第一篇：中科院上海應用物理所2011年紀檢監察審計工作總結

中科院上海應用物理所2011年紀檢監察審計工作總結

2011年是全面實施“十二五”規劃的開局之年，是科學院實施“創新2020”的第一年，中科院上海應用物理所紀檢監察審計工作堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，堅持“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的工作方針，根據科學院提出的“九個轉變”要求，圍繞中心、服務大局，拓展功能，求真務實，著力推進黨風廉政建設和反腐倡廉工作，為我所承擔的戰略先導核能專項、上海光源后續項目等任務的全面實施提供有力的政治和紀律保障?，F將我所紀檢監察審計工作總結如下：

一、開展形式多樣的學習、教育、宣傳活動

1.在中心組、黨委紀委會、黨支部組織生活會層面深入學習貫徹落實黨的十七屆六中全會、中紀委十七屆六次全會、國務院第四次廉政工作會、上海市委九屆十三十四次全會和市紀委六次全會精神以及院黨組的有關精神。根據上級關于貫徹執行《廉政準則》的要求，今年我們再一次開展了《廉政準則》的學習宣傳活動。通過學習，各級黨政領導統一思想，明確目標，切實把黨風廉政建設和反腐倡廉落實于實際工作中去。

2.結合慶祝建黨90周年，開展一系列主題活動。在各層面組織學習胡錦濤總書記“七一講話”精神。布置每個黨支部過一次又意義的專題組織生活，做一塊風采展示展板。在全體黨支部、黨員中組織學黨史、學黨章活動，舉辦黨史知識問答、考試，重溫黨的思想建設、作風建設之路。配合上海市科技黨委和中科院滬區黨委開展慶祝建黨90周年系列活動：文藝演出、專題研討會、推優評優工作、參與基層黨建網“再承諾”等。參與各類紀念征文活動。我所有十幾篇文章入選科技系統出版的《征文選》，獲“征文優秀組織獎”。

3.深入開展創先爭優活動，繼續做好“講黨性、重品行、作表率”主題教育。結合實際工作，適時進行正面教育和警示教育。邀請中科院監審局副局長郭建軍來所作“加強反腐倡廉建設，預防職務犯罪”的專題報告，為支部訂閱《宣傳通訊》《清風》《支部生活》等學習雜志，在中層干部會議上播放《貪欲之害》等警示錄像，不定期發放各類學習讀本。

4.貫徹落實《上海市科技系統加強廉政文化的實施意見》，促進廉政文化與創新文化的有機融合，在多層面上研究、探討、提煉廉政文化核心價值理念和行為規范。積極參加上?？萍技o工委及科學院系統的廉政文化研討會、廉政文化核心價值觀的征集醞釀活動。引導全體黨員干部、科研人員主動參與廉政文化建設，營造廉潔的文化氛圍。

二、著力抓好制度建設

1.貫徹落實院黨組《中國科學院黨風廉政建設責任制實施辦法》的要求，今年我所新成立了黨風廉政建設領導小組，修訂了《黨風廉政建設實施細則》。根據所學科和部門有調整變動，所長兼黨委書記和有關部門負責人增補簽訂了《黨風廉政建設責任書》，將黨風廉政建設工作納入中層干部、科研骨干、所辦企業領導等人員的考核內容，確保明確各級領導干部黨風廉政建設責任，一級抓一級，層層抓落實。

2.中科院駐院紀檢組、監審局決定今年起對中科院各研究所開展黨風廉政建設量化評價考核工作，此項工作成為全面推進黨風廉政建設工作的一個重要抓手。對照要求，我們對日常進行的紀檢審工作進行檢查、評估，并作一定的改進。對一些規章制度進行對照梳理，修訂了《黨風廉政建設實施細則》、《所務公開實施辦法》等多個文件。

3.根據科學院提出的八大重點領域以及上海市委提出的“4+3”重點內容的要求，我所繼續抓好課題經費管理、基建項目管理、科研道德等幾個反腐倡廉重點領域的監督工作。我所上海光源工程的順利完成，得益于規章制度的建設，針對科學院戰略先導-核能專項、上海光源后續工程等項目，黨政領導班子認真研究、部署，決心全面有效地建立健全各類規章制度，在完善制度的同時，確保推行落實、強化監督考核、嚴格責任追究。

4.根據《關于黨的基層組織實行黨務公開的意見》要求，我所黨委、紀委認真學習、商討和部署全所黨務公開具體實施工作。成立黨務公開領導小組、工作小組，制定《黨務公開實施辦法》，明確黨務公開的內容、范圍、程序和方式，編制公開目錄，建立了黨務公開的一系列長效機制。10月中旬，專門召開黨務公開動員大會，為進一步構建黨內民主機制、密切黨群關系起到推動作用。目前依據《實施辦法》的規定，黨務公開正在實施推進之中。

三、實施各類監督與檢查工作

1.小金庫專項治理工作在科學院已經持續開展了3年，我所小金庫專項治理工作分研究所財務和所控企業財務兩條線分別展開，針對發現的問題一一整改，今年科學院對所控企業專項工作的開展情況進行了實地檢查。

2.根據《關于開展公務用車問題專項治理工作的通知》要求，我所成立了所公務用車問題專項治理工作領導小組，及時推進專項治理工作。根據工作規范和要求，我們登記了全所配備的公務車輛，核實了排氣量、購置時間、購置金額，檢查了公務車使用情況、管理情況，做好公示工作。并把專項治理工作情況上報上級主管部門。?

