第一篇：資金安全專項檢查情況匯報

資金安全專項檢查情況匯報

本次資金安全專項檢查共查出供電所日常電費收繳業(yè)務(wù)方面各類問題4項，其中不相容崗位落實方面問題1項，貨幣資金管理方面問題3項。

以下針對各分項問題成因分析、整改措施做詳細(xì)匯報：

一、不相容崗位落實方面 1.不相容崗位落實不到位

問題描述：供電所抄表、收費人員未建立工作輪崗機(jī)制。原因分析：自2013年我公司計量采集實現(xiàn)全覆蓋后，基層單位抄表人員現(xiàn)場抄表僅限于采集掉線現(xiàn)場補(bǔ)抄、表計采集異常現(xiàn)場補(bǔ)抄、周期性核抄等，加之各供電所抄表、賬務(wù)人員交流頻繁，故未嚴(yán)格建立抄表人員輪崗機(jī)制。

整改落實情況：該問題自通報之日起進(jìn)行整改，措施如下：嚴(yán)格按照《國家電網(wǎng)公司資金安全管理辦法國網(wǎng)（財/2）345-2018》第二百八十條相關(guān)規(guī)定，建立基層單位收費、賬務(wù)等資金管理崗位輪崗機(jī)制，并在崗位輪換時嚴(yán)格按規(guī)定程序辦理交接手續(xù)。

二、貨幣資金管理方面

1、當(dāng)日無法繳存銀行的零星現(xiàn)金保管問題

問題描述：供電所無保險箱，下午4:30后收取零星現(xiàn)金全由收費人員或帳務(wù)個人保管。

原因分析：基于之前清查基層供電所“小金庫”問題，供電所（營

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業(yè)站）以前配備的保險柜已全部撤除，目前當(dāng)日進(jìn)賬后所收取的零星現(xiàn)金只能由各供電所（營業(yè)站）賬務(wù)人員自行保管。

整改落實情況：該問題已向市公司做了匯報，目前對是否配備保險箱（柜）未確定。后期重點全面向客戶推廣各類線上交費渠道，逐步減少柜臺收費業(yè)務(wù)，對于當(dāng)日進(jìn)賬后收取的零星現(xiàn)金可利用電e寶的“農(nóng)電工代收”功能進(jìn)行線上收費，規(guī)避現(xiàn)金保管帶來的資金風(fēng)險。

2.自助繳費終端清機(jī)不及時

問題描述：自助繳費終端超過3天未清機(jī)。供電所自助繳費終端鑰匙和錢箱鑰匙未實現(xiàn)交叉保管。

原因分析：隨著線上交費渠道的推廣應(yīng)用，基層供電所部分自助繳費終端使用率低，加之業(yè)務(wù)人員責(zé)任心欠缺，對自助繳費終端交費解款不及時，且未嚴(yán)格遵守繳費終端鑰匙和錢箱鑰匙交叉保管的規(guī)定。

整改落實情況：該問題自通報之日起進(jìn)行整改，措施如下：一是發(fā)揮營業(yè)廳電管家及臺區(qū)經(jīng)理網(wǎng)格化管理作用，大力推廣各類線上繳費渠道，滿足客戶繳費多樣化需求。二是加強(qiáng)對基層工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)督導(dǎo)，嚴(yán)格遵守省公司電費賬務(wù)相關(guān)規(guī)范。

3.《供用電合同》中開戶銀行、賬號錯誤（編號：033）問題描述：供電所供用電合同開戶銀行信息不是電費集約賬戶，合同中標(biāo)明為現(xiàn)金繳費，未在顯著位置告知其到指定區(qū)域（銀

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行網(wǎng)點柜臺或供電營業(yè)廳（所））辦理繳費，經(jīng)核查上述供用電合同中標(biāo)示的銀行賬戶已銷戶。

原因分析：一是2013年電費賬戶集約化管理之后，合同管理人員未及時更改營銷系統(tǒng)合同模板中的相關(guān)信息，導(dǎo)致系統(tǒng)中《供用電合同》電子合同模板仍延用了已注銷的舊銀行賬戶信息。二是業(yè)務(wù)人員在簽訂《供用電合同》時，對部分客戶電費支付方式的約定不夠嚴(yán)謹(jǐn)，未在顯著位置告知其到指定區(qū)域（銀行網(wǎng)點柜臺或供電營業(yè)廳）辦理繳費。

整改落實情況：該問題自通報之日起進(jìn)行整改，措施如下：一是全面清查營銷系統(tǒng)及紙質(zhì)《供用電合同》簽訂情況，更新合同中的銀行賬戶信息。二是加強(qiáng)基層業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范各類《供用電合同》的簽訂，尤其對于涉及電量電費結(jié)算、電費收繳等內(nèi)容，要嚴(yán)格遵照《電力供應(yīng)與使用條例》和《供電營業(yè)規(guī)則》中有關(guān)供用電合同簽訂的管理規(guī)定執(zhí)行，確?！豆┯秒姾贤分谢A(chǔ)信息的準(zhǔn)確性與合規(guī)性。

三、下一步工作安排及建議

1.嚴(yán)格落實電費賬務(wù)管理規(guī)范，督促各單位當(dāng)日營業(yè)柜臺及自助繳費終端實收電費資金完成解款與進(jìn)賬操作，最大程度確保解款與進(jìn)賬同步，杜絕電費資金滯留收費員或進(jìn)賬人員手中。

2.強(qiáng)化供電所（營業(yè)站）電費資金到賬情況監(jiān)控及日常業(yè)務(wù)督導(dǎo)，密切跟蹤現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票進(jìn)賬過程中發(fā)生的換票、退票等非正常情況，及時與進(jìn)賬銀行溝通處理，確保電費資金及時、安全到賬。

3.進(jìn)一步規(guī)范結(jié)存電費資金保管，對當(dāng)日進(jìn)賬后所收取的電費

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資金，統(tǒng)一要求由各供電所（營業(yè)站）賬務(wù)人員保管，收費員與賬務(wù)員須在下班前做好當(dāng)日實收電費日結(jié)存表的數(shù)據(jù)核對與現(xiàn)金交接，雙方確認(rèn)簽字后將現(xiàn)金保管于帶鎖的抽屜內(nèi)，確保資金存放安全。

