第一篇：規劃局“小金庫”清理整改回頭看實施方案

關于設立“小金庫”等違反財經紀律問題清理整改“回頭看”工作實施方案

按照省市縣巡視巡查反饋意見整改及“一問責八清理”專項行動整改“回頭看”工作統一部署，結合2017年設立 “小金庫”等違反財經紀律問題專項清理實際，現制定如下實施方案：

一、總體要求

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹十九大精神，牢固樹立“四個意識”，聚焦設立”小金庫”等違反財經紀律問題專項清理發現問題的整改，認真對照檢查，強化責任擔當，堅決徹底地抓好整改落實，為堅決打贏脫貧攻堅戰提供堅強保證。

二、基本原則

（一）堅持明確責任，各負其責。本著“誰的問題誰整改”、“誰主管誰負責”的要求，一級抓一級、縣直有關部門負責本系統清理整改“回頭看”的組織實施，（二）堅持嚴格標準，問題導向。針對我局實際情況開展清理整改“回頭看”，及時發現問題、如實反映、及時糾正，確保整改到位。

（三）堅持壓實責任，嚴肅問責。高度重視，精心組織，認真履行第一責任人職責，狠抓整改落實。

三、主要任務

對“一問責八清理”專項行動整改“回頭看”工作進行全面

檢查，重點檢查專項清理發現問題的整改情況，堅決糾正和查處清理不深入、整改不認真、解決問題不徹底、制度建設不到位等問題。

（一）是要針對過往清理發現的問題，認真查看整改是否到位、追責是否落實、制度建設是否有效管用、重點排查整改不到位的問題。

（二）是要針對發現的問題整改不到位的情況，建立工作臺賬，堅持具體問題具體分析，根據實際進行分類處置。

（三）是對整改處理不認真、解決問題不徹底、制度建設不到位的，追責問責。真正建立起有效、管用的制度體系。

四、方法步驟

設立“小金庫”等違反財經紀律問題清理整改“回頭看”工作，自2018年3月開始，9月底結束。共分為4個階段。

（一）調查研究、動員部署階段（3月至4月）。按照縣委要求，結合開展明察暗訪情況，發現問題、聚焦問題，制定本局設立 “小金庫”等違反財經紀律等問題“回頭看”實施方案，加強組織領導，作出安排部署，迅速啟動工作。

（二）自查自糾、整改落實階段（5月至6月）。對“小金庫”等違反財經紀律涉及問題的整改情況問題清單、整改清單以及整改報告、追責問責是否到位、長效機制是否建立進行“回頭看”。看問題是否清理到位,整改是否落實到位,長效機制是否建立并執行到位。

（三）明察暗訪、綜合評估階段（7月至8月）。對照“回頭看”要求，領導小組對涉及問題清單開展全覆蓋核查，深入了解問題整改落實情況，著重發現問題，列出問題清單，發現漏查

漏糾問題的，對相關人員追責問責。

（四）全面總結、鞏固成果階段（9月）。針對此項活動進行總結分析，對普遍性、規律性的問題向相關部門提出意見建議，建立完善長效機制。

五、工作要求

開展設立“小金庫”等違反財經紀律問題清理整改“回頭看”，是落實全面從嚴治黨要求、推動我縣經濟發展的重要舉措，要高度重視，嚴密組織，狠抓落實，確保成效。

（一）加強組織領導。局長xxx為“回頭看”工作的第一責任人，親自抓、負總責。副局長xxx具體協調、直接督辦。

（二）堅持統籌推進。統籌協調各種力量，形成工作合力。

（三）健全工作機制。一是督導檢查。二是情況報告。

（四）強化責任追究。對責任落實不到位、工作措施不精準、工作作風不扎實等突出問題，要進行通報批評并限期整改；對敷衍塞責、弄虛作假，搞形式、走過場，以及監督執紀寬松軟的，依據問責條例嚴肅追究責任，堅決防止和糾正形式主義、官僚主義問題。

