第一篇：安全檢查和隱患排查治理管理制度

安全檢查和隱患排查治理管理制度

一、安全基礎管理

1、安全生產管理機構建立健全情況、安全生產責任制和安全管理制度建立健全及落實情況。

2、安全投入保障情況，參加工傷保險、安全生產責任險的情況。

3、安全培訓與教育情況，主要包括：

（1）負責人、安全管理人員的培訓及持證上崗情況；（2）特種作業人員的培訓及持證上崗情況；（3）從業人員安全教育和技能培訓情況。

4、開展風險評價與隱患排查治理情況，主要包括：（1）法律、法規和標準的識別和獲取情況；

（2）定期和及時對作業活動和生產設施進行風險評價情況；

（3）風險評價結果的落實、宣傳及培訓情況；（4）企業隱患排查治理制度是否滿足安全生產需要。

5、事故管理、變更管理及承包商的管理情況。

6、危險作業和檢維修的管理情況，主要包括：（1）危險性作業活動作業前的危險有害因素識別與控制情況；

（2）動火作業、進入受限空間作業、臨時用電作業、高處作業、吊裝作業、設備檢修作業等危險性作業的作業許可管理與過程監督情況。

（3）從業人員勞動防護用品和器具的配置、佩戴與使用情況；

7、危險化學品事故的應急管理情況。

二、現場安全管理

1、現場作業過程中存在的易由自然災害引發事故災難的危險點排查、防范和治理情況。

2、灰庫，渣倉，控制室，休息室，辦公室等場所設施的布置。

3、廠區安全主要包括：（1）現場安全通道；

（2）廠區道路、安全疏散通道等重要道路情況；

（3）安全警示標志的設置情況；

三、現場生產管理

1、安全信息的管理；

2、風險分析制度的建立和執行；

3、操作規程的編制、審查、使用與控制；

4、安全培訓程序、內容、頻次數及記錄的管理。

5、設備的安全控制，主要包括：

（1）可能引起火災、爆炸等嚴重事故的設備部位是否正常運行，（2）現場工作溫度、灰庫庫容等是否處于安全防線內；（3）灰庫及渣倉排放或放空的安全性；

（4）其他技術上及機房設備裝置的安全方面的隱患。

6、現場操作安全狀況，主要包括：

（1）放灰，放渣的記錄及班組交接班情況匯報；

（2）灰庫，渣倉控制室的操作與管理。

四、設備管理

1、設備管理制度與管理體系的建立與執行情況，主要包括：

（1）按照國家相關法律法規制定現場設備管理制度；（2）有健全的設備管理體系，設備管理人員按要求配備；

（3）建立健全安全設施管理制度及臺賬。

2、現場設備的安全運行狀況，包括：

（1）分選站、碟閥、除塵布帶等關主要設備的保護及使用狀況；

（2）分選站等關鍵設備維護到位；

（3）轉動部位的潤滑狀況，設備潤滑的“五定”、“三級過濾”；

（4）設備狀態檢查和故障診斷情況；

（5）設備的腐蝕防護狀況，包括主要設備腐蝕的狀況、設備腐蝕部位、防腐措施，材料防腐措施等。4.4.3 特種設備（包括壓力容器及壓力管道）的現場管理，主要包括：（1）特種設備（包括壓力容器、壓力管道）的管理制度及臺賬；（2）特種設備注冊登記及定期檢測檢驗情況；（3）特種設備安全附件的管理維護。4.5 電氣系統

4.5.1 電氣系統的安全管理，主要包括：（1）電氣特種作業人員資格管理；

（2）電氣安全相關管理制度、規程的制定及執行情況。4.5.2 供配電系統、電氣設備及電氣安全設施的設置，主要包括：（1）用電設備的電力負荷等級與供電系統的匹配性；（2）消防泵、關鍵裝置、關鍵機組等特別重要負荷的供電；（3）重要場所事故應急照明；

（4）電纜、變配電相關設施的防火防爆；（5）爆炸危險區域內的防爆電氣設備選型及安裝；（6）建構筑、工藝裝置、作業場所等的防雷防靜電。4.5.3 電氣設施、供配電線路及臨時用電的現場安全狀況。4.6 儀表系統

4.6.1 儀表的綜合管理，主要包括：（1）儀表相關管理制度建立和執行情況；（2）儀表系統的檔案資料、臺賬管理；（3）儀表調試、維護、檢測、變更等記錄；（4）安全儀表系統的投用、摘除及變更管理等。4.6.2系統配置，主要包括：

（1）基本過程控制系統和安全儀表系統的設置滿足安全穩定生產需要；（2）現場檢測儀表和執行元件的選型、安裝情況；（3）儀表供電、供氣、接地與防護情況；

（4）可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝；（5）安裝在爆炸危險環境儀表滿足要求等。

4.6.3 現場各類儀表完好有效，檢驗維護及現場標識情況，主要包括：（1）儀表及控制系統的運行狀況穩定可靠，滿足危險化學品生產需求；（2）按規定對儀表進行定期檢定或校準；

（3）現場儀表位號標識是否清晰等。4.7 危險化學品管理

4.7.1危險化學品分類、登記與檔案的管理,主要包括:

（1）按照標準對產品、所有中間產品進行危險性鑒別與分類，分類結果匯入危險化學品檔案；

（2）按相關要求建立健全危險化學品檔案；（3）按照國家有關規定對危險化學品進行登記。

4.7.2化學品安全信息的編制、宣傳、培訓和應急管理，主要包括：（1）危險化學品安全技術說明書和安全標簽的管理；（2）危險化學品“一書一簽”制度的執行情況；（3）24小時應急咨詢服務或應急代理；（4）危險化學品相關安全信息的宣傳與培訓。4.8 儲運系統

4.8.1 儲運系統的安全管理情況，主要包括：

（1）儲罐區、可燃液體的裝卸設施、危險化學品倉庫儲存管理制度以及操作、使用和維護規程制定及執行情況；（2）儲罐的日常和檢維修管理。4.8.2 儲運系統的安全設計情況，主要包括：

（1）易燃、可燃液體及可燃氣體的罐區，如罐組總容、罐組布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統等；

（2）重大危險源罐區現場的安全監控裝備是否符合《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》（國家安全監管總局令第40 號）的要求；（3）危險化學品安全控制及應急措施；

（4）可燃液體、液化烴和危險化學品的裝卸設施；（5）危險化學品倉庫的安全儲存。

4.8.3 儲運系統罐區、儲罐本體及其安全附件等設施的完好性。4.9 消防系統

4.9.1 建設項目消防設施驗收情況；企業消防安全機構、人員設置與制度的制定，消防人員培訓、消防應急預案及相關制度的執行情況；消防系統運行檢測情況。4.9.2 消防設施與器材的設置情況，主要包括：

（1）消防站設置情況，如消防站、消防車、消防人員、移動式消防設備、通訊等；（2）消防水系統與泡沫系統，如消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、消防給水管道、消防管網的分區閥門、消火栓、泡沫栓，固定式消防水噴淋等；

（3）危險化學品罐區、裝置區等設置的固定式和半固定式滅火系統；（4）生產區、工藝裝置區、建構筑物的滅火器材配置；（5）其他消防器材。4.9.3 固定式與移動式消防設施、器材和消防道路的現場狀況 4.10 公用工程系統

4.10.1 給排水、循環水系統、污水處理系統的設置與能力能否滿足各種狀態下的需求。4.10.2 供熱站及供熱管道設備設施、安全設施是否存在隱患。4.10.3 空分裝置、空壓站位置的合理性及設備設施的安全隱患。5.1 隱患級別

5.1.1 事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。

5.1.2一般事故隱患，是指能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、財產損失的隱患。對于一般事故隱患，可按照隱患治理的負責單位，分為班組級、基層車間級、公司級。5.1.3重大事故隱患，是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產損失的隱患。5.2 隱患治理