3.今年在全國范圍內開展禮金禮券專項治理工作。上海把此項工作列入4+3重點工作范疇。根據《關于做好違規收受禮金禮券購物卡專項治理工作自查自糾階段工作的通知》要求，我們梳理和完善了現有的管理制度，對近幾年來收受禮金禮券等禮品的情況開展了清理和排查，自查自糾工作、以及整治落實情況向上級主管部門做了書面匯報。

4.8月底上海分院來我所量化評價考核我們反腐倡廉工作，通過會議、查看工作記錄材料、填寫調查表等方式，檢查了所領導班子開展工作、領導班子民主管理、領導干部廉潔自律、宣傳教育、重點領域制度建設、監督檢查、信訪查案、紀監審部門履行職責等八個方面的工作情況。今年科學院推行的研究所反腐倡廉工作量化評價考核活動，對我們深入做好基層紀檢監督工作起到了指導和推動作用。通過檢查，上級單位對我們幾年來的工作成果表示肯定，10月份院檢查工作小組再次來所，對此項工作進行了復查。

5.貫徹《干部選拔任用四項監督制度》，嚴格按《黨政干部選拔任用工作暫行條例》規定的要求選拔干部。今年因部門調整、人員變動，考察干部共13名。紀委書記分別和新任干部進行任前談話。宣傳和落實新頒布的《關于領導干部報告個人有關事項的規定》和《關于對配偶子女均已移居國（境）外的國家工作人員加強管理的暫行規定》，今年認真做好處級干部的個人收入、個人有關事項集中申報工作。對全體中層干部的配偶子女是否均已移居國（境）外進行申報和調查。

6.其他：10月中科院監察審計局黨風建設室在我所進行科研道德建設調研，檢查我所科研道德建設情況，并和科研骨干、學生代表進行交流座談。根據中紀委《關于開展<中國共產黨員領導干部廉潔從政若干準則>貫徹執行情況專項檢查工作的通知》的要求，我所于8、9月份按照檢查內容開展自查自糾工作。根據《關于2011年對貫徹落實《關于實行黨風廉政建設責任制的規定》情況開展專項檢查的通知》要求，我所按照檢查內容于10月下旬開展自查工作，工作情況向上級主管部門匯報。

四、所務公開、民主建設、審計和信訪

1.所黨政領導班子成員帶頭“踐行勤廉作表率，轉變作風促發展”，推進所務公開、黨務公開，拓寬職工的參與權、知情權，開好專題民主生活會、職代會、所務工作會議，從各層面認真聽取群眾意見建議，結合“學習和實踐科學發展觀”以及“創先爭優”活動的成果，仔細分析問題，研討改進方案，切實做好學科布局、技術發展、人才建設、黨風建設等工作。

2.開好職工代表大會，今年五屆第三次會議上，所長、黨委書記趙振堂介紹了我所“十二五”“創新2020”的發展目標，同時介紹了發展過程中的主要問題和將要采取的重大改革舉措。相關職能部門分別通報了“2010年財務決算、2011年財務預算和2010年招待費使用情況”、“2010年職工福利費、職工教育費的提取使用情況以及社?；鸬睦U納情況”、“五屆二次職代會代表提案落實情況”、“老職工住房補貼分配發放情況”、“新職工住房補貼實施情況”等。

3.定期召開由所黨政領導班子、中層干部、研究員、青年科研骨干、職工代表參加的工作會議，會上傳達中科院黨組擴大會議精神，凝煉目標、突出重點，扎實推進“創新2020”和研究所“一三五”規劃的各項工作。各主管所領導分別通報“十二五”人才隊伍建設規劃、科研管理與核能學科建設、基礎前沿學科發展的思考、2011年經費使用情況、“十二五”基建規劃暨TMSR基礎研究基地規劃方案等。

4.我所審計活動按計劃進行，對相關部門、所屬企業的財務情況通過內部審計和委托外部會計事務所審計的方式進行。今年適逢所領導班子屆中考核，上海分院財務審計室對我所財務及經濟運行狀況進行了全面地檢查和審計，審計報告在屆中考核會上當場宣布。

5.今年共接受和處理5件信訪。這些信訪件均是職工利益訴求，當事人反映生病、工資收入低、生活困難，要求所方給予關心和補貼，我們認真傾聽群眾的呼聲，關心員工的切身利益，做好解釋和勸說事宜，同時向有關職能部門反映，根據相關政策，盡可能地給予幫助。這些信訪件中，沒有涉及對領導干部舉報的信件。

五、加強紀檢審隊伍建設 1.本屆紀委于2010年由黨員大會選舉產生，今年初中科院上海分院黨組、滬區黨委來所宣布了《關于同意上海應用物理所黨委紀委選舉結果的批復》。紀委全面開展紀檢監察工作。定期召開會議，通報、學習上級的方針政策。根據所核能、光源后期等新項目推進實施，研討各層面的各項工作計劃和實施辦法。

2.積極參加科技紀工委、上海分院舉辦的培訓班、學習班、研討會。積極參加上海分院的紀檢監察活動。配合上級單位，做好有關紀檢監察審計的基礎數據資料的調研匯總工作，研究、總結紀檢審理論和經驗。

3.今年，一篇關于上海光源建設中推進效能監察的論文獲“科 技系統優秀紀檢監察案例三等獎”；所紀委獲“上海科技系統紀檢監察先進集體”稱號。

4.根據《中國科學院研究所紀檢監察審計工作暫行辦法》規定 和要求，我所正在籌建所監審室，配備人員，做實黨風廉政建設和反腐倡廉工作。隨著我所科研項目的進展、學科布局巨大的變化，我所正在對機構部門、黨支部進行大調整。我們籌劃合理配備紀檢相關的功能和職責。