附件：xxxxxxxx局設立“小金庫” 等違反財經紀律問題清理整改“回頭看”工作領導小組人員名單。

2018年6月25日

附件

設立“小金庫”等違反財經紀律問題

清理整改“回頭看”工作領導小組及其辦公室名單

為加強對全縣設立“小金庫”等違反財經紀律問題清理整改“回頭看”工作的組織領導，成立設立“小金庫”等違反財經紀律問題清理整改“回頭看”工作領導小組及其辦公室。

領導小組組成人員：

組 長： xxx xxxxxxx 局長 副組長： xxx xxxxxxxx 副局長 成 員：xxx xxxxxx 辦公室主任

xxx xxxxxxxx辦公室副主任

xxx xxxxxxxx 辦公室成員

第二篇：開展“綠色通道”自查清理專項行動整改“回頭看”實施方案

關于開展“綠色通道”自查清理專項行動整改“回頭

看”實施方案

為確保國家鮮活農產品運輸政策落到實處，按照上級有關要求，京秦高速公路遷安支線決定集中開展“綠色通道”自查清理專項行動整改“回頭看”，為了扎實有效開展好此項工作，特制定本方案：

一、指導思想

認真貫徹落實國家鮮活農產品運輸惠農政策，嚴格按照鮮活農產品的種類及符合“綠色通道”免費通行車輛有關政策要求，切實做到應征不漏，應免不收，確保惠民政策落實到位。

二、主要內容

（一）加強收費人員特別是新增“綠色通道”收費站人員的培訓，規范操作程序。

（二）對利用惠農政策牟取私利的內部人員要從嚴處理，決不姑息遷就。

（三）檢查綠色通道車輛核驗程序是否規范，有無對綠色通道車輛未經查驗私自放行，重點時段、重點車輛(如水箱式、集裝箱式的車輛)查驗是否規范。

（四）綠通管理制度及相關臺賬完善情況。

三、工作步驟

專項整治活動從201年6月份開始，到2018年9月底結束。具體分三個階段：

（一）動員階段（6月上旬）。制定切實可行的實施方案，結合本公司實際，制定整改方案，積極進行部署動員。

（二）自查自糾、整改落實階段（6月中、下旬）。在充分調研的基礎上，凈化運營環境，深入開展打擊假冒綠色通道偷逃通行費活動，對各站報送的影像資料嚴格審查，不定期對各班組進行稽查、通報和處理。

（三）明察暗訪、綜合評估階段（7月至8月）。對照“回頭看”工作要求，完成對職責范圍內自查自糾整改落實情況的明察暗訪、自我評估，形成評估報告。

（四）建章立制、鞏固成果階段（9月）。我公司將指導各班組進行專項活動經驗總結，針對發現的問題，緊貼整改建制度，創新機制堵漏洞，建立整治活動長效機制。

四、工作實施

（一）加強組織領導，落實工作責任

為更好開展京秦高速遷安支線“綠色通道”自查清理專項行動整改“回頭看”，明確職責、確保各項措施落到實處，特成立專項整改活動領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在遷安支線收費處辦公室。

組 長： 成 員：

由領導小組制定具體工作實施方案，落實工作職責，加強協調、監督、檢查、考核、獎懲及通報等工作，充分發揮組織機構的作用，并密切與稽查處、公安、交警等部門協作，確保專項整改活動順利開展。

（二）加強業務培訓

我公司將加強收費員業務培訓，嚴格收費業務操作規程，認真開展自查整改。重點做好“綠色通道”有關政策知識的學習，使員工能更深一步的了解和認識，從而使公司在“綠色通道”方面工作有更進一步的完善。

（三）開展“打假”能手和堵漏增收先進個人評比、交流學習、經驗宣講，互相取長補短，促進公司“打假”水平整體提高。

（四）加大稽查力度，督促推進工作

五、工作要求

（一）全體人員要充分認識到此次專項活動的重要性、復雜性和艱巨性，進一步加強組織領導，制定有力措施，確保活動扎實有效地推進。

（二）加強對綠色通道車輛檢驗放行環節的監督，防范弄虛作假現象的發生，加強對收費人員的教育和培訓。

（三）各班組要做好此次專項整改活動有關登記、記錄、報表、影像資料的整理和保存。

第三篇：“小金庫”回頭看自查報告

關于設立“小金庫”等違反財經紀律問題

清理整改“回頭看”自查報告

按照省市縣關于開展設立“小金庫” 等違反財經紀律問題清理整改“回頭看”文件有關要求，我單位對相關工作進行了認真核查、梳理。，現將相關情況報告如下：

一、加強組織領導

（一）迅速傳達，提高認識

2017年5月18日，召開班子成員，股級干部和會計、報賬員等人員專題會議，學習傳達了順平縣設立“小金庫”等違反財經紀律問題專項清理工作精神；要求全體人員進一步提高認識，明確認識到開展設立“小金庫”等違反財經紀律問題專項清理，是深入貫徹落實總書記一系列重要講話精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。

