第一篇：關(guān)于加強公立醫(yī)療機構(gòu)廉潔風(fēng)險防控的指導(dǎo)意見

關(guān)于加強公立醫(yī)療機構(gòu)廉潔風(fēng)險防控的指導(dǎo)

意見

為進(jìn)一步推進(jìn)公立醫(yī)療機構(gòu)反腐倡廉建設(shè)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，根據(jù)中央紀(jì)委《關(guān)于加強廉政風(fēng)險防控的指導(dǎo)意見》精神，結(jié)合公立醫(yī)療機構(gòu)實際，現(xiàn)就加強公立醫(yī)療機構(gòu)廉潔風(fēng)險防控，提出以下指導(dǎo)意見。

一、指導(dǎo)思想、工作原則和目標(biāo)要求

（一）指導(dǎo)思想。以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，按照“在堅決懲治腐敗的同時，更加注重治本、更加注重預(yù)防、更加注重制度建設(shè)”的要求，以制約和監(jiān)督權(quán)力運行為核心，以崗位廉潔風(fēng)險防控為基礎(chǔ)，以加強制度建設(shè)為重點，以現(xiàn)代信息技術(shù)為支撐，構(gòu)建權(quán)責(zé)清晰、流程規(guī)范、風(fēng)險明確、措施有力、制度管用、預(yù)警及時的公立醫(yī)療機構(gòu)廉潔風(fēng)險防控機制，確保公立醫(yī)療機構(gòu)所有權(quán)力規(guī)范行使、高效運行，不斷提高反腐倡廉工作科學(xué)化、制度化和精細(xì)化水平。

（二）工作原則。

——堅持圍繞中心、統(tǒng)籌兼顧。把加強廉潔風(fēng)險防控與公立醫(yī)療機構(gòu)中心工作緊密結(jié)合，融入業(yè)務(wù)工作和管理流程之中，實現(xiàn)廉潔風(fēng)險防控與各項工作的統(tǒng)籌兼顧、相互協(xié)調(diào)、相互促進(jìn)，推動公立醫(yī)療機構(gòu)懲治和預(yù)防腐敗體系逐步完善。——堅持結(jié)合實際、注重創(chuàng)新。緊密結(jié)合公立醫(yī)療機構(gòu)改革發(fā)展實際，把握新形勢下醫(yī)療機構(gòu)反腐倡廉糾風(fēng)工作的特點和規(guī)律，積極實踐、不斷創(chuàng)新，努力探索公立醫(yī)療機構(gòu)懲治和預(yù)防腐敗的新思路、新辦法、新途徑。

——堅持依法依規(guī)、遵循規(guī)律。嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)和規(guī)章制度，遵循權(quán)力運行的規(guī)律，規(guī)范權(quán)力行使的環(huán)節(jié)和流程，建立實用、有效的廉潔風(fēng)險防控體系。

——堅持統(tǒng)一要求、分類管理。針對公立醫(yī)療機構(gòu)所有權(quán)力，區(qū)別不同特點和運行流程，實行統(tǒng)一部署要求、分類管理防控。

——堅持重點突出、務(wù)求實效。在全面查找和評估風(fēng)險的基礎(chǔ)上，以腐敗和不正之風(fēng)問題易發(fā)多發(fā)的主要部位為重點，突出重要權(quán)力和權(quán)力行使的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提高預(yù)警防控措施的針對性和可操作性，重點明確、簡便易行、務(wù)求實效。

（三）目標(biāo)要求。在認(rèn)真總結(jié)試點經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，2012年下半年全面啟動公立醫(yī)療機構(gòu)廉潔風(fēng)險防控工作，逐步建立覆蓋所有公立醫(yī)療機構(gòu)的廉潔風(fēng)險防控機制；結(jié)合公立醫(yī)療機構(gòu)實際，通過充分實踐，使公立醫(yī)療機構(gòu)廉潔風(fēng)險防控機制運行更加順暢，制度配套更加完善、執(zhí)行更加有力，防控腐敗和不正之風(fēng)的成效更加明顯，在懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)中發(fā)揮更加重要的作用。

二、防控重點 加強公立醫(yī)療機構(gòu)廉潔風(fēng)險防控，要在全面防控的基礎(chǔ)上，重點加強對醫(yī)療機構(gòu)管理中腐敗問題易發(fā)多發(fā)的重點崗位和醫(yī)療服務(wù)中社會關(guān)注度高、容易發(fā)生損害群眾利益問題的關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險的防控，對權(quán)力運行的“關(guān)節(jié)點”、內(nèi)部管理的“薄弱點”、問題易發(fā)的“風(fēng)險點”，強化防控措施、落實防控責(zé)任，實行重點監(jiān)督、重點管理、重點防控。

（一）開展醫(yī)療機構(gòu)管理權(quán)力廉潔風(fēng)險防控，促進(jìn)醫(yī)療機構(gòu)管理人員規(guī)范用權(quán)。把決策、基建、采購、人事、財務(wù)等管理權(quán)力納入重點監(jiān)控范圍，通過設(shè)置“內(nèi)控點”實施過程動態(tài)監(jiān)控。決策權(quán)，要強化對“三重一大”事項民主決策制度落實情況的監(jiān)控；基建權(quán)，要強化對“項目法人制”、“工程招投標(biāo)制”、“工程監(jiān)理制”、“合同管理制”落實情況的監(jiān)控，實行工程造價跟蹤審計，重點防范招投標(biāo)和資金管理使用中的廉潔風(fēng)險；采購權(quán)，要重點加強藥品、設(shè)備、試劑、耗材等物資采購的監(jiān)管，加強對公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、詢價采購和單一來源采購的管理，強化對采購范圍、采購程序、采購環(huán)節(jié)和結(jié)果的監(jiān)控；人事權(quán)，要強化對干部任用、人員招聘、職稱評審、編制管理、轉(zhuǎn)崗和執(zhí)業(yè)資格管理的監(jiān)控；財務(wù)權(quán)，要強化對資金集中統(tǒng)一管理、執(zhí)行財務(wù)內(nèi)控制度和基建項目、大額購置、專項資金等重點支出的監(jiān)控。

（二）開展醫(yī)療服務(wù)廉潔風(fēng)險防控，規(guī)范醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)行為。針對社會普遍關(guān)注和群眾反映強烈的突出問題，以醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、臨床診療、臨床用藥、醫(yī)用耗材和試劑使用、大型醫(yī)療設(shè)備檢查、醫(yī)療收費、統(tǒng)方管理等為重點，充分利用信息技術(shù)，實行指標(biāo)控制，規(guī)范診療服務(wù)行為，防止收受“紅包”、回扣、過度檢查治療、亂收費等損害群眾利益問題的發(fā)生。要加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)學(xué)習(xí)教育，強化“紅包”治理，改進(jìn)完善醫(yī)德考評制度，建立對醫(yī)務(wù)人員有效的激勵和約束機制；要以臨床路徑管理為抓手，加強臨床診療管理，強化對入徑標(biāo)準(zhǔn)、路徑管理和路徑變異的監(jiān)控；要強化對臨床用藥藥品來源、基本藥物使用、抗菌藥物使用、超限處方、不合理處方、貴重藥物和單品種藥物用藥數(shù)量的監(jiān)控；要強化對醫(yī)用耗材和試劑來源、采購、資質(zhì)、出入庫、使用的監(jiān)控；要強化對大型醫(yī)療設(shè)備檢查陽性率、檢查權(quán)限和重復(fù)檢查的監(jiān)控；要強化對醫(yī)療收費標(biāo)準(zhǔn)、項目執(zhí)行情況和超標(biāo)準(zhǔn)超范圍收費、分解項目收費、重復(fù)收費的監(jiān)控；要健全醫(yī)療機構(gòu)統(tǒng)方管理制度，加強對藥房、信息中心（科）等重點部門人員管理和醫(yī)療機構(gòu)信息系統(tǒng)藥品、高值耗材統(tǒng)計功能管理，嚴(yán)格統(tǒng)方權(quán)限和審批程序，加強對軟件信息公司人員行為規(guī)范，防止商業(yè)目的統(tǒng)方。

（三）開展供應(yīng)商誠信管理，凈化醫(yī)療機構(gòu)工作環(huán)境。堅持受賄、行賄兩個方面同時抓、同時管，在強化醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)部監(jiān)控的同時，對供應(yīng)商營銷行為進(jìn)行誠信管理。一是實施誠信承諾制度。供應(yīng)商與醫(yī)療機構(gòu)簽訂業(yè)務(wù)合同，必須在合同中設(shè)置不得收、送商業(yè)賄賂的條款，并明確約定法律責(zé)任。建立供應(yīng)商廉潔誠信電子檔案，接受干部職工監(jiān)督。二是實施誠信評估制度。對供應(yīng)商廉潔守信、依法經(jīng)營情況，每年全面評估和分級排隊，作為是否續(xù)簽合同的重要依據(jù)。三是實施風(fēng)險預(yù)警制度。開展供應(yīng)商產(chǎn)品價格監(jiān)測，把出廠和銷售差價較大的作為監(jiān)控重點；對反映存在問題的，適時組織調(diào)查，確存問題的，實施限量、降價、暫停采購等措施，嚴(yán)厲打擊失信行為。四是實施誠信捐贈制度。供應(yīng)商對醫(yī)療機構(gòu)的自愿捐贈資助，必須按規(guī)定納入醫(yī)療機構(gòu)財務(wù)部門統(tǒng)一管理，捐贈資助不得附加任何影響公平競爭的條件，不得與采購商品（服務(wù)）掛鉤，不得指向特定內(nèi)部職能部門或個人。五是實施不良記錄制度。對經(jīng)核實有商業(yè)賄賂行為的供應(yīng)商，及時列入不良記錄，按規(guī)定不得以任何名義、任何形式購買其產(chǎn)品。