中國科學院上海應用物理研究所監察室

中共中國科學院上海應用物理研究所紀律檢查委員會

第二篇：中科院物理所考研心得

中科院物理所考研心得

人都說：“保研的人過著豬一般的生活，找工作的人過著狗一般的生活，考研的人過著豬狗不如的生活。”可以從話語中自然地流露出了考研生活中的艱辛與付出艱辛之后的快樂。

我參加了兩次考研，作為過來人，深知考研的艱辛，不僅僅是體力上的疲憊，還有心靈上的倍受煎熬！

我想從作為一個合格的考研人應該具備七個基本素質談我的考研感受，這七個基本素質是一位考研過來人的總結，我結合自己的體會談一下自己的一些看法。

1、充沛的體力

考研除了要動腦筋以外，還是非常繁重的體力勞動，會經常的重復相同的練習，孜孜不倦。特別是到了最后兩個月更是體力勞動多一些，大量的精力投入到模擬訓練和背政治概念，更是拚體力的時候。忙了差不多一年的時間，最后精神中太不佳甚至病倒了，一年的勞動就會付之東流，留下無盡的遺憾。所以一定要堅持鍛煉，增加自己的營養。只有這樣才能為考研提供最基本的條件。

2足夠的金錢

考研班費用自不必說了。就說考研參考書吧，動不動就是50元RMB，打折后好要30元左右，而且品種繁多。個個都會吹噓自己的命中真題率在80%以上，搞得學生難以割舍。其實可以反過來想那么厚的書，你可能用一年的時間讀那么多嗎？而且誰敢保證他命中的題和考研試題一模一樣，只是形似。有的甚至是神似，也就是說，他們的知識點是一樣的。每本考研書都是按最新的考綱編的，能不涉及其中80%以上的知識點嗎？如果按這樣分析，考綱可以命中考題的100%。所以要準備足夠的金錢，更要擦亮自己的眼睛或者聽一一下過來人的經驗，少花冤枉錢。

3、堅強的意志

考過研的人都知道在備考的階段是很容易分心，畢竟是最后一年了，學校的事情本來就多，你要考研還要考慮工作的事情。學校老師還會給畢業班組織或大或小的會議，很容易占去一些時間。還有許多突發事件，會使你的心情非常的浮躁或者異常的激動難于靜下心來復習。

4、永恒的決心

從你下定決心要考研的那一刻起，你就不要有什么別的想法，可能看到哪個平時不如自己的同學卻找了份不錯的工作，于是心里就想，換了是我肯定能找一個比他更好的。

有些學生可能會出現這樣的情況：一方面可以保送本校研究生，另一方面自己又非常的想換一個新的環境。這些同學很容易站在兩種選擇的中間走來走去捉摸不定。

在這里要奉勸大家，無論你屬于那種情形，千萬不要胡思亂想，既然決定了要考，那就要一如既往地堅持下去。

5、科學的休息

所謂“一張一弛，文武之道”，許多考研的學生，特別是保考的目標和自己的基礎很大差距時，往往會抱著“此時不博何時博”的想法，夜以繼日的拼命去復習，幾乎除了遠小于八小時的睡眠和飲食外幾乎全都撲到了復習備考中去。這樣一方面違背了考研要有充沛的體力這一原則，另一方面這樣做也很難保證學習效率。會起到事倍功半的效果，所以建議大家一定要有良好的作息習慣，準備考研時更應如此。

6、合理的分工

每個人考研的時間是有限的，你要有良好時間安排，可以將自己弱的項多花時間，這一點許多人做過總結，我只想說要?？偨Y。這樣自己才會明白，忙忙碌碌的一天是否有收獲，明天需要在哪些方面做一下改良。

7、良好的心態

這一點和具有堅強的意志頗為相似，人是有感情的，自然會對外界的發生的事會有感觸，自然會引起自己心態的變化。這時候要調整心態，明白主要矛盾，盡快的靜下心來投入到考研備考之中去。

另外，一定要記住與自己同學相互提攜，共享資料，這樣可以節省自己的Money，共同討論疑難問題，這樣可以節省自己的許多時間。切忌將自己的同學看成競爭對手，這就大錯特錯了。

考研當然是為了自己將來更好的發展，我也不例外。我感覺自己現在做的專業納米技術在物理基礎研究中是非常的前沿的，有許多的東西可以去挖掘。納米技術使用了大小如分子、復雜如人體細胞、而強度超過鋼材100倍的架構。它將帶來一場新的工業革命。而我本身又比較喜歡大學的生活，希望自己將來可以到大學里當老師。中國科學院大師云集，人才濟濟。有300多位兩院院士、2000余位博士生導師、4500余位教授和研究員參與研究生的培養和指導工作。他們有培養研究生的豐富經驗。俗話說，名師出高徒。我便選擇了中科院，相信經過自己的努力定會打造自己的一片天。

第三篇：07年中科院物理所面試問題匯總

本人剛參加中科院物理所的保研面試，跟同行的幾個同學將面試問題匯集起來，希望對報考的同學有幫助?？傮w感覺面試的問題非常隨機，老師根據你回答的情況來問；而且很多問題都是那種回答可深可淺類型的。不過對凝聚態方向，hall效應是經常被問的問題。

