交的工程量計算表。

6、負責計日工記錄并當日報專業工程師認可。

7、對施工隊進入工地的材料進行簽定、監督并取樣交試驗專業工程師檢驗，發現不合格材料拒絕使用，已進場不得使用，已使用者堅決令其拆除。

8、有權同意或不同意施工隊提出的質量驗收申請。

9、執行項目總工或主管專業工程師的指示和交辦的其他工作。

九、質檢員崗位職責

1、在項目總工程師、各專業工程師及中心試驗室指導下，配合現場旁站員對工程施工和使用材料進行常規試驗和檢驗。

2、熟悉技術規范和有關檢驗要求；熟悉并掌握試驗方法，隨時校正試驗儀表，保證試驗精度。

3、堅守崗位，密切配合現場施工員和現場旁站員的工作，保證按規定對每一層次、工序不漏檢，并配合施工進度不影響施工。

4、對各試驗和檢驗成果，填寫質檢記錄和檢驗單，簽字后報經試驗專業工程師和主管項目的專業工程師審查后報項目部統一上報監理工程師。

5、凡經檢驗不合格的工程，應及時報告現場旁站員和主管專業工程師以便采取措施。

6、各應檢驗項目及抽檢頻率詳見《工程施工質量檢驗標準》。質檢員及試驗專業工程師有權視施工隊實際工程質量情況，對工作的任何部位，臨時指定抽樣并適當增減上述抽樣頻率，或其中一部分改由施工隊質檢人員共同進行。

十、合同部崗位職責

1、審核各施工隊的月計量支付、分項工程竣工計量支付及全部工程計量支付報表。經項目經理簽發后上報監理工程師簽認。

2、負責管理各種質量保證資料，主要是各種圖表、技術資料、來往文件、書信的收集、上報、整理、匯總、歸檔。

3、組織各施工處相關人員，完成竣工資料的編制。

4、負責傳達省市高指的有關通知、監理工程師指令。

5、參與復核各施工隊所報的資料，經項目總工程師審核，項目經理簽發后，報監理工程師簽認。

6、參與對工程實施性、月度計劃的編制，參與對工程變更、單價調整、索賠的檢查。

十一、計量工程師崗位職責

1、參與各工程的收方、丈量；核實工程量；匯集各種質檢資料。審核施工隊的月計量支付、分項工程竣工計量支付及全部工程計量支付報表，經項目經理簽認后上報。

2、對質量不合格或質檢資料不全，或簽證手續不完備，或計量工作中弄虛作假的工程拒絕計量和支付。

3、負責內業主辦的職責，負責圖表及技術資料，來往文件、書信、圖表、測繪（辦公）用品的管理，負責上報資料、報表、竣工圖紙的匯總和整理。

4、參與對竣工計劃、工程調整、單價調整、索賠、罰款的檢查。

十二、資料員崗位職責

1、負責各種施工技術資料的收集、整理、申報、編號、歸檔和保管。

2、負責傳達并落實省、市高指的有關指令。

3、為各施工隊提供優質的咨詢服務和技術指導。

4、復核各施工隊所報的資料，經項目總工程師審核，項目經理簽發后，報監理工程師簽認。

5、傳達監理工程師的指令。

6、組織各施工隊相關人員完成竣工資料的編制。

十三、財務部

1、貫徹執行黨的路線、方針、政策，嚴格按照《會計法》，做好各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和改核工作，依法合理籌集資金，有效利用各項資產，努力提高經濟效益。

2、認真編排月、季、施工支出計劃，合理安排資金。

3、按《會計法》規定記帳、算帳、報帳，做到手續齊全，內容真實，數據準確，按時結報。

4、按照銀行有關規定，做好銀行結算工作做到日清月結。

5、加強資金管理，現金銀行業務必須做到日清月結，帳款相符。庫存現金，不得超過規定限額，超過現金支出范圍的所有支出，一律通過銀行辦理轉帳結算。

6、妥善保管會計憑證、帳冊、報表、票據及有關的檔案資料。

7、遵守、宣傳、維護國家財務制度和財經紀律。

十四、機料安全部崗位職責

1、在項目部的領導下，貫徹執行政府和上級主管機關關于安全生產、勞動保護的方針、政策、指示、決定。

2、組織制定工程安全管理制度和安全初稿計劃。參與審查施工組織設計、施工方案，提出保障工程安全的措施和建議，組織開展施工安全教育，定期或不定期進行安全檢查，負責組織工傷、肇事、工程事故的登記、調查、分析、處理和上報工作，協助做好事故發生單位提出今后防范措施，抓好機動車輛、機械、設備的安全管理。

3、貫徹執行有關工程機械、設備管理的指示、決定、指導施工單位設備管理、使用保管、維修報廢等項規章制度，負責管理機械設備臺賬，及時掌握各施工隊機械設備的異常情況，搞好調配工作，提高機械設備的利用率。

4、貫徹有關材料管理的政策，指示、決定，組織編制材料采購、供應計劃，確定供應量和儲備量，保證工程用料，組織材料的申請，訂購、運輸、驗收、倉儲、發數、調撥、核銷等管理工作，指導各施工材料員搞好材料管理。

5、各施工隊的材料負責人，必須精通業務，熟悉物資采購基本常識、檢驗方式、頻率和倉儲保管的有關要求。嚴格控制材料質量，不符合質量要求的材料不得進場，把好質量第一關，各種材料進場后，必須按批量要求取樣送檢合格后方可使用，不得私自采購和使用定點單位以外的材料，一經發現，處以伍佰元罰款，一切后果自負。

十五、安全員崗位職責

1． 在項目經理部指導下，負責本標段安全、消防、保衛工作。

2． 堅持開展安全日活動，及時布置活動的各項制度，并定期或不定期檢查督促各項制度執行情況。

3． 參與制定和修改本標段安全教育、安全活動的各項制度，并定期或不定期檢查督促各項制度執行情況。

4． 負責對各施工隊安全員的業務指導，組織安全生產勞動競賽，定期進行安全、消防、保衛的總結評比。

5． 負責施工現場的安全指導工作，對全標段職工進行安全教育和各類人員的業務指導和培訓工作。

6． 檢查中發現隱患時迅速向有關領導和安全部門匯報，并采取有效的防范措施。

7． 參加案件事故的調查處理、統計、分析、上報和資料的整理歸檔。

8． 完成領導分配的其它工作。

十六、綜合部崗位職責

1． 在項目經理部的領導下，為項目部全體工作人員做好衣、食、住、行等服務性工作。

2． 熱情做好接待工作，使客人高興而來，滿意而歸。

3． 嚴格內部管理，建立健全各種制度，做到各項工作能嚴謹而有序地進行。

4． 及時做好上情下傳、下情上達的工作，確保政令暢通。

5． 做好本部文件的收發登記、傳閱、督辦、歸檔工作。

6． 按照黨的優良傳統，與地方各級組織搞好關系，自覺遵守群眾紀律，注意尊重地方風俗習慣，虛心向地方人民群眾學習。

十七、試驗室職責

1、在項目部的領導下，負責對工程使用的水泥、砂、石、鋼材等重要原材料進行檢驗，嚴格控制用于工程的原材料質量，防止不合格原材料用于工程，保證工程質量。

2、對結構施工的砼施工工序進行質量控制，監督督促嚴格按配合比施工，明解計量原材料用量，保證所澆筑砼的質量。

3、對路基施工的壓實工序進行質量控制，保證各壓實區能達到規范要求的壓實度，從而保證路基施工質量。

4、對各種試驗數據進行整理、分類、歸檔，確保工程第一手數據真實、準確，能真實反映工程質量情況，為正確評價工程質量提供數據，同時也為以后的類似工程施工提供參考數據。

