第一篇：生產加工單主要操作流程

生產加工單操作流程

1.1 業務流程：

由生產助理根據生產計劃錄入來源產成品入庫單流轉生產加工單領料、分單材料出庫單聯查生產領料單，產成品入庫單，生產加工進度表，生產加工明細表

1.2 部門職責

生產部門的日常工作在ERP系統中主要有：

1.技術部維護產品結構BOM的數據準確性，子件定額數量，用料車間；

2.下達生產計劃，及時錄入生產加工單； 3.生產訂單執行過程中，及時做生產進度匯報；

4．與材料庫管員核對生產過程中的材料實際領用情況，與成品庫管核對完工產品的數量 1.3 日常業務操作

1.1填制一張生產加工單點擊保存：（或根據銷售訂單生成）

第一步：領料

點擊‘領料’按鈕，把表體中本次出庫數量中系統自動帶出的定額數量修改為實際領用數量，（可以分多次出庫），輸入完成后，點擊“保存”按鈕。第二步：分單

1、單擊工具條上的“分單”按鈕，進行分單，根據出庫數量自動生成材料出庫單。

2、在彈出的分單出庫方式窗口中選擇出庫方式，依據出庫方式的不同可生成包含不同材料數據的材料出庫單。系統默認按倉庫進行分單，其他選項可在此基礎上進行更為明細的單據劃分。如：按倉庫+材料方式，即按同一倉庫同一材料生成一張材料出庫單。

3、單擊確認生成材料出庫單，在生產加工單的分單號欄中可看到所分出的分單號，在出庫單號欄可看到出庫單號。

4、分單時，如果存貨的現存量小于零，而且用戶在【選項】中設置為不允許零出庫時，系統將讓用戶重新輸入數量。

5、下次分單要在上次分單審核清空數據后再進行分單 第三步：打單

1、單擊工具欄上的〖打單〗按鈕，彈出打單條件輸入窗口。

2、錄入打單條件指定打單的范圍

3、注意：

打單應在分單之后，審核之前執行。

審核后的分單不能再進行打單，只能在材料出庫單中打印。

打單與打印不同，打印是打印當前生產加工單。

第四步：簽收

1、由生產加工單生成的材料出庫單到達用料車間后，由車間進行簽收確認。打開分單后的加工單。單擊〖簽收〗按鈕，簽收本次加工數。

2、在本次簽收數量欄內輸入實際簽收數量，系統默認出庫的數量。

第五步：審核

1、用鼠標單擊工具條上的〖審核〗按鈕，審核使本次出庫數量、本次簽收數量、出庫單號、分單號、，打印時間等數據進行清空，以便下次出庫。

2、如果用戶對單據進行了審核操作，用戶就不能再進行打單工作了。如用戶想打印本次分單的結果情況只能到材料出庫單中。以上五步完成之后，可以流轉生成產成品入庫單。

點擊【流轉】下的“生成產成品入庫單”進入產成品入庫單。生產加工單流轉產成品入庫單。完工/返工

1、對于已經完工的生產加工單可以點擊工具欄的【完工】按鈕，處于完工狀態后就不可以領料，不可以在生成產成品入庫人單。

2、單擊【返工】按鈕，工具欄按鈕切換為【完工】，同時將單據頭的完工日期清空。生產加工單可以再進行領料等操作。

注：如需要修改生產加工單表體中的存貨明細或是存貨所屬的倉庫，可單擊工具欄中的計劃后，使生產加工單表體處于可編輯狀態后進行修改

1.4.生產中的兩種業務模式：

4.1.對于儀器，臺車一類的標準定額產品,直接在生產加工單中錄入生產計劃，系統根據產品結構帶出定額數量，然后根據實際材料使用情況進行領料出庫，產成品完工后流轉生成產成品入庫單；

如圖：首先錄入生產計劃，領料時點擊工具欄中的領料，單據表體的本次出庫數量列會帶出定額數量，此時可修改為本次實際需要數量，保存后點擊分單，系統會自動生成材料出庫單。產成品完工后點進工具欄中的流轉旁邊的下拉三角流轉生成產成品入庫單。

小結：與生產加工單主要關聯的是材料出庫單與產成品入庫單，通過工具欄上的聯查按扭，可以查看此生產加工單上產品的領料退料情況和產成品入庫情況，同時可以聯查生產加工進度及生產加工明細。

與生產加工相關聯的賬表：“庫存”=>“庫存統計分析”=>“生產加工領料匯總表”、“生產加工單明細表”、“生產加工單進度表”。

4.2 對于貼片類定額非標準型產品，首先由庫管根據生產需要將所需材料從原材料庫調撥至車間庫，此時車間業務人員需要審核由調撥單生成的對于車間庫的其它入庫單，確認車間庫的入庫數量。然后車間業務人員在生產加工單中錄入生產計劃，根據產品的定額數量進行領料出庫，最終根據產成品的實際完工情況流轉生成產成品入庫單。