面試開始每個人都被要求英語自我介紹4到5分鐘左右，然后是專業問題的面試，今年總的面試時間大概20分鐘。

一、所報專業：光學（激光低維氧化物方向），本科專業為電子方向

1.畫出基本放大電路、雙極型晶體管；

2.200伏電壓如何轉換成2萬伏的高壓，有哪些方法？

3.寫出薛定諤方程（該同學沒有學過量子力學）；

4.談談對能帶論的認識，并解釋導體、絕緣體、半導體；

5.談談對半導體激光器的了解，原理及組成等；

6.什么是負電阻效應？高壓可將電器燒壞，如何解決？

7.（英語）什么是Fermi level，跟什么因素有關？

二、所報專業：光學，本科專業：光信息科學與技術

1.Why do you come to Insitude of Physics? Where is your home town?……

2.（英語）你用Laview做了什么？（該同學提到他本科課題中使用過Laview）；

3.怎樣把太陽光光譜分開，用最簡單的辦法（同學說了棱鏡后老師提示“給你水和鏡子”）；

4.激光脈沖能否無限壓縮，為什么？

5.Maxwell方程組、洛倫茲力的表達式；

6.什么是Hall效應？測量什么？

7.做過印象最深刻的實驗是什么？

三、所報專業：理論物理，本科專業：物理學

1.什么是Bloch定理、Bloch函數？

2.怎么理解磁性？（該同學回答了很多關于超導的問題，所以被追問下一個問題）；

3.什么是超導體？是不是電阻為零的就是超導體？

4.導體、絕緣體、半導體的微觀解釋及各自電導率隨溫度的變化規律。

（該同學每個問題都回答比較多，所以問題數不多；英語問題忘記了）

四、所報專業：凝聚態物理（納米光學方向）；本科專業：光信息科學與技術

1.（英語）介紹你本科所參加的課題，你做了什么？（我自我介紹中提到該課題）

2.如何求解偏微分方程，有哪些方法？什么是矢量球諧函數，有什么性質？本征函數展開法對原偏微分方程有什么要求？（我那個課題中涉及到的）

3.當一個物體從大逐漸變小，會依次發生什么光學現象？

4.什么是近場？

5.什么是Hall效應？可用來測量什么？

6.什么是光折變效應？什么是光電效應？

7.近代物理實驗做過什么實驗？（答：核磁共振）解釋其原理（自己挖的坑）；

8.立方結構頂點一個原子a，體心一個原子b，面心一個原子c，請寫出其化學式。

五、所報專業：凝聚態物理（超導方向）

1.為什么出現超導？

2.寫出薛定諤方程并解釋各項的意義？考慮電子自旋后H的形式。

3.為什么可以將電子當電子氣考慮？

4.物理統計規律有幾種？如何定義幾種分布？

5.電子學的基礎是什么？

6.超導是否只跟溫度有關？

六、所報專業：凝聚態物理（納米材料方向）

1.Maxwell方程組并解釋各項意義；

2.量子力學建立的背景/基礎，（回答光電效應，被追問）什么是光電效應？說說測Plank常數的實驗；

3.為什么檢測物質結構用X射線，而不用可見光，為什么？

4.可見光的波長范圍？原子大小的量級？

5.（英語）是否第一次來物理所，來干嘛？

第四篇：2007年紀檢監察審計工作總結

2007年紀檢監察審計工作總結

2007年我院紀檢監察工作以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，緊密圍繞學院中心工作，認真貫徹中央、中紀委和省教育工委的安排部署，堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防的戰略方針，積極拓展從源頭上防治腐敗工作領域，認真履行紀檢監察工作職能，扎實推進反腐倡廉各項任務的落實，為學院各項事業又好又快發展提供政治保證。

一、進一步構建和完善反腐敗領導體制和工作機制，嚴格執行黨風廉政建設責任制

學院認真落實中央確定的“黨委統一領導、黨政齊抓共管、紀委組織協調、部門各負其責、依靠群眾支持和參與”的反腐倡廉領導體制和工作機制，把嚴格執行黨風廉政建設責任制作為構建和完善反腐敗領導體制和工作機制的重要工作來抓，列入議事日程，堅持對中層及以上領導干部實行“一崗雙責”，要求把反腐倡廉工作與整體工作一起規劃、一起部署、一起落實、一起檢查。

學院印發了《2007年黨風廉政建設和反腐敗工作要點》、《2007年黨風廉政建設和反腐敗工作任務分解表》，進一步明確了院、系（部、處、室）兩級黨政主要領導干部2007年黨風廉政建設和反腐敗工作的主要任務、工作重點和肩負的責任。院、系（部、處、室）兩級黨政主要領導干部層層簽訂了黨風廉政建設責任書，進一步對領導干部在廉潔自律方面提出了明確的要求，強化了領導干部的責任意識。

二、進一步構建和完善教育機制，著力抓好領導干部廉潔自律

學院注重反腐倡廉教育的針對性、有效性，緊緊圍繞落實中央和省教育工委關于加強黨風廉政建設和反腐敗的一系列重大部署，認真整合教育資源，構建反腐倡廉“大宣教”格局，充分發揮紀檢監察，貫徹落實《關于建立健全教育、制度、監督并重的懲治和預防腐敗體系的實施綱要》，著力抓好思想教育，以加強處級以上領導干部作風建設為重點，認真做好教育工作。

落實黨員領導干部《廉政準則》和中紀委、省紀委、省教育工委制定的有關廉潔自律規定，加強對執行紀律情況的檢查，加強對學院黨員干部執行條例情況的監督。督促黨員干部特別是領導干部要嚴格遵守和維護黨的政治、組織、經濟和群眾工作紀律，認真執行學院的各項規章制度，不斷增強黨員干部遵紀守法的自覺性。

學院認真貫徹落實中央關于“凡屬重大決策、重要干部任免、重要項目安排和大額度資金的使用，必須經集體討論做出決定”的制度，進一步推動學院黨政領導班子民主規范決策，提高科學決策的水平，保障學院事業持續快速健康發展。

繼續加強對治理商業賄賂的檢查，加強對重點部門的教育、監督，在重點工作上健全和完善規章制度，用制度管好人、用制度辦好事。教育黨員干部以身作則，正確使用手中的權力，始終做到清正廉潔，堅決抵制各種腐朽思想的侵蝕和影響，不準利用職權謀取私利，不準以各種形式侵犯群眾的利益。

三、從事的具體工作要點

1、從本學期開始，根據省教育廳、省信息產業廳要求，認真開展了我院領導干部作風建設整頓活動。通過干部作風整頓建設活動的開展，領導干部思想作風和工作作風得到的切實轉變，真正做到了以良好的干部作風帶動、促進了學院校風、教風、學風建設。在此期間，共向省委、省教育廳、省信息產業廳和廣元市報送了相關資料52份。