（二）制定方案，抓好落實

結合部門實際，制訂了《順平縣城鄉規劃管理局設立“小金庫”等違反財經紀律問題專項清理工作方案》，明確了任務和責任；成立了由局長牽頭，財務人員負責，辦公室協助的抓落實工作領導小組，確保了清理工作的有序開展。

二、全面自查自糾

按照《順平縣設立“小金庫”等違反財經紀律問題專項清理工作方案》要求，對2014年以來設立“小金庫”等違反財經紀律問題進行了全面的清理自查：

（一）設立“小金庫”問題無此類問題

（二）“三公”經費超預算情況無此類問題

（三）報銷差旅費附文件通知情況無此類問題

（四）報銷會議費附文件通知情況無此類問題

（五）招待費附接待公函或者文件通知及接待清單情況 1、2015年3月27日報銷招待費4500元，未附接待公函及接待清單。2、2015年6月30日報銷招待費4000元，未附接待公函及接待清單。

（六）向基層單位轉移資金或攤派費用問題無此類問題

（七）購置、借用其他單位車輛情況無此類問題

（八）除基本戶以外開設的其他銀行賬戶情況無此類問題

（九）發放職工加班費、補貼等其他違反財經紀律問題無此類問題

三、整改情況

針對上述發現問題，已責令財務和報銷人員對招待費進行了公函和接待清單補齊，并對財務和報銷人員進行了教育培訓，杜絕今后再次出現此類問題。同時，深入剖析問題原因，探索從源頭治理的有效舉措，建立和完善防治設立“小金庫”等違反財經紀律問題的長效機制。

2018年6月26日

第四篇：清理小金庫自查報告

為認真做好20xx年黨風建設和反腐敗工作，嚴肅財務管理紀律，堵塞財務管理上的漏洞，根據委辦〔20xx〕87號《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神，從二〇〇九年開展清理“小金庫”工作，對資金規范化管理情況進行嚴格的自查和清查，徹底鏟除“小金庫”這一滋生腐敗的溫床。

按照委辦[20xx]87號文件要求，我局高度重視，曾多次在職工大會上傳達相關文件精神要求。并認真開展清理“小金庫”工作，成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領導小組，認真扎實地開展了清理工作。現將有關工作情況報告如下：

一、按照委辦〔20xx〕87號《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件要求，通過一年多來的自查自糾，我局財務管理均按照國家有關財經法規及紀律嚴格執行。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

二、自招商局成立以來，都是嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

三、按照財政集中支付要求，局機關無任何銀行帳戶。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。建立了公開透明的財務公示制度，做到每個季度在干部職工會議上公開局機關財務收支情

況，成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的“局財務監督領導小組”，對局機關財務收支情況進行有效監督。

四、我局沒有監管使用的各種票據。

【范例】--

為認真貫徹全區“小金庫”治理工作電視電話會議精神，根據《紅寺開發區關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》要求，國土資源管理局認真對照治理范圍和內容，進行了深刻自查，現將自查情況報告如下：

一、認真把握總體要求和基本原則

這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是，深入開展“小金庫”治理工作，堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”，建立和完善防治“小金庫”的長效機制。堅持分級負責、分口把關，統籌兼顧、整體推進，依紀依法、寬嚴相濟，標本兼治、糾建并舉的基本原則，建立了以局長為第一責任人、紀檢組長具體負責，財務人員全力配合的工作機制，深挖細查，開展了詳細認真的摸排。

二、嚴格界定治理的范圍和內容

此項治理的重點包括行政機關，主要從以下幾方面進行自查自糾：

1、違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”;

2、用資產收費、出租收入設立“小金庫”;

3、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;

4、經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”;

5、虛列支出轉出資金設立“小金庫”;

6、以假發票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;