5.2.1 企業應對排查出的各級隱患，做到“五定”，并將整改落實情況納入日常管理進行監督，及時協調在隱患整改中存在的資金、技術、物資采購、施工等各方面問題。

5.2.2 對一般事故隱患，由企業（基層車間、班組）負責人或者有關人員立即組織整改。5.2.3 對于重大事故隱患，企業要結合自身的生產經營實際情況，確定風險可接受標準，評估隱患的風險等級。

5.2.4 重大事故隱患的治理應滿足以下要求：

（1）當風險處于很高風險區域時，應立即采取充分的風險控制措施，防止事故發生，同時編制重大事故隱患治理方案，盡快進行隱患治理，必要時立即停產治理；

（2）當風險處于一般高風險區域時，企業應采取充分的風險控制措施，防止事故發生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理；

（3）對于處于中風險的重大事故隱患，應根據企業實際情況，進行成本—效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理，盡可能將其降低到低風險。5.2.5對于重大事故隱患，由企業主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應包括：（1）治理的目標和任務；（2）采取的方法和措施；（3）經費和物資的落實；（4）負責治理的機構和人員；（5）治理的時限和要求；

（6）防止整改期間發生事故的安全措施。

5.2.6 事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應及時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應包括以下信息：隱患名稱、隱患內容、隱患編號、隱患所在單位、專業分類、歸屬職能部 門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告等。事故隱患排查、治理過程中形成的傳真、會議紀要、正式文件等，也應歸入事故隱患檔案。5.3 隱患上報

5.3.1 企業應當定期通過“隱患排查治理信息系統”向屬地安全生產監督管理部門和相關部門上報隱患統計匯總及存在的重大隱患情況。

5.3.2 對于重大事故隱患，企業除依照前款規定報送外，應當及時向安全生產監督管理部門

和有關部門報告。重大事故隱患報告的內容應當包括：（1）隱患的現狀及其產生原因；

（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）隱患的治理方案。5.4獎懲

5.4.1 企業各級領導對認真進行安全生產檢查、防止事故有功人員，要對照《安全生產獎懲制度》及時表揚和獎勵。

5.4.2對忽視安全生產、發生事故和拖延整改時間或不積極整改安全隱患的人員，要對照《安全生產獎懲制度》考核處理。

第二篇：安全檢查和隱患排查治理管理制度

安全檢查和隱患排查治理管理制度

1目的

為了切實落實公司安全生產事故隱患排查，促進公司事故隱患排查治理的長效機制，及時排查、消除事故隱患，有效防范和減少事故，根據（安監總管三[2012]103號）危險化學品企業事故隱患排查治理實施導則的通知，特制定本制度。2 基本要求

2.1隱患排查治理是公司安全管理的基礎工作，是公司安全生產標準化風險管理要素的重點內容，應按照“誰主管、誰負責”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則，明確職責，建立健全企業隱患排查治理制度和保證制度有效執行的管理體系，努力做到及時發現、及時消除各類安全生產隱患，保證企業安全生產。

2.2 隱患排查要做到全面覆蓋、責任到人,定期排查與日常管理相結合，專業排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合，確保橫向到邊、縱向到底、及時發現、不留死角。

2.3 隱患治理要做到方案科學、資金到位、治理及時、責任到人、限期完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監控責任，防止隱患發展為事故。

3職責

3.1公司主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責，應保證隱患治理的資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關部門制定有效的防范措施，并明確分管負責人。

3.2分管負責隱患排查治理的負責人，負責組織檢查隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現的問題，及時向主要負責人報告重大情況，對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責。

3.3其他負責人對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責。

4隱患排查方式及頻次

4.1 隱患排查方式

4.1.1 隱患排查工作可與公司各專業的日常管理、專項檢查和監督檢查等工作相結合，科學整合下述方式進行：

（1）日常隱患排查；

（2）綜合性隱患排查；

（3）專業性隱患排查；

（4）季節性隱患排查；

（5）重大活動及節假日前隱患排查；

（6）事故類比隱患排查。

4.1.2 日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業技術人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關 鍵裝置、要害部位、關鍵環節、重大危險源的檢查和巡查。

4.1.3 綜合性隱患排查是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，各有關專業和部門共同參與的全面檢查。

4.1.4 專業隱患排查主要是指對區域位置及總圖布置、工藝、設備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統分別進行的專業檢查。

4.1.5 季節性隱患排查是指根據各季節特點開展的專項隱患檢查，主要包括：

（1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；

（2）夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫為重點；

（3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；

（4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。

4.1.6 重大活動及節假日前隱患排查主要是指在重大活動和節假日前，對裝置生產是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態、備品備件、生產及應急物資儲備、保運力量安排、企業 保衛、應急工作等進行的檢查，特別是要對節日期間干部帶班 值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。

4.1.7 事故類比隱患排查是對企業內和同類企業發生事故后的舉一反三的安全檢查。

4.2 隱患排查頻次確定

4.2.1 公司進行隱患排查的頻次應滿足：

（1）裝置操作人員現場巡檢間隔不得大于 2小時，涉及“兩重點一重大”的生產、儲存裝置和部位的操作人員現場巡檢間隔不得大于1小時，宜采用不間斷巡檢方式進行現場巡檢。

（2）基層車間（裝置，下同）直接管理人員(主任、工藝設備技術人員)、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現場進行相關專業檢查。

（3）基層車間應結合崗位責任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發現的隱患一起進行匯總；基層單位（廠）應結合崗位責任制檢查，至少 每月組織一次隱患排查。