2、根據省教工委、省信產廳要求，制定了《四川信息職業技術學院2007年黨風廉政建設工作及責任制實施意見》，按照誰主管，誰負責的原則，一級抓好一級，層層落實黨風廉政建設工作責任機制，學院領導班子成員及各部門負責人均簽訂了黨風廉政建設責任書，并制定了相應的考核辦法。

3、根據省紀委、省教工委、省信產廳和廣元市委的要求，認真組織開展我院“嚴格禁止利用職務上的便利謀取不正當利益”的活動，并按時報送各種相關材料。

4、根據省紀委、省教工委、省信產廳和廣元市委的要求，結合學院領導干部作風整頓建設活動群眾意見整改方案，積極開展學院“富民惠民、改善民生”作風建設活動，并作為該活動的辦公室認真履行職責，制定方案，狠抓落實。

5、根據省教育廳文件精神，聘請社會審計機構對高科技公司進行了資產評估和審計，為下一步進行校辦企業改制做好準備。

6、按照計劃，對后勤公司（含醫務室）開展了審計，針對其管理上的一些問題提出了整改意見和要求。對原實習工廠和服務公司的清算工作已基本結束，現已進入處理階段。對06學院零建工程正在進行全面審計和核查。另外，根據學院安排，正會同國資辦對學院所有資產進行了清查登記。

7、從去年3月份開始，紀檢監察處就作為學院治理商業賄賂領導小組辦公室嚴格按照省治賄辦和信產廳治賄辦的要求積極開展工作。今年5月順利通過了省治賄辦的驗收，學院治賄工作得到了省治賄辦和信產廳治賄辦的高度評價。期間，共召開專題會議5次，印發簡報6期，向省、廳報送材料24份。

8、堅持“安全第一，預防為主”的方針，繼續完善安全制度，落實安全管理責任制和責任追究制。

9、成功地舉辦了四川省首屆高職高專紀委書記聯席會第四次會議，共有來自全省28所高職高專院校的56名紀檢監察負責人參加了本次會議。此次會議在我院召開，進一步擴大了我院的知名度和影響力，為我院對外交流與聯系奠定了基礎。

10、積極參與學院節能改造工程，并作為節能改造工作的副組長認真履行職責。

總結一年的工作，我們體會到，在新形勢下，做好高院紀檢監察工作，必須認真落實《關于建立健全教育、制度、監督并重的懲治和預防腐敗體系的實施綱要》，堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防方針，以學習教育為基礎，注重預防，建立和完善制度，認真執行制度，加強有效監督，圍繞學院中心工作，維護改革發展大局，為學院事業發展服務。

二00八年一月二十日

第五篇：紀檢監察審計工作總結

個人工作總結它不僅是一項工作，更應該是大家應該掌握的一種工作方法不應該當成是上級安排的任務，而應該自我提高的一種自覺行動。下面是小編精選的紀檢監察審計工作總結范文，僅供參考，希望能幫助到大家!

紀檢監察審計工作總結篇一：

我校在區教育黨委和區教育局監察室的領導下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹落實中紀委十八屆六次全會精神，緊緊圍繞學校中心工作，以貫徹落實《廉政準則》為重點，以創建廉潔文化建校園為契機，抓好“敬廉崇潔”各項任務的落實，為學校的建設與發展服務。

一、措施齊、制度全，成立紀檢監察領導小組

我校把廉政建設作為校園文化建設和思想道德教育的重要內容，滲透到各項工作中。成立了以黨委書記同志為組長，黨委委員為副組長的紀檢監察領導小組。領導小組定期召開會議，研究加強廉政建設的意見和措施。

我校將廉政建設滲透到教育教學管理的各個領域，制定了廉政建設近期工作安排，建立了廉政建設考核評價和激勵機制，在學校網站增設了“廉潔文化”專欄。成立了行政干部每日督查制度，以巡查、督察、反饋為手段，重點對教育教學常規管理情況進行督查。做到及時督查、及時記錄、及時上傳內網，對發現的問題及時解決。

二、亮身份、重承諾，發揮黨員先鋒模范作用

在學校行政干部、黨員教師中開展“率先垂范，廉潔從教”為主題的“廉潔文化進校園”系列教育活動。

學校以黨支部為宣傳陣地，在教師辦公室鄭重公示“支部承諾書”。在黨員辦公區設立“黨員示范崗”，實行黨員掛牌上崗。全面開展黨員在崗亮身份活動，促進黨員發揮先鋒模范作用，以身作則，自覺接受監督。

今年上半年，結合“踐行師德創先爭優、辦人民滿意教育”師德承諾活動，學校黨委制定了學校層面的承諾內容和黨員教師個人的師德承諾，舉行了師德宣誓，簽訂了《干部、黨員廉潔從教師德承諾書》。組織全體黨員學習《反腐倡廉教育讀本》、觀看影片《建黨偉業》和《廉潔從政，從我做起》系列動畫短片。并撰寫觀后感和廉潔從教心得，上傳到學校網頁。在2011年黨員關愛基金集中募捐活動中，全體黨員踴躍捐款，共募集42000元善款。

9月，學校黨委下發了《關于開展三個一”活動的部署》，各支部按照部署要求，舉辦了一次以學習《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》為主要內容的講座活動;組織了一次以胡錦濤同志在慶祝中國共產黨成立90周年大會上的講話為主要內容的學習活動;開展了一次以廉潔從政、廉潔從教的民主生活會。通過系列活動，提高了行政干部、黨員教師的尊廉崇潔意識，以身作則，守廉踐廉，自覺接受群眾監督，勤政廉潔，成為師生的楷模。