4.建立健全電費賬務(wù)工作通報制度，定期對基層單位電費收繳、賬務(wù)處理等各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)處置情況進(jìn)行通報，并針對存在的問題對基層單位提出具體工作要求。

5.嚴(yán)格落實各項整改措施，保質(zhì)保量按期完成整改任務(wù)。同時針對本次檢查暴露出的問題舉一反三，全面清查各基層單位在電費賬務(wù)日常管理及電費資金安全管理方面存在的各類問題，明確責(zé)任主體、靠實整改責(zé)任人，進(jìn)一步提升電費賬務(wù)及資金安全管理水平。

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第二篇：專項安全檢查匯報材料

安全生產(chǎn)檢查匯報材料

75省道南延工程開發(fā)區(qū)段一標(biāo)段項目部

2010年9月26日

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、專家：

大家好！我們項目部自2010年3月進(jìn)場以來，按照開發(fā)區(qū)工程指揮部和駐地辦的具體要求，緊緊圍繞“安全生產(chǎn)、文明施工”這一主題，在抓計劃運行、質(zhì)量管理的同時，深入貫徹落實“安全生產(chǎn)法”、“建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例”和浙江省“安全生產(chǎn)管理條例”，不斷加強(qiáng)安全生產(chǎn)和文明施工管理，做到了安全生產(chǎn)無事故，文明施工上臺階，同時促進(jìn)了生產(chǎn)的運行和工程質(zhì)量的提高，取得了較好的效果。現(xiàn)將我單位安全生產(chǎn)、文明施工等方面向各位領(lǐng)導(dǎo)、專家作簡要匯報。

工程概況：

75省道南延段開發(fā)區(qū)工程一標(biāo)段起點樁號K76+294，終點樁號K79+643，全長3.35Km，公路一級雙向六車道，路基寬33.5m。軟基處理長2.572km，橋梁8座，其中：中橋1座，小橋7座。借方23.7萬方，挖方3.4萬方，塑料排水板34.45萬米，水泥攪拌樁25.21萬米，預(yù)應(yīng)力管樁1.06萬米，土工格柵18.1萬平，混凝土 1.67萬方，圓管涵749米/15道，箱涵74米/2道。

合同工期24個月（（2010.7.29～2012.7.28）），工程質(zhì)量目標(biāo)優(yōu)良，工程造價7802.8萬元（有效合同價7098.9萬元）。

一、安全隱患排查治理工作

1）加強(qiáng)危險源點的排查監(jiān)檢，經(jīng)過排查，項目部共有5個危險源點，分別是1個路基施工隊和一個橋梁隊伍的油罐、重型機(jī)械、電 2

源、車輛、職工宿舍及食堂。項目部及時進(jìn)行了登記，并制定了相應(yīng)的防范措施，明確了危險源點的管理責(zé)任人和監(jiān)控責(zé)任人。

2）安全員通過巡查定期排查事故隱患，發(fā)現(xiàn)問題能及時整改的要立即整改，對有些問題下發(fā)整改通知書，截止目前，共下發(fā)整改通知書8份，通過復(fù)查，全部整改到位，達(dá)到了整改的目的。

3）建立了安全技術(shù)交底制度，明確交接底責(zé)任人，交底書由技術(shù)負(fù)責(zé)人和安全員同時簽字,截止目前,共下發(fā)安全技術(shù)交底20份。

二、安保體系運行及安全生產(chǎn)責(zé)任制

1）健全了安全保證體系并上墻，成立了安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，配備了安全員。安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組一月至少召開一次會議，研究分析安全生產(chǎn)中存在的問題，布置安全工作的重點，做到安全關(guān)口前移，力求把事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

2）制定了目標(biāo)和實施計劃，并針對目標(biāo)制定了實施措施，并貫徹實施；結(jié)合項目生產(chǎn)實際，建立了32項安全生產(chǎn)管理制度（安全生產(chǎn)會議制度、安全檢查監(jiān)督制度、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度、安全生產(chǎn)管理制度、安全事故報告制度、用電消防制度、獎懲考核制度、持證上崗制度、隱患排查整改制度、應(yīng)急救援制度、安全技術(shù)交底制度、設(shè)備管理制度），并將在今后的工作中不斷總結(jié)、完善。

3）和各施工隊、項目部員工簽訂了安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，并同時要求各施工隊和班組或個人簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，以此約束職工的行為，在職工思想中始終繃緊安全這根弦，做到警鐘長鳴。

三、持證上崗情況

加強(qiáng)新職工上崗前的三級教育管理，增強(qiáng)了新職工的安全意識。我們針對10年4月份項目部安全檢查中發(fā)現(xiàn)部分特殊工種無操作證的實際，要求對特殊工種加強(qiáng)檢查力度，沒有操作證的盡快參加相應(yīng)的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，取得操作證。保證了持證上崗率達(dá)到100%的目標(biāo)。同時項目經(jīng)理及主要管理人員，安全員也做到了持證上崗。

四、安全教育和職工保險落實情況

積極開展安全教育和安全競賽活動，每周召開一次項目內(nèi)部的安全會議，每月進(jìn)行一次全員的安全會議。并針對特殊工種進(jìn)行特殊工種的專項培訓(xùn)和新入場職工的三級教育。并將安全競賽貫穿于勞動競賽的全過程，在開展勞動競賽的同時開展安全競賽，使安全競賽和勞動競賽同開展、同獎懲。現(xiàn)在勞動競賽又拉開了序幕，項目部將堅持質(zhì)量、安全、進(jìn)度相統(tǒng)一的原則，力爭取得圓滿效果。同時項目部為考察職工學(xué)習(xí)安全知識的程度，準(zhǔn)備進(jìn)行了一次安全知識競賽。

項目部職工購買了團(tuán)體意外傷害保險。

五、安全專項施工方案

堅持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，在施工組織設(shè)計中編制安全技術(shù)措施和臨時用電方案，及安全施工方案，經(jīng)監(jiān)理部門和指揮部認(rèn)可后嚴(yán)格按照安全施工管理方案進(jìn)行施工，并配備了專職的安全管理人員，進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。