（四）開展患者滿意度管理，不斷提升醫(yī)療服務(wù)水平。一是建設(shè)評價平臺。以醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)等為重要評價內(nèi)容，在門診大廳、收費和取藥窗口、住院病區(qū)顯要位置，設(shè)置評價信息采集器，為患者提供滿意度評價平臺。建立出院患者回訪制度，為患者提供評價和跟蹤服務(wù)。二是提供評價服務(wù)。實行全員與大樣本相結(jié)合評價，為住院患者提供全員評價服務(wù)，為門診患者提供大樣本評價服務(wù)。對實施評價的患者身份采取保密措施，評價結(jié)果定期在醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)部公開。三是健全評價制度。建立評價信息采集制度、定期分析改進(jìn)制度和獎懲制度，注重評價結(jié)果運用，定期分析患者不滿意的問題及原因，促進(jìn)醫(yī)療機構(gòu)規(guī)范管理。

三、方法步驟

（一）開展廉潔風(fēng)險教育，營造風(fēng)險防控氛圍。堅持把教育貫穿廉潔風(fēng)險防控工作始終，結(jié)合黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和糾風(fēng)工作責(zé)任制，組織全體干部職工廣泛開展有針對性的崗位廉潔風(fēng)險教育，深入開展人生觀、價值觀、權(quán)力觀和職業(yè)精神、職業(yè)道德、法制紀(jì)律教育，廣泛收集廉潔風(fēng)險信息，突出正面典型宣傳和反面警示教育，動員和引導(dǎo)廣大干部職工積極參與，充分發(fā)揮其防控主體作用，切實提高開展廉潔風(fēng)險防控的主動性和自覺性。

（二）全面清權(quán)確權(quán)，編制職權(quán)目錄。按照“權(quán)責(zé)一致”的要求，對具有行政權(quán)力特點的醫(yī)療機構(gòu)管理權(quán)力，對照法律法規(guī)、制度規(guī)定、崗位職責(zé)，采取自下而上與自上而下相結(jié)合的方式，逐項進(jìn)行清理；對從業(yè)人員執(zhí)業(yè)過程中行使的職權(quán)，嚴(yán)格按照執(zhí)業(yè)資格和執(zhí)業(yè)范圍，結(jié)合診療服務(wù)和業(yè)務(wù)工作流程，組織人員逐個環(huán)節(jié)系統(tǒng)分析清理。對清理出來的職權(quán)，最終統(tǒng)一由醫(yī)療機構(gòu)專門會議集體審核確認(rèn)，未經(jīng)審核確認(rèn)的，禁止行使。對審核確認(rèn)的職權(quán)，統(tǒng)一編制并對內(nèi)公開《職權(quán)目錄》，逐項明確職權(quán)的名稱、內(nèi)容、類別、行使主體、行使依據(jù)等，把權(quán)力行使責(zé)任落實到處（科）室和崗位。

（三）查找廉潔風(fēng)險，評定風(fēng)險等級。通過自己查找、集體評議、案例分析、組織審定等方式，從權(quán)力行使、制度機制等方面，認(rèn)真查找和確定每個崗位職權(quán)運行中的廉潔風(fēng)險。權(quán)力行使方面，重點查找由于權(quán)力過于集中、運行程序不規(guī)范和自由裁量幅度過大，可能造成權(quán)力濫用的風(fēng)險；制度機制方面，重點查找由于規(guī)章制度不健全、監(jiān)督制約機制不完善，可能導(dǎo)致權(quán)力失控的風(fēng)險。依據(jù)查找出的廉潔風(fēng)險發(fā)生可能性的大小、頻率的強弱、危害程度的高低等因素，組織各處（科）室認(rèn)真分析、逐一研究，對每項職權(quán)按照“高”、“中”、“低”三個風(fēng)險等級進(jìn)行評定，并經(jīng)醫(yī)療機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子會議集體審定，列表內(nèi)部公示。

（四）優(yōu)化職權(quán)運行流程，制定防控規(guī)則。按照結(jié)構(gòu)合理、配置科學(xué)、程序嚴(yán)密、制約有效的原則，對每項職權(quán)特別是“高”風(fēng)險等級的職權(quán)運行的流程進(jìn)行系統(tǒng)梳理、科學(xué)設(shè)定，明確并公開權(quán)力行使的基本程序、承辦崗位、辦理時限、相對人權(quán)利等，繪制印發(fā)職權(quán)運行流程圖，使權(quán)力運行步驟更加簡約明確、程序更加清晰流暢、監(jiān)督更加方便有效。職權(quán)運行流程圖要對內(nèi)全部公開，與醫(yī)療服務(wù)相關(guān)的職權(quán)流程圖同時要向社會公開。針對各項職權(quán)廉潔風(fēng)險狀況，依據(jù)法律法規(guī)、規(guī)章制度、廉潔要求、工作職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)，從依法履行職責(zé)、構(gòu)建制衡機制、明確防控目標(biāo)、建立內(nèi)控節(jié)點、開展風(fēng)險預(yù)警等方面，制定有針對性、可操作性、具體管用和切實可行的防控規(guī)則。

（五）建立防控平臺，強化權(quán)力運行監(jiān)控。結(jié)合醫(yī)療機構(gòu)信息系統(tǒng)建設(shè)，建立醫(yī)療機構(gòu)廉潔風(fēng)險防控信息平臺，實現(xiàn)風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險分析、風(fēng)險處置等功能，對權(quán)力運行廉潔風(fēng)險實施動態(tài)防控。對不同風(fēng)險等級的權(quán)力實行分級管理、分級負(fù)責(zé)、分級監(jiān)控、責(zé)任到人。對高風(fēng)險權(quán)力重點管理，將權(quán)力運行過程中一些易公示、可核查的具體環(huán)節(jié)、要點、指標(biāo)作為“內(nèi)控點”，隨權(quán)力行使過程動態(tài)公開，決策環(huán)節(jié)實行起點監(jiān)控，執(zhí)行環(huán)節(jié)實行網(wǎng)上過程監(jiān)控，完結(jié)環(huán)節(jié)實行結(jié)果監(jiān)控；對“中”、“低”風(fēng)險等級權(quán)力，充分發(fā)揮處（科）室、崗位人員作用，實施常規(guī)監(jiān)控、自我監(jiān)控。

（六）實施預(yù)警處置，及時化解廉潔風(fēng)險。通過對職權(quán)運行實時監(jiān)控，結(jié)合大型醫(yī)院巡查、審計、干部考察、述職述廉、行風(fēng)評議、媒體反映、糾風(fēng)治理、信訪舉報和案件分析等工作，全面收集廉潔風(fēng)險信息，及時進(jìn)行分析、研判和評估，對可能引發(fā)腐敗或不正之風(fēng)的苗頭性、傾向性問題進(jìn)行風(fēng)險預(yù)警，綜合運用風(fēng)險提示、誡勉談話、責(zé)令糾錯等處置措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正，及時化解廉潔風(fēng)險。同時要結(jié)合公立醫(yī)療機構(gòu)改革發(fā)展、功能定位轉(zhuǎn)變和預(yù)防腐敗新要求，根據(jù)法律法規(guī)和政策規(guī)定的調(diào)整、職責(zé)職能的變更、防控措施落實的效果以及反腐倡廉實際需要，及時調(diào)整、完善廉潔風(fēng)險內(nèi)容、等級和防控措施，加強對廉潔風(fēng)險防控的動態(tài)管理。

（七）嚴(yán)格績效評估，提高防控實效。研究建立廉潔風(fēng)險防控績效評估制度，以權(quán)力運行流程、運行狀況和防控規(guī)則為重點，對廉潔風(fēng)險防控工作實際效果進(jìn)行考核評估。對權(quán)力運行流程，重點關(guān)注其是否科學(xué)合理有利于防控廉潔風(fēng)險，是否簡便高效有利于提高工作效率；對權(quán)力運行狀況，重點關(guān)注權(quán)力行使是否嚴(yán)格符合運行流程并按規(guī)定公開相關(guān)信息；對防控規(guī)則，重點關(guān)注其是否得到嚴(yán)格落實及其防控實效。對考核評估中發(fā)現(xiàn)的問題和薄弱環(huán)節(jié)，采取措施、及時整改，建章立制、堵塞漏洞。

