第一篇：工程管理部內部審計年終工作總結-管理評審匯報材料20171201

工程管理部內部審計年終工作總結

2017年公司內部審計工作在集團公司的指導下，認真學習和執行集團公司關于內部設計的相關規定和《內部審計準則》規定要求，按照集團公司有關內部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，積極引導我單位內部審計機構在加強單位財務管理和實現經濟目標等方面發揮積極的作用，實現內部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執行會計制度，建立健全崗位責任制和內部檢查制度。

一、審計工作的開展與完成情況

1.加強審計人員對內部審計審職能和作用的認識。公司定期組織財務人員及審計人員就集團和公司內部設計制度進行學習討論，不僅激發了內部審計人員的積極性和創造性，還使其他財務人員加深了對內部審計的認識，能更好的配合審計人員完成審計任務，建立了良好的內部審計環境。

2.加強對具體項目的審計工作。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查，每月抽選出幾個3-5個工程項目進行檢查，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時刻監督每季度至少檢查一次。要求審計人員親臨項目現場進行實地審查，及時發現存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態或初始階段。

二、項目上普遍存在的問題及整改措施(一)審計中發現的問題

1.會計憑證存在手續不完整,白條入賬現象。2.會計憑證摘要有的過于簡單，敘述不清;有的項目經濟業務會計分錄處理不當。

3.有的項目建造合同總金額，預計總成本刷新不及時。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。

4.有的項目債權、債務沒有按月及時對賬，甚至沒有進行對賬，有的對了帳但沒有簽對賬單。

5.工程進度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現象,有的甚至多付;有的沒有合同而付預付款。

6.應收賬款和其他應收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項目雖簽定了清欠責任書，但流于形式。

(二)提出的整改措施

1.應進一步加強資金收、支預算管理，注重過程監控與結果考核，提高資金使用效率。嚴格執行《全面預算管理辦法》，建立健全資金預算審批流程。

2.結算工作關系到項目部經營的成果，清欠工作關系著經營成果的回收，兩者都關系到項目部資金的滾動，應組織專人進行負責，對結算與清欠工作同時進行，采取有效措施，縮短結算期限，同甲方高層領導協商，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時和足額回收。

3.各項目的項目經理應加強對各工程的管理，協調各部門，使預算人員，財務人員相互配合，并同業主積極溝通，嚴格按照合同約定的付款比例及預算部門提供的預結算資料進行付款，避免多付超付，造成資金分配不合理，企業資金緊張的現象。

4.財務人員銀改嚴格按照《企業會計準則》的要求，每項業務的處理要做到有據可依，并且單據完整有效;出納人員要注意收支分開核算，不得有坐支白條抵庫的現象。

三、審計中發現的審計部門存在的缺陷

1.應加大對內部審計的宣傳力度，提高單位領導、職工、財務人員、具體從事內部審計的工作者對搞好內部審計工作的認識，只有認識提高了，才能不斷拓寬單位內部審計的路子，才能更好地發揮出內部審計保駕護航，服務本部門、本單位中心任務的作用。

2.應正確定位內部審計工作的落腳點，進一步明確內部審計工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀違規問題和多少違紀違規金額。單位內部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門、本單位的領導提出決策依據和可行性建議，為領導的決策服務，把服務寓于監督之中，促進加強部門和單位內部管理。

3.應加強審計隊伍建設，不斷提高內部審計人員的綜合素質。內審工作是一項專業性、技術性很強的工作，要求內部審計人員具有較高的政治素質和較好的專業知識，即當前的內審人員不僅要掌握審計、財務知識，更要掌握經濟學及其它方面的知識。但目前，從數量和質量上看，內審人員還不能適應我單位內部審計的要求。所以要抓好單位內部審計人員培訓工作，與財務人員一樣實行持證上崗制度和后續教育培訓制度，加強崗位培訓，不斷更新內部審計人員的知識內容，增強業務技能，以切實提高他們的綜合業務素質，明確審計人員職責，嚴肅審計紀律。審計部門是監督部門，這決定了審計隊伍的素質應該更高、審計紀律更嚴。

工程管理部

2017年12月1日

第二篇：內部審計管理

我國內部審計管理現狀與對策1

The status and measures of internal audit management inChina

陳丹萍

南京審計學院

摘要：本文從審計管理的角度對我國內部審計的管理現狀進行了分析，通過大量的實證資料的統計分析，發現目前內部審計管理中還存在的問題，影響了內部審計作用的發揮。在此基礎上，根據內部審計的發展趨勢，提出了改進內部審計管理的一系列方法和措施。

關鍵詞：內部審計

審計管理

現狀

對策

Abstract: The article makes an analysis on the current status of internal audit management in our country from the aspect of audit management.Through a statistical analysis of a large amount of facts and examples, the article finds problems existing in internal audit management which influence the function of internal audit.On the basis of analysis, the paper comes up a series of methods and measures of how to improve internal audit management according to the development trend of internal audit.Key words: internal audit；audit management ；status； measures