六、設(shè)備管理和日常檢查

1）健全了設(shè)備登記臺帳，對每臺設(shè)備落實了直接責(zé)任人和監(jiān)管人，將每臺設(shè)備的操作手作為直接責(zé)任人，各施工隊長作為監(jiān)管人，加大設(shè)備監(jiān)管力度和設(shè)備檢查力度，提高了設(shè)備管理水平。

2）制定了設(shè)備的安全操作規(guī)程，不斷加大設(shè)備監(jiān)管力度，不定期地對各施工隊進(jìn)行設(shè)備檢查，保證了作業(yè)人員遵守安全施工標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和操作規(guī)程，從根本上保證了設(shè)備的出勤率和利用率。

3）加強(qiáng)施工起重機(jī)械的管理，使用前，由臺州市技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督局等有關(guān)單位進(jìn)行了檢驗，確保萬無一失。并在起重作業(yè)時派有專人指揮。

4）建立了安全檢查臺帳，項目部每月至少進(jìn)行一次安全檢查。安全員及安全分管領(lǐng)導(dǎo)不定期的對現(xiàn)場進(jìn)行巡查，查出問題及時督促他們進(jìn)行整改，并保證整改到位。

七、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案及演練情況

制定、完善安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案10個（分別為：建設(shè)施工安全事故應(yīng)急預(yù)案、火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案、觸電事故應(yīng)急預(yù)案、人身傷害應(yīng)急預(yù)案、中毒事故應(yīng)急預(yù)案、高空墜落應(yīng)急預(yù)案、機(jī)械傷害應(yīng)急預(yù)案、防汛防旱應(yīng)急預(yù)案、防汛防臺應(yīng)急預(yù)案、臨時設(shè)施防倒塌事故應(yīng)急預(yù)案）。同時項目部嚴(yán)格遵守事故發(fā)生上報制度和落實事故四不放過制度，一旦發(fā)生事故，將及時上報。

八、安全經(jīng)費使用

制定了安全經(jīng)費使用計劃，將清單總額的百分之一作為安全費用。在中便橋設(shè)置了減速板、減速標(biāo)志、交通安全等警示標(biāo)志30塊，隨著施工進(jìn)一步展開，將進(jìn)一步增加安全設(shè)施；在施工現(xiàn)場入口、施工起重機(jī)械等危險部位，都設(shè)置了明顯的警示標(biāo)志。所有平面交叉路

口、施工工作點設(shè)置安全警示牌，并購買了其它的安全器材。

在工程指揮部、駐地監(jiān)理辦的大力支持和幫助下，經(jīng)過項目部全體職工不懈的努力，我合同段各項工作穩(wěn)步推進(jìn)。領(lǐng)導(dǎo)、專家這次檢查給了我們一次難得的學(xué)習(xí)機(jī)會，我們將乘這次檢查的東風(fēng)，找出差距，整改不足。在今后的工作中，項目部全體員工將以飽滿的工作熱情，艱苦奮斗，開拓進(jìn)取，力爭安全、優(yōu)質(zhì)、高效完成75省道工程的建設(shè)任務(wù)。

浙江華新交通工程有限公司75省道項目部 2010年9月26日

第三篇：資金管理公司資金專款專項檢查匯報材料

*********資金管理公司2007資金（?？睿ｍ棛z查匯報材料

檢查組的各位領(lǐng)導(dǎo)：大家好!

我代表******資金管理公司對各位的到來表示熱烈的歡迎,對各位長期以來對我們工作的關(guān)心和支持表示衷心的感謝。******資金管理工作是一項較為復(fù)雜的社會管理工程，直接關(guān)系到社會穩(wěn)定的大局，為使資金的管

理、運作更加科學(xué)、更加規(guī)范，切實保障廣大業(yè)主權(quán)益，根據(jù)長政辦發(fā)［2007］21號、長財公產(chǎn)［2007］91號文件確定的各項要求，結(jié)合我公司資金管理工作的實際，對歷年來的資金管理工作做了認(rèn)真的自我檢查，現(xiàn)將情況匯報如下：

一、******資金管理制度的發(fā)展歷程

2002年12月30日，***人民政府頒布了《******辦法》（****[2002]48號），于2003年3月1日開始實施?！掇k法》規(guī)定：由我局負(fù)責(zé)本市住宅區(qū)******資金的指導(dǎo)和監(jiān)督工作，***資金由業(yè)主繳納，屬業(yè)主所有。******資金專項用于***管理區(qū)域共用部位、共用設(shè)施設(shè)備保修期滿后大中修和更新改造。通過學(xué)習(xí)借鑒外地的成功經(jīng)驗，并結(jié)合我市本地實際，我局于2003年4月28日會同財政局、物價局、稅務(wù)局、審計局、住房制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室六部門下發(fā)了《關(guān)于貫徹〈******辦法〉有關(guān)工作的通知》（長房政發(fā)[2003]044號文件），并出臺了《*******辦法》（長房政發(fā)[2004]48號），進(jìn)一步明確了有關(guān)部門職責(zé)，并對******資金的票據(jù)使用管理、***資金各項管理制度建立、監(jiān)督管理，首期******資金繳存程序等方面做出了具體規(guī)定，從政策上確保了首期******資金在歸集、建帳、日常管理、使用、審核、劃拔、增值管理、財務(wù)管理等各個工作環(huán)節(jié)符合管理科學(xué)、使用規(guī)范、保障安全的要求。

自《*******辦法》頒布以來，為深入貫徹實施該《辦法》，我局***資金管理工作在政府各部門支持配合下，依據(jù)“專戶儲存，業(yè)主決策、?？顚Ｓ茫O(jiān)管、按棟建帳、核算到戶”的管理原則，積極穩(wěn)妥建立完善各項管理制度，取得了較大成績，到目前為止我市******資金歸集總額已達(dá)****億元，支付使用***萬元。