5、保養、維護好各種試驗儀器及設備，使各種設備處于正常狀態，能良好的運作，隨時可投入使用，不因儀器原因而影響試驗結果。

6、服從項目部領導，積極配合其它部門，共同至力于提高工程質量的活動中去。

十八、試驗室主任崗位職責

1、負責貫徹執行黨和國家和有關主管部門頒布的試驗、檢測方面的政策、方針、法令、法規、規程。

2、全面負責試驗室的各項工作，制定本室的工作計劃和發展計劃。

3、全面負責試驗室內部人員的政治思想工作，機構設置、人員安排。

4、負責試驗室試驗工作的實施和工作計劃的督促檢查和貫徹執行。

5、負責試驗室儀器設備購置計劃的編制、上報、購置、更新、報廢等事宜。

十九、試驗室副主任崗位職責

1、在主任領導下負責處理試驗室分管的日常事務和技術工作。

2、協助主任開展試驗室的各項工作，安排落實試驗、檢測工作。

3、協助主任安排儀器設備的維修、送檢、購置、更新、報廢等事項。

4、協助主任制定試驗工作計劃及檢測抽驗計劃。

5、協助主任做好《質量管理手冊》的實施工作。

二十、試驗員崗位職責

1、嚴格遵守各項規章制度，服從室主任的工作安排。

2、嚴格按照國家和主管部門頒布的試驗規程去進行試驗操作。按時完成任務，并對試驗數據負全面責任。

3、團結協作，刻苦鉆研業務，提高自身的業務水平。

4、試驗要有始有終，試驗完成后要將試驗場地收拾干凈，儀器擦洗干凈，東西擺放整齊。

5、嚴格遵守安全操作規程，不得亂接電線，不留隱患，發現安全問題及時報告并采取措施。

6、正確使用各種儀器設備，儀器設備不得超檢定周期工作，發現異常應及時報告。

7、認真填寫原始記錄，嚴禁弄虛作假。

8、愛護公物，不得擅自外借試驗儀器或承接試驗任務。

第三部分 質保體系的運作

一、質量管理及控制流程圖和文字說明（見附表三）

質量管理控制的主要內容：

1、對參與施工人員的質量管理控制

2、對原材料、構件的質量管理控制

3、對施工機械的質量管理控制

4、對施工工序、檢驗方法的質量管理控制

5、對生產管理、環境管理的質量管理控制

質量管理控制的要點:

1、人的行為

2、物的狀態

3、材料的質量和性能

4、關鍵工藝

5、施工程序

6、技術管理

7、技術參數

8、質量進度

9、新工藝、新技術、新材料的應用

10、質量不穩定、質量問題較多的工序

11、特殊地基或特殊結構

二、質量保證措施

1、優化生產管理體系和質量保證體系的人員組成，建立健全責任制。為工程配備了施工經驗豐富、年富力強的施工管理人員，所配備的施工隊伍均參加過滬寧高速公路、寧通一級公路、同三國道寧波段高速公路等省內外重點工程建設，具有豐富的高等級公路施工經驗。建立了以項目經理為組長、項目總工程師為副組長、項目經理部各部門負責人、各施工主任、技術負責人為主要成員的質量管理領導小組，建立健全崗位責任制，完善質量監督控制網絡，實行全面質量管理，積級開展群眾性的QC小組活動，使工程的每個環節都得到控制。

2、宣傳教育，改變人們對質量的陳舊觀念，提高質量意識。加強了宣傳教育力度，嚴格執行質量管理制度，實行科學管理，召開多種形式的評比會、現場會、分析會、宣傳會，使“質量是公司的生命”，“質量第一、業主至上”的指導思想牢記在每個施工人員心中。在項目施工中做到“三工教育”（工前教育、工中指導、工后講評）；“三不交接”（無自檢記錄不交接、無施工記錄不交接、無專職質檢員簽字不交接）；“五不施工”（施工圖紙未復核不施工、測量放樣未復核不施工、材料未試驗或無合格證不施工、技術未交底不施工、隱蔽工程未檢查簽證不施工）。在施工中引入ISO9002質量體系，在工程施工過程中運行，對質量的控制和管理有了新的認識。

3、加大旁站、巡查力度，增加自檢與抽檢頻率。

各工點設置了專門的旁站員、質檢員，統一由項目部工程部、中心試驗室管理，各旁站員執行全過程的質控監督，保證自檢頻率。由項目總工組織項目經理部工程部和中心試驗室對施工隊伍的原材料、機械設備、人員數量質量、施工工藝方法、關鍵工序和隱蔽工程施工質量進行抽檢，定時對路基的壓實度、平整度、中線、縱橫坡度、高程和結構物的砼強度、軸線、高程、幾何尺寸進行抽檢，灌注樁施工和大梁安裝的放樣由項目部組織人員統一進行，以保證結構物的整體幾何尺寸。

4、建立健全對各崗位人員在崗及責任落實情況的檢查制度，即上級 對下級檢查，監理對承包人的檢查等。

建立健全項目經理、項目副經理、總工程師、項目經理部各部門及負責人、各專業工程師、施工主任、施工技術負責人、工地試驗員的崗位責任制，并實行請假制度，非特殊情況，參加施工的主要技術人員不得擅自離開工地，且需逐級報批方可離開，保證各崗位人員的數量。加強崗位責任制的落實工作的檢查，項目經理部檢查各部、各施工隊的質量保證體系，施工隊檢查各施工組乃至各序操作人的質量保證體系。

5、建立健全例會制度，檢查匯報質量情況及各崗人員責任落實情況。

建立項目部領導日碰頭會制度、旬技術干部、施工主任會議制度、施工隊組日會議制度和月質量、進度總評比會議制度，保證了項目經理部對工程質量、進度全面了解并及時解決施工中出現各種問題。

6、加強工地試驗室的管理，確保儀器設備符合規定、試驗操作符合標準、檢測結果數據可信。

配備齊全的檢測、測量、試驗儀器設備。儀器設備均經過國家計量部門標定。操作人員熟悉試驗規程、操作步驟和注意事項，并對所使用的儀器設備性能完全了解，操作過程中試驗人員應在規定范圍操作，出具報告時應執行試驗室的《試驗的記錄、分析、復核及審核制度》，保證檢測數據真實可信，嚴禁偽造修改數據。