內部審計管理是指內部審計機構對審計活動所進行的計劃、組織、指揮、協調和控制活動,包括內部審計行政管理和內部審計業務管理。內部審計管理是保證審計工作質量,提高審計工作效率，體現審計獨立、權威和公正，更好地發揮審計職能作用的重要舉措。

一、我國內部審計的管理中存在的問題

1、審計計劃制定機制不夠嚴密

審計計劃的制定過程實質上是審計資源的配置過程，配置審計資源要求人盡其才。目前我國內部審計計劃安排缺乏長遠性、科學性，帶有一定的盲目性、隨意性，沒有形成一套科學嚴密的計劃機制。

（1）審計計劃過于主觀，沒對審計計劃的可行性進行充分的分析。部分內部審計機構為了年終考核和突出工作業績，盲目追求審計項目的數量，造成審計范圍大，不能抓住重點，同時審計項目質量持續下降，加大了審計風險。

根據筆者對357家單位的內部審計的調查結果，顯示：認為對審計項目沒必要做可行性分析的占28%，52%的單位認為僅僅偶爾為之，8%的被調查者認為做了項目的可行性研究，但沒起作用，只有12%的單位認為確立審計項目時需要做可行性研究，可見目前我國內部審計的立項缺乏一定基礎。根椐問卷調查結果顯示，我國內部審計項目需求的動因主要是上級指令，占51.7%的比例，27.59%的被調查者認為從事審計項目的動因是每年的慣例，20.69%的被調查者認為其立項是根據工作結果的需要。可見審計立項主觀性過強。（2）確立審計計劃的依據不夠科學。目前我國大多數企、事業單位的內部審計還未意識到這一點，沒有一套科學有效的審計計劃確立機制，計劃具有人為影響因素，故不能科學地利用審計資源，合理地規劃審計項目。

從調查問卷的圓餅圖中可知，上級主管部門下達的審計任務占32.26%的比例，經本部門制定并上報批準的占64.52%，上下兩級部門協商確定的占3.23%的比例，357家被調查

1本文是國家自然科學基金項目70371015和江蘇省高校自然科學研究項目04KJB520060的階段性研究成果。者沒有一家認為其審計項目立項是建立在風險評估的基礎上的。

2、內部審計主體管理

內部審計主體管理是對審計人員的招聘、業務培訓、激勵和業績考核等。目前，我國內部審計的現狀是審計人員的知識結構不合理、知識老化、復合型人才少；內部審計人力資源管理上，審計人力資源利用不盡合理，人員管理機制簡單化。

根據調查問卷資料顯示，只有25%以下的被調查單位審計人員學歷構成較為完整，大專生以下學歷、本科生、研究生與博士均占一定和比例，其它75%的單位的內部審計人員均以本科及其以下學歷組成。調查表的另一項內容顯示，審計人員的知識結構較為單一，只有25%以下單位的人員知識結構較為全面，包括管理類、財經類、工程、計算機以及會計專業知識，而內部審計部門只有會計知識的人員組成的占25%的被調查單位?？梢妴我坏闹R結構影響了內部審計的工作范圍和深度，同時制約了內部審計作用的進一步發揮。

除此之外，對內部審計人員進行績效考核是內部審計主體管理的重要組成部分，但目前存在審計人員績效考核流于形式，有些單位內部審計機關考核的標準、方法缺少科學性，考核的形式缺乏公開透明性，考核的結果體現不了獎罰分明，使得這項工作流于形式，弱化了審計管理。

3、審計過程的成本管理

目前，我國內部審計人員的審計成本意識比較淡?。ㄌ貏e是在項目成本管理上），主要表現為：一是時間成本。不能精確嚴格地把握時間，從而造成較大浪費。二是立項時未考慮成本效益原則。在制定審計方案時未充分考慮項目安排是否合理，沒有突出重點或抓住被審事項的風險點，從而導致高投入、低產出。三是人力成本。總之內部審計在開展工作時，沒有有效的成本控制機制，審計成本管理意識淡漠，造成一定的浪費。

根據調查問卷的信息統計，有嚴格的成本實時控制的單位只占5%，50%的單位沒有成本控制意識措施，30%的單位出現成本控制偏差是通過自我調整完成的，有成本控制意識而實際沒有很好地執行成本控制的占15%。

4、審計質量及風險管理

長期以來，由于我們對內部審計質量和風險管理的認識不足，造成對內部審計質量和風險的控制不力，主要表現為：相當一部分審計人員還沒有充分認識審計風險問題；審計過程中，對被審計單位風險的了解和評估不夠重視，對被審計單位重大風險的評價以及確立重要性水平的方法不夠科學，不能正確理解其真正涵義；實質性測試效果不佳，在相當大的程度上查不出重大錯報；審計基礎工作不規范，重習慣輕準則、重業績輕基礎現象仍大量存在。