（4）公司應根據季節性特征及本單位的生產實際，每季度開展一次有針對性的季節性隱患排查；重大活動及節假日前必須進行一次隱患排查。

（5）公司至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業隱患排查，兩者可結合進行。

（6）當獲知同類企業發生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。

（7）對于區域位置、工藝技術等不經常發生變化的，可依據實際變化情況確定排查周期，如果發生變化，應及時進行隱患排查。

3.2.2 當發生以下情形之一，企業應及時組織進行相關專業的隱患排查：

（1）頒布實施有關新的法律法規、標準規范或原有適用法律法規、標準規范重新修訂的；

（2）組織機構和人員發生重大調整的；

（3）裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發生重大改變的，應按變更管理要求進行風險評估；

（4）外部安全生產環境發生重大變化；

（5）發生事故或對事故、事件有新的認識；

（6）氣候條件發生大的變化或預報可能發生重大自然災害。4 隱患排查內容

根據危險化學品企業的特點，隱患排查包括但不限于以下內容：

（1）安全基礎管理；

（2）區域位置和總圖布置；

（3）工藝；

（4）設備；

（5）電氣系統；

（6）儀表系統；

(7)危險化學品管理；

（8）儲運系統；

（9）公用工程；

（10）消防系統。

4.1 安全基礎管理

4.1.1 安全生產管理機構建立健全情況、安全生產責任制和安全管理制度建立健全及落實情況。

4.1.2 安全投入保障情況，參加工傷保險、安全生產責任險的情況。

4.1.3 安全培訓與教育情況，主要包括：

（1）企業主要負責人、安全管理人員的培訓及持證上崗情況；

（2）特種作業人員的培訓及持證上崗情況；

（3）從業人員安全教育和技能培訓情況。

4.1.4 企業開展風險評價與隱患排查治理情況，主要包括：

（1）法律、法規和標準的識別和獲取情況；

（2）定期和及時對作業活動和生產設施進行風險評價情況；

（3）風險評價結果的落實、宣傳及培訓情況；

（4）企業隱患排查治理制度是否滿足安全生產需要。

4.1.5 事故管理、變更管理及承包商的管理情況。

4.1.6 危險作業和檢維修的管理情況，主要包括：

（1）危險性作業活動作業前的危險有害因素識別與控制情況；

（2）動火作業、進入受限空間作業、破土作業、臨時用電作業、高處作業、斷路作業、吊裝作業、設備檢修作業和抽堵盲板作業等危險性作業的作業許可管理與過程監督情況。

（3）從業人員勞動防護用品和器具的配置、佩戴與使用情況；

4.1.7 危險化學品事故的應急管理情況。

4.2 區域位置和總圖布置

4.2.1 危險化學品生產裝置和重大危險源儲存設施與《危險化學品安全管理條例》中規定的重要場所的安全距離。

4.2.2 可能造成水域環境污染的危險化學品危險源的防范情況。

4.2.3 企業周邊或作業過程中存在的易由自然災害引發事故災難的危險點排查、防范和治理情況。4.2.4 企業內部重要設施的平面布置以及安全距離，主要包括：

（1）控制室、變配電所、化驗室、辦公室、機柜間以及人員密集區或場所；

（2）消防站及消防泵房；

（3）危險化學品生產與儲存設施等；

（4）其他重要設施及場所。

4.2.5 其他總圖布置情況，主要包括：

（1）建構筑物的安全通道；

（2）廠區道路、消防道路、安全疏散通道和應急通道等重要道路（通道）的設計、建設與維護情況；

（3）安全警示標志的設置情況；

（4）其他與總圖相關的安全隱患。

4.3 工藝管理

4.3.1 工藝的安全管理，主要包括：

（1）工藝安全信息的管理；

（2）工藝風險分析制度的建立和執行；

（3）操作規程的編制、審查、使用與控制；

（4）工藝安全培訓程序、內容、頻次及記錄的管理。

4.3.2 工藝技術及工藝裝置的安全控制，主要包括：

（1）裝置可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位是否設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警、泄壓設施和安全聯鎖裝置等設施；

（2）針對溫度、壓力、流量、液位等工藝參數設計的安全泄壓系統以及安全泄壓措施的完好性；

（3）危險物料的泄壓排放或放空的安全性；

（4）按照《首批重點監管的危險化工工藝目錄》和《首批重點監管的危險化工工藝安全控制要求、重點監控參數及推薦的控制方案》（安監總管三〔2009〕116 號）的要求進行危險化工工藝的安全控制情況；

（5）其他工藝技術及工藝裝置的安全控制方面的隱患。4.3.3 現場工藝安全狀況，主要包括：

（1）工藝卡片的管理,包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標的現場控制；

（2）現場聯鎖的管理,包括聯鎖管理制度及現場聯鎖投用、摘除與恢復；

（3）工藝操作記錄及交接班情況；

（4）重點部位的巡檢、取樣、操作與檢維修的現場管理。

4.4 設備管理

4.4.1設備管理制度與管理體系的建立與執行情況，主要包括：

（1）按照國家相關法律法規制定修訂本企業的設備管理制度；

（2）有健全的設備管理體系，設備管理人員按要求配備；

（3）建立健全安全設施管理制度及臺賬。

4.4.2設備現場的安全運行狀況，包括：（1）大型機組、機泵、鍋爐、加熱爐等關鍵設備裝置的聯鎖自保護及安全附件的設置、投用與完好狀況；

（2）大型機組關鍵設備特級維護到位，備用設備處于完好備用狀態；

（3）轉動機器的潤滑狀況，設備潤滑的“五定”、“三級過濾”；

（4）設備狀態監測和故障診斷情況；

（5）設備的腐蝕防護狀況，包括重點裝置設備腐蝕的狀況、設備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。

4.4.3 特種設備（包括壓力容器及壓力管道）的現場管理，主要包括：

（1）特種設備（包括壓力容器、壓力管道）的管理制度及臺賬；

（2）特種設備注冊登記及定期檢測檢驗情況；

（3）特種設備安全附件的管理維護。

4.5 電氣系統

4.5.1 電氣系統的安全管理，主要包括：

（1）電氣特種作業人員資格管理；

（2）電氣安全相關管理制度、規程的制定及執行情況。

4.5.2 供配電系統、電氣設備及電氣安全設施的設置，主要包括：

（1）用電設備的電力負荷等級與供電系統的匹配性；

（2）消防泵、關鍵裝置、關鍵機組等特別重要負荷的供電；

（3）重要場所事故應急照明；

（4）電纜、變配電相關設施的防火防爆；

（5）爆炸危險區域內的防爆電氣設備選型及安裝；

（6）建構筑、工藝裝置、作業場所等的防雷防靜電。

4.5.3 電氣設施、供配電線路及臨時用電的現場安全狀況。

4.6 儀表系統

4.6.1 儀表的綜合管理，主要包括：

（1）儀表相關管理制度建立和執行情況；

（2）儀表系統的檔案資料、臺賬管理；

（3）儀表調試、維護、檢測、變更等記錄；

（4）安全儀表系統的投用、摘除及變更管理等。

4.6.2系統配置，主要包括：

（1）基本過程控制系統和安全儀表系統的設置滿足安全穩定生產需要；

（2）現場檢測儀表和執行元件的選型、安裝情況；

（3）儀表供電、供氣、接地與防護情況；

（4）可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝；

（5）安裝在爆炸危險環境儀表滿足要求等。

4.6.3 現場各類儀表完好有效，檢驗維護及現場標識情況，主要包括：

（1）儀表及控制系統的運行狀況穩定可靠，滿足危險化學品生產需求；

（2）按規定對儀表進行定期檢定或校準；（3）現場儀表位號標識是否清晰等。

4.7 危險化學品管理

4.7.1危險化學品分類、登記與檔案的管理,主要包括:

（1）按照標準對產品、所有中間產品進行危險性鑒別與分類，分類結果匯入危險化學品檔案；

（2）按相關要求建立健全危險化學品檔案；

（3）按照國家有關規定對危險化學品進行登記。

4.7.2化學品安全信息的編制、宣傳、培訓和應急管理，主要包括：

（1）危險化學品安全技術說明書和安全標簽的管理；

（2）危險化學品“一書一簽”制度的執行情況；

（3）24小時應急咨詢服務或應急代理；

（4）危險化學品相關安全信息的宣傳與培訓。

4.8 儲運系統

4.8.1 儲運系統的安全管理情況，主要包括：

（1）儲罐區、可燃液體的裝卸設施、危險化學品倉庫儲存管理制度以及操作、使用和維護規程制定及執行情況；

（2）儲罐的日常和檢維修管理。

4.8.2 儲運系統的安全設計情況，主要包括：

（1）易燃、可燃液體及可燃氣體的罐區，如罐組總容、罐組布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統等；

（2）重大危險源罐區現場的安全監控裝備是否符合《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》（國家安全監管總局令第40 號）的要求；

（3）危險化學品安全控制及應急措施；

（4）可燃液體、液化烴和危險化學品的裝卸設施；

（5）危險化學品倉庫的安全儲存。

4.8.3 儲運系統罐區、儲罐本體及其安全附件等設施的完好性。

4.9 消防系統

4.9.1 建設項目消防設施驗收情況；企業消防安全機構、人員設置與制度的制定，消防人員培訓、消防應急預案及相關制度的執行情況；消防系統運行檢測情況。

4.9.2 消防設施與器材的設置情況，主要包括：

（1）消防站設置情況，如消防站、消防車、消防人員、移動式消防設備、通訊等；

（2）消防水系統與泡沫系統，如消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、消防給水管道、消防管網的分區閥門、消火栓、泡沫栓，固定式消防水噴淋等；

（3）危險化學品罐區、裝置區等設置的固定式和半固定式滅火系統；

（4）生產區、工藝裝置區、建構筑物的滅火器材配置；（5）其他消防器材。

4.9.3 固定式與移動式消防設施、器材和消防道路的現場狀況

4.10 公用工程系統 4.10.1 給排水、循環水系統、污水處理系統的設置與能力能否滿足各種狀態下的需求。

4.10.2 供熱站及供熱管道設備設施、安全設施是否存在隱患。

4.10.3 空分裝置、空壓站位置的合理性及設備設施的安全隱患。

5.1 隱患級別

5.1.1 事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。

5.1.2一般事故隱患，是指能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、財產損失的隱患。對于一般事故隱患，可按照隱患治理的負責單位，分為班組級、基層車間級、公司級。