四、工作要求

（一）加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任。各級衛(wèi)生行政部門和公立醫(yī)療機構(gòu)要把加強廉潔風(fēng)險防控作為落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和糾風(fēng)工作責(zé)任制、加強懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)的一項重要任務(wù)，作為強化醫(yī)療機構(gòu)管理、提高反腐倡廉糾風(fēng)工作科學(xué)化水平的重要舉措，列入領(lǐng)導(dǎo)班子重要議事日程，認(rèn)真組織落實。公立醫(yī)療機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子要高度重視，黨政主要負(fù)責(zé)人是第一責(zé)任人，要主動抓、親自抓，及時研究解決推進(jìn)工作中存在的困難和問題。領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員要以身作則，率先垂范，根據(jù)分工帶頭抓好自身和職責(zé)范圍內(nèi)的廉潔風(fēng)險防控工作。各業(yè)務(wù)部門要主動做好本部門的廉潔風(fēng)險防控工作。衛(wèi)生系統(tǒng)各級紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)要認(rèn)真履行職責(zé)，加強組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，切實推動工作落實。

（二）結(jié)合實際，扎實推進(jìn)。各省級衛(wèi)生行政部門要在地方黨委政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)部署下，認(rèn)真總結(jié)前期試點工作經(jīng)驗，按照本指導(dǎo)意見要求，研究制定具體工作實施方案，對本地區(qū)公立醫(yī)療機構(gòu)廉潔風(fēng)險防控工作進(jìn)行統(tǒng)一動員和安排部署，加強工作指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，確保取得實效。各省級衛(wèi)生行政部門要結(jié)合本地區(qū)實際，區(qū)分不同醫(yī)療機構(gòu)類型，研究制定全省統(tǒng)一的公立醫(yī)療機構(gòu)職權(quán)目錄和職權(quán)運行流程圖范例，與工作實施方案一并下發(fā)。各級衛(wèi)生行政部門和公立醫(yī)療機構(gòu)要結(jié)合本地區(qū)、本單位工作實際，創(chuàng)造性地開展工作，不斷豐富廉潔風(fēng)險防控內(nèi)容，完善廉潔風(fēng)險防控辦法，積極探索具有本地區(qū)、本醫(yī)療機構(gòu)特色的廉潔風(fēng)險防控機制，推進(jìn)醫(yī)療機構(gòu)科學(xué)發(fā)展。

（三）注重“制度+科技”，形成防控長效機制。各地區(qū)各單位要及時總結(jié)實踐經(jīng)驗，逐步建立健全廉潔風(fēng)險評估預(yù)警制度，分析風(fēng)險來源，強化防范預(yù)警措施，減少和規(guī)避廉潔風(fēng)險；逐步建立健全廉潔風(fēng)險決策制度，完善決策議事規(guī)則，規(guī)范決策程序，提高決策的科學(xué)性；逐步建立健全對權(quán)力運行的監(jiān)督制約制度，轉(zhuǎn)變防控觀念，拓展防控渠道，改進(jìn)防控方式。要注重防控制度與其他制度的相互銜接，構(gòu)建完整的制度鏈條，逐步形成內(nèi)容科學(xué)、程序嚴(yán)密、配套完備、有效管用的廉潔風(fēng)險防控制度體系。注意加強統(tǒng)一規(guī)劃和資源整合，充分利用醫(yī)療機構(gòu)已有信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，依據(jù)“職權(quán)運行流程圖”，將職權(quán)流程程序化、標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，并結(jié)合院務(wù)公開工作，實現(xiàn)網(wǎng)上實時動態(tài)防控，依托科技手段防控廉潔風(fēng)險。

（四）開展監(jiān)督檢查，確保任務(wù)落實。各級衛(wèi)生行政部門要強化對公立醫(yī)療機構(gòu)廉潔風(fēng)險防控工作的檢查和考核，把廉潔風(fēng)險防控作為醫(yī)療機構(gòu)年度校驗、等級評審的重要內(nèi)容，納入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考核、領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部目標(biāo)考核、懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)檢查之中，并將檢查考核結(jié)果作為評先、評優(yōu)和干部獎懲任免的重要依據(jù)。要研究制定檢查評估標(biāo)準(zhǔn)，探索建立廉潔風(fēng)險防控的社會評價辦法，采取定期自查、年度檢查、社會評議等方式，提高檢查評估的針對性和有效性，確保公立醫(yī)療機構(gòu)廉潔風(fēng)險防控扎實推進(jìn)、取得實效。

附件：1.公立醫(yī)療機構(gòu)管理權(quán)力廉潔風(fēng)險防控規(guī)則

2.公立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)廉潔風(fēng)險防控規(guī)則

衛(wèi)生部

國家中醫(yī)藥管理局

2012年9月18日

附件1

公立醫(yī)療機構(gòu)管理權(quán)力廉潔風(fēng)險防控規(guī)則

開展公立醫(yī)療機構(gòu)管理權(quán)力廉潔風(fēng)險防控，主要是對醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)具有行政特點的管理權(quán)力，運用“制度＋科技”的辦法，將廉潔風(fēng)險防控制度融入醫(yī)療機構(gòu)管理之中，落實到權(quán)力運行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并把制度落實情況隨權(quán)力運行過程在內(nèi)網(wǎng)實時公開，實現(xiàn)醫(yī)療機構(gòu)管理廉潔風(fēng)險的動態(tài)防控。

一、決策權(quán)。

（一）優(yōu)化決策機構(gòu)和運行機制。完善黨委（總支或支部）、行政領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則和工作規(guī)則，醫(yī)療機構(gòu)“三重一大”事項，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定；凡事關(guān)醫(yī)療機構(gòu)改革發(fā)展全局的重大問題和涉及職工切身利益的重要事項，都要經(jīng)職代會審議通過；對專業(yè)性較強的重要事項,應(yīng)當(dāng)經(jīng)過專業(yè)委員會咨詢論證。醫(yī)療機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子成員應(yīng)當(dāng)按照分權(quán)制衡原則合理確定分工，建立健全決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運行機制，領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人不直接分管人事、財務(wù)、基建和物資采購工作，同一領(lǐng)導(dǎo)班子成員不同時分管人事、財務(wù)、物資采購工作。

（二）完善決策程序和方法。開展廉潔風(fēng)險評估決策、廉潔規(guī)則遵循決策和廉潔后果導(dǎo)向決策。凡醫(yī)療機構(gòu)的重大決策，都要開展廉潔風(fēng)險評估，研究制定預(yù)防措施，并納入決策方案；制定決策草案時，對涉及廉潔風(fēng)險的問題要注明法律法規(guī)和政策依據(jù)，不得作出與法律法規(guī)和政策規(guī)定相抵觸的決策，不得開展未經(jīng)衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的醫(yī)療技術(shù)服務(wù)和臨床檢驗項目；重大決策，實行決策前調(diào)研論證、議題會前通報、會中充分討論、“一把手”集中正確意見最后表態(tài)等制度。研究重大決策要有專人記錄，編寫會議紀(jì)要，不涉及保密事項的在內(nèi)網(wǎng)向干部職工公開。

（三）開展決策效果的績效和廉潔評估。涉及廉潔風(fēng)險的重要決策運行一段時間后，要根據(jù)執(zhí)行情況，對決策績效評估的同時，對風(fēng)險防控措施的實用性和有效性進(jìn)行評估，依據(jù)兩方面的評估情況，提出改進(jìn)意見和建議。

二、基建權(quán)。

（一）明確和落實決策、執(zhí)行和監(jiān)督職責(zé)。工程項目決策必須召開領(lǐng)導(dǎo)班子會議集體研究決定，實行項目建設(shè)法人負(fù)責(zé)制，但項目建設(shè)的執(zhí)行事宜由主管副職負(fù)責(zé)，明確項目執(zhí)行各環(huán)節(jié)的具體責(zé)任人及其職責(zé)。由紀(jì)檢監(jiān)察、內(nèi)審機構(gòu)、職工代表大會等組織成立監(jiān)督委員會，充分履行監(jiān)督職責(zé)。

（二）加強對關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點部位的防控。強化對“項目法人制”、“工程招投標(biāo)制”、“工程監(jiān)理制”、“合同管理制”落實情況廉潔風(fēng)險的防控，重點加強對招投標(biāo)和資金管理使用的監(jiān)控。凡符合招投標(biāo)條件的項目必須按規(guī)定實行招投標(biāo)。實行工程造價跟蹤審計，項目建設(shè)資金須專款專用、專戶管理，項目管理與財務(wù)管理分離，項目款項須經(jīng)項目管理部門、財務(wù)管理部門和審計部門共同審簽后按有關(guān)規(guī)定支付。

（三）開展結(jié)構(gòu)化全程監(jiān)督。實行項目建設(shè)“陽光工程”，項目建設(shè)的重要環(huán)節(jié)必須按規(guī)定實時公開；單位內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察、內(nèi)審機構(gòu)要主動介入項目設(shè)計、施工、采購、驗收等環(huán)節(jié)，實行全過程監(jiān)督；主動協(xié)調(diào)檢察、審計等機關(guān)提前介入，積極引入職工民主監(jiān)督、社會監(jiān)督機制，形成監(jiān)督合力。