7、完善科技文件的管理制度，所有科技文件、科技材料及時歸檔，確

保所提交的科技文件、材料（質量保證資料）全面、真實、完整。建立健全完善的資料管理體系和資料流程，確立了項目經理部、各施工處的專職兼職資料員，建立全面的資料分類體系，按照流程和分類對質量保證資料進行上報、收集、整理、歸檔，上述過程，由工程部、中心試驗室、合同部組織人員對質量保證資料的全面性、真實性、完整性、及時性進行檢查，檢查結果也作為當月質量評比的依據。

8、建立資金制約制度和質量獎罰條例。

由上級主管領導組成聯合督查小組，對全線的工程質量、進展情況進行檢查，檢查結果作為評定施工主任工作實績的依據。項目經理部制訂了流動紅旗評比制度，工程獎勵基金制度。前一項制度每月結合市高指的檢查結果上報主管部門，與施工主任政績及未來發展方向掛鉤。后一項制度直接與施工支付掛鉤，每月結算一次，從經濟上對工程質量管理進行有效的控制。

三、建立健全質量與進度的定期表報制度

工程質量及進度匯報表

施工隊： 填報日期：

A、進度 完成工程名稱及樁號：項目號項目名稱單位數量 形象進度（包括累計完成及本期完成）

B、質量 本期完成關鍵工程及其質量管理及控制情況：

本期完成隱蔽工序及質量管理及控制情況：

發現的質量問題及其采取措施：

本期報驗工程部位，報驗一次合格情況：

已完工分項工程質量評定情況：

四、加強工地試驗室的管理

（一）建立各項管理制度和責任制

I、試驗檢測工作程序和質量管理制度

（1）試驗檢測工作質量控制制度

1．牢固樹立“質量第一”的觀念，無論在任何情況下，把試驗質量的好壞放在第一位，對試驗人員的工作成績的考證，也以試驗質量的好壞作為主要標準。

2． 每項試驗檢測任務都由室負責人安排，室內試驗項目由兩名以上人員負責實施。檢測人員必須持有相應項目的上崗證書。

3． 試驗檢測前首先明確要求，查閱有關的試驗規范、規程和檢驗評定標準。

4． 認真做好準備工作，測試儀器的準備、啟動、調試等。

5． 試驗、檢測結束后，應認真檢查試驗、檢測過程是否正確，數據記錄是否完整，有無異?，F象，如有異?，F象，需認真分析，直至重新測試。

6． 試驗樣品需有足夠的備樣，當發生停電、儀器設備出現故障等情況，需迅速排隊故障，并用備樣繼續完成試驗。

7． 測試時，當現測試數據與預期結果相差很大時，可暫停試驗，待查明原因后再繼續試驗。

8． 嚴禁偽造，修改原始數據，一經發現，將嚴肅處理，情節嚴重者，將調離試驗崗位。

9． 對一些特殊的試驗項目，應制定實施細則，并由技術負責人親自主持該項試驗。

（2）試驗的記錄、分析、復核及審核制度

1、始數據的記錄及數據處理。

2、驗人員應使用規定的表格，認真填寫原始記錄，內容詳盡、完整、準確，字跡清晰工整。

3、始記錄用鋼筆填寫，不準使用鉛筆。

4、始記錄的數字，不允許隨意涂改，如需涂改須按規定辦法進行。

5、始記錄應填寫完整，并對數據認真審查，并有記錄人、校核人簽名，作為編寫試驗報告的依據。

6、始記錄應交資料室保管，作為技術資料存檔備查。

7、驗、檢測報告由項目主辦試驗員整理填寫，簽名后連同原始記錄送技術負責人審定簽字批準，最后由室主任加蓋公章后方可發送。

8、試驗、檢測報告連同原始記錄由檔案室負責歸檔保存。

（3）試驗報告技術責任制技術責任制是試驗、檢測報告的正確性、科學性和全面性的基礎，是試驗、檢測報告質量的保證，也是試驗技術人員業務技術成績的重要依據，為此，對試驗技術人員明確如下責任：

