第一篇：卷煙退貨規范

卷煙退貨規范

1.在送貨過程中，如卷煙零售客戶對送出卷煙提出異議要求退貨時，非整單退貨時，送貨（駕駛）員需在送貨單上標注需退品牌和數量，并請卷煙零售客戶簽字確認退貨。

2.如整單退貨，送貨駕駛員不需單獨標注退貨品牌和數量，直接請卷煙零售客戶簽字確認退貨。

3.如遇卷煙零售客戶不在門面、未結算、倉庫空貨及證點不符卷煙零售客戶，送貨員退貨不需客戶簽字確認。

4.如在送貨過程中送貨（駕駛）員發現卷煙零售客戶經營地址與《送貨單》上地址不符或經營門店已拆遷，送貨（駕駛）員可將卷煙實施退貨，并填寫《信息反饋表》交至送貨部（中轉站管理員）現場管理員處。

5.送貨部（中轉站管理員）現場管理員按照實際退貨情況在貴州煙草商業卷煙營銷管理系統中進行處理。

6.送貨（駕駛）員將已退貨卷煙交至儲配部（中轉站）保管員處。

7.如所退貨卷煙已實施貨款結算，送貨（駕駛）員需填寫《退貨付款申請單》交送貨部（中轉站管理員）現場管理員處，送貨部（中轉站管理員）現場管理員將該申請單交至相關財務管理人員。

第二篇：卷煙退貨管理辦法

卷煙退貨管理辦法

目的明確對零售客戶退貨需求的處理方法，提供良好的售后服務。

說明

－ 客戶向送貨員提出退貨要求。

－ 送貨員判斷客戶要求退貨的原因，按照誤送、質量原因以下列方式處理： a．如果是與訂單不符、誤送的填寫退貨單，標注退貨卷煙名稱、數量、金

額、退貨原因等，送交配送部門主任審核。配送部門主任對誤送原因進行查實，處理之后報督察考評部門備案。

b．如果是由于產品質量原因造成的退貨申請，送貨員填寫退貨單，由客戶

簽名后連同退貨實物交配送部門處理。配送部門確認后，通知微機員開具沖單。

c．配送部門保管員驗收退回商品，隔離存放，在退貨單上簽字確認，歸垛。

第三篇：規范供應商退貨相關規定

文件編號OUR REF：V-GEN003

擬文人FROM:

收文部門TO（DPT）：

抄送CC：附件ATTACHMENT：擬文日期DATE：2012-2-29 審核/日期VERIFIED /DATE： 文件類別CATEGORY：批準/日期APPROVED/DATE：

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收文人簽收(REMARKS)：

主題:規范供應商退貨相關規定

為縮短供應商退貨周期，及時處理判退物料，使財務帳目能夠準確及時體現，為此，2月28日上午11：00，以財務部為主導召開關于供應商退貨問題之會議，會上財務、采購、物料、品管、廠長、肖總多方討論后，對供應商退貨問題達成以下規定：

一、生產部判退之不良品：

A、屬供應商來料不良，由品管判定后，采購與供應商確認，不良品需在第一時間補回或扣款處理。

B、屬工廠損壞或刮花問題，需要采購協助的，由生產線找采購簽名確認并與供應商溝通可否退貨，若同意退，品管再簽名，作判退處理。不同意退的，由生產部申請報廢處理。

以上兩點若供應商不配合及時補貨，對于退不走的物料處理期限不得超過3個月。對于超過3個月的退料，由物料部提出并召集財務部、采購部、品管部、肖副總、廠長一起討論處理方案。

二、供應商款項的報帳及時性：

A、對于預付款和現金采購的供應商，貨到7天之內（以進貨單日期計）采購員需備齊相關單據（進

退貨單、收據）及時沖賬或報賬。如果存在20天之前的退貨未處理的，采購部要求預付或報賬

新的采購單貨款，財務有權不予處理；屬上述情況特急必須提交說明，經李副總和肖副總特批，財務方可執行。

B、采購發票的跟催工作，現結或預付款的供應商，采購員必須跟蹤發票是否收到，要求20天之內

需提交發票給財務部。財務部每月核對供應商發票是否收到或開齊。

C、如果供應商若不與我司合作，采購應第一時間以書面形式通知務部，便于財務處理及時暫停支付

貨款。停止合作供應商質保期為6個月，6個月之后確認無質量問題后再支付該供應商尾款。

以上規定自發出之日起開始執行！

第四篇：縣局卷煙規范總結

**縣煙草局卷煙規范半年總結

同志們：

根據會議安排，我結合**會議精神，就“卷煙經營規范”這一主題，談幾點認識和體會，與同志們交流。

一、上半年規范經營工作情況

近年來，縣局（分公司）黨委認真貫徹落實上級部署要求，始終把嚴格規范作為保持行業持續健康發展的“生命線”，牢牢抓在手上。實踐證明，堅持不懈地抓好嚴格規范建設，是全縣煙草系統“十一五”的一條寶貴經驗，也是實現持續健康發展的致勝法寶。我們一定要倍加珍惜、始終堅持，在今后工作中發揚光大。