三、揚正氣、講師德，樹立全員廉潔從教的風氣

我校在全體教師中開展了“揚清正廉潔之風、辦人民滿意教育”為主題的教育活動?；顒优c學校行風建設、師德創優活動相結合，把廉潔從教，敬業愛崗作為主要內容，多種渠道提高全體教師反腐倡廉的自覺性，促進依法執教。

在今年2月召開的全體教師動員會上，工會宣讀了《“加強作風建設，提高服務效能”倡議書》，全體教師簽訂了《提高服務效能廉潔從教承諾書》;學校還利用周三學習時間組織全體教師學習了“五個嚴格”、“三項規定”和教學“七認真”;開展了“廉潔從教”格言征集活動、組織了“一身正氣，清白正教”教師演講會、班主任工作培訓活動，讓教師通過具體的活動來深化廉潔從教的意識。

9月初，學校黨委和工會向全體教師中發出號召，開展新一學年的愛生行動。學校10個工會小組一起動員教師積極參與。在9月8日教師節來臨之際，共有193位主課教師遞交了《“一幫一”愛生行動志愿書》，承諾定期輔導幫助學生。在此基礎上，學校工會和教務處、德育處決定自9月19日起，每周一、二、四放學后利用一小時，安排全體主課教師輔導學困生，受到了家長極大的歡迎。

9月9日，在教師節來臨之際，每位教師進入校門，學校德育處都送上一支康乃馨，同時遞上《廉潔教師節倡議書》。號召全體教師過一個廉潔、恬靜的教師節。

四、強職能、嚴管理，強化監督制約機制

1、全面推行校務公開。學校重大決策都領導班子討論，交教代會審議。學校在內網開設校務公開專欄，在校園主要通道立校務公開公示欄，做好收費、評先評優，職稱晉升等工作，一律向師生公開，接受監督。在每年的教代會上還安排部分校級領導和中層干部進行述職述廉活動，經教代會代表測評，廉政建設的滿意率為100%。

2、工會全程參與監控。一是中層干部的提拔。學校凡是提拔中層干部，都要通過網上發布通知報名、競聘答辯、提拔公示、試用等環節，整個過程公開、公正。二是教師職稱評定及評先環節。評選過程和結果都接受群眾的公開監督，公示期間沒有接到實名舉報才能進行下一階段步驟;三是基建工程及大宗物資采購環節。學校工會代表全程參與基建招投標工作以及大宗物資采購工作，通過實時監督，確保學校資金用到實處。四是對于小件物品和易耗品的采購，所有教師都必須通過網上申購、總務處核價、校長審批，才可以購買。

3、規范財務管理，嚴格實行收支兩條線。要收的政策性收費，嚴格按物價部門審批的項目和標準亮證收費，按財政經費管理的規定執行收支兩條線管理。

4、定期開展學生和家長的民意調查活動。在每位教師所任教的班級開展學生和家長的民意調查和測評活動，不定期開展電話問卷測評活動。通過調查與測評，家長滿意率高。學校還聘請了家委會成員為學校行風義務監督員，接受社會的監督。學校通過校長電子信箱、學校意見箱家校路路通等形式，加強家校聯系。在教師節等重大節日來臨之際，通過發放《告家長書》、短信提示等形式，邀請家長共同做好創建廉潔校園工作，杜絕教師收受學生家長禮物或者利用職務之便讓家長辦私事等現象。

在學校開展廉政建設的工作中，我校先后被評為市校務公開先進學校、市廉潔文化進校園示范點、區預防職務犯罪先進單位。但是我們深知，紀檢監察工作是一項長期性的工程，我校要把貫徹落實廉政建設繼續作為今后一段時間的主要任務來抓，進一步加強“廉潔從政”、“廉潔從教”，在校園始終營造“敬廉崇潔”的氛圍，使我校的紀檢監察工作再上一個新臺階。

紀檢監察審計工作總結篇二：

今年，區XX局紀檢監察工作按照為民、務實、清廉的要求，以群眾路線實踐教育活動深入開展為契機，認真貫徹落實上級紀委有關精神，緊緊圍繞我局的中心工作，進一步加大紀檢監察工作力度，大力推進黨風廉政建設和反腐倡廉工作向縱深發展。現將上半年主要工作情況匯報如下：

一、確定目標，認真落實黨風廉政建設責任制

局黨組召開專題會議，把黨風廉政建設責任制作為重要工作來抓。繼續健全完善黨風廉政建設責任制監督制約機制，強化檢查、督查考核力度，嚴肅追究違反責任制的行為。結合實際，把黨風廉政建設工作內容逐項分解，明確責任，落實到各分管領導、責任部門，實行一級抓一級，年終進行考核，并將考核結果與年終評優評先進行掛鉤，增強了各科室和分管領導抓好黨風廉政建設的責任性，進一步健全和完善了黨風廉政建設工作，為城建工作的有序開展，奠定了良好的責任意識環境和堅實的制度基礎。

二、增強責任，促進干部職工自覺做到廉潔自律

按照黨風廉政建設責任制的要求，結合黨的群眾路線活動深入開展，繼續認真貫徹落實領導干部廉潔自律規定。

一是抓好干部職工的廉政學習教育。3月以來，按照區委的統一部署要求，認真落實學習教育、聽取意見環節工作，在全體黨員、干部職工中開展了《厲行節約反對浪費重要論述摘編》、《損害群眾利益典型案例剖析》、《楊光榮同志在桑植縣洪家關白族鄉調研時的講話精神》、《堅持群眾路線、堅決反對四風》等專題講座學習。同時，也開展了《焦裕祿》、《周恩來的四個晝夜》、《蘇聯20年祭》、《生死牛玉儒》、《吳仁寶》等10部影視教育學習。通過學習，進一步增強了黨員干部職工的群眾觀念，牢固樹立了團結務實干事、全心全意為人民服務的意識，形成了勤政廉潔的良好作風。