根據調查問卷資料的統計分析，根本沒有考慮審計風險和實際沒有考慮審計風險的占47.06%，具有較強的風險管理意識的單位只占29.41%?？梢妰炔繉徲嫷馁|量存在不可忽視的問題，審計人員的風險意識有等進一步提高。

5、內部審計信息的管理和利用

我國目前內部審計信息管理中存在兩個問題未能妥善解決：一是審計項目結束后，將審計結果報告給董事會及相關治理機構后，不了了之，未見有后續的落實及相關整改措施。二是審計項目存檔后未能科學利用審計成果，將審計信息束之高閣，沒有對其進行總結和評價，揚長避短，更有效地發揮內部審計的價值。

二、我國內部審計管理的對策

（一）確立以風險評估為基礎的內部審計計劃立項模式，合理安排審計資源

1、內部審計計劃的制定

審計計劃管理解決的是審計組織和審計人員在一定時期內如何明確審計任務、制定審計目標、選擇審計實施方式等問題。審計計劃的編制是否充分考慮了各個審計項目的工作量及所需要的人力、時間和費用等?？茖W地確立的制定內部審計計劃，應遵循以下順序：(1)將內部審計的可審事項列為審計對象；

(2)根據每一可審事項的具體情況對其內部控制及風險管理的有效性進行評估，并考慮風險事項發生的可能性，確定高風險可審事項；

(3)綜合考慮審計資源及投資者的要求，以及被審事項的特殊情況，確定審計項目及先后順序。

內審部門在制定項目計劃時應廣泛聽取各方面的意見。包括：董事會及各種管理人員的意見；外部審計師的意見；法律、法規的要求；對財務和經營情況的分析；審計前掌握的資料以及行業或經濟發展的趨勢。在此基礎上對內部審計項目計劃作恰當的調整。

2、內部審計計劃執行的管理

審計計劃執行的管理是指組織和控制審計計劃的落實及對原計劃進行修改和補充的過程。由于審計計劃的執行實際上是內部審計采取各種組織和控制措施對其業務活動按照計劃要求進行管理。審計計劃在完成后，為了進一步加強審計計劃管理，應當對其進行檢查和考核。

（二）強化審計項目管理

在審計項目管理上，逐步建立審計項目組的運行機制。隨著內部審計工作的不斷發展和深入，在具體項目的管理上，要實行審計項目組負責制，支持自我設計、自我管理的審計項目組，充分發揮審計項目小組的整體效能。同時，要制定相應的考評制度以評估審計項目組的工作成果，在小組內部建立科學的、權責分明的上下聯動機制和組長責任制。要以審計質量為主要考核目標，以是否明確權、責、利為考核內容，考評制度要與規避審計風險、遵守內部審計職業道德、執行各項管理制度相結合。

（三）加強審計成本管理，實現價值增值

內部審計管理的一個重要內容是要考慮項目審計的收益和其成本之間的投入和產出關系，只有審計收益大于審計成本，才能真正體內部審計的價值增值的最終目標。審計成本的管理應貫穿整個審計過程：在審計準備階段的成本管理要優化審計組織，整合審計資源。強化預算控制，降低費用支出。在審計實施階段的成本管理中要嚴格控制審計程序，盡量減少中間環節。在審計報告階段的成本管理，主要通過利用審計項目實施階段所獲取的消息，進行深入的篩選、綜合提煉審計成果。最后要建立審計科學有效的成本管理模式，是把成本管理與人員管理結合為一體的審計成本管理模式。

（四）確立內部審計質量與風險管理意識

審計質量是內部審計的生命，是審計管理體系中最為關鍵的一環。提高審計質量是一項系統工程，需要把握好審計工作的每一個環節。從單個審計項目來考慮，就是要建立科學的審計項目質量控制體系，將審計工作的主要環節作為一個質量控制系統，明確相應的工作目標、工作步驟、質量要求及工作責任。內部審計質量與風險管理應考慮以下幾個方面：建立內部審計質量與風險管理的體系，健全有效的內部審計質量與風險管理體系應是全過程、全方位多層次的。審計質量全過程的管理，體現了“過程控制、預防為主、持續改進”的管理思想。審計質量的多層次管理既包括審計人員執行業務的自我管理、審計項目小組的管理，又包括內部審計部門的質量監督等多個層次。注重內部審計質量保證與改進的措施，其主要措施包括三個組成部分： 日常監督；內部評價；外部評價。最后要加強化內部審計風險管理意識。