二、******資金管理的基本情況

（一）拓寬歸繳渠道，加大歸繳力度

為了切實維護(hù)業(yè)主的權(quán)益，保障資金的安全。今年9月，我公司進(jìn)一步完善了新建房屋首期******資金歸繳制度和措施，將資金歸集環(huán)節(jié)前置至預(yù)售備案階段，開發(fā)建設(shè)單位在辦理商品房預(yù)售備案同時到資金窗口辦理繳存手續(xù)，有效督促開發(fā)商將代收資金及時歸集，自實行歸集前置以來，歸集資金額達(dá)***億元，其中追繳資金為***億元。為了拓寬歸集渠道，我們還對全市住宅小區(qū)和已建房屋的******資金繳交情況進(jìn)行一次全面調(diào)查摸底，針對成立了業(yè)主委員會對尚未歸繳******資金的小區(qū)逐個上門做工作，爭取補(bǔ)繳率達(dá)30%，另外準(zhǔn)備在條件成熟時實施二手房交易補(bǔ)繳******資金的措施。

（二）健全規(guī)章制度，創(chuàng)新管理模式

為了使資金管理工作符合管理科學(xué)、使用規(guī)范、保障安全的要求。我公司實行獨立封閉運行的資金管理模式，與委托銀行（***商業(yè)銀行）簽訂了委托合同，擬定了資金專戶銀行操作管理辦法，明確了******資金存取的各項規(guī)定。同時，我公司還建立健全了各項規(guī)章制度，印制了《*********資金代收代繳臨時收款憑證》、《******資金繳款申報單》和《******資金繳款明細(xì)表》，規(guī)范售房單位代收代繳******資金的行為，對內(nèi)，我們擬定了《******資金財務(wù)管理制度》、《******資金票據(jù)交接制度》等，保證資金運行規(guī)范、高效、安全。

（三）、科學(xué)規(guī)范支取管理，確保資金合理使用

為維護(hù)***產(chǎn)權(quán)人和使用人的合法權(quán)益，為******提供保障機(jī)制，我們制定了科學(xué)合理的支取制度，強(qiáng)化支取和使用審批管理，采取業(yè)主簽名確認(rèn)、上門公示的方法，確保業(yè)主能夠正常按政策支取和使用。此外嚴(yán)格規(guī)范支取程序，加強(qiáng)對使用情況的追蹤監(jiān)管。還利用微機(jī)對******資金的支取、分?jǐn)?、續(xù)籌等環(huán)節(jié)進(jìn)行實時動態(tài)管理。

（四）、廣泛接受監(jiān)督，保障資金安全

我市******資金的管理和運作受到全方位、全過程、多層次、多形式的監(jiān)管，資金安全高效運作、廣大業(yè)主廣泛受益。主要監(jiān)督機(jī)制有：

1、領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督

根據(jù)******號文件的規(guī)定成立了領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開全體委員會議聽取工作匯報，審議相關(guān)重大決策議案，檢查本市***資金運作管理中存在的問題，提出具體的工作目標(biāo)和要求。領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督是***資金監(jiān)督中日常的、規(guī)范的監(jiān)督方式。

2、審計監(jiān)督

我公司根據(jù)市政府及****號文件對******資

金公司財務(wù)每年需進(jìn)行二次審計的規(guī)定，積極配合審計部門的審計監(jiān)督。近期審計結(jié)果表明，近年來本市******資金繳存繼續(xù)保持增長勢頭，******資金管理狀況總體較好。目前我們正在接受市審計局下半年財務(wù)審計，審計工作于今天完成，審計報告正在整理之中。

3、社會監(jiān)督

為讓***資金管理成為業(yè)主的放心工程，政府的民心

工程、形象工程，我辦積極推行政務(wù)公開，不僅在產(chǎn)權(quán)交易大廳設(shè)立了***資金查詢系統(tǒng)，還在政務(wù)公開網(wǎng)上設(shè)立了***資金余額及支取記錄網(wǎng)上查詢，進(jìn)一步增加了***資金工作的透明度，使業(yè)主能隨時對自己的***資金繳納和使用情況進(jìn)行查詢和監(jiān)督。

（五）、加大宣傳力度，營造良好社會氛圍

為促進(jìn)***資金的順利歸集，實現(xiàn)歸集工作的平穩(wěn)過度，讓廣大市民充分理解******資金歸集的重要性和必要性，一是我局在房地產(chǎn)交易大廳設(shè)置了******資金繳交窗口，并制作了流程圖，印制了******資金繳交指南，使業(yè)主繳納***資金時一目了然；二是利用電臺、電視臺、報紙、網(wǎng)站等媒體進(jìn)行大量的政策宣傳；三是召開了全市的售房單位***資金歸集的動員大會，宣講******資金的政策；四是在房交會上設(shè)立***資金宣傳臺，進(jìn)行宣傳咨詢，發(fā)放宣傳資料；五是對業(yè)主的來電、來訪做了認(rèn)真的宣傳解釋工作。通過上述努力，廣大業(yè)主逐漸從缺乏認(rèn)識到提高認(rèn)識，從不理解到充分理解，從不愿意交納到主動上門交納******資金。形成了積極交納******資金的良好社會氛圍。

（六）、強(qiáng)化資金軟件開發(fā)，提高科學(xué)管理水平

******資金管理軟件是管理工作的核心，我局投入了大量的人力物力實現(xiàn)了******資金軟件與產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案軟件資源共享。同時日常管理中的過戶、銷戶模塊，入帳變更退款模塊，資金報表模塊，系統(tǒng)維護(hù)模塊，增值派息模塊和查詢系統(tǒng)模塊等軟件功能經(jīng)過多次的完善修改，已屬全國領(lǐng)先水平。資金軟件的研發(fā)及廣泛運用惠群利民，受到廣泛的好評。目前，我公司管理軟件已形成了一套切合實際、較為科學(xué)的軟件管理系統(tǒng)，為*********資金管理制度的開展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

從*********資金管理制度實施以來，我們在探索中前進(jìn)，不斷規(guī)范，不斷總結(jié)經(jīng)驗，取得了一定成績。但隨著******資金歸集管理數(shù)量不斷增加，我們將面臨更多、更為復(fù)雜的問題有待進(jìn)一步解決和完善。我公司將認(rèn)真貫徹落實《***見》、《***辦法》的精神及要求，不斷改進(jìn)工作方法，創(chuàng)新管理手段，拓寬監(jiān)督渠道，在構(gòu)建和諧社會中更好地履行管理和服務(wù)職能,更有效地發(fā)揮資金的保障作用,為促進(jìn)本市房地產(chǎn)市場健康發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)。