二是抓好四風的突出問題查擺。以照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病為總要求，以理論理想、黨章黨紀、民心民聲、先輩先進為鏡子，著力解決四風突出問題，特別是發生在群眾身邊的不正之風問題。黨員、領導干部結合自身實際，撰寫了深刻的個人對照檢查材料，針對剖析出來的問題制定了詳細有效的整改措施，以便在今后的工作中做到務實整改。三是切實做好政務公開。把工作職責、內容、程序、時限等向社會公開，增加工作透明度，自覺接受社會監督。

三、嚴抓查處、及時處理干部職工違規行為

在信訪處理上，從完善工作程序、健全工作制度入手，進一步加強信訪工作，對群眾舉報的重要信訪和反映強烈的熱點、難點問題，以及傾向性、苗頭性問題，實行分管領導和干部職工首問負責制，及時收集、辦理、回復群眾反映的問題。

在案件查處上，從拓寬案源渠道，加強線索管理等方面尋求突破口，進一步強化督查，及時糾正了項目建設過程中違法施工行為，并對工程隊進行了問責。上半年，我局共下發限期整改通知書9份，責令停工通知4份，目前整改到位情況總體良好。

四、強抓作風，加強同人民群眾的血肉聯系

堅持用制度規范各項工作程序，把各項工作融入到黨風廉政建設中去。一是扎實開展城鄉互助共建活動。積極開展四走四問、慰問貧困母親、送溫暖等各項活動，深入聯系寶峰路社區結對幫扶，有力地促進了城鄉互助共建工作向縱深發展。二是開展農村法治宣傳。結合區政府組織的《社會救助暫行辦法》宣傳月活動，我局同民政局、房管局等相關單位共同在各鄉鎮處的廣場、街道、集市等公共場所，設立政策咨詢臺，向廣大居民宣傳《國有土地上房屋征收與補償條例》、《法律援助條例》、《信訪條例》、農村危房惠民政策，發放法律宣傳資料。在我局聯點的寶峰路社區，開展《中華人民共和國城市居民委員會組織法》宣傳學習，老百姓的自我維權與法律意識得到進一步增強。三是開展好服務游客三必須活動。10月10日，XX局黨員干部30人，分赴景區的標志門、天子山索道下站、十里畫廊、水繞四門、金鞭溪、寶峰湖、黃龍洞服務游客、征求意見，堅持做到服務游客有問必答、有難必幫、有訴必果，按照把游客當親人的要求，進一步優化了旅游服務環境，提升了旅游服務質量。

回顧一年來的工作，我們雖然盡了的努力，做了大量的工作，也取得了一些成績，在充分肯定成績的同時，我們清醒的看到了工作中還存在著明顯的不足，具體表現在：工作上滿足于正常化，缺乏開拓創新精神，特色工作不明顯。在今后的工作中，我們一定要發揚成績，克服缺點，進一步理清思路，改進工作方法，完善工作措施，努力抓好黨員干部廉潔自律工作，切實轉變作風，提高服務質量，不斷開創黨風廉政建設和反腐敗工作的新局面。

紀檢監察審計工作總結篇三：

20xx年，在區委、區政府和局黨委的正確指導下，我認真學習貫徹落實黨的xx大精神和xx屆三中全會精神，加強學習，注重創新，工作作風務實，工作態度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業業，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務?，F將本個人工作情況總結匯報如下：

一、加強學習，培養提高自身綜合素質。

加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規章制度;尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規范自己的言行，毫不松懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員。

二、強化業務技能，創造業務佳績。

在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環境、愈來愈高的審計執法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業務本領。做為一名基層的審計人員，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統籌安排、交叉進行，不斷提高業務技能;其次，加強自身修養，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業知識，還要有嫻熟的業務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創優秀的工作業績。11月，我參加了省審計廳組織的現場審計系統培訓并全部通過了考試，取得了良好的學習效果，明年我將在預算執行審計及其他個別項目中繼續探索開展現場審計，將這次的學習成果轉化為實實在在的審計效果，繼續推進我局的計算機審計能力。

三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。

一年來，為適應經濟責任審計發展形勢的需要，進一步規范和深化經濟責任審計工作，我不僅參與制定了《安陽市北關區領導干部離任經濟事項交接辦法》等經濟責任審計制度，并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領導離任現場交接手續。圓滿完成局安排的本級財政預算執行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記、主任，統計局局長的任中經濟責任審計，地稅局征收的房產稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務收支審計等五項審計任務;市局交給的計劃生育資金審計、排污費征收管理使用情況審計、農村良種補貼農業機械購置補貼撥付管理發放和使用情況審計、病蟲害防治資金審計、農村勞動力轉移培訓及“陽光工程”等六項專項資金的審計，和質量技術監督局的財務收支等共計七項審計任務。參與北關區房屋建設綜合開發公司資產負債審計，并數次參與深入基層調查，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務問題進行了有針對性的村級財務收支全面審計及審計調查，并配合區紀委、區信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計報告11篇，查出違規金額高達500多萬元。并針對財務管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。