“十二五”時期，是全縣煙草系統保持良好發展態勢，全面實現“卷煙上水平”的關鍵時期。今年是“十二五”開局之年，我們工作的總體要求就是要把培育知名品牌作為重點，把嚴格規范貫穿到工作的方方面面。

今年以來，縣局（分公司）加大力度狠抓規范經營，深入開展規范自律活動。一是于年初逐級逐崗位簽訂《規范經營責任書》，形成一級抓一級，層層抓落實，全員促規范的工作格局，切實將嚴格規范延伸到每個部門、每個崗位、每名員工。二是組織開展了以“三講”促進卷煙規范經營活動，在全縣范圍內開展規范自查活動，通過自查及時掌握全縣銷 售動態，把不規范行為消滅在萌芽狀態。三是嚴格規范高端煙營銷，開展市場價格檢查,杜絕高價位卷煙經營和價格管理不規范問題的發生。四是實施卷煙品牌精準營銷。篩選出精準營銷目標客戶，細分為核心、重點、基礎三大類八小類，對重點品牌進行精準營銷，提高了貨源投放的精準度；五是強化規范經營培訓，縣局（分公司）多次組織召開專題會議，對營銷人員進行規范經營培訓；六是建立了《應急補貨工作臺賬》，嚴格控制應急補貨和增量審批，高度關注敏感牌號銷售趨勢。

二、當前規范經營形勢分析

（一）下半年卷煙營銷工作形勢

從關鍵指標看，上半年雖然銷量、銷售收入完成計劃，品類布局持續優化，效益明顯增加，但一二類煙比重、重點骨干品牌集中度、重點培育品牌完成率等關鍵指標與先進單位比、與工作目標比都還存在不小的差距；下半年的卷煙銷量、結構、品牌培育任務仍然比較繁重，還需要我們付出更大的艱辛和努力，越是在困難時期，越要提高警惕，保持清醒的頭腦，時刻保持規范意識。

從網上訂貨工作開展情況看，隨著網上訂貨工作全面推進，網上訂貨質量有待進一步提升，特別是“一帶多”網上訂貨方式有待進一步規范。

由此可見，下半年經營指標、網建指標任務等等仍然比較 嚴峻，在這種情勢與挑戰下，更要正確的處理好“規范”與“發展”的關系，將各項指標的完成建立在嚴格、規范的市場基礎之上，確保不出問題。

（二）規范經營方面存在的問題與不足

上半年卷煙營銷工作總體發展良好，規范形勢良好，發展態勢比較健康。但是，在個別環節、個別部位、個別人員身上仍然存在一些隱患、問題，甚至不規范經營現象。主要表現在以下幾個方面：

一是部分零售戶個別品牌明碼標價及零售指導價執行不夠到位；個別客戶仍然存在代銷回收禮品卷煙現象；個別大戶到小戶門上收煙，小戶為大戶供貨，都不同程度影響了市場經營秩序。

二是有的客戶信息維護不準確，致使客戶群劃分及貨源投放不夠精準；

三是個別營銷人員在零售戶之間私自調劑貨源；個別客戶存在整齊訂單現象；

造成以上現象的原因主要是：

一是思想認識不到位。個別人員沒有將思想高度統一到縣局（分公司）規范經營工作要求上來，沒有認識到不規范問題的嚴重性，把不規范現象當作小問題，甚至存在僥幸心理。

二是制度有待加強。近年來，大量規范經營管理制度相繼出臺，但工作程序依然不夠嚴謹，執行落實不夠到位。三是基礎管理比較薄弱。今年來，我們加大了對營銷人員的管理力度，面對繁重的任務指標，在一些關鍵環節疏于管理，管理力度仍需進一步加強。

四是部分營銷人員及零售戶管理有待強化。有些規范工作還停留在一般化的布臵和要求上，精細化管理程度不夠，致使少數營銷人員及部分守法經營意識淡薄客戶出現不規范經營行為。