第四篇：資金管理公司資金?？顚ｍ棛z查匯報材料

歡迎訪問第1文檔站資金管理公司資金專款專項檢查匯報材料

檢查組的各位領(lǐng)導(dǎo)：大家好!我代表******資金管理公司對各位的到來表示熱烈的歡迎,對各位長期以來對我們工作的關(guān)心和支持表示衷心的感謝。******資金管理工作是一項較為復(fù)雜的社會管理工程，直接關(guān)系到社會穩(wěn)定的大局，為使資金的管理、運作更加科學(xué)、更加規(guī)

范，切實保障廣大業(yè)主權(quán)益，根據(jù)長政辦發(fā)［2007］21號、長財公產(chǎn)［2007］91號文件確定的各項要求，結(jié)合我公司資金管理工作的實際，對歷年來的資金管理工作做了認(rèn)真的自我檢查，現(xiàn)將情況匯報如下：

一、******資金管理制度的發(fā)展歷程

2002年12月30日，***人民政府頒布了《******辦法》（****[2002]48號），于2003年3月1日開始實施。《辦法》規(guī)定：由我局負(fù)責(zé)本市住宅區(qū)******資金的指導(dǎo)和監(jiān)督工作，***資金由業(yè)主繳納，屬業(yè)主所有。******資金專項用于***管理區(qū)域共用部位、共用設(shè)施設(shè)備保修期滿后大中修和更新改造。通過學(xué)習(xí)借鑒外地的成功經(jīng)驗，并結(jié)合我市本地實際，我局于2003年4月28日會同財政局、物價局、稅務(wù)局、審計局、住房制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室六部門下發(fā)了《關(guān)于貫徹〈******辦法〉有關(guān)工作的通知》（長房政發(fā)[2003]044號文件），并出臺了《*******辦法》（長房政發(fā)[2004]48號），進(jìn)一步明確了有關(guān)部門職責(zé)，并對******資金的票據(jù)使用管理、***資金各項管理制度建立、監(jiān)督管理，首期******資金繳存程序等方面做出了具體規(guī)定，從政策上確保了首期******資金在歸集、建帳、日常管理、使用、審核、劃拔、增值管理、財務(wù)管理等各個工作環(huán)節(jié)符合管理科學(xué)、使用規(guī)范、保障安全的要求。自《*******辦法》頒布以來，為深入貫徹實施該《辦法》，我局***資金管理工作在政府各部門支持配合下，依據(jù)“專戶儲存，業(yè)主決策、專款專用，政府監(jiān)管、按棟建帳、核算到戶”的管理原則，積極穩(wěn)妥建立完善各項管理制度，取得了較大成績，到目前為止我市******資金歸集總額已達(dá)****億元，支付使用***萬元。

二、******資金管理的基本情況

（一）拓寬歸繳渠道，加大歸繳力度

為了切實維護(hù)業(yè)主的權(quán)益，保障資金的安全。今年9月，我公司進(jìn)一步完善了新建房屋首期******資金歸繳制度和措施，將資金歸集環(huán)節(jié)前置至預(yù)售備案階段，開發(fā)建設(shè)單位在辦理商品房預(yù)售備案同時到資金窗口辦理繳存手續(xù)，有效督促開發(fā)商將代收資金及時歸集，自實行歸集前置以來，歸集資金額達(dá)***億元，其中追繳資金為***億元。為了拓寬歸集渠道，我們還對全市住宅小區(qū)和已建房屋的******資金繳交情況進(jìn)行一次全面調(diào)查摸底，針對成立了業(yè)主委員會對尚未歸繳******資金的小區(qū)逐個上門做工作，爭取補(bǔ)繳率達(dá)30%，另外準(zhǔn)備在條件成熟時實施二手房交易補(bǔ)繳******資金的措施。

（二）健全規(guī)章制度，創(chuàng)新管理模式

（三）、科學(xué)規(guī)范支取管理，確保資金合理使用

為維護(hù)***產(chǎn)權(quán)人和使用人的合法權(quán)益，為******提供保障機(jī)制，我們制定了科學(xué)合理的支取制度，強(qiáng)化支取和使用審批管理，采取業(yè)主簽名確認(rèn)、上門公示的方法，確保業(yè)主能夠正常按政策支取和使用。此外嚴(yán)格規(guī)范支取程序，加強(qiáng)對使用情況的追蹤監(jiān)管。還利用微機(jī)對******資金的支取、分?jǐn)?、續(xù)籌等環(huán)節(jié)進(jìn)行實時動態(tài)管理。

（四）、廣泛接受監(jiān)督，保障資金安全

我市******資金的管理和運作受到全方位、全過程、多層次、多形式的監(jiān)管，資金安全高效運作、廣大業(yè)主廣泛受益。主要監(jiān)督機(jī)制有：

1、領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督

根據(jù)******號文件的規(guī)定成立了領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開全體委員會議聽取工作匯報，審議相關(guān)重大決策議案，檢查本市***資金運作管理中存在的問題，提出具體的工作目標(biāo)和要求。領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督是***資金監(jiān)督中日常的、規(guī)范的監(jiān)督方式。

2、審計監(jiān)督

我公司根據(jù)市政府及****號文件對******資金公司財務(wù)每年需進(jìn)行二次審計的規(guī)定，積極配合審計部門的審計監(jiān)督。近期審計結(jié)果表明，近年來本市******資金繳存繼續(xù)保持增長勢頭，******資金管理狀況總體較好。目前我們正在接受市審計局下半年財務(wù)審計，審計工作于今天完成，審計報告正在整理之中。

3、社會監(jiān)督

為讓***資金管理成為業(yè)主的放心工程，政府的民心工程、形象工程，我辦積極推行政務(wù)公開，不僅在產(chǎn)權(quán)交易大廳

設(shè)立了***資金查詢系統(tǒng)，還在政務(wù)公開網(wǎng)上設(shè)立了***資金余額及支取記錄網(wǎng)上查詢，進(jìn)一步增加了***資金工作的透明度，使業(yè)主能隨時對自己的***資金繳納和使用情況進(jìn)行查詢和監(jiān)督。