5.1.3重大事故隱患，是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產損失的隱患。

5.2 隱患治理

5.2.1 企業應對排查出的各級隱患，做到“五定”，并將整改落實情況納入日常管理進行監督，及時協調在隱患整改中存在的資金、技術、物資采購、施工等各方面問題。

5.2.2 對一般事故隱患，由企業（基層車間、班組）負責人或者有關人員立即組織整改。

5.2.3 對于重大事故隱患，企業要結合自身的生產經營實際情況，確定風險可接受標準，評估隱患的風險等級。

5.2.4 重大事故隱患的治理應滿足以下要求：

（1）當風險處于很高風險區域時，應立即采取充分的風險控制措施，防止事故發生，同時編制重大事故隱患治理方案，盡快進行隱患治理，必要時立即停產治理；

（2）當風險處于一般高風險區域時，企業應采取充分的風險控制措施，防止事故發生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理；

（3）對于處于中風險的重大事故隱患，應根據企業實際情況，進行成本—效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理，盡可能將其降低到低風險。

5.2.5對于重大事故隱患，由企業主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應包括：

（1）治理的目標和任務；

（2）采取的方法和措施；

（3）經費和物資的落實；

（4）負責治理的機構和人員；

（5）治理的時限和要求；

（6）防止整改期間發生事故的安全措施。

5.2.6 事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應及時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應包括以下信息：隱患名稱、隱患內容、隱患編號、隱患所在單位、專業分類、歸屬職能部 門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告等。事故隱患排查、治理過程中形成的傳真、會議紀要、正式文件等，也應歸入事故隱患檔案。

5.3 隱患上報

5.3.1 企業應當定期通過“隱患排查治理信息系統”向屬地安全生產監督管理部門和相關部門上報隱患統計匯總及存在的重大隱患情況。

5.3.2 對于重大事故隱患，企業除依照前款規定報送外，應當及時向安全生產監督管理部門和有關部門報告。重大事故隱患報告的內容應當包括：

（1）隱患的現狀及其產生原因；

（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；

（3）隱患的治理方案。

5.4獎懲

5.4.1 企業各級領導對認真進行安全生產檢查、防止事故有功人員，要對照《安全生產獎懲制度》及時表揚和獎勵。

5.4.2對忽視安全生產、發生事故和拖延整改時間或不積極整改安全隱患的人員，要對照《安全生產獎懲制度》考核處理。

第三篇：安全檢查隱患排查治理閉合管理制度

隱患排查治理流程和工作制度

為進一步搞好公司安全隱患排查治理工作，強化對隱患排查治理工作的組織領導，健全和完善隱患排查治理各項制度和排查治理方案，充分發揮各職能部門、各隊組、各專業安全隱患排查治理的主體責任，真正把隱患排查治理做為安全生產工作的重中之重，把制定和落實隱患排查治理方案作為一項硬指標，使公司的安全生產隱患排查治理工作達到長治久安；根據公司安全例會、碰頭會會議安排，完善五級隱患排查工作流程和工作制度。現將公司隱患排查閉環管理“六步”（即：排查、記錄、匯報、整改、驗收銷號、統計分析）程序規定如下：

一、上級及公司各類安全檢查隱患排查治理流程

（一）隱患排查

1、上級檢查：上級部門檢查組確定檢查路線和檢查地點，檢查組由公司陪檢人員進行隱患排查。

2、公司自查：安監部制定《公司安全檢查分組表》，并下發相關職能部室（隊組），并組織檢查；由公司總經理牽頭，組織各分管經理、總工程師、副總工程師、三個工區及職能部室進行排查。

（二）隱患登記

1、上級檢查：上級檢查組填寫執法文書、安全檢查記錄卡等，安監部收集登記。

2、公司自查：（1）檢查人員按標準對現場逐一排查，提出的問題由跟班隊干簽字確認，安全員將隱患登記在《安全隱患排查、整治記錄本》上。（2）公司自查，檢查人員負責填寫《安全檢查現場檢查筆錄》，確定隱患類型、責任隊組；安監部負責按專業統計、整理，形成 “五定表”；組織召開問題通報會，確定整改時間、措施方案、負責人。隱患責任部門（隊組）負責人簽字后，分發調度指揮中心、隱患相關責任部室（工區）。

3、安監部專人負責問題隱患逐條輸入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預控管理體系，填寫《隱患排查治理臺賬》。

（三）隱患匯報

1、現場提出立即整改的隱患，跟班隊干、安全員分別匯報隊部、安監部。

2、限期整改的隱患，安監部以“五定表”形式報送總經理、各分管經理。

（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）

1、現場立即整改隱患

（1）在現場提出立即整改的隱患，跟班隊長、班長組織人員現場整改，安全員負責現場監督。

（2）安全員登記整改完成情況，班后匯報值班調度或值班部長，安監部專人錄入風險預控體系、《隱患排查登記電子臺賬》，并在《隱患排查治理臺賬》中記錄。

2、限定時間整改隱患： 重大隱患整改

（1）由總經理負責，組織各分管經理及相關職能部室負責人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經理負責掛牌督辦。

（2）由安監部對隱患責任部門（隊組）發《重大隱患整改通知單》，指定專人負責現場監督整改，對方案落實情況進行監督檢查。

（3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區專人負責現場督促整改；在限定時間內整改完成；安全員監督整改，整改進度報安監部登記；安監部負責通報。

一般隱患整改（1）責任部門（隊組）組織制定隱患整改期間的安全技術保障措施，并按照措施組織整改；責任工區督促整改；在限定時間內整改完成。

（2）責任部門（隊組）指定專人負責現場監督整改；安全員對措施落實進行檢查；同時對限期整改進度及時報安監部。

（3）在“五定表”期限內未整改的，責任部門（隊組）將未整改原因報安監部，并制定整改計劃方案，按限定時間整改完成。

（五）隱患驗收銷號

1、現場提出立即整改隱患銷號：由安監部安全員與責任部門（隊組）跟班隊干共同對隱患整改完成情況進行驗收；驗收合格符合作業條件，責任部門（隊組）負責人記錄本上簽字辦理銷號手續。

2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報安監部；安監部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經理牽頭，組織各分管經理、相關職能部室按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業的，下達恢復作業通知單。

3、確定限期整改一般隱患銷號：

隱患責任部門（隊組）將書面整改情況、《隱患排查問題整改驗收銷號表》報安監部；由安監部牽頭，會同相關職能部室按照標準組織驗收；驗收合格，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。

4、安監部隱患登記銷號：

安監部填寫《隱患整改銷號臺賬》進行銷號，并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預控管理體系，對存在隱患及隱患整改進行考核；隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經理審核，經總經理審批后形成正式文件上報檢查部門。

（六）統計分析

1、安監部專人對所查隱患分析、總結，填寫《安全隱患排查統計分析表》。

2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，安監部形成總結報告報安全經理。

二、各專業安全檢查隱患排查治理流程

（一）隱患排查

各專業組組織，有關部門配合本專業安全檢查。

（二）隱患登記

1、在現場提出立即整改的隱患、跟班隊干登記到《安全隱患排查、整治記錄本》上。

2、上井后，檢查人員填寫《安全檢查現場檢查筆錄》，專業部門專人匯總形成《隱患排查五定表》，并錄入風險預控體系。

3、由專業部門分管領導主持召開會議，專業部門負責對問題統計、整理、登記建檔，由隱患責任部門（隊組）負責人簽字確定整改時間、整改措施、整改負責人、整改落實人；分發調度、責任工區、安監部，安監部備案。

（三）隱患匯報

《隱患排查五定表》報總經理、分管經理。

（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）

1、現場立即整改隱患

（1）在現場提出立即整改的隱患，跟班隊干組織人員現場整改：專業部門專人負責現場監督。

（2）專業部門登記整改完成情況，班后匯報專業部門值班調度或值班部（區）長。

2、限定時間整改隱患： 重大隱患整改

（1）由總經理負責，組織各分管經理及相關職能部室負責人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經理負責掛牌督辦。

（2）由安監部對隱患責任部門（隊組）發《重大隱患整改通知單》，指定專人負責現場監督整改，對方案落實情況進行監督檢查。

（3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區專人負責現場督促整改；在限定時間內整改完成；安全員監督整改，整改進度報安監部登記；安監部負責通報。