1． 試驗室主任負責統籌安排全室的試驗、檢測工作，對各種試驗、檢測報告進行不定期的抽查，并對試驗室工作負全面責任。

2． 技術負責人負責試驗、檢測的技術工作，對實驗、檢測質量和經審核批準的試驗報告負技術責任。

]3． 主辦試驗員對安排承接的試驗、檢測工作的全過程及試驗報告的正確性負技術責任。

4． 試驗人員對自己承擔試驗檢測項目，對提供的試驗、檢測數據及原始記錄的正確性承擔技術性責任。

5． 試驗報告應按規定格式編寫，內容應完整，數據無錯誤，結論確切公正，不允許涂改，如需改動時，在改動處要加蓋公章。

6． 試驗檢測報告需由室主任或副主任簽字，加蓋試驗室專用章方為有效。

II、試驗室和儀器設備管理制度

（1）中心試驗室管理制度

1、勞動紀律。

2、試驗工作按照國家標準及交通部頒布標準進行。

3、試驗人員必須經過培訓，并取得上崗證，方能單獨上崗。

4、各室人員應團結互助，并服從試驗室負責人的統一安排。

5、愛護儀器、設備，保持器具的完好精確。

6、維護試驗場地的整潔，試驗每告一段落，必須清理場地。

7、定時對貴重的儀器設備進行保養、檢查。

8、化驗試劑、有毒物品、易燃品、放射性試驗儀器應存放在安全的地方，并由專人負責保管。

9、未經計量部門認可的及超期限的儀器具不得使用。

10、在試驗操作過程中，應集中注意力，不允許吸煙，應禁止無關人員隨意靠機器，以免發生意外。

11、個人對分管區域內的所有儀器具的位置、性能、狀態應了如指掌。

12、每天下班前，應做到關緊門窗，關好水、電煤氣開關。對需要晝夜運行的機器，應檢查其運行狀態及保險裝置。特殊情況應留有專人值班。

13、由于操作不當而造成事故的，應由當事人作出書面檢查，寫明事故原因，并引以為戒。

14、試驗人員應清正廉潔，實事求是，嚴禁修改偽造試驗數據。

15、嚴格執行“質量管理手冊“所規定的管理制度，每年檢查一次，修正完善。

16、各室根據具體情況，結合本管理制度制定相應的工作制度。

17、中心試驗室按規定對工地試驗室進行檢查、監督，做好質量檢測工作的宣傳工作。

（2）儀器設備管理使用、維修及周檢制度

1、本室的儀器設備配置專門技術人員管理，并對各分室的儀器設備管理、使用和維修督促檢查。

2、嚴格執行各種儀器設備的操作規程，對一些關鍵的儀器設備由指定的人員使用人員使用操作，其他人未經室主任同意，不得隨意使用。

3、嚴格采購制度，主要儀器設備的訂購需經主管部門領導批準，低值易耗品，由室主任批準后購置。

4、新購和調進的主要儀器設備，應辦理調試－安裝驗收手續，此項工作由技術負責人，儀器設備管理人員以及分室負責人共同進行。

5、本室的儀器設備均應按要求登記、建帳、編號、指定分室保管，主要和貴重精密儀器設備要建立技術檔案，編制操作規程。

6、本室所有儀器設備應保持完好狀態，外觀整潔，工具齊備。如有異應及時檢修，認真做好使用和維修記錄。

7、儀器設備原則上不外借，特殊情況，需經室主任同意后，方可借出，并由儀器設備管理人員負責辦理出借手續（登記、借條、檢查完好性）按時收回。

8、儀器設備的降級使用、報損和報廢、停用要有完備的手續，并每年清點一次。

9、所有液壓試驗機的液壓油應定期更換，保障油路暢通，電氣設備應防護和接電安全，定期進行檢查。

10、各種儀器設備必須按規定制定檢定周期及時間。

11、有關儀器設備由儀器設備管理人員和技術負責人按時檢定儀器設備，超周期不準使用。

12、購置新儀器設備入庫前必須檢定，庫存過期的儀器設備，必須重新檢定后方能使用。

13、凡是失準或標有“停用證“的儀器設備，停止使用。

（3）標養室管理制度本室為試件養護的重要場所，為保證試件的正常養護，盡可能減少外界因素對試件的影響，因此制定以下規定：

1.本室由專人負責每日的溫度、濕度記錄，以及儀器的操作使用，保證室內符合規定的溫度和濕度。其它人員不得擅自開啟溫、濕度控制裝置或改變已有的設置。

2.送、取樣品時，應注意隨手關門，試件擺放應有規律，不許隨意堆放，試件間距至少保持3-5cm，不得疊放在一起。

3.每個試件都應標有號碼及成型日期，取樣前必須認真核對號碼、日期，避免出錯。

4.如發現溫、濕度出現異常，應立即采取措施，并做好記錄。

5.試驗人員在本室的停留時間不宜過長，特別是與外界濕差較大時，易引起人體不適（尤其夏季）。

6.謝絕無關人員進入本室。

（4）土工集料室工作制度

1． 每日上班對本室的儀器設備、工具、水、電進行檢查，如有異常情況，應立即采取措施。

2． 試驗人員應對所使用儀器設備性能完全了解，做好使用記錄。

3． 試驗人員在操作前應熟悉該項試驗的操作步驟及注意事項，應避免一邊試驗一邊查閱操作規程。

4． 土工擊實應在專用的擊實臺上進行，篩分試驗應注意篩孔尺寸，應根據材料用途確定方孔或圓孔。

5． 使用天平稱量或進行細料篩分等試驗時，應避免吹風，必要時應關門窗及電風扇，以免造成稱量不準或細粒損失。

6． 在操作過程中，如發現儀器異常，應立即關機，并查明原因。

7． 試驗完畢，應將所使用的儀器擦干凈，配件放回原處，較精密的儀器應入柜內或套上防塵罩，試驗廢料當日清理。

8． 下班前，應檢查門、窗、水、電。

9． 認真執行《試驗室管理制度》。

（5）水泥室工作制度

1． 每日上班時本室的所有儀器、配件、水、電等進行檢查，如有異常應立即采取措施。

2． 試驗人員應對所使用的儀器及配件性能完全了解，做好使用記錄。

3． 試驗人員在試驗前應熟悉每項試驗的操作程序，避免在試驗過程中查閱操作規程。

4． 試驗室溫度為17-25℃，相對濕度大于50%，試樣、試模及水濕度與室溫相同。試驗時應記錄室溫。試驗室一般不宜通風。

5． 在操作過程中，如發現儀器異常，應立即關機，并查明原因。

6． 試驗完畢，應將所使用的儀器、配件擦洗干凈，放回原處，無用的試驗廢料應于當日清理完畢。

7． 定期保養儀器，保持室內清潔，應注意計量儀器的檢定期限。

8． 下班前，應檢查門、窗、水、電。

9． 認真執行《試驗室管理制度》。

（6）化學分析室工作制度

1． 每日上班應對本室的儀器、試劑、水、電等進行檢查，如有異常應立即采取措施。

2． 試驗儀器、試劑放置要合理、有序、試驗臺面要清潔、整齊。

3． 試驗人員操作時要穿工作服，試驗前后均應洗手，以免小污試劑或將有害物質帶出試驗室。

4． 試驗人員在試驗前應熟悉每項試驗的操作程序，做到有條不紊。

5． 對有毒、易燃、腐蝕性藥品應嚴格保管，小心使用，謝絕無關人員進行本室。

6． 凡裝過強腐蝕性，易爆或有毒藥品的容器，應由操作者及時親自洗凈。

7． 嚴格遵守安全用電規程，電爐在使用時，必須有人看管。

8． 操作者應掌握一般的防火、防爆、防毒知識以及必要的自救常識，（特別要注意化學燒傷，一般可立即用大量冷水沖冼，再涂上適當藥品）。

9． 試驗結束，應將工作臺面及時整理，一切儀器、藥品、工具要放回原處，有害廢物及廢液應倒入廢液缸，并定期妥善處理。

10． 下班前要檢查水、電、門、窗，確保安全。

11． 認真執行《試驗室管理制度》。

（7）力學室工作制度

1． 每日上班應對本室的儀器設備、工具箱、水、電等檢查一遍，如有異常，應立即采取措施。

2．試驗人員應對所使用的儀器設備性能完全了解，包括配套的儀器及配件如何正確使用，試驗機、萬能機應盡可能在其量程的20-80%范圍內操作。