三、采購權(quán)。

（一）規(guī)范采購范圍。凡應(yīng)參加政府采購和集中采購的，都應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行政府采購、集中采購有關(guān)法律政策規(guī)定，參加政府采購和集中采購。未納入政府采購或集中采購范圍的, 藥品、耗材、設(shè)備、試劑和其他超過一定金額或數(shù)量的物資，必須由醫(yī)療機構(gòu)統(tǒng)一集中采購；不需統(tǒng)一集中采購的，要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，實行使用、主管、監(jiān)察三方人員共同參與、貨比三家的采購制度。

（二）嚴(yán)格采購程序。醫(yī)療機構(gòu)遴選本機構(gòu)用藥目錄、審核新購藥品、調(diào)整藥品品種，應(yīng)當(dāng)由藥事管理與治療學(xué)委員會（組）組織，在紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)督下，從本單位具有一定專業(yè)技術(shù)職稱的臨床、藥學(xué)人員中隨機抽取專家，以票決制方式確定。醫(yī)療機構(gòu)組織集中采購，要嚴(yán)格按照編制采購計劃、單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批、專門委員會論證、制定采購文件、發(fā)布采購公告、開展資質(zhì)審核、組織招標(biāo)評標(biāo)、簽署供貨合同和采購驗收等規(guī)定程序進(jìn)行，不得無故簡化或遺漏。

（三）實施醫(yī)藥購銷廉潔協(xié)議制度。醫(yī)療機構(gòu)與供應(yīng)商簽訂購銷合同，必須同時簽訂廉潔協(xié)議，或?qū)⒘疂崊f(xié)議載入購銷合同，明確不得收、送商業(yè)賄賂，并明確約定法律責(zé)任，一旦違反協(xié)議嚴(yán)格按照合同約定和有關(guān)規(guī)定處理。

（四）公開采購關(guān)鍵環(huán)節(jié)和結(jié)果。加強對采購過程各環(huán)節(jié)的廉潔風(fēng)險防控，關(guān)鍵環(huán)節(jié)的重要內(nèi)容特別是采購結(jié)果，要在內(nèi)網(wǎng)公開，接受干部職工監(jiān)督。

四、人事權(quán)。

（一）干部任用。認(rèn)真執(zhí)行干部選拔任用的各項規(guī)定，嚴(yán)格實施“沒有崗位空缺不推薦、沒有民主推薦情況不考察、沒有考察情況不上會、沒有任前公示不發(fā)文”和“公開選拔崗位、考察人選、擬任人選、任命文件”的“四沒有、四公開”防控制度。

（二）職稱評聘。嚴(yán)格執(zhí)行職稱評聘的各項法規(guī)制度，要組成職稱聘任工作委員會，認(rèn)真制定并公布職稱聘任工作方案；公布職稱申報條件，個人自主申報、單位審查資格，公示上級評審結(jié)果，按醫(yī)療機構(gòu)職數(shù)擇優(yōu)聘任，公示聘任結(jié)果。

（三）人員招聘。醫(yī)療機構(gòu)招聘人員，必須進(jìn)行公開招聘。要制定公開招聘方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究通過后，及時向社會發(fā)布招聘信息。依照招聘方案，組織考試、考核，經(jīng)單位集體研究后，按照考試和考核結(jié)果擇優(yōu)確定擬聘人員。及時在內(nèi)網(wǎng)公布會議紀(jì)要、招聘方案、考試情況和招聘結(jié)果。

（四）編制管理。編制外臨時或聘用人員轉(zhuǎn)入編制內(nèi)管理的，要通過集中考試或量化打分等形式確定人選，由領(lǐng)導(dǎo)班子會議集體研究決定，結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時向干部職工公開。

（五）輪崗交流。對廉潔風(fēng)險比較高的崗位，定期輪崗交流。較大規(guī)模輪崗交流，要制定方案，召開領(lǐng)導(dǎo)班子會議集體研究，并采取競爭上崗、優(yōu)化組合等形式進(jìn)行，結(jié)果及時向干部職工公開。

（六）執(zhí)業(yè)資格管理。認(rèn)真落實醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)管理各項規(guī)定，把醫(yī)、藥、護(hù)、技人員的執(zhí)業(yè)要求和行為規(guī)范列為防控要點，在內(nèi)網(wǎng)公布所有醫(yī)務(wù)人員的執(zhí)業(yè)資格及執(zhí)業(yè)范圍，防止醫(yī)務(wù)人員無證或超范圍執(zhí)業(yè)。

五、財務(wù)權(quán)。

（一）加強資金的集中統(tǒng)一管理。醫(yī)療機構(gòu)所有資金必須由財務(wù)部門統(tǒng)一集中管理，票據(jù)管理要嚴(yán)格規(guī)范，嚴(yán)防“賬外賬”和“小金庫”。

（二）強化重點支出監(jiān)控。科學(xué)編制年度財務(wù)預(yù)決算，真實反映財務(wù)情況，全面落實預(yù)決算向職代會報告制度。完善基建項目、大額購置和專項資金審批程序，加強審核、審計，認(rèn)真落實逐級審批制度。

（三）認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)內(nèi)控制度。明晰管理職責(zé)分工，財務(wù)收支、審核、審批、審計由不同崗位分管，建立縱向與橫向的監(jiān)督關(guān)系，形成嚴(yán)密、完整的財務(wù)內(nèi)控制度。

（四）開展資金使用績效考評。建立績效考評指標(biāo)體系，對大額資金支出定期開展績效考評，確保資金使用效益。

附件2

公立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)廉潔風(fēng)險防控規(guī)則

開展醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)廉潔風(fēng)險防控，主要是針對醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)醫(yī)、藥、護(hù)、技等從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)行為，利用信息技術(shù)的自動篩查、自動對比、自動排序、自動公示功能，查找可能存在的問題或需進(jìn)一步審查的重點，實時有效遏制收受“紅包”、回扣、過度檢查治療、亂收費等損害群眾利益問題的發(fā)生，規(guī)范診療服務(wù)行為。

一、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)。

（一）加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)學(xué)習(xí)教育。定期開展專題教育活動，加強職業(yè)道德、行為規(guī)范、紀(jì)律法制學(xué)習(xí)和教育，加強正面典型教育和反面警示教育，把醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育作為醫(yī)務(wù)人員上崗培訓(xùn)、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育、畢業(yè)后教育、執(zhí)業(yè)資格考試、職稱晉升考試的必要內(nèi)容。

（二）實行醫(yī)患雙方簽署協(xié)議書制度。患者入院時進(jìn)行醫(yī)生不收“紅包”、患者不送“紅包”雙向簽字，協(xié)議書納入病案管理。

（三）改進(jìn)完善醫(yī)德考評制度。與日常監(jiān)管和科室日常考核結(jié)果相結(jié)合，細(xì)化工作指標(biāo)和考評標(biāo)準(zhǔn)，注重考評結(jié)果的運用，把考評結(jié)果與醫(yī)務(wù)人員的晉職晉級、崗位聘用、評先評優(yōu)和定期考核直接掛鉤。

（四）健全醫(yī)德醫(yī)風(fēng)問題投訴和查處機制。暢通投訴渠道，規(guī)范線索管理，問題線索集中管理、逐件登記，定期研究、集中排查，確保群眾反映的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)問題件件有落實、事事有答復(fù)。

二、臨床診療。要以臨床路徑管理為主要抓手，實現(xiàn)臨床診療行為的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、可控化，規(guī)范診療行為，防止過度醫(yī)療。

（一）增加管理病種。認(rèn)真推進(jìn)臨床路徑管理，在臨床路徑管理試點的基礎(chǔ)上，擴大管理病種，逐步把醫(yī)療機構(gòu)主要病種全部納入臨床路徑管理。

（二）規(guī)范路徑內(nèi)容。醫(yī)療機構(gòu)要在衛(wèi)生部印發(fā)的臨床路徑基礎(chǔ)上，結(jié)合醫(yī)療實際，進(jìn)一步細(xì)化各病種臨床路徑，制定臨床路徑文本，優(yōu)化診療流程，明確治療藥物，限定使用耗材，科學(xué)測算并嚴(yán)格控制單病種診療費用。臨床路徑文本經(jīng)醫(yī)療機構(gòu)臨床路徑管理委員會審核后實施。

（三）加強實施過程監(jiān)控。醫(yī)療機構(gòu)要結(jié)合實際，強化對入徑標(biāo)準(zhǔn)、路徑變異的監(jiān)控，對出徑病例進(jìn)行監(jiān)測、預(yù)警，不斷提高路徑入組率和完成率。