三、下一步規范經營工作重點

當前，全縣進入了加快轉變發展方式，努力推進“卷煙上水平”的新階段。我們要認真貫徹落實上級部署要求，切實提高嚴格規范“生命線”的認識，全面規范卷煙經營秩序，推動卷煙經營上水平。著力抓好以下幾個方面的工作：

一是著力抓好規范自律教育。這是規范卷煙經營的前提。要組織干部職工認真學習與行業管理和生產經營密切相關的各項紀律法規，進而增強法紀意識，從對行業負責、對自己負責、對家庭負責的角度，自覺抵制不規范經營行為。扎實開展典型案例教育，增強干部職工的規范意識，真正使嚴格規范入耳、入腦、入心、入行。繼續推行規范經營明示承諾制度，增強全員自律意識，積極營造遵規守紀、規范發展的良好氛圍。大力實施零售戶培訓工程，推進零售商協會建設，加強法律法規宣傳，大張旗鼓地表彰先進零售戶，提高零售戶守法經營的自覺性。二是著力推進卷煙經營各環節的規范。這是規范卷煙經營的關鍵。重點抓好六個關鍵節點：一要強化訂單采集管理，加強對電話訪銷、網上訂貨環節的監管，真實采集客戶需求。二要強化貨源供應管理，實行系統自動分配貨源，加強對超限量、超頻次補貨的監管。三要嚴格落實收貨確認制度，加強對送貨過程的監管，防止克扣截留零售戶卷煙。四要強化社會庫存管理，加強對零售戶的經營指導和服務，合理控制社會庫存，防止向零售戶壓庫存。五要強化對銷售大戶的管理，堅持“控制大戶、培育中戶、扶持小戶”的原則，落實大戶備案制度，加強對大戶經營數據的分析，規范大戶經營行為。六要強化高價位卷煙管理，嚴格落實高價位卷煙經營和價格管理的有關規定，全面落實明碼標價，維護價格穩定。

三是著力實施精準營銷，提升營銷管理水平。科學、有效、準確的貨源投放能精準控制投放量，消除過量投放，有效防止不規范行為發生，維護價格穩定和市場有序規范。全縣煙草系統要以全面實施精準營銷為契機，嚴格按照精準營銷工作實施方案要求，切實做好信息采集和分析工作，全面深入開展對“三 維五率”等關鍵指標的分析研究，努力提高把握市場的能力。在確保規范經營基礎上，最大限度滿足客戶需求。

四是著力加強基礎管理，全面提升企業基礎管理水平。一要進一步強化考核管理。要充分發揮考核的風向標作用，促進規范經營水平的全面提升。要抓好隊伍建設。加強對營銷人員 及零售戶的規范教育和業務技能培訓，不斷提高“兩支隊伍”的規范意識、自律意識，筑牢思想防線。

同志們，下半年營銷工作任務仍然十分艱巨，規范經營形勢依然比較嚴峻，希望大家按照縣局（分公司）黨委的總體部署和要求，進一步統一思想，凝心聚力，腳踏實地、奮發有為，以更加飽滿的熱情，更加昂揚的斗志，更加務實的作風，全面做好各項工作，促進**煙草和諧健康發展！

謝謝大家！

第五篇：卷煙營銷部規范經營管理辦法

****分局（分公司）

卷煙營銷線規范經營監督管理辦法

第一章 總則

第一條 為嚴肅卷煙營銷紀律，加強卷煙銷售規范經營的監督管理，提高規范經營自律意識，切實規范卷煙銷售經營行為，特制定本辦法。

第二章 規范經營內部監管規定

第二條 監管對象：****分公司各級及各崗位卷煙營銷人員。

第三條 監管主體：****直屬分局專賣內部監督管理稽查隊、分公司卷煙營銷部、客戶服務部。

第四條 監管依據：國家局（總公司）、省、市局（公司）、**分局（分公司）所頒布的規范經營相關文件、規定及制度、《國家局卷煙規范經營“五條紀律”》、國家局規范經營“七個嚴禁”》、****分局（分公司）《營銷管理制度》、《卷煙銷售規范經營監督管理辦法》。

第五條 監管原則：堅持“以事實為依據、以國家法律、行業法規、制度、規范經營各項禁令、卷煙銷售流程為準繩”的原則對內部卷煙經營行為進行嚴格監管。

第六條 監管內容：有無拆單分攤和強行搭配銷售卷煙行為；卷煙銷售是否嚴格遵照100%入網、100%落地、100% 入戶的規定進行銷售；有無超限量供貨、做虛假訂單、虛構商戶、虛假入網、組織或參與套購倒賣卷煙、向無證單位或個人供貨行為；有無違反行業和公司規定的其它卷煙經營紀律行為。