7、上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

三、認真、嚴肅、扎實開展自查

自糾

(一)賬戶情況

自查表明：因國家、自治區重點工程項目征地補償、土地承包、土地開發整理等業務工作相繼開展的需要，為嚴格資金監管，便于資金收支，確保專款專用、嚴格透明，我局在農行共設立了3個賬戶，分別為：西氣東輸二線工程征地補償專戶、太中銀鐵路征地補償專戶、單位經費基本戶;在信用社共設立4個賬戶，分別為：基建(辦公大樓)專戶、臨時用地補償專戶(已于20xx年8月18日銷戶)、土地承包費收支專戶、土地開發整理項目專戶，以上賬戶全都做到專款專用，無設立“小金庫”的情況。

(二)存在的問題及解決情況

開發區8月12日召開“小金庫”清理整頓再部署會議后，我局高度重視，再次清查，發現還存在著以下問題。本著勇于負責、敢于坦承的原則如實匯報如下：

1、我局原任局長根據管委會有關領導指示精神，為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業，于XX年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整，所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一直無力償還，我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款，收回款項全部上繳財政，至開展“小金庫”治理工作開始時，最后一筆借款64697.80元全部被追回，并于20xx年8月18日全額上繳財政。

2、因農村宅基地登記發證工作由我局承辦，吳忠市國土資源局只負責審核發證，土地證書工本費由我局代收保管，待發證時統一收繳吳忠市局。為便于保存，我局當時開設了存折，共存入工本費3640元，之后因吳忠市局未向我局發證，此項資金也未上交，20xx年8月18日全部上繳本級財政。

3、原任領導于XX年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發區嘉駿公司借款40000元。我局經過多次催還，分別于XX年7月26日收到還款10000元，XX年9月30日收到還款15000元，剩余15000元也于20xx年8月18日全部還清。

第五篇：行評“回頭看”整改實施方案

廣電網絡竹山分公司民主評議政風行風“回頭看”

工作整改實施方案

為扎實開展民主評議政風行風“回頭看”工作，爭創人民群眾滿意的“基層服務窗口”，確保行風整改取得實效，針對行評代表和社會各界提出的意見建議，結合公司自查出來的問題，特制定廣電網絡竹山分公司民主評議政風行風“回頭看”工作整改實施方案。

一、指導思想

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，緊密結合公司服務創優活動和糾風專項治理工作實際，以加強政風行風建設為核心，以“加強監督、完善制度、提升素質、樹立形象”為出發點，以扎實開展“回頭看”工作為切入點，以全面整改為著力點，切實認真解決人民群眾反映強烈的熱點和難點問題，不斷改進服務態度和服務質量，進一步鞏固和擴大行評成果，提升公司形象，服務縣政府重點工程建設，為縣域經濟又好又快發展做出新貢獻。

二、基本目標

一是能夠及時整改的問題，要堅決及時整改到位；二是通過努力能夠及時整改的，要盡全力予以整改；三是涉及到政策、體制和機制問題，一時難以整改的，要解釋清楚，給行評代表和廣大人民群眾一個滿意的答復。

通過全面整改，力求在政風行風建設上存在的主要問題得

1到有效整改：即服務態度得到明顯改進；服務質量和工作效率得到明顯提高；工作作風得到明顯轉變；干部職工的“廉潔、務實、敬業、奉獻”的意識明顯增強。

三、整改措施

2011年行風評議“回頭看”工作中，我公司共收集各類問題意見19條，我公司自查問題11條，行評代表和社會各界提出的意見建議8條，針對這些問題，由公司領導班子成員帶隊組成四個專班，責任區域分工：公司經理楊昆城關、文峰等鄉鎮；副經理陳安斌溢水、麻家渡、寶豐、擂鼓、秦古、竹坪、得勝、大廟等鄉鎮；副經理甘明星樓臺、雙臺等鄉鎮；工會主席全超上庸、深河、官渡、柳林等鄉鎮。各營業部主任及相關片區維護人員積極配合，要求必須找到每一個提出意見建議的用戶，盡快、盡可能解決他們提出的問題，收集反饋意見。存在的問題及整改措施