（四）強化實施效果評價。建立完善臨床路徑相關(guān)信息收集和數(shù)據(jù)報送制度，定期對臨床路徑的實施效果進(jìn)行評價分析。對臨床路徑實施效果評價應(yīng)當(dāng)包括合理用藥相關(guān)指標(biāo)（手術(shù)患者重點是預(yù)防性抗菌藥物應(yīng)用類型、應(yīng)用天數(shù)等指標(biāo)，非手術(shù)患者重點是主要藥物選擇等指標(biāo)），住院天數(shù)、手術(shù)前住院天數(shù)等效率指標(biāo)，住院費用、藥品費用、醫(yī)療耗材費用等衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)學(xué)指標(biāo)。根據(jù)評價情況，要不斷修訂、完善和改進(jìn)臨床路徑。

三、臨床用藥。全面加強醫(yī)療機構(gòu)用藥監(jiān)控，防止不合理用藥。

（一）加強藥品來源監(jiān)控。規(guī)范醫(yī)療機構(gòu)用藥來源，嚴(yán)禁使用非經(jīng)醫(yī)療機構(gòu)統(tǒng)一渠道采購的藥品。臨床急需的省級藥品集中采購目錄外的藥品，執(zhí)行備案采購制度。

（二）開展基本藥物使用監(jiān)控。對處（科）室、醫(yī)師基本藥物的使用數(shù)量、金額、比例等進(jìn)行排名，對名次靠前的進(jìn)行公示，鼓勵醫(yī)師更多地使用基本藥物。

（三）開展抗菌藥物使用監(jiān)控。重點加強抗菌藥物使用量、分級管理和圍手術(shù)期預(yù)防使用的監(jiān)控，嚴(yán)格控制抗菌藥物使用品種、使用強度和使用率，促進(jìn)合理使用抗菌藥物。

（四）加強超限處方監(jiān)控。對單張門診處方（中藥處方除外）設(shè)定“金額、品種、時間”三個上限，由職能處（科）室進(jìn)行審核監(jiān)督。

（五）實行藥品“三雙”監(jiān)控。將抗菌藥物、心腦血管、腫瘤、血液制品等藥物納入監(jiān)控重點，對醫(yī)療機構(gòu)單品種用藥數(shù)量、金額實行“雙排序、雙公示、雙監(jiān)控”，對排位靠前的處（科）室、醫(yī)師定期在院內(nèi)公示。

（六）組織開展處方點評。按照衛(wèi)生部《醫(yī)院處方點評管理規(guī)范（試行）》開展處方點評，對不合理處方（包括不規(guī)范處方、用藥不適宜處方及超常處方）進(jìn)行內(nèi)部公示，對開具不合理處方的醫(yī)師，實施教育、批評、談話、告誡、處罰等措施；對存在不合理增長的藥品，實施限購、暫停采購等措施。

四、醫(yī)用耗材。

（一）來源監(jiān)控。推進(jìn)耗材規(guī)范化管理，嚴(yán)禁使用未經(jīng)醫(yī)療機構(gòu)統(tǒng)一采購的醫(yī)用耗材。醫(yī)療機構(gòu)自采的醫(yī)用耗材，成立專門管理委員會，按規(guī)定進(jìn)行集中采購。對臨采性強的高值植入性耗材，招標(biāo)選擇生產(chǎn)企業(yè)。嚴(yán)格供貨渠道，積極參加以省（區(qū)、市）為單位的高值耗材集中采購。嚴(yán)禁處（科）室和個人自行采購。

（二）資質(zhì)監(jiān)控。建立健全電子檔案管理系統(tǒng)。嚴(yán)格進(jìn)行資質(zhì)準(zhǔn)入管理，凡不符合規(guī)定要求的，一律不得在醫(yī)療機構(gòu)使用。

（三）使用監(jiān)控。對高值耗材使用，認(rèn)真履行征求患者或家屬意見制度，嚴(yán)格使用程序，強化使用合理性審查，防范使用中的廉潔風(fēng)險。

（四）重復(fù)使用監(jiān)控。根據(jù)耗材編碼的唯一性監(jiān)控高值耗材重復(fù)使用，通過收費數(shù)量與出庫數(shù)量的對比監(jiān)控低值耗材重復(fù)使用。

（五）跟蹤監(jiān)控。對植入性高值耗材，全部建立患者檔案，運用出院患者回訪系統(tǒng)進(jìn)行定期跟蹤服務(wù)，為耗材的采購和使用提供技術(shù)依據(jù)，減少違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生。

五、醫(yī)用試劑。積極建立完善試劑管理系統(tǒng)。

（一）采購監(jiān)控。積極參加以省為單位的試劑集中采購，對醫(yī)療機構(gòu)可以自采的試劑，嚴(yán)格執(zhí)行采購規(guī)則，嚴(yán)禁使用未經(jīng)醫(yī)療機構(gòu)統(tǒng)一采購的試劑。

（二）出入庫監(jiān)控。對醫(yī)療機構(gòu)集中采購的試劑，要統(tǒng)一驗收、編碼后管理，無驗收或非集中采購的產(chǎn)品不得入庫、不得付款。

（三）使用監(jiān)控。強化對試劑質(zhì)量和使用數(shù)量的監(jiān)控，嚴(yán)防發(fā)生質(zhì)量事故和亂收費等問題。

六、大型醫(yī)療設(shè)備檢查。重點防范過度檢查。

（一）監(jiān)控檢查陽性率。對大型醫(yī)療設(shè)備檢查陽性率，按科室、醫(yī)師進(jìn)行排序和公示，對低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，進(jìn)行審查。

（二）監(jiān)控檢查權(quán)限。嚴(yán)格遵守檢查權(quán)限，嚴(yán)禁非臨床醫(yī)師開具檢查單，嚴(yán)禁使用未經(jīng)配置審批的大型醫(yī)用設(shè)備。加強對同一名醫(yī)師既開檢查單又執(zhí)行檢查情況的監(jiān)控。

（三）監(jiān)控重復(fù)檢查。除需要連續(xù)觀察病情變化的患者外，對同一患者、同一部位、同日重復(fù)檢查的病例進(jìn)行重點篩查，審核檢查的合理性。

七、醫(yī)療收費。通過公開欄、電子屏等多種方式，公示藥品、醫(yī)療服務(wù)等價格信息，供患者監(jiān)督。重點在以下幾個方面實施監(jiān)控，防止亂收費：

（一）監(jiān)控藥品、耗材加成率。將物價部門規(guī)定的藥品、耗材等加成標(biāo)準(zhǔn)，與醫(yī)療機構(gòu)實際執(zhí)行的情況進(jìn)行比對，超過規(guī)定的，及時糾正。

（二）監(jiān)控超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍、重復(fù)收費。對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題，及時督促糾正。

（三）監(jiān)控越權(quán)收費。按照規(guī)定的科室收費權(quán)限，對越權(quán)收費問題進(jìn)行審查。

（四）監(jiān)控邏輯錯誤收費。按照住院時間、收費次數(shù)等邏輯關(guān)系，篩查診療、護(hù)理、吸氧等收費方面的問題，及時進(jìn)行審查和糾正。

（五）監(jiān)控住院限額費用。根據(jù)醫(yī)療機構(gòu)實際，對一個時段的住院費用設(shè)定一個規(guī)定上限進(jìn)行監(jiān)控，篩查可能出現(xiàn)的收費問題。

八、統(tǒng)方管理。建立醫(yī)療機構(gòu)統(tǒng)方管理制度，重點防止為商業(yè)目的統(tǒng)方。

（一）加強對醫(yī)療機構(gòu)工作人員的管理。以藥房、信息中心（科）為重點，健全管理制度，嚴(yán)禁任何人利用任何途徑和方式進(jìn)行商業(yè)目的統(tǒng)方或為醫(yī)藥營銷人員統(tǒng)方提供便利。

（二）加強醫(yī)療機構(gòu)信息系統(tǒng)藥品、高值耗材統(tǒng)計功能管理。對醫(yī)療機構(gòu)各部門通過計算機網(wǎng)絡(luò)查詢醫(yī)療機構(gòu)信息的權(quán)限實行分級管理，對醫(yī)療機構(gòu)信息系統(tǒng)中有關(guān)藥品、高值耗材使用等信息專人負(fù)責(zé)、加密管理。采取有效的技術(shù)手段，對統(tǒng)方行為進(jìn)行監(jiān)控，防止為商業(yè)目的統(tǒng)計醫(yī)師個人和臨床科室有關(guān)藥品、高值耗材用量信息。

（三）嚴(yán)格統(tǒng)方權(quán)限和審批程序。醫(yī)療機構(gòu)其他部門或人員如因工作原因需要了解用藥和高值耗材用量的情況，應(yīng)嚴(yán)格按照程序?qū)徟⒉樵儯唇?jīng)批準(zhǔn)不得統(tǒng)方、查詢。

（四）加強對醫(yī)療機構(gòu)信息系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)信息的管理。對備份數(shù)據(jù)加密管理，防止利用備份數(shù)據(jù)統(tǒng)方。