（五）、加大宣傳力度，營造良好社會氛圍

為促進(jìn)***資金的順利歸集，實現(xiàn)歸集工作的平穩(wěn)過度，讓廣大市民充分理解******資金歸集的重要性和必要性，一是我局在房地產(chǎn)交易大廳設(shè)置了******資金繳交窗口，并制作了流程圖，印制了******資金繳交指南，使業(yè)主繳納***資金時一目了然；二是利用電臺、電視臺、報紙、網(wǎng)站等媒體進(jìn)行大量的政策宣傳；三是召開了全市的售房單位***資金歸集的動員大會，宣講******資金的政策；四是在房交會上設(shè)立***資金宣傳臺，進(jìn)行宣傳咨詢，發(fā)放宣傳資料；五是對業(yè)主的來電、來訪做了認(rèn)真的宣傳解釋工作。通過上述努力，廣大業(yè)主逐漸從缺乏認(rèn)識到提高認(rèn)識，從不理解到充分理解，從不愿意交納到主動上門交納******資金。形成了積極交納******資金的良好社會氛圍。

（六）、強(qiáng)化資金軟件開發(fā)，提高科學(xué)管理水平

******資金管理軟件是管理工作的核心，我局投入了大量的人力物力實現(xiàn)了******資金軟件與產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案軟件資源共享。同時日常管理中的過戶、銷戶模塊，入帳變更退款模塊，資金報表模塊，系統(tǒng)維護(hù)模塊，增值派息模塊和查詢系統(tǒng)模塊等軟件功能經(jīng)過多次的完善修改，已屬全國領(lǐng)先水平。資金軟件的研發(fā)及廣泛運用惠群利民，受到廣泛的好評。目前，我公司管理軟件已形成了一套切合實際、較為科學(xué)的軟件管理系統(tǒng)，為*********資金管理制度的開展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

從*********資金管理制度實施以來，我們在探索中前進(jìn)，不斷規(guī)范，不斷總結(jié)經(jīng)驗，取得了一定成績。但隨著******資金歸集管理數(shù)量不斷增加，我們將面臨更多、更為復(fù)雜的問題有待進(jìn)一步解決和完善。我公司將認(rèn)真貫徹落實《***見》、《***辦法》的精神及要求，不斷改進(jìn)工作方法，創(chuàng)新管理手段，拓寬監(jiān)督渠道，在構(gòu)建和諧社會中更好地履行管理和服務(wù)職能,更有效地發(fā)揮資金的保障作用,為促進(jìn)本市房地產(chǎn)市場健康發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)。篇二：關(guān)于資金管理、招投標(biāo)、采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制情況專項檢查報告(參考樣式)關(guān)于開展資金管理、招投標(biāo)、采購業(yè)務(wù)

內(nèi)部控制情況專項檢查的報告

根據(jù)《關(guān)于開展資金管理、招投標(biāo)、采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制情況專項檢查的通知》的要求，認(rèn)真落實##辦公廳《關(guān)于開展##企業(yè)資金管理、招投標(biāo)、采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制情況專項檢查的通知》的精神，公司在認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會文件的基礎(chǔ)上，組織開展自查自評工作，對截止2012年--月--日前資金管理、招投標(biāo)、采購業(yè)務(wù)（以下簡稱：上述業(yè)務(wù)）內(nèi)部控制情況進(jìn)行專項檢查。現(xiàn)將專項檢查情況報告如下：

一、內(nèi)部控制制度與執(zhí)行整體情況

一）內(nèi)部控制制度流程建設(shè)情況

##遵照法律法規(guī)、##、##的相關(guān)文件精神和要求，結(jié)合公司經(jīng)營管理實際狀況，建立了適合公司經(jīng)營管理需要的內(nèi)部控制制度體系，并參照《##信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度（試行）》對部分內(nèi)部控制制度進(jìn)行完善，通過本次自查確定，截止2012年--月30日，##現(xiàn)有《北京##有限公司章程》、《重大事項決策制度（暫行）》、《##財務(wù)管理暫行規(guī)定》、《##預(yù)算管理辦法》、《##投資管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理辦法》、《預(yù)算、資金、合同審批權(quán)限和審批表格》、《采購招標(biāo)管理辦法》、《重大合同招標(biāo)管理辦法（暫行版）》、《庫房管理制度》、《物資報廢管理規(guī)定》、《采購控制程序》、《庫存物資處置規(guī)定》

等各項內(nèi)部控制制度流程共--個(本統(tǒng)計僅限公司本部內(nèi)部控制制度流程統(tǒng)計，詳細(xì)見《##相關(guān)管理制度目錄及文本（報##）》)，其中：綜合管理制度--個，招投標(biāo)及物資采購管理制度-個，人力資源管理制度--個，經(jīng)營財務(wù)管理制度--個，技術(shù)質(zhì)量管理制度-個，審計管理制度-個，黨風(fēng)廉政建設(shè)制度--個。制度涉及資金管理、招投標(biāo)管理、采購業(yè)務(wù)管理、對外擔(dān)保、資產(chǎn)管理、人力資源管理、子公司管理、內(nèi)部審計、黨風(fēng)廉政等各個方面。

二）內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況

公司將不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)作為核心競爭力的基礎(chǔ)工程，嚴(yán)格遵照法律法規(guī)、##和##的要求，股東會、監(jiān)事會、董事會和管理層依據(jù)公司《章程》開展各項經(jīng)營管理工作，進(jìn)一步健全了決策科學(xué)、執(zhí)行有力、監(jiān)督有效的運行機(jī)制。股東大會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)；董事會是公司的決策機(jī)構(gòu),對公司股東大會負(fù)責(zé)；監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu),對股東大會負(fù)責(zé)。監(jiān)事會堅持加強(qiáng)制度建設(shè),積極探索實施監(jiān)督檢查的思路和方法,選舉職工代表監(jiān)事一名，依法履行監(jiān)督職責(zé)和義務(wù),切實發(fā)揮了監(jiān)督職能作用。公司管理層嚴(yán)格按照董事會的授權(quán)主持公司的經(jīng)營管理工作,認(rèn)真組織實施董事會各項決議,并向董事會提出建議,有效履行了經(jīng)營管理職責(zé)。公司管理層對內(nèi)部控制制度的制定和有效執(zhí)行負(fù)責(zé),通過組織、協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督各部門、子公司行使經(jīng)營管理權(quán)力,保證公司的正常運轉(zhuǎn)。