（1）存在的問題

員工主動服務意識差：我公司雖然推出了首問負責、電話預約、回防等服務制度，由于我公司普遍存在員工學歷低，素質參差不齊的“軟肋”，使這些制度不能好地執行下去。

網絡基礎差：由于線路老化和縣域重點工程建設拆遷，近年來我公司部分鄉鎮的基礎網絡故障頻繁。

（2）整改措施

有線電視網絡服務質量關系到千家萬戶，與百姓生活息息相關。全公司要重視行評代表和群眾意見，進一步牢固樹立“用

戶至上”的服務理念，積極改進服務，提高收聽收視質量。

一是我公司將加大培訓力度，采取統一集中培訓與發放教材自學等多種形式，逐步培養員工的服務意識、提高員工的專業技能。通過服務監督機制的建立與行業技能比武競賽的的形式，對員工的服務效果、服務過程進行全程監督、考核；對員工的專業技能情況進行全面檢查，培養典型、樹立行業標兵，在行業內營造比、學、趕、幫的良好氛圍，全面提高員工業務素質。公司各營業部要進一步要對上門維護及服務工作人員的服務態度和服務標準提出更高要求，做到優質、高效、熱情、周到。對維修、安裝的用戶全部要實行電話回訪，及時了解遺留問題，及時整改到位。同時，要加強對熱線服務人員的培訓教育，要求對于群眾投訴要認真記錄，及時處理，做到態度溫和，耐心解釋。對于因網絡突發故障、重點工程建設改造可能影響用戶收看電視節目的情況，要事先在電視節目中“飛字”預告。

二是加大技術改造力度。針對群眾提出的網絡老化、信號質量差的地區的網絡升級改造問題，網絡公司要及時著手對城區及部分鄉鎮網絡進行整改，確保用戶電視信號高質量正常傳輸。針對我縣供電緊張、停電頻繁的情況，網絡公司要積極籌措資金增購小發電機，盡量保障用戶收看好電視節目，加裝雙回路電源，確保信號不間斷傳輸。

三是加大數字電視宣傳力度。根據群眾意見，網絡公司要研究策劃，進一步加大宣傳推廣力度，深入社區、鄉鎮設立咨詢臺的系列活動，為群眾現場解答安裝、調試等有關問題。

四、工作要求

一是要統一思想，端正態度。政風行風的好壞直接關系到廣電系統的對外形象，關系到廣播影視事業的發展。要堅持把

改進作風、提升素質作為整改工作的重點，做到真糾實改。要處理好個案和共性問題、主要矛盾和次要矛盾、重點問題和一般問題的關系，做到整改有計劃，有安排，有人落實，確保整改到位。

二是要加強溝通，形成共識。行評代表和社會各界提出的問題，集中反映了廣大人民群眾的心聲。針對敏感、焦點和難點問題，我們的整改工作一方面要加強與行評代表和社會各界的聯系溝通，另一方面要加強和服務對象的溝通。凡是涉及到的問題整改到位的，要及時做好回訪工作，看有沒有遺留問題存在；一時難以整改的，要解釋清楚，給行評代表和廣大人民群眾一個滿意的答復。通過聯系和溝通，密切我們與服務對象的關系，在思想上形成共識，既促進問題的整改，又推進了事業的發展。

3、個案為主，全員參與。對存在的問題，不能回避，要深刻反思。要認識到既是某個人的問題，也是單位的問題，克服事不關己，高高掛起的錯誤認識。對需要解決的問題，要對號入座，自我加壓，有什么問題，解決什么問題，缺什么補什么，拿出切實可行的整改措施和方案。

4、明確時限，提高效率。政風行風評議“回頭看”工作已全面進入整改階段。公司全體員工要把主要的、突出的問題整改在評議期間。在整改工作中堅持做到“四個不放過”，即問題不查清不放過；查清了不處理不放過；當事人沒有受到教育不放過；服務對象不滿意不放過。達到問題基本解決，用戶

基本滿意。

5、加強領導，明確責任。為確保整改工作缺的實效，要切實加強領導，明確各分管領導職責。實行一把手負總責，各分管領導具體抓，各營業部主任具體落實的工作責任制，堅持每個問題抓落實。推進過程中嚴格做到“五明確“，即明確責任領導，明確整改目標，明確具體步驟，明確解決辦法，明確整改時限，切實強化責任，確保全面整改到位。