（五）加強對軟件信息公司人員行為的規(guī)范。通過簽訂廉潔協(xié)議等方式，加強對軟件信息公司及其工作人員管理，明確其法律責(zé)任，防止其利用工作之便進(jìn)行統(tǒng)方或為醫(yī)藥營銷人員統(tǒng)方提供信息數(shù)據(jù)便利。

第二篇：廉潔風(fēng)險防控措施

一、創(chuàng)新崗位廉潔教育形式，筑牢思想道德防線。

擴大教育的影響力。寓教育于活動之中，組織專家講座、觀看反腐倡廉教育片等。

近兩年，我司黨委、紀(jì)委按集團(tuán)黨委的統(tǒng)一部署，組織各支部黨員干部參加了聆聽鼓樓區(qū)檢察院黨委的統(tǒng)一部署，組織各支部黨員干部參加了聆聽鼓樓區(qū)檢察院有關(guān)負(fù)責(zé)人警示教育課，觀看《永遠(yuǎn)在路上》、參觀鴉片戰(zhàn)爭博物館等一系列活動，強化教育效果。

二、建立健全制度系統(tǒng)建設(shè)，防止利益沖突。

①規(guī)范權(quán)力運行。從源頭做好權(quán)力配置，建立權(quán)力結(jié)構(gòu)科學(xué)化配置體系，實現(xiàn)決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)相對分離，加強對權(quán)力的程序制約，形成權(quán)力結(jié)構(gòu)配置標(biāo)準(zhǔn)。

在執(zhí)行“三重一大”程序方面，我公司制定有《公司貫徹落實三重一大決策制度實施辦法》，在重大決策、重要干部任免及獎懲、重大項目安排和大額度資金使用等方面均按上述制度嚴(yán)格執(zhí)行，凡符合制度界定的“三重一大”事項，均堅持依法、依規(guī)、科學(xué)決策，堅持集體決策、民主決策的原則，履行總經(jīng)理辦公會、黨委會決策程序，并形成會議紀(jì)要下發(fā)及存檔。

在加強監(jiān)督責(zé)任方面，我司黨委于2010年完善紀(jì)檢機構(gòu)建設(shè)，按上級要求設(shè)立了公司紀(jì)委，紀(jì)委委員共10人，其中紀(jì)委書記由監(jiān)察部長擔(dān)任，公司黨委所屬10個支部均設(shè)有紀(jì)檢委員，行使監(jiān)督職責(zé)，從組織上保障了紀(jì)檢監(jiān)督工作的有效開展。

②建立健全各項法律法規(guī)制度。

我司于2016年根據(jù)集團(tuán)相關(guān)制度制定了《企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理規(guī)定》及《企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理規(guī)定》，又于2017年根據(jù)集團(tuán)對相關(guān)制度的調(diào)整修訂了上述兩項規(guī)定并加以執(zhí)行；此外，我司還于近兩年完善了《出差及差旅費管理規(guī)定》，加強了差旅費用支出的事前審批和事后審核；我司另于2017年4月按照集團(tuán)的統(tǒng)一部署，實施了公務(wù)用車制度改革，并形成《公務(wù)用車制度改革管理辦法》，經(jīng)報集團(tuán)行政部批準(zhǔn)后執(zhí)行。上述規(guī)定在公務(wù)用車、辦公用房、培訓(xùn)管理、業(yè)務(wù)招待、差旅管理、因公出國、通信管理等方面清晰界定了各項開支標(biāo)準(zhǔn)，為中央八項規(guī)定、集團(tuán) 九項措施的落實及公司的規(guī)范管理提供了制度保障。自2012年1月1日起，我司按集團(tuán)有關(guān)通知要求執(zhí)行《招投標(biāo)管理規(guī)定（試行）》，自2012年7月1日起，我司按集團(tuán)《XX的通知》實施招標(biāo)采購。

內(nèi)控方面，2012年1月在會計師事務(wù)所的協(xié)助下，公司內(nèi)控體系初步建立。經(jīng)過多年的規(guī)范化建設(shè)，公司內(nèi)控體系已經(jīng)日趨完善。公司設(shè)立風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司風(fēng)險管理與內(nèi)部控制相關(guān)工作，風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)風(fēng)險管理工作小組。上述機構(gòu)共同構(gòu)成公司風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。建立了以財務(wù)管理、內(nèi)部審計、合同管理、信息管理、安全生產(chǎn)等為主要內(nèi)容的較為完善的內(nèi)部管理系統(tǒng)。公司按照集團(tuán)風(fēng)險管理與內(nèi)部控制的要求，結(jié)合公司實際，在2017年針對包括合同及檔案管理流程、機場管理流程等流程在內(nèi)的18個流程、300項控制活動進(jìn)行了梳理，識別并評估了風(fēng)險、認(rèn)定了缺陷、開展了缺陷整改等工作。

三、運用科學(xué)合理管理新模式，提高風(fēng)險防范實效

①借鑒風(fēng)險管理理論和質(zhì)量管理方法建立廉潔風(fēng)險防范管理模式。

主要思路就是：針對廉潔風(fēng)險，建立風(fēng)險防范的前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置“三道防線”，即以為一個工作周期，將全年工作分為計劃階段、執(zhí)行階段、考核階段、修正階段“四個環(huán)節(jié)”實施系統(tǒng)管理。在修正階段，針對前三個階段出現(xiàn)的問題，結(jié)合綜合考核評估結(jié)果，獎優(yōu)懲劣，糾正存在的問題，改進(jìn)風(fēng)險防范措施，優(yōu)化工作目標(biāo)，完善風(fēng)險防范體系，啟動下一個循環(huán)。

②加快電子監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè) 筑牢廉潔風(fēng)險防控“堤壩”。

充分發(fā)揮科技在廉潔風(fēng)險防控工作中的作用，加快電子監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，搭建信息化平臺。通過逐步建立和完善企業(yè)招投標(biāo)系統(tǒng)、安全管理信息監(jiān)控平臺等，實現(xiàn)重要項目的全程監(jiān)管。運用科技手段加強監(jiān)督，讓權(quán)力留痕。如對大宗采購招投標(biāo)，充分運用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等現(xiàn)代化科技手段，根據(jù)計算機系統(tǒng)設(shè)置的流程，按照投標(biāo)供應(yīng)商的資質(zhì)及投標(biāo)情況，實行供應(yīng)商準(zhǔn)入機制，由電子系統(tǒng)按供應(yīng)商資質(zhì)、信譽、質(zhì)量、服務(wù)和招標(biāo)報價進(jìn)行評審，自動選定入圍供應(yīng)商，自動分配中標(biāo)額度，現(xiàn)場公布中標(biāo)結(jié)果，減少人為因素干擾，有效控制和解決暗箱操作、無序操作等行為發(fā)生，實現(xiàn)陽光采購。廉潔風(fēng)險防控是企業(yè)全面風(fēng)險管理的重要組成部分，是一項系統(tǒng)工程，涉及面廣，需要周密規(guī)劃、規(guī)范流程、穩(wěn)步推進(jìn)、動態(tài)管理，不斷改進(jìn)，使其融入企業(yè)經(jīng)營管理工作，為企業(yè)的安全發(fā)展、健康發(fā)展保駕護(hù)航。

第三篇：廉潔風(fēng)險防控自查報告

廉潔風(fēng)險防控自查報告

按照區(qū)紀(jì)委工作要求，***鎮(zhèn)黨委、政府認(rèn)真探索廉政風(fēng)險防控管理機制，著力查找廉政風(fēng)險點，完善防控措施，健全內(nèi)控機制，積極構(gòu)建與自身實際相符合的懲治和預(yù)防腐敗體系，夯實預(yù)防腐敗工作基礎(chǔ)，全面保障和推動了***鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的深入發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境。現(xiàn)將全鎮(zhèn)廉政風(fēng)險防控管理主要工作情況匯報如下：

一、主要工作開展情況

一是領(lǐng)導(dǎo)重視，組織有力。

鎮(zhèn)黨委高度重視廉政風(fēng)險防范管理工作，把開展廉政風(fēng)險防范管理工作納入黨委工作的重要日程，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，并由鎮(zhèn)紀(jì)委精心組織，認(rèn)真安排，確保工作落到實處，取得實效。同時，及時成立了由分管副書記任組長的廉政風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定出臺具體的實施方案，為該項工作的開展奠定了堅實基礎(chǔ)。二是多方動員，認(rèn)真排查。全鎮(zhèn)各基層黨組織通過召開動員大會、專題學(xué)習(xí)會、組織生活會、研討培訓(xùn)會、專題講座、觀看警示教育片等形式，進(jìn)一步增強了廉政風(fēng)險防范意識，并積極教育引導(dǎo)廣大黨員干部積極參與廉政風(fēng)險防范管理工作。三是強化措施，認(rèn)真評估。鎮(zhèn)廉政風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組嚴(yán)格把關(guān)，制定落實有效防控措施。以開展個人自查、部門評查、交叉互查活動，徹查風(fēng)險點及表現(xiàn)形式，確保各部門廉政風(fēng)險點查找不遺漏。針對各部門查找出來的風(fēng)險點，明確廉政風(fēng)險排查的目標(biāo)效果，實行責(zé)任追究制，有效地推進(jìn)部門內(nèi)控機制建設(shè)。四是落實責(zé)任，加強防范。鎮(zhèn)紀(jì)委建立廉政風(fēng)險防范責(zé)任制和逐級談話制度，通過開展廉政教育活動和廉政承諾活動，進(jìn)一步加強對廉政風(fēng)險點的防范。同時，建立工作報告制度。鎮(zhèn)直各部門將本單位廉政風(fēng)險防范管理工作開展的如風(fēng)險查找、風(fēng)險評估、制定防范措施等情況，及時進(jìn)行歸檔整理。五是完善體系，制定措施。鎮(zhèn)直各部門將工作職責(zé)、業(yè)務(wù)流程等內(nèi)容對外公開，ⅰ級風(fēng)險崗位公開監(jiān)督電話，接受群眾監(jiān)督。對群眾提出的問題、意見及建議，各部門要制定措施、明確責(zé)任人及辦理時限，并及時公開辦理結(jié)果。