一般隱患整改

（1）隱患責任部門（隊組）按“五定表”組織制定整改期間的安全技術保障措施，并按照措施組織整改；責任工區督促整改；在限定時間內整改完成。

（2）專業部門指定專人負責現場監督整改；對措施落實進行檢查；并對限期整改進度及時報專業部門。

（五）隱患驗收銷號

1、現場提出立即整改隱患銷號：專業部門指定專人與責任部門（隊組）跟班隊干共同對隱患整改完成情況進行驗收；安全員監督檢查；驗收合格符合作業條件，專業部門指定專人在責任部門（隊組）跟班隊干記錄本上簽字辦理銷號手續；專業部門指定專人對隱患整改完成檢查情況，報專業部門備案。

2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報專業部門、安監部；安監部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經理牽頭，組織各分管經理及相關職能部室按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業的，下達恢復作業通知單。專業部門形成書面整改報告與《隱患排查問題整改驗收銷號表》一同報安監部，安監部填寫《隱患整改銷號臺賬》進行銷號，并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預控管理體系，對存在隱患、隱患整改進行考核；一般隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經理；重大隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經理審核，經總經理審批后形成正式文件上報檢查部門。

3、確定限期整改一般隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報專業部門，專業部門填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，專業部門牽頭，會同相關部門按照標準組織驗收，驗收合格，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。專業部門形成書面整改報告與《隱患排查問題整改驗收銷號表》一同報安監部；安監部存檔備案。

（六）統計分析

1、專業部門對所查隱患按照隊進行統計，并對隱患成因進行分析，填寫《安全隱患排查統計分析表》。

2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，專業部門形成總結報告報部門負責人、分管經理。

三、隊組日隱患排查治理工作流程

（一）隱患排查

由隊組負責人牽頭，跟班隊干按照標準進行日排查。

（二）隱患登記

1、隊組日排查問題，現場立即整改的隱患由跟班隊干登記到《安全隱患排查、整治記錄本》上；限期整改隱患登記報隊組填寫《安全生產管理臺賬》。

2、安全員將隱患內容填寫在《安全隱患排查、整治記錄本》上；安全員報安監部值班調度登記。

（三）隱患匯報

隊組所查問題由分管安全副職負責收集，隊組設專人錄入風險預控系統并建立文字版、電子版《隱患排查銷號臺賬》。

（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）

1、現場立即整改隱患

在現場立即整改的隱患，跟班隊長、班長組織人員現場整改：安全員現場監督檢查。

2、限定時間整改隱患： 重大隱患整改

（1）由總經理負責，組織各分管經理及相關職能部室負責人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經理負責掛牌督辦。

（2）由安監部對隱患責任部門（隊組）發《重大隱患整改通知單》，指定專人負責現場監督整改，對方案落實情況進行監督檢查。

（3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區專人負責現場督促整改；在限定時間內整改完成；安全員監督整改，整改進度報安監部登記；安監部負責通報。

一般隱患整改

（1）責任工區、責任部門（隊組）或職能部室制定整改期間的安全技術保障措施；并按照措施組織整改；責任工區督促整改；在限定時間內整改完成。

（2）安全員負責現場監督整改，對措施落實進行檢查；并對限期整改進度及時報安監部。

（五）隱患驗收銷號

1、現場提出立即整改隱患銷號：由責任部門（隊組）跟班隊干與現場安全員聯合進行驗收，安全員在責任部門（隊組）跟班隊干《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字確認隱患銷號，跟班隊干報責任工區（部室）備案。

2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報安監部；安監部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經理牽頭，組織各分管經理、總工程師（副總工程師）、安監、調度、通風、技術、地測防治水等部門按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業的，下達恢復作業通知單。安監部形成書面整改報告，報安全經理審核，經總經理審批后形成正式文件上報檢查部門。

3、確定限期整改一般隱患銷號：隊組填寫《隱患整改銷號臺賬》進行銷號，并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預控管理體系。

（六）統計分析

1、隊組對所查隱患按照專業隊進行統計，并對隱患成因進行分析，填寫《安全隱患排查統計分析表》。

2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，隊組進行統計、分析、總結報管轄部門（或工區）、隊長。

四、班組隱患排查治理工作流程

（一）隱患排查

班組排查由隊組跟班隊長負責組織班長、安全員、瓦斯員參加進行班排查。

（二）隱患登記

1、班排查需現場立即整改的隱患，由跟班副職、班長各自填寫《安全隱患排查、整治記錄本》。

2、隊組專人將限期隱患內容填寫在《安全生產管理臺賬》上。

（三）隱患匯報

1、隊組跟班隊長當班隱患整改情況及遺留問題匯報隊組，隊組專人對問題進行整理報隊長。

2、班長將遺留問題班后負責收集，匯報隊組專人填寫隊組《安全生產管理臺賬》；并錄入風險運控系統。

（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）

1、現場立即整改隱患

在現場立即整改的隱患，由跟班隊長、班長組織人員按照標準現場整改，安全員負責現場監督檢查。

2、限定時間整改隱患： 重大隱患整改

（1）由總經理負責，組織各分管經理及相關職能部室負責人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經理負責掛牌督辦。

（2）由安監部對隱患責任部門（隊組）發《重大隱患整改通知單》，指定專人負責現場監督整改，對方案落實情況進行監督檢查。

（3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區專人負責現場督促整改；在限定時間內整改完成；安全員監督整改，整改進度報安監部登記；安監部負責通報。

一般隱患整改

（1）責任工區、責任隊組或職能部室制定整改期間的安全技術保障措施；并按照措施組織整改；責任工區督促整改；在限定時間內整改完成。

（2）安全員負責現場監督整改，對措施落實進行監督檢查；并對限期整改進度及完成情況報安監部。

（五）隱患驗收銷號

1、現場提出立即整改隱患銷號：由現場安全員、隊組跟班隊干聯合進行驗收，安全員在責任部門（隊組）跟班隊干《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字、隱患銷號。

2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報安監部；安監部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經理牽頭，組織各分管經理及各職能部室按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業的，下達恢復作業通知單。安監部填寫《隱患整改銷號臺賬》進行銷號，并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》，重大隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經理審核，經總經理審批后形成正式文件上報檢查部門。

3、確定限期整改一般隱患銷號：隊組填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由安全員與跟班隊干聯合驗收，驗收合格，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。隊組將銷號情況錄入風險預控管理體系。

（六）統計分析

1、隊組對所查隱患按照專業進行統計，并對隱患成因進行分析，填寫《安全隱患排查統計分析表》。

2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，隊組統計分析、形成總結報直管部室（或工區）、隊長。

五、崗位隱患排查治理流程操作

（一）隱患排查

崗位排查由當班班長負責組織各崗位操作工進行崗位隱患排查。

（二）隱患登記

崗位工將檢查情況報班長，并登記到《安全隱患排查、整治記錄本》。

（三）隱患匯報

1、安全員將崗位工所查限期隱患內容報安監部值班調度登記。

2、崗位工將隱患整改情況和遺留隱患匯報班長，班后，班長將遺留限期整改隱患收集，匯報隊組專人填寫隊組《安全生產管理臺賬》；并錄入風險運控系統。

（四）隱患整改

1、現場立即整改隱患（含一般隱患和重大隱患）。在現場立即整改的隱患，由班長負責組織各崗位工進行整改由崗位工負責落實，班長督促整改，跟班隊干、安全員負責監督檢查。

2、限定時間整改隱患： 重大隱患整改

（1）由總經理負責，組織各分管經理及相關職能部室負責人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經理負責掛牌督辦。

（2）由安監部對隱患責任部門（隊組）發《重大隱患整改通知單》，指定專人負責現場監督整改，對方案落實情況進行監督檢查。

（3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區專人負責現場督促整改；在限定時間內整改完成；安全員監督整改，整改進度報安監部登記；安監部負責通報。