3． 試驗人員在試驗前應熟悉每項試驗的操作程序，避免在試驗過程中查閱操作規程。

4． 在操作過程中應集中注意力，如發現儀器異常，應立即關機，切斷電源，并查明原因。

5． 萬能機使用完畢，應做好使用記錄，清理壓板上的試驗殘留物，使機器恢復原狀。

6． 儀器設備定期保養，壓力機、萬能機定期檢定。

7． 試驗配件等使用完應擦干凈后放回原處，無用的試驗廢料應于當日清理完畢。

8． 下班前，關閉所有門、窗、水、電。需晝夜運行的儀器除外（如標養箱）。

9． 執行《試驗室管理制度》。

（8）水泥砼室工作制度

1． 試驗人員必須熟悉各種儀器設備的性能，使用后應做好使用記錄。

2． 試驗人員在操作前應熟悉試驗的操作步驟及注意事項，做到有條不紊。

3． 使用拌和機前，應先用少量砂漿刷膛，并制出刷膛砂漿。

4． 拌合機應經常檢查拌和鏟與邊壁的空隙不能太大，以免拌和不均，加料應按順序加入石子、砂、水泥，打開拌和機后，再徐徐加入規定數量的水。

5． 試模在使用前應檢查螺絲是否擰緊，試模是否發生變形。

6． 在操作過程中，如發現異常聲響，應立即切斷電源，并查明原因。

7． 試件成型后，應在規定條件下靜放1-2天，不得搬運和碰撞。

8． 拌和機、振動臺及其它工具，使用完應立即清洗干凈，試模需涂抹一薄層礦物油脂后放好。

9． 認真執行〈〈試驗室管理制度〉〉。

III、安全衛生制度

（1）安全、衛生管理制度

1、驗室的主要儀器設備處必須張掛操作規程，操作人員必須嚴格遵守。

2、非本室試驗人員嚴禁試驗操作，不得隨意亂動、調整、靠近。否則，將承擔一切責任。

3、電器設備需保持完好無損。任何人不得私自增設和移動電氣線路，增加負荷。

4、由專人定期檢查電氣設備，按照用電規定，保證電氣設備、線路的正常工作。

5、危險品的試驗、檢測設備需有安全防護裝置，每次使用前進行安全檢查，各種化學試劑，要妥善安放，小心使用。

6、在儀器設備的適當地方，必須備有消防器材，所有人員應掌握器材和使用方法。

7、試驗室和儀器室要保持整潔，室內外定時清掃，保證室內外環境衛生。

8、嚴禁易燃易爆品和有毒試劑亂放，如試驗確實需要，必須嚴格采取防護措施。

9、水管應做好越冬前的保護工作，防止凍裂，對已損壞的水管和龍頭，應即時更換。

10、每天下班前，必須切斷總電源，關好門窗。

（2）危險品管理制度

1． 危險品包括易燃、易爆、有毒、有害、腐蝕性等物品。

2． 危險品的采購應根據使用情況定量采購，常用試劑一般按三個月使用量為準，其余為一年，統一采購。

3． 每種危險品應逐一登記庫量，領用危險品應填寫領用單，經批準方可領取，并登記名稱和數量。

4． 危險品設專人保管，放置場所應完全可靠，無關人員不能隨意拿取，經常檢查存放容器是否完好，防止泄漏，附近應備配滅火裝置。

5． 危險品使用應做到安全第一，使用者必須嚴格按照操作規程進行操作，并掌握一定的自救方法。

6． 對需要進行處理的危險廢液等，必須嚴格按照安全規定進行處理，不得隨意傾倒，防止對人身及環境造成損害。

&, nbsp;7． 一旦發生起火或有害、腐蝕性物品泄漏，操作人員應保持清醒，應立即采取自救措施，以免延誤時機。使損失降低到最低點。

8． 對未按規定使用、保管危險品而造成意外損失或危險品去向不明的有關人員，將視其情節嚴肅處理。

IV、樣品、文件資料、科技檔案管理制度

（1）樣品登記室管理制度

1、委托試驗樣品（以原材料為主）如無特殊保存要求，一般均先存放在樣品室內。

2、需對每件樣品進行登記，內容包括委托單位名稱、樣品數量、樣品名稱、取樣地點、試驗項目、登記日期、送樣人、接收人。

3、試驗人員在登記樣品時，就應根據其試驗項目，來初步判斷樣品數是否滿足要求。

4、登記單應放在樣品的醒目位置，樣品擺放應有序。

5、每種樣品盡可能一次取出，如需要分批做試驗，應考慮每次取樣是否有代表性（必要時應采用四分法）。

6、試驗完畢后，如無特殊需要，應將剩余樣品清理掉。

7、禁止無關人員進入本室。

（2）檔案室工作制度

1、試驗室所有的原始數據，技術資料、試驗、檢測報告和儀器設備檔案資料等，均由本室負責收集、保管。

2、借閱各種技術資料必須履行登記手續，且只限于本試驗室人員，并按期歸還。

3、及時收集最新的規程和規范，已作廢的老規范、規程在新規范、規程實施后應及時封存。

4、存檔的試驗、檢測報告不外借、不復制（指非本試驗室人員）沒有試驗室負責人的批準，任何人不得調閱存檔試驗、檢測報告以及微機內的技術資料，做好文件保密工作。

5、原始數據、、試驗報告保存期為三年，如需要則繼續保存。

6、各類資料到期銷毀，應用資料保管員提出申請，經試驗室負責人嚴格審查后方可進行。

7、保持室內的環境衛生、防止資料霉變、蟲蛀，應采用濕式打掃，減少灰塵。

五、內業資料收集流程及說明

1、資料管理程序申報項目經理總部資料申報施工隊資監理工程師

2、資料流程 劃分質量 單位、分部、分項工程 報監理 工程 評定單元 開工申請及附件 批 準 開工 現場 中間檢 監理簽 進入下道

分項工 檢測 驗申請 字認可 工序施工 程報驗 監理工程師簽發 工程計 監理工程師 支付計 計量 工程檢驗認可書 量資料 審查、審核

量申請 支付

3、資料分類體系

第一部分 質檢資料

一、路基（按計量段落分開整理）

二、大中小橋、分離立交（按各橋分開整理）

三、通道（按各通道分開整理）

四、涵洞（按各涵洞分開整理）

五、跨線橋（按各跨線橋分開整理）

第二部分 計量資料

一、工程計量表（按月排列）

二、財務支付月報表及其附件（按月排列）

第三部分 試驗資料

一、原材料試驗（石灰、水泥、黃砂、碎石、鋼筋、鋼絞線、鋼板、錨具、支座）

二、標準試驗（混凝土配合比、砂漿配合比、標準擊實）

三、路基試驗（施工隊自檢壓實度、灰劑量；項目經理部抽檢壓實度、灰劑量；監理抽檢壓實度、灰劑量）

四、結構試驗（施工隊自檢28天抗壓強度、彈性模量；項目經理部抽檢28天抗壓強度、彈性模量；監理抽檢28天抗壓強度、彈性模量）

第三部分 測量資料

一、導線點、水準點復測資料

二、路基施工放樣資料

三、結構施工放樣資料

第四部分 評定資料

一、分項工程評定資料（按單元劃分方法分開整理）

二、分部工程評定資料

三、單位工程評定資料

第五部分 圖紙、規范

一、施工圖

二、通用圖

三、變更設計圖

四、其它補充圖紙

五、招標文件規范、部頒規范、省、市高指有關規定及關于質量標準的文件

六、各期工程量清單

第六部分 來文發文

一、省市高指文件

二、駐地監理工程師通知

三、公司文件

四、項目經理部文件

第七部分 竣工資料

六、工程質量獎罰條例

我部工程質量獎罰條例主要由流動紅旗評比通報制度、工程獎勵基金制度、工程內部管理制度三部分組成：

1、流動紅旗評比通報制度項目經理部由項目總工組織工程部及中心試驗室組成聯合質量檢查小組，定期對全標段進行檢查，檢查結果按月匯總并評出第一名，頒發流動紅旗，并將評比結果監理組。

2、工程獎勵基金制度由項目經理部項目經理組織工程部、中心試驗室、合同部、安全機料部對各施工處的月質量情況、進度情況、施工管理情況、安全情況進行評比打分，從每月各施工隊計量款中提取1%作為獎勵基金，按評分優先次序進行獎勵。