廉政風(fēng)險防范管理工作開展以來，取得了顯著成效，主要表現(xiàn)在：一是廣大黨員干部對這項工作的認(rèn)識進(jìn)一步加強。廣大黨員干部紛紛表示，廉政風(fēng)險防范管理工作是黨風(fēng)廉政建設(shè)在新階段的新實踐，是預(yù)防教育懲治并重的新途徑，在今后工作中要時刻牢記，并付諸與行動。二是領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)和機關(guān)工作效率進(jìn)一步改善和提高。

二、存在問題

結(jié)合***鎮(zhèn)工作的實際，雖然廉政風(fēng)險防范管理工作取得了一定成效，但仍然存在一些不足之處，主要表現(xiàn)在：

1、廉政風(fēng)險防范管理工作的各項制度有待進(jìn)一步完善。

2.部分黨員干部在思想上對廉政風(fēng)險防范管理工作的認(rèn)識不夠，存在著無所謂的態(tài)度。

3、個別同志認(rèn)為該工作只是黨員干部的事，思想上得不到正確認(rèn)識。

三、下一步主要工作計劃

一是做好內(nèi)部管理與外部監(jiān)督相結(jié)合文章。

充分調(diào)動部門內(nèi)部、部門之間、紀(jì)檢監(jiān)察、社會輿論等監(jiān)督管理的積極性，全面做好前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置，始終把監(jiān)督貫穿于業(yè)務(wù)工作的全過程，切實形成合力化解風(fēng)險。

二是做好廉政建設(shè)和業(yè)務(wù)工作相結(jié)合文章。

通過廉政風(fēng)險防范管理工作，將監(jiān)督管理關(guān)口前置，讓廣大黨員干部從思想上增強“風(fēng)險防范人人有責(zé)”的意識，努力形成全員參與廉政防范風(fēng)險的良好氛圍，營造良好的廉政勤政環(huán)境。

三是做好增強風(fēng)險意識和制度建設(shè)相結(jié)合文章。

進(jìn)一步增強黨員干部隊伍的風(fēng)險意識、責(zé)任意識、自律意識，進(jìn)一步制定完善各項制度，切實轉(zhuǎn)變機關(guān)作風(fēng)，加大政務(wù)公開透明度，提高工作效率，促進(jìn)工作規(guī)范性。

我們將進(jìn)一步強化憂患意識、崗位擔(dān)當(dāng)意識、作風(fēng)效能意識、廉潔自律意識，扎實做好廉政風(fēng)險防范管理工作，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)健康發(fā)展提供強有力的保障。

第四篇：關(guān)于廉潔風(fēng)險防控工作匯報材料

關(guān)于廉潔風(fēng)險防控工作匯報材料

第**支部認(rèn)真貫徹落實公司黨委**集股發(fā)[2011]11號文件精神，按照“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的方針。按照中心黨委及質(zhì)監(jiān)（2011）23號文件要求的具體要求，結(jié)合本支部實際，迅速行動起來，積極組織、深入扎實開展我支部廉潔風(fēng)險防控工作，目前開展的具體工作匯報如下：

1.我支部迅速成立廉潔風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組。按要求推進(jìn)工作的全面開展。

2.按照推進(jìn)節(jié)點要求，我支部與8月2日，召開了黨員大會，書記做了動員報告。

3.加強宣傳引導(dǎo)，營造良好氛圍，支部加強多種形式，積極宣傳此項活動。目前已向中心網(wǎng)站投稿一篇，并被中心網(wǎng)站采用。在站辦公室出了一期黑板報。并要求各作業(yè)區(qū)，利用班組學(xué)習(xí)、出展板等形式加強風(fēng)險防控內(nèi)容的學(xué)習(xí)。

4.通過站FTP及時有效的傳達(dá)到各黨小組、班組，便于職工、黨員學(xué)習(xí)。

5.制定了《廉潔風(fēng)險防控工作推進(jìn)表》。使推進(jìn)工作一目了然，便于推進(jìn)工作進(jìn)度的了解和掌握。

6.制定關(guān)于廉潔風(fēng)險防控工作的《實施方案》，明確開展廉潔風(fēng)險防控工作的重要意義和方法、步驟。要求大家掌握工作推進(jìn)步驟，了解推進(jìn)工作內(nèi)容，做到工作有目標(biāo)。使大家能按照中心的要求節(jié)點完成推進(jìn)工作。

7.目前工作：目前我們正在開展按照作業(yè)區(qū)進(jìn)行部門自查，梳理業(yè)務(wù)流程、崗位職責(zé)、執(zhí)行制度情況，將查找到的風(fēng)險點，制定風(fēng)險防范措施，編制《部門廉潔風(fēng)險點防范措施表》。

第五篇：2015關(guān)于廉潔風(fēng)險防控自查報告

學(xué)校廉政風(fēng)險防控工作開展情況自查報告

根據(jù)自治區(qū)高校工委、教育廳《關(guān)于開展教育系統(tǒng)廉政風(fēng)險防控工作檢查的通知》(桂黨高工紀(jì)?20xx?17號)要求，我校已對廉政風(fēng)險防控工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報告于下：

一、廉政風(fēng)險防控工作整體情況

我校認(rèn)真貫徹落實上級工作精神和部署，堅持“治標(biāo)兼治本、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的方針，嚴(yán)格按照要求，結(jié)合自身情況認(rèn)真開展了廉政風(fēng)險防控工作。通過學(xué)習(xí)傳達(dá)上級文件精神，以崗位廉政教育為基礎(chǔ)，以重點崗位監(jiān)控為重點，以制度機制建設(shè)為保障，著力構(gòu)建我校懲治和預(yù)防腐敗體系，統(tǒng)一了教職工思想，進(jìn)一步深化了校務(wù)公開制度，為深入推進(jìn)廉政風(fēng)險防控工作打下了優(yōu)良的思想基礎(chǔ)，推動我校各項工作又好又快發(fā)展。

二、學(xué)校廉政風(fēng)險防控工作主要做法

(一)廉政風(fēng)險防控工作五項規(guī)定動作即梳理職權(quán)、編繪權(quán)利(主要業(yè)務(wù)程序)運行流程圖、排查廉政風(fēng)險點、劃分風(fēng)險等級、制定防控措施的開展和完成情況

1.嚴(yán)格按照廉政風(fēng)險防控工作五項規(guī)定動作開展工作 注重預(yù)防原則，重視預(yù)防為先，重視廉政教育和制度建設(shè)，加強監(jiān)督，弘揚正氣，自上而下形成廉政光榮、腐敗可恥的思想觀念和廉政氛圍。

2.認(rèn)真編繪權(quán)利(主要業(yè)務(wù)程序)運行流程圖

進(jìn)一步建立和完善各項廉潔從政的規(guī)章制度，在領(lǐng)導(dǎo)決策、中層干部任免、財務(wù)管理、初高中招生考試、基建維修、政府物資采購等方面做到凡事有制度，制度抓落實，落實有監(jiān)管。

3.切實排查廉政風(fēng)險點

主動探索學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的特點和規(guī)律，根據(jù)不同崗位、不同層面、不同職級的工作實際，不斷改進(jìn)方法，規(guī)范工作流程，強化權(quán)力在陽光下操作。

4.劃分風(fēng)險等級

突出抓好重點崗位、重點人員和重點環(huán)節(jié)的管理，規(guī)范廉潔從政的制度建設(shè)，樹立嚴(yán)于律已、廉潔從政的干部隊伍形象，努力構(gòu)建全面覆蓋、層層管理、重點防控、責(zé)任到人的廉政風(fēng)險預(yù)警防控體系。

5.制定防控措施

在大額資金使用、基建維修、人員招聘、學(xué)校招生考試、中層干部任用等方面做到亮制度、講落實、重監(jiān)督，最大限制地減少不廉潔行為。

(二)廉政風(fēng)險三個方面(思想道德、權(quán)利運行、制度機制)和三個層次(單位部門、領(lǐng)導(dǎo)干部、崗位個人)對廉政風(fēng)險高的的單位和環(huán)節(jié)的防控情況，包括三重一大決策制度，考試招生考試、員工人士、招標(biāo)采購、基建工程、財務(wù)管理、研究經(jīng)費、學(xué)術(shù)道德等