一般隱患整改

（1）責任部門（隊組）制定整改期間的安全技術保障措施；并按照措施組織整改；跟班隊干現場督促整改；在限定時間內整改完成。

（2）安全員負責現場監督檢查，對措施落實進行檢查；并對限期整改進度及時報安監部。

（五）隱患驗收銷號

1、現場提出立即整改隱患銷號：由現場安全員與跟班隊干聯合進行驗收，跟班隊干、安全員在班長《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字，隱患銷號。

2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報安監部；安監部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經理牽頭，組織各分管經理及各職能部室按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業的，下達恢復作業通知單。安監部將隱患整改情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》、《隱患整改電子銷號臺賬》及風險預控管理體系進行銷號；重大隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經理審核，經總經理審批后形成正式文件上報檢查部門。

3、確定限期整改一般隱患銷號：由安全員與跟班隊干聯合驗收銷號，隊組專人錄入風險預控管理體系。

（六）統計分析

1、隊組對所查隱患進行統計，并對隱患成因進行分析，填寫《安全隱患排查統計分析表》。

2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，形成總結報隊長。

六、公司領導、安全管理人員入井隱患排查流程

（一）隱患排查

由公司領導、安全管理人員自行入井檢查

（二）隱患登記

1、入井所查隱患需現場整改的，交當班安全員記錄到《安全隱患排查、整治記錄本》內。

2、限期整改的問題公司領導、安全管理人員填寫《領導干部入井個人信息卡》。

3、調度指揮中心專人負責公司副總工以上領導干部入井檢查隱患的收集、整理、登記工作，同時錄入風險預控管理體系；并確定整改部門、整改時間、整改措施、整改負責人；形成電子版《隱患整改通知單》交由安監部跟蹤銷號，安監部及時反饋調度指揮中心。

4、副總工以下、副科隊長以上領導干部檢查的隱患由部門專人登記在《隱患排查臺賬》和錄入風險預控管理體系。

（三）隱患匯報

1、所查隱患需現場整改的，安全員報安監部值班調度登記。

2、公司領導所查隱患由調度負責在公司主要領導碰頭會上通報。

3、領導干部所填《領導干部入井個人信息卡》統一報交安監部存檔備案。

（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）

1、現場立即整改隱患

（1）在現場提出立即整改的隱患，跟班隊長、班長組織人員現場整改：安全員負責現場監督。（2）安全員登記整改完成情況，班后匯報值班調度或值班部長。

2、限定時間整改隱患： 重大隱患整改

（1）由總經理負責，組織各分管經理及相關職能部室負責人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經理負責掛牌督辦。

（2）由安監部對隱患責任部門（隊組）發《重大隱患整改通知單》，指定專人負責現場監督整改，對方案落實情況進行監督檢查。

（3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區專人負責現場督促整改；在限定時間內整改完成；安全員監督整改，整改進度報安監部登記；安監部負責通報。

一般隱患整改

（1）責任部門（隊組）按《隱患整改通知單》組織制定整改期間的安全技術保障措施，并按照措施組織整改；責任部室（工區）督促整改；在限定時間內整改完成。

（2）安監部指定專人負責現場監督整改，并對措施落實進行檢查；安全員對限期整改進度及時報安監部。

（3）在“五定表”期限內未整改的；由安監部給隱患責任部門（隊組）發《隱患限期整改通知單》，責任部門（隊組）組織整改；并在限定時間內整改完成。

（五）隱患驗收銷號

1、現場提出立即整改隱患銷號：由安監部安全員與責任部門（隊組）跟班隊干共同對隱患整改完成情況進行驗收；驗收合格符合作業條件，責任部門（隊組）負責人記錄本上簽字辦理銷號手續，恢復正常作業。

2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報安監部；安監部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經理牽頭，組織各分管經理、總工程師（副總工程師）、安監、調度、通風、技術、地測防治水等部門按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業的，下達恢復作業通知單。

3、確定限期整改一般隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報安監部，安監部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》；由安監部牽頭，會同調度、通風、技術、機電、地測防治水等部門按照標準組織驗收，驗收合格，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。

4、隱患登記銷號：調度中心隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預控管理體系，對存在隱患、隱患整改進行考核；一般隱患整改情況形成書面整改報告，報安監部、安全經理；重大隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經理審核，經總經理審批后形成正式文件上報檢查部門。

（六）統計分析

1、安監部對領導干部所查隱患統計、分析，填寫《安全隱患排查統計分析表》。

3、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，安監部形成總結報告報安全經理。

七、工作制度

（一）隱患排查周期

公司每周四，專業每周（各自定時間），區隊每日，班組每班，崗位崗前。

（二）隱患排查組織工作

1、公司隱患排查：由總經理組織，各分管經理、職能部室、三個工區管理人員參加；

2、專業隱患排查：由各專業組組長組織，專業組成員參加；

3、區隊隱患排查：由各區隊安全負責人組織，各區隊管理人員、技術人員參加；

4、班組隱患排查：由當班跟班隊干或班組長負責；

5、崗位隱患排查：由各崗位人員負責。

（三）排查依據

以“三大規程”、行標、質量標準化標準、措施等為依據，公司、專業、區隊及班組制定隱患排查表，依據排查表進行排查；崗位依據“手指口述”標準進行排查。

（四）實施排查

1、公司、專業、區隊及班組按照隱患排查表進行，不得漏項，查出的隱患必須告知現場跟班隊干或班組長、安全員安排或組織處理；崗位工依據“手指口述”標準進行崗位排查，對排查出的隱患必須立即自行處理，不能自行處理的必須告知班組長、跟班隊干組織處理，否則不得進行操作；

2、公司、專業、區隊及班組隱患排查要留有記錄，要有排查人員的簽字；提出的問題不能模棱兩可、含糊其辭，必須有對應的標準、描述清楚隱患的狀況，并提出整改的措施、意見；崗位排查可不留記錄，但當班管理人員、檢查人員必須進行監督檢查排查情況。

（五）隱患統計

公司、專業、區隊、班組必須有專人負責隱患的登記、安全風險預控體系錄入及銷號登記。

1、公司：由安委會辦公室（安監部）負責下達“五定表”，“五定表”必須由責任部門正職當日簽字，不得代簽，并于當日將隱患錄入安全風險預控體系；

2、專業：由各專業負責下達“五定表”，“五定表”必須由責任部門正職當日簽字，不得代簽，并于當日將隱患錄入安全風險預控體系；

3、區隊：工區將隱患以“隱患整改通知單”的形式下發各責任隊組組織整改，并于當日將隱患錄入安全風險預控體系；隊組將隱患于班前會安排專人組織處理，并于當日將隱患錄入安全風險預控體系；

4、班組：隱患必須當班組織處理，確實不能處理的，提交隊組，由隊組安排專人組織處理。

（六）隱患分析

每一次的隱患排查，各類隱患必須由專人進行統計、分類、分析，查找隱患存在的原因制定整改和預防措施；并形成總結報告。

（七）隱患整改落實驗收、銷號

1、公司：由當班安全員每班對隱患整改情況進行跟蹤驗收，并于班后匯報隱患整改情況，跟蹤驗收表必須由當班跟班隊干或班組長簽字確認；每三天由安監部管理人員負責組織驗收，驗收表必須由當班跟班隊干或班組長簽字確認，驗收情況于調度會、碰頭會和周例會上通報，驗收確認后由驗收人員簽字銷號（同時在風險預控體系中銷號）；月底對所查隱患進行月度總結。

2、專業：由各專業根據整改日期進行驗收，驗收表必須由當班跟班隊干或班組長簽字確認，驗收情況于調度會上通報，驗收確認后由驗收人員簽字銷號（同時在風險預控體系中銷號）。

3、區隊：工區根據整改日期進行驗收，驗收表必須由當班跟班隊干或班組長簽字確認，驗收情況于工區會上通報，驗收確認后由驗收人員簽字銷號（同時在風險預控體系中銷號）；月底對所查隱患進行月度總結。