3、獎懲辦法：

A、路基

（1）設流動紅旗2個，路基、結構各一個，獎勵給質量、進度綜合分第一的施工隊，每月評比一次，獲得第一名的獎勵4000元，路基、結構最后一名的各罰4000元。

（2）綜合分采用百分制，由三部分組成：

①質量分滿分20分；

②質量分滿分40分；

③工程管理滿分40分。

（3）質量分20分

①、該工作月所完成工程全部符合規范要求的，省、市高指和監理、中心試驗室抽檢全合格，得20分。

②、被市高指通報批評的，一次扣10分，兩次該月質量分為0分；

③、監理組通報批評的，每次扣5分；3次及3次以上者該月質量為0分；

④、監理組抽查不合格的，每次扣2分；

⑤、中心試驗室抽檢，不合格的每次扣1分；

⑥、《質量事故隱患限期整改通知書》下達后，不如期整改的、整改措施不到位的，沒有達到預期效果的，每次扣2分。

⑦、有被上級部門勒令返工的，扣20分/次，直至質量分扣完為止。

（4）進度分滿分20分

①、各施工隊按月完成項目部下達的月度計劃，超額完成計劃的每1個百分點（相對該人所承擔的工程量而言）加2分，滯后計劃的每一個百分點扣2分，該項得分可以超出20分；

②、便橋、便道完成里程與所在段里程之比，第一名加4分，第二名加2分，最后一名扣4分；

③、每月25日前各隊將工程當月實際進度及下月（26日-下月25日）進度計劃以書面形式上報項目經理部，不按期上報的，拖延1天扣1分。

（5）工程管理40分

工程管理評分參考市高指通高指工（2003）3號[施工、監理實施細則]的通知中工程管理評分辦法執行。每月28日-30日由工程部組織有關人員檢查評分，附獎罰清單，提交財務及下發施工隊，由財務在工程計量款支付時，一并獎罰。

B、結構物結構物質量、進度綜合分采用百分制，根據各隊獎罰總體平衡的原則綜合分在95以上者，將給予獎勵，每分獎勵200分，綜合分低于90分者，每低1分罰400元；綜合分由4部分組成：質量分為50分；進度分為30分；主要人員進場分10分；主要施工機具進場為10分；

（1）質量分50分該工作月所完成工程全部符合規范要求的，省、市高指和監理、中心試驗室抽檢全合格，得50分；被省高指通報批評的，該月質量分為0分；

①、被市高指通報批評的，一次扣10分，兩次及兩次以上的，該月質量分為0分；

②、監理通報批評的，每次扣5分；3次及3次以上者該月質量分為0分；

③、監理組抽查不合格的，每次扣2分；

④、中心試驗室抽檢，不合格的每次扣1分；

⑤、《質量事故隱患限期整改通知書》下達后，不如期完成，整改措施不到位的沒有達到預期效果的，扣1-2分。

⑥、有被各級領導部門勒令返工的，扣20分/次，直至質量分扣完為止；

（2）進度分滿分30分各施工隊按月上報施工進度計劃，該計劃必須符合省、市高指、監理組的要求，且符合項目經理部總體計劃要求，該計劃將作為考核進度的重要指標，超額完成計劃的，每一個百分點（相對該隊所承擔的工程量而言）加1分，最高獎分限額為5分，滯后計劃每一個百分點扣1分；每月25日之前各隊將當月工程實際進度及下月（26日-下月25日），進度計劃以書面形式上報項目經理部、不按期上報的，每拖延1天扣1分。

（3）主要技術人員進場滿分10分各隊必須進場施工技術人員3名以上（技術負責人、試驗人員、測量人員），技術人員必須有相應的證件復印件提交項目部工程部，技術人員少于2人者不允許施工，只有2名技術人員的扣3分，超過3人者（不含3人），每人每月獎1分。

（4）主要機具設備進場分滿分10分依據各隊所承擔的工程量，各隊以書面形式提交所需相應設備的清單計劃，經理部審核通過后，工程部將隨時進行檢查，發現每缺1臺（套）機具者扣1-2分，對主要機具缺乏者將不允許施工。每月28日-30日由工程部組織有關人員檢查評分，附獎罰清單，提交財務及下發施工隊，由財務在工程量計量款支付時，一并獎罰。為確保政令暢通無阻，要求各施工隊嚴格執行項目經理總部各項指令，服從經理部各項工程活動，對拒不服從、陽奉陰違者將出示黃牌警告、紅牌驅逐出場的懲治辦法；被出示黃牌者每次罰500-1000元，三次黃牌者驅逐出場。

第四部分 質量管理制度

一、日常匯報制度

每天由各施工主任或技術負責人口頭或書面向項目經理部匯報情況，項目經理部7天向監理組、市高指書面報告工程質量及進展情況。

二、質量事故報告制度建立了質量事故報告制度，如發生質量事故，迅速向監理組、市高指、省高指逐級上報，并上報書面報告及時提出處理意見。報告格式如下：工程質量事故處理報告單

承包單位： 合同號： 監理單位： 編 號： 工程名稱： 時間： 樁號： 原因：性質：造成損失：應急措施：處理意見： 承 包 人： 年 月

日 監理工程師： 年 月 日

三、工程例會制度建立了工程例會制度，施工處每天晚開一次會議，討論當天的工程質量、進展情況，并將會議討論結果上報項目經理部。項目經理部經理、副經理、總工等主要領導每天晚開一次碰頭會，主要討論當天各施工隊上報的情況，提出第二天的工作計劃以及施工中出現的問題。項目經理部全體成員及各施工隊主任、技術負責人每旬集中開一次會，由項目經理或副經理主持，會議主要以下內容：

1、對各單位、分部、分項工程的施工組織設計，重要分項工程、關鍵工序、隱蔽工程的施工技術方案進行討論。

2、對幾天的工程質量及進度情況做一分析，主要針對工程缺陷和質量問題，就執行標準控制、施工工藝、檢查驗收等方面提出問題及解決措施，對已出現的質量問題及工程隱患提出整改意見，對監理工程師指令的反饋情況進行報告。

3、匯報現場情況，主要是現場機械、材料、勞力的數額以及對進度和質量的相應情況并提出解決措施。

4、匯報安全事項，主要是對發生的安全事故或隱藏的不安全因素提出問題及解決措施。

5、協調矛盾，主要是對發生的或可能發生的施工問題、土源問題、水系問題、征地問題、施工車輛問題、便道的使用問題等矛盾進行協調，提出最好的處理方法并解決。

四、業務學習制度

建立業務學習制度，主要利用晚間時間，每隔3-7天除正常開會外，主要對圖紙、規范、技術標準、省市高指關于質量、進度的文件進行學習，并結合當前現場正在施工的部位對比討論。