(一)完善制度建設。

北關區審計局為進一步規范領導干部經濟責任審計工作，增強審計效率，促進領導干部落實科學發展觀，樹立正確政績觀，全面履行職責，參與制訂并下發了《關于印發安陽市北關區經濟責任審計制度的通知》文件。其中一是《安陽市北關區經濟責任審計工作聯席會議制度》，二是《安陽市北關區經濟責任審計公示及審計結果公告制度(試行)》，三是《安陽市北關區經濟責任審計結果運用辦法(試行)》。參與擬定了《北關區黨政領導干部任期經濟責任審計暫行辦法》、《北關區黨政領導干部任期經濟責任審計暫行辦法實施細則》、《北關區經濟責任審計操作規程》、《北關區經濟責任審計辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發了《關于印發安陽市北關區領導干部離任經濟責任事項交接辦法的通知》文件。根據辦法規定，目前已完成了20個單位29名科級領導干部離任經濟責任事項的交接工作。該《通知》制定了規范詳細的《領導干部離任經濟責任事項交接辦法》《北關區領導干部離任經濟責任事項交接表》等近十項有、關經濟責任交接表格。對機關領導干部離任時經濟責任交接的主要事項、內容、方法和交接手續作了明確規定，進一步界定和規范了領導干部離任的經濟責任，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據。參與制訂并下發了《區紀委、區委組織部、區監察局、區審計局、區財政局、區物價局關于開展財務專項檢查工作的通知》。這些制度的建立，將有效的加強區各有關部門在經濟責任審計工作中的協調配合，提高經濟責任審計工作質量、規范黨政領導干部任期經濟責任審計結果運用，使區經濟責任審計工作逐步納入制度化、規范化的軌道。

(二)開拓思路，積極探索。

1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執行各項審計規范和準則，嚴格根據法律法規進行處理。在確保程序、規避風險的基礎上，創新工作思路，探索工作方法，積極開展計算機聯網審計，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執行落實等都再三把關，并定期向上級領導匯報審計進展情況，并與上級及同事實現信息資源共享，確保高效率、高質量的完成審計任務。

2、規避風險、確保質量，著重控制審計環節總體規劃。為實現市局提出的“兩個完善、兩個提高、一個探索”的審計信息化建設工作目標，探索計算機審計的新路子、新方法，我對審前準備、編制審計實施方案、出具審計報告、檢查審計結論等審計工作每個環節逐一進行了細化和明確。今年我在財政、計生、地稅等項目的審計中運用了計算機審計，有效縮短了審計周期，提高了工作效率，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎。充分開展審前調查。重視對被審計單位的了解，為此我設計了《審前調查表》、《內控制度測試表》、《經濟決策會議一覽表》、《單位收支明細表》等十一種單位、人員基本情況及專項經費收支等調查表格，對取得的審前資料進行初步分析性復核，關注資料間的關系和異常波動，分析確定被審計單位財政、財務收支及其有關活動中可能存在的重要問題和線索，確定審計重點。注重分析。審計評價既是具體審計項目質量的集中體現，又是對審計工作質量的檢閱，著重評價人的因素對于相關經濟活動的影響，不但事關被審計人的利益，而且關系到部門利益和黨的干部政策。因此，我本著慎重、負責的態度根據被審計人任職期間范圍履行職責的情況，對已經收集到的證據，緊緊圍繞經濟責任進行分析，歸納總結，做出實事求是、客觀公正的評價。評價時，依照審計規范評價準則和經濟責任審計實施辦法規定的評價內容做出評價建議，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據不足、評價依據或標準不明確的事項進行評價。

(三)注重審計調查研究。

通過審計調查，揭示問題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強管理，健全機制等方面的建議，為黨政領導宏觀決策服務。我參與撰寫的論文《對小學教育經費現狀的思考》發表在第十一期的國家發行刊物《中州審計》上;我參與撰寫的論文《北關區經濟責任審計建議》獲得市審計局優秀論文獎;參與撰寫的《區辦事處財務管理存在的問題及對策》審計調研報告，為我區領導決策提供參考依據。

(四)努力學習、鉆研業務，做好領導助手。

在審計局工作的日子里，我深刻認識到審計工作性質的重要性，都同樣需要認真、細致、精確及嚴謹的工作態度。注重把好廉政關，把廉政作為對自己的基本要求,堅決執行黨風廉政建設責任制，遵守中央關于黨政領導干部廉潔自律的規定，筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問、多思考，努力使自己在最短的時間內勝任各種工作環境和內容。對工作積極主動，嚴格把關，一絲不茍，努力完成領導交辦的每一項工作。在繁多的工作中，分清主次科學安排，按時、按質、按量完成任務，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作。

四、存在的問題及明年發展方向。

通過近一年工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽?，是領導大力支持和熱情幫助的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。

在今后的工作中，我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

紀檢監察審計工作總結篇四：

今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就20xx審計工作總結如下:

一、完成主要工作

20xx年共完成審計項目97項，其中財務收支及預算執行情況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟責任審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。

1、預算執行審計與財務收支審計并軌同行

預算執行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關建議，指導整改。20xx完成上財務收支與預算執行審計12項，發現問題41項，提出建議36項。10-11月份審計部對審計發現問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執行。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。

2、開展專項經營考核審計

20xx年7月，公司為扭轉XX汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核責任書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業了解經營情況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認XX汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、積極的經營成果。

3、完善投資企業審計，提供投資評估依據

為評價對外投資企業的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業進行審計，對20xx省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營預測，為投資決策提供依據。

4、加強離任審計，提供人事管理參考

20xx年，寶XX原總經理、新X湖副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。

5、完善基建工程審計

20xx年，基建工程項目多，現場監管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現場，開展現場工程監督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1,392.40萬元，核減金額384.39萬元。

根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節省大量的資金。

二、主要工作體會

1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵

20xx在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援，二級企業財務部長熟悉管理與業務流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動審計工作順利完成。

2、加強過程管控，提升內審質量

質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。

在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規定審計計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。

在信息化方面，隨著企業ERP系統上線運行，ERP系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，著手開展ERP環境下的項目審計工作。

3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實

20xx年，由于審計人手不足，我們將預算執行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關建議，指導整改。

三、存在問題與今后打算

1、存在問題

由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1 人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟責任審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。

集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。

2、今后打算

堅持學習，提高專業知識與專業應用能力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與交流，在實踐中積極探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業知識與專業能力，為集團審計工作發展積攢力量。

20xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發展需要不斷審計創新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發揮應有作用。