4、班組、崗位：安排跟班隊干每班跟蹤驗收，整改后匯報隊部，上井后簽字銷號，驗收情況于班前會上通報，驗收確認后由驗收人員簽字銷號（同時在風險預控體系中銷號），月底隊組對所查隱患進行月度總結。

八、隱患問責

根據對隱患的統計、分類、分析和整改情況，對不按時整改的、重復出現的、隱患較多的、未開展隱患排查的，對管理責任人進行經濟問責甚至行政問責。

1、公司、專業隱患排查問責對象：區隊負責人，區隊安全負責人，隱患產生當班跟班隊干、班組長。

2、工區隱患排查問責對象：隊組負責人，隊組安全負責人，隱患產生當班跟班隊干、班組長。

3、隊組隱患排查問責對象：隱患產生當班跟班隊干、班組長。

4、安委會辦公室（安監部）同時進行隱患排名，按規定進行處罰。

附表：《隱患統計、錄入責任人》

第四篇：安全檢查與隱患排查治理管理制度

安全檢查與隱患排查治理管理制度 目的

安全檢查主要是為了防患于未然，通過定期和不定期的檢查消除安全隱患，監督各項安全規章制度的實施，保證公司安全生產。為了加強安全生產管理，及時發現并解決安全生產中存在的隱患，并及時整改，根據國家的相關法律、法規、規定，制定本制度。2 使用范圍

本制度適用于廠內所有部門及部門的安全檢查及隱患整改管理。3 職責與分工

3.1 公司設置有安全生產安全管理領導小組，下設安全檢查領導小組。由公司行政部及相關專業技術人員組成。負責組織對公司的各專項檢查、季節檢查、節假日檢查等。

3.2 行政部及相關部門，負責對本單位安全隱患的日常檢查并組織群眾性的安全自查活動。4.工作程序

4.1安全檢查的形式可分為廠級安全檢查、部門級安全自查、班組級安全檢查、日常性檢查、專業性檢查、季節性檢查、節假日前后的檢查和不定期的特種檢查。4.1.1廠級安全檢查

由廠級領導帶隊，中層管理人員參與進行檢查，每周五進行。檢查出的安全隱患由公司行政部負責匯總，分別提交有關部門進行整改，并對整改情況進行跟蹤。4.1.2部門級安全自查

由部門主任、部門領導負責組織部門行政部、班組長進行檢查，每月至少二次，檢查情況報公司行政部。

4.1.3班組級安全檢查

由班組長組織本班工人在各自工作范圍內，按時按點進行巡回檢查，并嚴格履行交接班制度。4.1.4日常性檢查。

4.1.4.1對安全生產的認識是否正確，安全責任心如何；特種作業是否持證上崗；對忽視安全的思想和行為是否敢于斗爭；出了事故是否從思想上認真吸取教訓。4.1.4.2安全活動是否認真開展，各種記錄資料是否齊全。

4.1.4.3領導是否把安全生產擺在重要的議事日程，是否堅持了領導值班，是否正確處理安全與生產的關系；是否做到安全生產“五同時”，對職工的安全教育執行情況，出了問題能否嚴肅處理，是否認真落實安全技術措施和不安全因素整改措施。

4.1.4.4安全生產的各項制度執行情況，各工種安全技術操作規程的建立、健全和執行情況；有無違章指揮不按操作程序動作標準執行、違章作業現象，有無制定部門部門安全管理制度以及執行情況。勞動紀律的執行情況，有無脫崗、串崗、睡崗等違紀情況。

4.1.4.5各種原料是否按規定投入，各單元操作是否按規定操作，操作原始記錄是否如實記錄。

4.1.4.6機械、儀表、廠房、通道、安全裝置、消防器材等安全狀況是否良好，工、器具堆放是否整齊，職工勞保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否暢通。生產現場是否按定置要求管理。安全文明生產、標志是否齊全，是否做到照明充足，安全防護設施齊全、可靠，安全標志醒目，現場有無安全生產隱患。4.1.4.7對職工工傷事故的調查、報告和處理中是否堅持了“四不放過”（即事故原因不查清不放過，事故責任者得不到處理不放過，整改措施不落實不放過，教訓不吸取不放過）的原則。

4.1.4.8查作業環境及勞動條件、生產設備及相應的安全防護設施是否符合安全標準要求，查原材料使用及有毒、有害、易燃、易爆、物料氣體等引發安全事故的防范措施，查個人防護用品的使用是否符合安全防護標準，以及通風、照明、安全通道、安全出口等作業環境，勞動條件是否符合相關安全防護的標準。

4.1.4.9安全管理考核內容規定的安全檢查； 4.1.5專業性安全技術檢查。

檢查安全設施、人身安全、勞動保護器具、通風、除塵、噪聲、護罩、欄桿、人孔等安全裝置等；檢查文明生產、環境衛生等；

4.1.5.1吊具檢查：包括吊鉗、鋼絲繩、吊鏈、吊環等。

4.1.5.2起重設備檢查：對天車的吊鉤、事故開關、行程極限開關、天車輪、鋼絲繩等。

4.1.5.3電氣檢查：部門內的照明不準接一相一地。電氣設施的金屬外殼保護接地、臨時線、配電及停送電裝置、設備、儀表、安全聯鎖、報警儀器、安全狀況；

4.1.5.4機臺安全防護裝置：如軸頭應有套、輪應有罩、臺應有欄、坑應有蓋等。4.1.5.5壓力容器安全檢查；檢查鍋爐、壓力容器、各種氣瓶、特殊工種及用具等；

4.1.5.6易燃易爆場所安全檢查：主要對危化品庫房、乙炔庫、天然氣配氣站、煤粉倉等。檢查防爆、防觸電、防雷、防靜電接地、防雷接地、防火、防爆、用火管理及消防設施是否完好； 4.1.5.7庫房檢查：消防標識、消防設施、門窗、燈具等是否完好、有效； 4.1.5.8檢查工藝操作、跑、冒、滴、漏、堵、串等；

4.1.5.9專業性安全檢查由公司行政部組織相關技術人員、行政部和行政部主要領導進行聯合大檢查，每月檢查一次。

4.1.6季節性安全檢查：

4.1.6.1春季安全檢查，以防雷、防靜電、防倒塌、防跑冒滴漏及防火為重點檢查內容； 4.1.6.2夏季安全檢查，以防汛、防暑、防爆、防人身傷害為重點檢查內容； 4.1.6.3秋季安全檢查，以防火、防爆、防凍、保溫為重點檢查內容；

4.1.6.4冬季安全檢查，以防火、防爆、防凍、防滑、防毒為重點檢查內容；

4.1.6.5季節性安全檢查由公司行政部組織相關技術人員、行政部和行政部主要領導進行聯合大檢查。4.1.7節假日安全檢查：

4.1.7.1重要節假日（如：元旦、春節、五一、十一等）前，為保證節假日期間的安全生產，應進行安全檢查；

4.1.7.2節假日安全檢查由公司行政部門組織技術人員、行政部進行自查并做好記錄； 4.1.7.3節日前需認真檢查下列情況：

4.1.7.3.1生產原料、燃料、輔助原料及備品準備情況； 4.1.7.3.2易燃易爆物品的存放保管情況；

4.1.7.3.3貯存易燃、可燃易爆物料罐區的防火和安全保衛情況； 4.1.7.3.4假日生產安全措施的安排落實情況；

4.1.7.3.5勞動紀律、操作規程的執行以及節前安全教育情況； 4.1.7.3.6各類設備的安全運行以及隱患整改情況； 4.1.7.3.7節假日值班人員的落實情況。4.1.8不定期安全檢查

4.1.8.1新、改、擴建裝置運行、試運、投產驗收檢查，裝置開停工前、檢修后檢查，臨時性專業檢查及生產出現問題必須進行安全檢查。該項檢查由主管職能部門、部門、班組分別負責進行。4.1.9綜合性安全檢查：包括生產現場各方面的安全檢查。