第二篇：用友T3生產加工單流程使用手冊

1.建立BOM表，T3只支持1階的BOM，不支持產成品=半成品，半成品=原料的樹型結構。但仍可按產成品、半成品分別做生產加工單來進行處理。

2.注意1.2二圖的有共用物料，后面計算采購建議時會合并

3.銷售訂單審核后，生產加工單就能引用

4.生產加工單每次只能選擇一張銷售訂單的一種成品進行生產

5.生成生產加工單后還可對材料進行變更或數量調整

6.生產加工單也可手工增加

7.流轉生成采購建議，全選可下達至采購訂單，注意會跟其他單的共用料合并需求

8.由于上張生產加工單的采購建議已下達成采購訂單，本張加工單就只剩專用料

9.點領料，自動按剩余未領料量帶出，修改成實際領料數后保存

10.分單可按照需要選擇條件，生成一張或多張材料出庫單

11.完工后流轉生成產成品入庫單

12.生成后自動帶出剩余完工量，請按實際入庫量修改數量，若入庫量小于生產加工單數量，且已完工，可以生產加工單中點完工。

13.往下是產成品成本計算過程的講解，進入核算模塊對采購入庫單進行記帳

14.材料出庫單記帳，計算出上述加工單使用的材料成本

15.使用生產加工成本分配功能

16.選單作業，一般針對半成品、產成品多階生產按成品入庫倉庫劃分，多次分配成本

17.選成品生成分配單后，雙擊主要材料，按生產加工單領料情況、核算記帳計算出的成本，自動計算該成品的主要材料成本

18.手工填入其他成本，保存后反寫入相應的產成品入庫單

19.產成品入庫單和銷售出庫單/銷售發票記帳

20.銷售統計表即可看到銷售成本和利潤了

第三篇：EDM加工操作流程

EDM加工操作流程

（1）交接

EDM加工交接時操作員必需十分清楚工程/鉗工的加工要求，并檢查電極、工件、圖紙是否對應錯漏；

（2）工件上機前

去除工件的鐵渣及毛刺，并檢查加工機臺磁盤水平，有無毛刺、膠水等；

（3）工件上機后

校正工件并檢查工件垂直度、水平度及外形尺寸是否正確；

（4）電極上機前

順序:選取需加工的圖紙及圖紙相對應的電極；（原則上以由上至下、由大至小的順序加工）圖紙:檢查圖紙數據是否錯漏；

電極:檢查電極火花位、有無毛刺及是否缺損變形；

避空:了解加工位置并檢查電極是否避空及裝夾是否合適；

（5）電極上機后

校正： 校正電極并檢查基準方向是否裝反；

（注意：如電極基準變形，須查清原因方能進入下一道工序）

分中： 認清

（注意：當工件外形不規則時，需再三確認X、Y、Z零位）

深度： 深度定取有效零位面并檢查電極底部火花位

（注意：如與圖紙不符，須查清原因方能進入下一道工序）

座標： 電極擺至有效座標并檢查加工位置及形狀是否與圖紙相符合；

（6）放電加工

檢查： 再次檢查上述六條，確認無誤后方能加工；

（注意：放電前記得關閉機箱門并把校表、工具歸位）

參數： 根據電極及電極形狀設置最優參數；

沖油： 根據實際情況選擇最佳

電極亦不因發熱而變形；

過程： 放電過程中盡量多檢查是否放電正常，有問題及時修正參數及沖油方式；

對懷疑有可能出錯的地方多做檢查以期及時發現并改正；

準備： 準備好下一步的工作，做好第四章電極上機前的工作；

5S ： 工作之余做好5S；（內容：機臺、地板清潔及電極、工件、圖紙擺放在規定區域）

（7）放電結束

查看： 查看是否加工到位、錯漏；

記錄： 加工完成下機后操作員須記錄好加工時間、電極有無異常、數據有無異常、本人

姓名及認真填寫EDM加工記錄；（注：電極、數據如無異常則無須記入）

(8)后記品質.效率源于有條不紊的工作方法!