五、物資設備管理制度

1、認真執行市高指有關工程材料供應管理的規定，按照工程進度計劃、積極組織、采購，調運符合工程質量要求的各材料，保證施工需要，并加強經濟核算，降低成本。

2、項目部機料部負責各施工隊材料業務的管理，協調和檢查工作。

3、各施工隊在材料業務上接受機料部指導，負責本單位材料計劃的編制，并組織實施，按時向項目部上報材料計劃。

4、鋼材、水泥屬招標單位供應，機料部配合各施工隊與供應單位鑒定合同，其余材料自行采購，需要時項目部可提供貸源及價格信息，與廠家聯系。

5、各施工隊每月三日前將指定單位提供材料的日計劃書面上報機料部必須按上報計劃實施，如需要調整變更，需提前書面通知機料部，與供方協商解決，如協商不通，仍由報計劃人負責。

第五部分

工程難點及其質量管理策略本項目全線長14.04Km，有特大橋1座、大橋3座、中橋5座、涵洞33座、分離式立交1座、通道20座、匝道橋

1座，被交路跨主線橋1座、路基填方246萬立方米。工程線長、點多、工期緊，在施工中存在一些技術難題?，F就施工技術上可能出現的難點及采取的措施分述如下：

一、路基施工

1、要點：控制好“三線五度”?！叭€”--――中線、兩側連線、彎邊曲線，“五度”――每層厚度、壓實度、路基寬度、縱橫坡度、平整度。本工程線長、控制點多，因而平、豎曲線多，因此在施工中除確保壓實度外，還必須保證路基填筑過程中不偏移，縱橫坡度順適及壓實區（90、93、95）的層次分明，以提高整體質量。

2、難點：路基施工關鍵是對含水量的把握，要控制在最佳含水量+2%時碾壓。

3、措施：

1）加強水準點、導線點復測，加強控制樁的護樁工作，對構造物施工放樣要仔細和加密，對路基每2層土要恢復中線、測量寬度，不斷調整縱坡。

2）增加足夠翻曬設備，層厚度應滿足能翻耕到底，工序銜接合理，碾壓前現場酒精燒試含水量，確保在最佳含水量區間內一次碾壓成型。

二、結構物施工

本項目結構物雖然比較多，但相對而言，通揚運河特大橋懸臂法現澆箱梁，其在工藝上比較復雜，技術含量高、施工難度大。

1、要點：

1）事前做好做好各類級別砼配合比試驗和鋼鉸線、錨具等的檢測，認真做好千斤頂、油表油泵的標定。

2）編制詳細的施工工藝及工序作業指導書。

3）大梁鋼模剛度、強度應滿足設計要求，拼縫平順無錯臺。

4）波紋管定位正確，并不因砼澆筑振搗而移位。

5）按自編程序先做一片試梁，及時總結和修正施工工藝和有關施工技術參數。

6）預應力鋼筋的張拉順序，應按設計規定操作，應避免張拉時構件截面偏心受壓，應使已張拉的合力作用線處在受壓區截面以內。

7）預應力鋼筋裝拉后應予壓漿，以防預應力鋼筋銹蝕或松馳。

2、難點：砼振搗過程中芯模上浮控制。

3、措施：(本文權屬文秘之音所有，更多文章請登陸www.tmdps.cn查看)

1）認真執行交底制度，掌握關鍵工藝、操作程序。做到層層交底，心中有數。熟悉圖紙，嚴格把關。

2）嚴把材料質量關，按規定頻率對水泥、黃砂、鋼筋、鋼絞線、錨具及張拉壓漿設備進行試驗與標定。

3）選用經驗豐富的砼振搗手。

4）加強每道工序檢查和交接制度，實行工序責任人不在場不交接，上道工序未檢驗不交接，嚴把工序質量關。

5）在砼澆筑振搗過程中應增設芯模壓條，以防芯模上浮，并視上浮受力情況調整壓條間距。

第五篇：高速公路工程部管理制度

工程部管理制度匯編

一、主要人員職責

1、工程部長

（1）負責本項目施工過程的技術控制、工程項目的施工組織及調度工作，制定施工技術管理辦法并組織實施。

（2）編制實施性施工組織設計并監督實施。

（3）負責現場施工技術調查、導線和水準點測量審核、圖紙審核、現場核對、技術標準、技術交底、變更設計、技術創新、工程例會、施工資料、施工調度、過程監控、技術總結、竣工文件，解決施工技術疑難問題等工作。

（4）對項目工程部技術管理業務負責。（5）做好環保措施的制定及落實工作。

2、現場技術人員

（1）嚴格按技術標準和施工圖設計進行檢查和質量控制，對工程施工質量負檢查驗收的把關責任。

（2）嚴把材料檢驗、工序交接、隱蔽工程驗收質檢關，審查操作者的資格，審查并簽署檢驗批質量驗收記錄。

（3）深入施工現場，履行監督檢查職責，對違反操作規程、技術措施、技術交底、設計圖紙等情況，立即制止，視情節決定停工或返工，并報技術負責人、行政負責人或越級上報。

（4）參與區域內的工程質量動態分析和事故調查。

（5）加強與現場駐地監理的溝通與聯系，督促工點技術人員及時提供完整的技術資料，填寫隱蔽工程報驗單并通知監理人員進行檢查和簽證。配合現場監理完成隱蔽工程的檢查、驗收等工作，執行有關指令。

二、編制施工組織設計、變更和開工報告

（1）實施性施工組織設計

1、施工組織設計的作用

施工組織設計是單位工程具體指導施工的文件，也是工程編制月、周作業計劃的基礎，分部分項工程施工作業設計的依據。

2、編制范圍劃分

本合同段的實施性施工組織設計、作業指導書、技術交底及個別工程、重點、難點工程的施工組織方案由工程部負責編制。

3、施工組織方案審批程序

本合同段的實施性施工組織設計、個別工程、重點、難點工程的施工組織方案由工程部報送項目總工審核，然后報送監理工程師審批后方可實施。

實施性施工組織設計應在開工前完成，報項目經理部、公司審批，審批后報公司工管部備案。（2）開工報告

1、編寫和報告工作程序

工程在施工準備具備開工條件后，由工程部負責編寫單位工程開工報告，報項目總工審核，報項目經理批復。

2、開工報告的格式和內容

2.1開工報告的格式由監理工程師決定。

2.2單位工程、分項工程開工報告由工程部負責編制，經總工批準后上報。

2.3單位工程、分項工程開工報告一般包括以下主要項目：（1）相關設計文件；（2）施工圖紙審核及設計優化記錄；（3）機械、設備、材料和勞動力準備情況；（4）樁點復測資料；（5）原材料試驗報告；（6）混凝土、砂漿配合比設計及批復文件；（7）單項工程施工組織設計或施工方案。（3）變更

（一）工程變更審批程序

1.承包人提出的變更：

1.1 承包人應采用通用函形式向駐地辦提交《工程聯系單》； 1.2 由駐地辦簽署審查意見后，報總監辦審查； 1.3 總監辦簽署審查意見后，報業主審批； 1.4 業主根據審批權限批轉總監辦； 在任一步程序中如果出現否決變更，必須報總監辦備案并在7日內書面回復。