公司依據(jù)市場需求積極開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的同時,為提升公司市場競爭力,增強(qiáng)公司綜合實力,通過分工合理、職責(zé)明確、相互制衡、報告關(guān)系清晰的組織架構(gòu),為實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)起到重要的保障作用。公司合理設(shè)置內(nèi)部職能機(jī)構(gòu),如--管理部、--部、--部、--制部、--質(zhì)量部、--部，同時設(shè)--程部，--事業(yè)部，下轄二個控股子公司，承擔(dān)公司經(jīng)營管理各項職能。

本次自查中，各項內(nèi)控制度已經(jīng)建立，制度流程得到有效執(zhí)行，沒有違反制度流程的事項發(fā)生；在近幾年的外部及內(nèi)部審計、“小金庫”清理、日常管理和黨風(fēng)廉政建設(shè)自查工作中，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)的情況。

由于公司業(yè)務(wù)面對復(fù)雜的市場環(huán)境和激烈競爭，堅持為市場服務(wù)、為客戶服務(wù)，需要不斷提升公司經(jīng)營管理水平與風(fēng)險控制能力，完善管理制度，優(yōu)化管理流程。公司以管理提升活動為契機(jī)，成立了管理提升領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了詳細(xì)的辦法和措施，在認(rèn)真分析公司內(nèi)部控制制度流程的基礎(chǔ)上，將對部分制度流程進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善，為公司未來實現(xiàn)持續(xù)跨越式發(fā)展提供制度保障。

近年來，隨著業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，公司的核心產(chǎn)業(yè)主要由控制子公司經(jīng)營。為此，公司制定了《子公司管理辦法》，加大了對子公司的管理力度，從制度流程建設(shè)、預(yù)算監(jiān)督考核、績效管理、內(nèi)部審計監(jiān)督等各方面都提出了要求，并取得了較好的成效，子公司發(fā)展勢頭良好。

二、自查自評上述業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度建設(shè)和執(zhí)行情況

一）上述業(yè)務(wù)制度（含流程）清單和制度文本

1、上述業(yè)務(wù)制度流程清單：

1）資金管理內(nèi)部控制制度流程清單：

建立了《北京##有限公司章程》、《重大事項決策制度（暫行）》、《##財務(wù)管理暫行規(guī)定》、《##預(yù)算管理辦法》、《##投資管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理辦法》、《預(yù)算、資金、合同審批權(quán)限和審批表格》、《##對外擔(dān)保管理辦法》、《高管人員職務(wù)消費管理暫行辦法》、《差旅費、市內(nèi)交通費、業(yè)務(wù)執(zhí)行費、辦公費報銷管理規(guī)定》等制度。2）招投標(biāo)內(nèi)部控制制度流程清單：

建立了《采購招標(biāo)管理辦法》、《重大合同招標(biāo)管理辦法（暫行版）》等制度。3）采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度流程清單：

建立了《采購控制程序》、《庫房管理制度》、《物資報廢管理規(guī)定》、《庫存物資處置規(guī)定》等制度。

2、制度文本：見附件。

二）上述業(yè)務(wù)部門設(shè)置、職責(zé)分工

公司經(jīng)營財務(wù)部、物資采購控制部、產(chǎn)品工程部分別負(fù)責(zé)資金管理、招投標(biāo)、采購業(yè)務(wù)等各項業(yè)務(wù)，其部門職責(zé)如下：

（一）經(jīng)營財務(wù)部主要工作職責(zé)

1、建立健全公司會計核算及財務(wù)管理相關(guān)制度。

2、負(fù)責(zé)組織、實施公司會計核算。

3、負(fù)責(zé)編制、提供公司各類財務(wù)相關(guān)報表并按時完成報送工作。

4、定期或不定期編制各類財務(wù)分析報告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。

5、組織編制及實施公司預(yù)算，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤分析和監(jiān)督。

6、負(fù)責(zé)法律事務(wù)、合同審批、風(fēng)險管理及內(nèi)部控制工作。

7、根據(jù)公司經(jīng)營需要，合理調(diào)配使用資金，節(jié)約資金使用成本，提高資金使用效率，保障公司資金正常運轉(zhuǎn)和安全。

8、負(fù)責(zé)組織、實施公司信貸融資工作，為公司正常運營提供資金保障。

9、負(fù)責(zé)稅務(wù)籌劃和各項稅收申報、繳納工作。

10、負(fù)責(zé)財務(wù)決算、年報審計及其他專項審計工作。

11、為子公司做好財務(wù)管理提供服務(wù)，并履行出資人對子公司財務(wù)的監(jiān)管工作。

12、組織實施公司財務(wù)監(jiān)督工作，保證公司財務(wù)管理的合規(guī)性。

13、保證本部門在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面符合國家相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求。篇三：關(guān)于財政專項資金使用情況的自查報告

關(guān)于財政專項資金使用情況的自查報告 縣財政局：

為加強(qiáng)財政專項資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，根據(jù) 財發(fā)[2011]94號文件精神，我公司重點對2010年財政撥付企業(yè)的財政專項資金使用、管理進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、2009年至2010年專項資金的收支情況 1、2010年1月7日收到財政撥付貸款貼息資金 萬元，2、2010年11月10日收到財政撥付項目資金 萬元。3、2010年12月6日收到財政撥付項目資金 萬元。4、2010年12月18日收到財政撥付項目資金 萬元。5、2010年12月23日收到財政撥付中小企業(yè)發(fā)展專項資金萬元。

2010共收到財政撥付項目資金 萬元，其中： 萬元資金分期列入利息支出。萬元列入遞延資產(chǎn)科目，分項細(xì)化支出，購置設(shè)備支出萬元,土建工程支出萬元。

通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，能認(rèn)真組織實施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作，并用好管好規(guī)劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。專項資金管理和使用逐步規(guī)范。規(guī)劃項目得到實施，資金效益日益體現(xiàn)。

二、存在的問題

經(jīng)過自查我們認(rèn)為資金能按項目計劃來執(zhí)行，但也存在一些不容忽視的問題。主要有下列幾點：

（一）項目分項預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范，部分項目前期工作準(zhǔn)備不夠充分。