1.加強政策學(xué)習(xí)

校黨支部和行政班子召開會議，認(rèn)真學(xué)習(xí)《關(guān)于中國共產(chǎn)黨黨員干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、《關(guān)于實行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部問責(zé)的暫行規(guī)定》等黨內(nèi)法規(guī)，讓全體黨員干部掌握廉政風(fēng)險預(yù)警防控的基本要求、主要內(nèi)容、方法步驟，達(dá)到統(tǒng)一認(rèn)識，形成氛圍，增強做好廉政風(fēng)險點查找的自覺性，為廉政風(fēng)險管理奠定優(yōu)良的思想基礎(chǔ)和工作基礎(chǔ)。

2.制定防控方案

按照上級文件要求，召開推進(jìn)廉政風(fēng)險預(yù)警防控機制建設(shè)動員會，從廉政風(fēng)險三個方面(思想道德、權(quán)利運行、制度機制)和三個層次(單位部門、領(lǐng)導(dǎo)干部、崗位個人)對廉政風(fēng)險高的的單位和環(huán)節(jié)的防控，包括三重一大決策制度，考試招生考試、員工人士、招標(biāo)采購、基建工程、財務(wù)管理、研究經(jīng)費、學(xué)術(shù)道德等方面研究并制定《北海五中深入強化廉政風(fēng)險防控工作實施方案》。

3.查找風(fēng)險點

根據(jù)自治區(qū)高校工委、教育廳《關(guān)于開展教育系統(tǒng)廉政風(fēng)險防控工作檢查的通知》(桂黨高工紀(jì)?20xx?17號)要求，對照每個工作崗位、工作職責(zé)和工作流程上履行職責(zé)、執(zhí)行制度情況，全員參與，從領(lǐng)導(dǎo)干部開始，認(rèn)真查找和梳理個人職責(zé)范圍內(nèi)可能存在的廉政風(fēng)險點和監(jiān)管風(fēng)險點。

(三)干部教師工作崗位因知識、能力不足造成廉政風(fēng)險的情況和單位采取的防控措施

1.查找崗位風(fēng)險點

每個領(lǐng)導(dǎo)干部和相關(guān)工作人員結(jié)合自身崗位職責(zé)，本著對組織、對工作、對自己負(fù)責(zé)的態(tài)度，采取自己找、相互幫、領(lǐng)導(dǎo)提、組織審四個程序，認(rèn)真查找和分析個人在履行崗位職責(zé)等方面存在的廉政風(fēng)險點和監(jiān)管風(fēng)險點。

2.查找科室風(fēng)險點 結(jié)合年級、科室工作重點，對照職責(zé)定位和履行情況，分別查找出業(yè)務(wù)流程、制度機制等方面存在或可能存在的廉政風(fēng)險點，并認(rèn)真分析和細(xì)化風(fēng)險的內(nèi)容與表現(xiàn)形式，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審定后，報校黨總支和行政審核。

3.查找單位風(fēng)險點

學(xué)校黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員結(jié)合自身崗位工作特點，重點查找在落實“三重一大”規(guī)定等方面容易產(chǎn)生腐敗行為的風(fēng)險內(nèi)容及其表現(xiàn)形式，查找學(xué)校風(fēng)險，并把實踐中的有效做法從制度上固定下來。

(四)廉政風(fēng)險防控中采取的創(chuàng)新思路及做法。舉例說明 1.加強組織領(lǐng)導(dǎo)

學(xué)校成立了“廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，學(xué)校黨支部書記為組長，學(xué)校副校級領(lǐng)導(dǎo)為副組長，黨總支書記、各部門主要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)組成員。為加強對廉政風(fēng)險防控工作的工作指導(dǎo)和督促檢查，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，主任由校辦公室主任兼任，以便保證辦公室工作的高效運行。

2.強化制度建設(shè)

結(jié)合學(xué)校實際情況，經(jīng)校黨總支討論研究制定了《廉政風(fēng)險防控工作實施方案》，明確了廉政風(fēng)險防控工作的指導(dǎo)思想、目標(biāo)要求、主要內(nèi)容、工作重點和實施步驟，作為全校開展廉政風(fēng)險防控工作的指導(dǎo)性文件，進(jìn)一步落實和修訂完善現(xiàn)有規(guī)章制度，規(guī)范權(quán)力運行，提高制度執(zhí)行力，切實加強制度建設(shè)，真正形成用制度管權(quán)、管人、管事的長效機制。

3.廣泛發(fā)動動員 組織召開了校廉政風(fēng)險防控工作動員會，校長結(jié)合學(xué)校《廉政風(fēng)險防控工作實施方案》，介紹了防控工作的指導(dǎo)思想和目標(biāo)，對我校開展廉政風(fēng)險防控工作進(jìn)行動員和部署，教育和引導(dǎo)廣大教職員工全面掌握開展廉政風(fēng)險防控工作的重要意義、基本要求、主要內(nèi)容和政策辦法，增強風(fēng)險認(rèn)識，克服畏難情緒，消除抵觸心理，改變錯誤認(rèn)識，扎實開展好廉政風(fēng)險防控各項工作。

4.加強宣傳報道

學(xué)校依托校園網(wǎng)、廣播站、電子屏、宣傳板等宣傳陣地加強對廉政風(fēng)險防控工作的宣傳和引導(dǎo)，介紹上級有關(guān)政策精神和其他兄弟學(xué)校加強防控工作的好做法、好經(jīng)驗，及時反映學(xué)校和校內(nèi)各單位廉政風(fēng)險防控工作的開展情況，廣泛接受群眾意見、建議和監(jiān)督。

三、開展廉政風(fēng)險防控工作面臨的主要問題與困難，建議或者意見

(一)面臨的主要問題與困難

1.準(zhǔn)確定位難。如梳理職權(quán)、編繪權(quán)利(主要業(yè)務(wù)程序)運行流程圖、排查廉政風(fēng)險點、劃分風(fēng)險，形成機制完善、推進(jìn)制度化、規(guī)范化、程序化、法制化建設(shè)等。

2.圍繞中心難。學(xué)校的中心工作是教育教學(xué)。廉政風(fēng)險預(yù)警防控工作要在這方面創(chuàng)造性設(shè)計、務(wù)實性推進(jìn)，做到廉政風(fēng)險預(yù)警防控目標(biāo)與提高教育教學(xué)相結(jié)合、與干部群眾對反腐倡廉建設(shè)的期望相適應(yīng)，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)I造風(fēng)清氣正、廉潔高效的優(yōu)良環(huán)境，推動經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展比較難。

3.突破重點難。廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)是一項創(chuàng)新性很強的工作，涉及的工作領(lǐng)域廣，對象層面多，必須明確重點。但在實際操作過程中突破重點比較難。如工程項目建設(shè)和民生保障等重點領(lǐng)域，如何抓住人、財、物管理和權(quán)力運行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在具體操作層面上如何突破風(fēng)險識別真實性和客觀性，突破工作常規(guī)性和長效性，突破工作創(chuàng)新性，突破工作復(fù)雜性等都比較難。

(二)建議

1.建立長效預(yù)警制度

學(xué)校應(yīng)該建立廉政風(fēng)險預(yù)警防控長效機制，定期聽匯報、查資料、走訪、信息監(jiān)控、民主評議、不定期抽查等方法，對廉政風(fēng)險點、工作制度、預(yù)防措施、監(jiān)督管理等項工作開展情況進(jìn)行檢查。對查出的問題，按照分級管理的原則，及時糾正和處置權(quán)力運行中的失誤和偏差，化解廉政風(fēng)險，避免苗頭性、傾向性問題轉(zhuǎn)變?yōu)檫`紀(jì)違法行為。

2.開展承諾公示

廉政風(fēng)險點涉及的校級、中層領(lǐng)導(dǎo)干部，要簽訂《領(lǐng)導(dǎo)干部個人廉政風(fēng)險預(yù)警防控承諾書》，就建立的防控措施和制度公開作出執(zhí)行承諾，自覺接受監(jiān)督。

3.健全完善制度

針對不斷出現(xiàn)的新情況新問題，主動探索監(jiān)督新舉措，防止腐敗行為發(fā)生，保障廉政風(fēng)險預(yù)警防控機制有效運行，形成持續(xù)和不斷完善的循環(huán)機制。

4.建立廉政風(fēng)險防控平臺

以崗位職責(zé)、風(fēng)險類別、風(fēng)險點表現(xiàn)形式、風(fēng)險等級、防控措施等為主要內(nèi)容，對廉政風(fēng)險實行常態(tài)化、動態(tài)化管理。每個步驟完成后，由領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行全面總結(jié)，提升認(rèn)識，對廉政風(fēng)險查缺補漏，對防控措施豐富完善，提高工作水平。