2.監理提出變更：由監理單位安排承包人填寫《工程聯系單》，按承包人提出的變更程序執行。

（二）變更資料要求

對承包人上報工程變更申請資料的要求：

1.工程變更涉及到的各類簽證手續必須及時辦理，并做好簽證記錄，作為工程變更費用申報的依據：

2.承包人應按照合同文件、監理計劃及總監辦下發文件規定，實事求是地填報工程變更申請資料。

3.工程變更申請資料的整理和歸檔。承包人應根據駐地辦、總監辦審核的意見整理書面變更申請資料并編號，一式五份裝訂成冊后簽字蓋章上報，業主2份（工程管理部、計合部各一份），總監辦、駐地辦、承包人各一份。

3.工程變更申請主要包括以下文件： 3.1工程變更申請單。3.2附件：

（1）變更理由、依據的合同條款及有關文件等基礎資料；（2）變更前后的圖紙；

（3）變更工程數量的計算資料；

（4）變更的費用計算書、單價分析資料；

（5）業主、承包人、監理方面的原始記錄、會議紀要或現場紀要與文件。（6）《工程聯系單》及其附件構成一套完整的工程變更文件。附件應包括與變更有關的所有資料，如變更會議紀要、總監辦有關變更的通知、單價分析計算表、數量計算表、相關圖紙、其他變更依據等。

三、技術交底

在工程正式施工之前，召開工程協調會，由施工單位通過技術交底使參與施工的技術人員，熟悉和了解所承擔工程任務的特點、技術要求、工程難點及工程質量標準，做到事前消滅重大質量隱患。

1、設計單位針對設計圖對項目部的技術交底

（1）由項目部組織有關人員參加設計單位的技術交底，徹底理解設計意圖、技術標準及施工注意事項。

（2）對設計文件審查中發現的問題，與設計、業主、監理共同研究，協商解決，以完善設計。

（3）對下發的交底文件或會議紀要，必須理解透徹、貫徹落實并妥善保存備查。

2、工程部負責以下技術交底

（1）負責所屬施工隊現場施工和操作方面的技術交底、作業指

導書；

（2）測量及施工放樣交底；（3）其它必需的交底。

3、技術交底的形式

（1）采用會議等形式集中教育培訓；（2）采用書面形式傳遞。

4、技術交底填寫要求

（1）書面格式由工程部統一下發；

（2）填寫內容和要求按公路施工規范和施工圖紙執行。

四、施工過程控制

1、過程控制的主要內容

（1）嚴格按照設計文件、施工工序、預定的施工方法、預定的施工工藝、預定的技術標準和質量標準進行科學施工，嚴格執行施工放樣復測程序、技術交底程序、工序報檢程序、簽證程序、驗工計價程序。

（2）堅持做到六不開工，即沒有開工報告不開工、沒有圖紙審核不開工、沒有換手復測不開工、沒有技術交底不開工、人員設備不到位不開工、技術質量標準不清楚不開工。

（3）實行過程的逐級控制。現場技術員負責樁基、承臺、墩身、墩帽等部位的高程、模板幾何尺寸和表面平整度、模板加固、鋼筋配置和安裝、混凝土灌注前檢查、灌注中記錄、灌注后養護等工作。需報檢的工序自檢合格后，上報安質部。

2、過程控制的分工

（1）圖紙審核、優化設計、重點工程的施工方法和工藝、驗工計價、技術標準、質量標準由工程部組織實施；

（2）施工現場的施工復測、技術交底、檢測試驗、工序報檢、簽證程序由工程部組織實施。

（3）工程施工中遇到的技術問題由現場技術員現場解決,不能解決的逐級討論，做出參考方案后上報項目總工。

3、問題處理

現場出現問題時要據實逐級上報，由工程部和項目總工組織，會同業主、設計、監理進行處理，嚴禁隱瞞不報或私自處理。

五、施工過程記錄

1、應產生的記錄

施工中應產生的記錄包括：施工日志、圖紙審核記錄、變更設計記錄、測量記錄、施工放樣記錄、技術交底記錄、工程檢查記錄、工程會議紀要、檢驗批、分項、分部、單位工程施工質量驗收記錄等。

2、記錄填寫要求

（1）各項記錄填寫要真實、客觀、規范、簽字齊全、書寫要整潔、清晰，表格要統一，全部簽字用碳素筆書寫，記錄內容必須對工程質量有可追溯性。

（2）過程記錄要與工程的進展同步，禁止寫回憶錄，所有記錄要及時整理歸檔，妥善保存。

六、工程調度

1、準確掌握施工現場工程進展情況,有計劃、有步驟地組織施工機具設備進場。

2、協調好內部、外部人力、物力資源，合理規劃、統籌安排。

3、按照項目經理部、局公司有關要求，及時、準確地上報各種報表。

七、內業資料管理

1、資料管理的分工

（1）工程部設專人管理資料，建立完善的收、發登記和保管制度。凡須落實的事項，在文件下達后，要檢查落實結果，并由承辦人記錄落實情況。

（2）過程記錄資料由各專業工程師自己負責記錄和保存，定期分類歸檔，形成的電子文檔要加密保存。

2、資料管理標識

（1）資料管理主要包括：設計圖紙、通用圖、標準圖、技術規范、施工規范、工程質量驗收標準、建設、設計及監理單位文件、局公司、公司及項目經理部文件、有關協議紀要、施工記錄、施工總結等各項技術資料。

（2）資料要按照設計圖紙和設計文件、規范標準、業主文件、監理文件、局項目部文件、公司文件、施工記錄資料、質檢資料等分類歸檔標識，做到標識醒目，查閱快捷方便。

（3）大型圖紙采用擺放標識；

（4）A3紙型號以下資料采用裝入資料盒存放，做到盒內有目錄，登記標識及時清晰，查閱快捷方便。

（5）施工中所采用的標準、圖紙、文件和資料必須為最新版本，并加蓋“有效版本”字樣，嚴格禁止采用無效的版本。

（6）當無效版本的資料留做參考時，作廢。

八、竣工資料

1、技術干部和專業人員應按業務分工負責職責范圍內的文件資料的收集、保管工作，并將文件資料檔案入盒（袋）存放，確保資料完整，查閱方便。

2、竣工文件編制以單位工程為基礎。工程技術負責人要把施工過程中形成的工程日志、檢測記錄、工程檢查證、質量驗收記錄、試驗記錄、開工報告、施工中有關指令性文件、變更設計通知單、以及有關圖紙的修改，底圖的描繪，圖表的簽署，施工技術小結等收集整理，建立單位工程資料盒，為工程項目竣工文件編制準備完整齊全的原始資料。

3、各工點技術人員要負責原始資料的收集積累工作，樁基及承臺施工要特別注意地下建筑及設備安裝，地下管線以及隱蔽部位的情況，及時填寫地下及隱蔽記錄。為方便收集、保管資料，各工點技術負責人可按專業、部位和結構等不同內容建立文件資料盒。

4、負責竣工文件編制的人員，應經常深入施工現場，督促檢查竣工文件平時的積累情況，并對每項工程文件材料形成的時間、進度、內容、文整質量及時提出要求。