（二）項目資金預(yù)算不夠完整，部分資金未列入預(yù)算。一是一些經(jīng)費沒有列入項目預(yù)算，如設(shè)計費、評審經(jīng)費、項目可性行研究報告費用、特別是請省內(nèi)外專家的費用沒列入項目規(guī)劃經(jīng)費中，而這些經(jīng)費又是需要支出的；

（三）制度不夠健全，監(jiān)督不夠有力。對專項資金的管理、使用和監(jiān)督等方面目前沒有具體的規(guī)定或辦法，（四）個別合同簽訂不夠規(guī)范、自查中發(fā)現(xiàn)，合同簽訂、履行等方面存在一些問題，先有支出才有項目合同，一些規(guī)劃設(shè)計的工作經(jīng)費列支不夠合理。

三、整改措施

通過這次自查，對專項資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進(jìn)措施：

1、建立或完善預(yù)算項目和專項資金使用的考核機(jī)制。

2、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督管理。

3、科學(xué)合理編制項目，要科學(xué)合理選定項目，不斷完善項目論證、評審、報批程序，做好項目前期工作（包括資金規(guī)模、實施年限、實施目標(biāo)和效益等）；

4、加強(qiáng)會計監(jiān)督，提高資金的使用效益。專項資金要按照會計制度的規(guī)定，實行單獨核算，確保資金?？顚Ｓ?。

第五篇：公路專項安全檢查匯報材料

克拉蘇氣田大北區(qū)塊地面建設(shè)工程

安全生產(chǎn)匯報材料

烏魯木齊市建工（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

道路部分

2013年7月

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：

你們好！

我項目部自2013年3月份開工以來，路基土石方、橋梁、涵洞

施工隊伍已展開，截止目前已完成路基挖方110072m3，占總挖方量的90%；路基填方302172m3，占總填方量的87.8%；涵洞澆筑80道；橋四座完成85%；累計完成金額4671.78萬，占工程總造價的50.22%。下面就開工以來項目部在安全管理及施工生產(chǎn)上所做的主要工作向各位領(lǐng)導(dǎo)匯報如下：

一、工程概況

克拉蘇氣田大北區(qū)塊地面建設(shè)工程道路部分線路全長40.1km，集氣干線伴行道路設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)三級，設(shè)計速度30km/h，雙車道，路基寬度7.5m，5cm厚瀝青混凝土路面+1cm透層油+18cm級配碎石基層+23cm天然砂礫底基層。支線伴行道路設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)四級，設(shè)計速度20 km/h，單車道，路基寬度4.5m，3cm厚瀝青表面處治層+1cm透層油+15cm級配礫石基層+18cm天然砂礫底基層。該項目標(biāo)段由烏魯木齊市建工（集團(tuán)）有限責(zé)任公司承建，集氣干線全長15.057km，主要建筑物有蓋板明涵46道，蓋板暗涵18道，圓管涵6道，2-16m中橋3座，1-16m小橋1座；支線伴行道路全長25.061km，主要建筑物有蓋板明涵40道，蓋板暗涵16道，圓管涵10道。其它主要工程量：路基長度40.1km，土石方開挖14萬m3，土石方回填33.3萬m3?？偣て?個月，中標(biāo)價9302.63萬元。

一、開展專項活動

1）安全生產(chǎn)月進(jìn)行專項檢查活動，對活動內(nèi)容出“安全生產(chǎn)月

活動總結(jié)報告”。

2）開展了施工安全風(fēng)險評估工作，對項目習(xí)慣性違章做出統(tǒng)計

分析。

3）開展了“防恐反恐應(yīng)急預(yù)案”演練活動，集中行動取得了良

好的成績。

4）對各施工臨時營地進(jìn)行專項檢查工作，對不符合安全要求的內(nèi)容進(jìn)行有效的整改。

5）每周對各施工班組進(jìn)行專項施工安全檢查，糾正不符合項并

進(jìn)行停工專項整改。

二、人員資格管理

1）、安全技術(shù)交底和施工安全教育培訓(xùn)記錄落實到現(xiàn)場施工員，并將在今后的工作中不斷總結(jié)、完善。在職工思想中始終繃緊安全這根弦，做到警鐘長鳴。

2）、特種作業(yè)人員證件的不定時巡查，嚴(yán)格把住人員資格關(guān).三、風(fēng)險管理

1）、識別重大危險源，對作業(yè)現(xiàn)場“作業(yè)票”開取時效進(jìn)行核查。

2）、制定了應(yīng)急預(yù)案，爭取達(dá)到100%安全的目標(biāo)。

四、專項施工方案審查

堅持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，編制安全技術(shù)措施、臨時用

電方案、橋梁安全應(yīng)急預(yù)案，及各項安全施工方案，經(jīng)監(jiān)理和業(yè)主認(rèn)

可后嚴(yán)格按照安全施工管理方案進(jìn)行施工，并配備了專職的安全管理人員，進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。

五、設(shè)備進(jìn)場驗收

1）、健全了設(shè)備進(jìn)場登記臺帳，對各施工隊加大設(shè)備監(jiān)管力度和

設(shè)備檢查力度，提高了設(shè)備管理水平。

2）、建立了維修、保養(yǎng)臺帳

六、施工現(xiàn)場

1）、施工現(xiàn)場不存在泥石流、滑坡體危險區(qū)域。

2）、橋涵作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行有效的防洪措施，并疏導(dǎo)洪水，引流至安

全區(qū)域。

2）、我項目部按規(guī)定將作業(yè)區(qū)和辦公區(qū)分開。

七、個人防護(hù)

對各種個人防護(hù)用品進(jìn)行日查工作，專職安全員并按要求嚴(yán)格

管理施工作業(yè)人員，以安全第一為目標(biāo)。

八、橋梁工程

我標(biāo)段橋現(xiàn)在正在停工整頓，各項必須整改到位，才能繼續(xù)施

工，對不重視安全的施工隊清理出現(xiàn)場。

九、其他

我項目部非常重視安全生產(chǎn)工作，制定了各項安全生產(chǎn)管理文

件、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程與總結(jié)及安全生產(chǎn)專項費用等

克拉蘇氣田大北區(qū)塊地面建設(shè)工程-道路部分

2013年07月20日