第七條 監管措施：明確職責，層層落實規范責任；突出專賣內部監管，加強過程控制；合理安排卷煙銷售，規范經營環節；實行嚴格的問責制和責任追究制，對內部違反規范經營者予以懲處。

第三章 規范經營內部監管方式

規范經營內部監管方式為“節點控制、分類管理、全面監管”。

第八條 節點控制：對卷煙銷售中的信息采集、營銷計劃、貨源需求預測、貨源分配、貨源流向、歷史數據、跨期銷售等各環節實施全過程管理監督。各環節節點崗位人員根據節點內容，定期開展自查，形成自查表格，落實痕跡化管理，體現精細化檢查，促進企業規范經營。

第九條 分類管理：針對節點內容，實行分類管理。從時間上實行“日常、按批、按月”分類管理；從監管內容上實行“重點關注、一般關注”分類管理。把銷售環節中緊俏煙分配是否存在傾斜、是否存在跨區銷售、是否存在銷售時間、空間上的不均衡、是否存在客戶經理套購卷煙等現象作為內部監管的“重點關注”內容，對“重點關注”內容采取 切實有效措施，創新內部監管方式方法，確實查清問題，認真落實整改。其它內容為“一般關注”內容，做好預防措施，構建預防體系，防止其向“重點關注”內容轉化。

第十條 全面監管：采取線路檢查、網上監控的方式對卷煙經營規范情況實施全面監管。對線路的檢查，采取走訪零售客戶，核對其進貨單據等形式，對銷售異常客戶、卷煙購進同銷售能力不相符客戶、一次性購進個別品牌數量較大客戶進行實地走訪調查，通過線路檢查，消除內部監管對外表現和外部影響；對網上監控，專賣內部監督管理稽查隊、營銷部、客戶服務部均須指定專人負責對規范經營進行日常網上監控，監管人員每日登錄微機營銷系統，調看客戶訂單，核對檢查訂貨數據與實際送貨數據是否吻合無誤，對可疑訂單和差異數據要逐筆記錄、逐筆調查、作出說明。

第四章 規范經營自律保障

第十一條 深化學習教育：通過狠抓學習教育，提高營銷人員的思想認識,增強規范意識，確保嚴格自律，真正使營銷人員對規范經營在認識上有深化,思想上有升華,作風上有變化，行為上自覺自律，經營上規范到位。

第十二條 簽訂規范經營保證書：本著規范經營一級向上一級負責的原則和態度，客戶經理對客戶服務部主任、客戶服務部主任對營銷部主任、營銷部主任對分公司業務主管 3 經理層層級級簽訂規范經營保證書，并做到經常性地對規范經營情況進行自查和檢查，確保規范經營自律。

第十三條 實行規范經營自查日零報告制度：各客戶服務部每日必須向營銷部上報當日規范經營自查情況，確保能夠及時發現和防止不規范經營行為發生。

第十四條 自覺遵守和嚴格執行卷煙銷售紀律：各級營銷人員須自覺遵守和嚴格執行行業卷煙銷售紀律，建立貨源流向跟蹤機制，對卷煙流向進行跟蹤調查，通過嚴把流程關口，對卷煙經營情況進行全面、認真、細致的監督檢查，逐筆核實卷煙經營業務和客戶訂單，確保做到百分之百入網、落地、入戶銷售。

第五章 對違規經營者的懲處

第十五條 對違規經營者進行懲處所遵循的原則：對以拆單分攤做虛假訂單、搭配或跨區銷售、超限量供貨或參與套購倒買倒賣卷煙及私自截留客戶卷煙等形式進行違規經營的內部人員，按“違規程度、危害大小、后果輕重、責任劃分、人人平等”的原則依紀從嚴懲處。懲處分為降職、免職、待崗、開除（辭退）四個等級。

第十六條 對違規經營事件發生負有責任人員實施的懲處：對負有因監管不力而造成違規經營事件發生責任的客戶服務部主任的懲處，適用于降職處分；對負有因經營決策失當而造成違規經營事件發生責任的客戶服務部主任的懲處，適用于免職處分；對故意主使、縱容、包庇、默許部屬人員進行違規經營而造成違規經營事件發生責任的客戶服務部主任的懲處，適用于待崗或開除處分；對因擅自違反卷煙經營紀律而導致違規經營事件發生的客戶經理的懲處，適用于辭退處理。

第六章 附則

第十七條 本辦法解釋權歸****分局（分公司）。第十八條 本辦法自頒布之日起執行。