4.1.10事故現場調查與屬實：事故發生后，由公司行政部工作人員進行調查屬實，在調查時，各單位行政部和部門及班組負責人配合，并實事求是的介紹發生事故的經過和原因，不得隱瞞事故的真相。4.1.11其它安全檢查。

4.1.11.1開展安全活動時，對各單位布置、進展情況的檢查； 4.1.11.2對安全管理新制定的規定、制度的執行情況的檢查。4.2隱患整改

4.2.1事故隱患范圍： 4.2.1.1危及安全生產的不安全因素；

4.2.1.2導致事故發生或擴大的生產設施、安全設施隱患； 4.2.1.3可能造成職業病、職業中毒的勞動環境。4.2.2事故隱患治理項目的管理、實施、驗收：

4.2.2.1對查出的隱患應逐項研究制定整改方案，按部門、班組兩級管理逐項落實整改措施，能整改的立即整改，不得拖延；

4.2.2.2對檢查出的隱患進行登記，落實整改措施，做到“三定”（即：定措施、定負責人、定完成日期），“四不推”（即：班組能整改的不交到部門、部門能整改的不交公司）；

4.2.2.3檢查出的隱患必須及時整改。如限于物質或技術條件暫不能解決的，必須采取并落實風險消減措施，然后定出計劃，按期解決。部門無力解決的，及時向公司主管部門寫書面報告，申請安排解決； 4.2.2.4凡查出的重大隱患，在未徹底整改前，各有關部門應采取有效的風險消減措施并由公司行政部監督執行；

4.2.2.5暫時不能整改的項目，除采取有效防范措施外，應分別列入技術措施、安全措施和檢修計劃限期解決；

4.2.2.6對未按期整改的隱患，實行《隱患整改通知書》辦法，由安全管理人員填寫，經公司行政部簽發，由部門負責人簽收并在規定時間內負責處理完畢，《隱患整改通知書》應存檔檢查；

4.2.2.7各類專業性檢查、季節性檢查和節假日檢查，其檢查結果和整改情況必須認真保存備案； 4.2.2.8凡查出的各類隱患，因沒及時整改而造成事故，要追究隱患發生部門安全負責人的責任。4.3安全檢查的形式和注意事項。

4.3.1針對檢查的項目內容，要有針對性地學習相關法規、政策、技術、業務知識，提高法規、標準和政策水平。

4.3.2將自查與互查有機結合起來，班組以自查為主，部門互相檢查，相互取長補短，相互學習、借鑒。4.3.3堅持檢查與整改相結合，檢查中發現的不安全因素，要根據檢查記錄進行整理和分析，采取整改措施。一時難以整改的，要采取切實有效的防范措施。

4.3.4制定和建立安全檔案。收集基本數據，掌握基本安全情況，實現安全事故隱患及不安全因素源點的動態管理，為及時消除事故隱患（潛在危險因素）提供數據，同時為以后的安全檢查奠定基礎。

第五篇：安全檢查和隱患排查治理管理制度

安全檢查和隱患排查治理管理制度

一、目的1、安全生產檢查是對生產過程及安全管理中可能存在的隱患、有害與危險因素、缺陷等進行查證，以確定隱患或有害與危險因素、缺陷的存在狀態，以便制定整改措施，消除隱患和有害與危險因素。

2、保證企業規章制度貫徹落實，確保企業安全生產。

二、責任

1、公司安全科是組織實施安全檢查的主管部門。

2、公司及各職能部門下車間、班組檢查工作時，必須將安全生產列入重點檢查范圍。

三、檢查重點

易造成重大損失的壓力容器、起重設備、運輸設備、電氣設備、沖壓機械和本企業易發生工傷、火災等事故的設備、工種、場所及其作業人員。

四、檢查方法

必須嚴格堅持專職檢查與群眾檢查相結合，日常檢查與定期檢查相結合，普遍檢查與重點檢查相結合。做到層層把關，堵塞漏洞。實行公司、車間、班組相結合三級安全檢查制度。

五、檢查內容

（一）查軟件系統：查思想、查管理。

1、查規章制度、操作規程執行情況，有無違章作業現象。

2、查職工是否正確穿戴勞動防護用品。

（二）查硬件系統：查隱患、查整改、查事故處理。

1、查設備、作業環境安全防護設施是否健全。

2、查電器設施是否符合定，電線有否亂拉亂接。

3、查消防設施是否按規定配備、健全有效。

4、查作業場所通道是不暢通無阻。

5、查“三違”作業，事故隱患是否及時查處整改。

具體按廠級、車間、班組三級《安全檢查細則表》執行。

六、廠級例行安全檢查

具體有廠部安全主管部門組織安委會和有關業務部門實施。

1、每年安排二次（6月/12月）全廠性的安全檢查。主要檢查內容：查隱患、查制度、查措施、查事故處理情況。

2、每年安排一次專業性的安全檢查。組織有關技術人員對電氣、起重設備及吊具、壓力容器等進行檢查。

3、新產品、新項目投產前，除車間組織自查外，廠部要組織有關人員對車間的重點危險部位和設備進行檢查，并現場落實解決有關問題，否則不能投產。

4、在“五一、十一、元旦、春節”等重大節日前組織節前安全檢查。在本單位全面自查的基礎上，廠部組織有關人員對本單位的重點危險部位進行檢查。

5、廠部安全管理人員要經常到各車間生產現場監督檢查。

七、車間檢查

1、各車間除配合廠部組織的安全檢查外，車間領導每月（20日左右）要按排一次組織有關技術人員對本車間的設備設施使用情況，消防器材、各項安全制度執行情況重點檢查。發現問題及時反饋安全科、并作好檢查記錄。

2、新產品、新項目投產前車間領導要組織有關人員對生產用的吊具、主要設備、儀器儀表及環境的安全條件進行檢查。對發現的問題立即反饋有關部門進行解決，否則不能投產。

3、在“五一、十一、元旦、春節”等重大節日前，車間領導要組織有關人員有針對性的進行節前檢查。需入庫的成品、半成品、貴重工具及工裝等是否放好，門窗是否完好，用電設備是否斷電，是否有漏氣、漏水等問題。

4、車間安全管理人員應到生產現場監督檢查有無違章操作，防護用品穿戴是否齊全，各種安全防護設施是否完好，安全通道是否暢通，使用的工具、吊具是否安全可靠，吊裝、搬運是否符合安全要求，發現問題應及時制止、糾正。

八、班組檢查

1、班組每周（周一）由組長組織一次安全檢查。重點檢查作業現場是否整潔，各種設備運轉是否正常，吊具有無磨損、銹蝕、斷裂、變形。鋼絲繩卡子是否松動，安全防護設施是否完好，安全制度執行情況。發現問題及時車間領導，并作好檢查記錄。

2、組長在每次生產前要進行安全檢查。危險部位和要害設施

要重點檢查，生產過程中要隨時檢查有無違章操作等不安全行為。

3、操作者在工作前必須進行安全檢查。倒班人員要嚴格執行交接班檢查制度，并認真作好交接班記錄。在生產操作過程中要集中精力，隨時注意安全狀況，發現問題要立即報告班長或車間領導。

九、隱患整改

1、三級安全檢查必須按規定做好書面記錄，并對違反安全生產各項規章制度的行為必須按規定給予處罰。對當場能整改的隱患必須責令立即整改，對存在的事故隱患等不安全因素的，下達“隱患整改通知書”。

2、檢查中發現重大安全隱患，必須及時報告廠部主管領導或安全科，隱患未排除，嚴禁進行生產。

3、對查出的不安全隱患，要按“三定四不推”的原則處理。“三定”是：定整改措施、定完成時間、定整改負責人。“四不推”是：查出的問題班組能整改的不推到工段；工段能整改的不推到車間：車間能整改的不推到廠；廠里能整改的不推到公司。

4、車間能解決的安全隱患，車間領導要及時安排人員解決。對安全生產不重視，發現安全隱患無故拖延不解決的，廠安全部科將根據有關規定發出隱患通知單限期落實解決。在期限內仍未解決，由此發生事故或影響生產，廠部將追究單位領導和有關人員的責任。