制定-----------審核-------------復審--------------批準-------------

第四篇：體溫單操作流程

體溫單的操作流程

① 病歷書寫→②護士患者列表→③雙擊所選患者→④左框點擊體溫單，選擇新建體溫單→⑤體溫單已自動顯示患者入院時間，單擊可跳出填寫體溫單界面，在相對的時間點，輸入體溫（腋溫）、脈搏，然后保存即可。）

注意：

1、早上7：00為常規體溫測量，14:00、18:00為特殊體溫測量。

2、新收、轉入連測4次體溫，當天要寫上血壓、體重、血氧。

3、病重、病危：Q4h體溫，密切監測血壓、脈搏、呼吸，至少每班測一次血壓、脈搏、呼吸（直到醫囑停告病重、病危。

4、發熱病人：

? 36-36.9

正常體溫，只畫7：00 ? 37-37.4

測3天，畫7:00、14:00 ? 37.5-38.4

測3天，畫7:00、10:00、14:00、18:00 ? 38.5以上，測3天，畫Q4h

5、N2班的同事，測7:00的體溫時，要問患者的大便情況，當班者發現病人連續3天無大便，則護記要體現我們的護理措施，或建議醫生開通便的藥。

6、患者體溫低于35度，反復檢查無改變，體溫要顯示：體溫不升。

7、3天以上無大便患者，有灌腸排便的，體溫單上顯示：1次/E，如用特殊藥物：1次/D。

8、體溫單畫完至最后一頁，要增加新體溫單，體溫單的血壓第一個格要填寫血壓、體重（幫病人測量填上，臥床病人只測血壓、體溫那欄填上臥床）。

第五篇：跟單操作流程

跟單操作流程

1、接單：系統導出合同箱單發票及出運指示；有信用證的拿到L/C之后要根據發票等審核L/C，有問題及時申請修改L/C。

2、根據出運指示，看是否商檢，也可與采購或業務員確認是否商檢。需要商檢的要提供給工廠商檢人員“合同箱單發票”、報檢委托書，有時還要產品證明等。注意：相關單據上的客戶信息要修改，不能為真實的，各單據都要蓋公司章。報檢的金額按出運指示寫。

3、詢價：根據出運指示上的起運港要求，聯系至少三家貨代，詢問海運費等價格。

4、訂艙：與業務員確定一家貨代后，與采購確認工廠能否按購銷合同上的日期交貨，了解工廠最晚交貨時間和最晚到港時間，同時根據最早出運時間及最晚出運時間安排訂艙。所有信息確定好后，下托書，并要求貨代蓋章回傳。

注意：訂的船期與貨物最晚到港時間之間最好留出2—3天的時間報關，廣州要先進倉，在等待裝箱，留的時間要更長一些。

5、跟蹤貨物到港情況，及時將送貨司機資料發給貨代；同時準備報關資料（合同箱單發票、換證憑條、報檢委托書、報關委托書、多張空白蓋章紙）注意：報關金額必須與報檢金額一致；客戶資料可不必修改；貨物發貨前聯系貨代，問需要郵寄哪些報關資料，哪些可發電子版。需要郵寄的盡量在貨物到港前郵寄。

6、貨物到港后，聯系貨代按裝箱要求進行拍照，取樣。裝箱完成后，及時催貨代發照片、郵寄樣品。要提單草本，進行提單確認。注意：提單核對由我方負責，必須仔細，一旦最終確認之后還有錯誤，產生的改單費由我方負責。

7、報關通關后，要報關預錄單進行確認，重點是運費和付款方式，其他也要仔細核對。

8、記錄實際開船日，開船當天問貨代何時寄正本提單和正本報關單。一般開船兩天內，貨代需郵寄正本提單，開船一個月寄正本報關單。有退稅的需要盡快拿到正本報關單。

9、開船之前或之后，準備結匯單據。有信用證的按信用證要求做，沒有的按出運指示上的要求做。一般的結匯單據日期要在實際開船日期即提單日之前，信用證要求的某些單據日期例外。需要辦產地證的，要提前把發票箱單給采購辦理，一般出提單后就可辦理。

10、開船之后，貨代會發費用確認單過來，與財務一起確認無誤后，回傳給貨代。之后貨代會郵寄正本的發票。

11、收到正本發票后，再次確認，無誤后，將發票、費用確認單和托書回傳件給陳蓓姐付款。

12、注意：收到正本單據后，還要進行核對。對于結匯的正本單據，如提單、產地證等，都要復印留底。

13、出納付完運費后，催貨代退回核銷單。所謂的正本報關單一般包括出口退稅聯、收匯核銷聯和報關單底單。但必須有收匯核銷聯，原件交出納。如果有退稅，需要復印四份收匯核銷聯或出口退稅聯，兩份交給財務，兩份業務留。沒有退稅的，復印兩份業務留。

14、將需要留底的單據整理齊全后，交給財務。一般包括：采購合同，外銷合同（SALES CONTRACT/ PI都可以），嘜頭（若有），送貨地址，托書、托書確認件，提單最終確認件、正本復印件，費用單，以及其他需要復印留底的單據。