（五）注重內部審計人員管理

內部審計人員管理是對審計人員進行選拔、使用、培訓和考核等的一系列管理活動。在進行審計人員管理過程中，要將激勵與約束機制相結合，合理組織、安排和利用審計人力資源，使人與人、人與事適當配合，充分發揮每個審計人員的積極性、創造性，從而取得最佳工作效果。

（六）重塑審計信息管理模式

1、內部審計信息的管理

審計活動是一種提供特殊服務的活動，其提供的最終“產品”是一種審計信息。事實上，審計管理職能的實現過程也就是對審計信息進行不斷的收集、加工、整理和使用的過程，審計信息系統為審計管理活動提供了所需要的全部信息。

2、內部審計信息成果的有效利用

堅持成果共享，有效利用信息資源。整合審計信息資源，應注意提高審計成果的共享、利用、轉化水平。充分發揮審計信息系統的平臺，為更有效地發揮內部審計資源提供保障。

參考文獻：

1.劉銳.內部審計管理存在問題與對策.企業論壇，2006（7）

2.尹芳，司金山.內部審計管理――審計質量的保證.中國鄉鎮企業會計 3.周光松.內部審計制度的新發展――淺談《中央企業內部審計管理暫行方法》.財會研究，2006（11）

4.柴芳云.上市公司內部審計管理戰略初探.財會通訊，2005（11）

5.陳丹萍，張文婧.我國內部審計管理的發展趨勢.審計月刊，2006（9）

6.吉林省內審協會課題組.民營企業內部審計管理與發展的思考.當代審計，2003（1）7.馮均科.實施人本主義的內部審計管理策略芻議.審計與經濟研究，2002（3）8.陶必勝.企業集團內部審計管理體制的現實選擇.交通企業管理

9.徐光華，李蘭翔.企業內部管理審計內容體現構建新探－江蘇企業內部審計實踐引發的思考.審計研究，2007（1）

10.徐德.論現代內部審計的風險管理控制方法.審計研究，2005（2）

11.任志宏.完善企業集團內部審計模式提高企業戰略決策經營能力.審計研究，2005（3）12.趙軍.淺談我國企業內部審計質量的問題和對策.集團經濟研究.2007(1)13.國有資產監督管理委員會8號令.中央企業內部審計管理暫行辦法 14.陳默，趙玉民.企業內部審計管理初探.當代經濟，2006（9）15.劉英來.關于審計質量控制的思考.審計研究，2003（4）

16.仇婭，田震.內部審計質量控制的意義及對策分析.科技與經濟，2005（3）

第三篇：管理評審匯報材料--生產部

管理評審匯報材料

——生產部

根據公司質量手冊之要求，生產部的質量目標為“成品制造合格率≥95%”。自貫標以來，生產部嚴格依照質量手冊以及部門程序文件的要求開展工作，截止到目前，生產部的成品制造合格率達100% 生產部在工作中主要負責完成公司下達的各項生產任務，對車間的生產設備進行保養維護，并嚴格按照作業指導書進行生產作業。自貫標以來，生產部共生產成品63套（臺），包括紹興的充氫匯流排、充氮匯流排、補氫匯流排、阻火器、集裝格等22套（臺），冒溪的電解槽、制氫框架、閉式冷卻除鹽水裝置等41套（臺）。以上所生產成品經技術質量部檢定均符合質量要求，成品制造合格率達到100%。

生產部在貫標中的主要工作有以下幾項：編制本部門的三層文件，包括本部門崗位設定、崗位職責、特殊過程確認及機械設備日常檢查表等；編制本部門的質量記錄文件，包括墊片壓制記錄、框架施工記錄、裝配記錄、電解槽體端壓板間距記錄表等；嚴格依照質量手冊以及部門程序文件的要求開展工作，注意對施工過程產生的各表格進行積累和保管；在部門內選兩名員工作為內審員，參加辦公室組織的日常培訓，對圖紙及文件的收發進行登記，對車間設備的檢驗、維修進行記錄。

2011年6月24日，生產部按照計劃接受了內部質量體系審核。在審核中，生產部共有兩項一般不合格項，一個是未出示對加工圖紙的登記記錄；一個是未出示生產過程的糾正措施記錄。根據質量文件要求，本部門應對技術質量部發放的圖紙及其他外來圖紙進行登記錄入BG-D-03《外來文件一覽表》，以便對圖紙進行控制，保證施工所用圖紙的準確性。但由于生產部所用的圖紙，系技術質量部以電子郵件的形式發放給生產部的，然后由我部門自行打印，我們未將這些圖紙視為外來文件，沒有作登記記錄。圖紙對設備生產具有非常重要的意義，只有保證圖紙的準確，才能保證設備的正確。以后一定加強對這方面的監管，嚴格圖紙的管理。根據公司《不合格品控制程序》《糾正和預防措施管理程序》的相關規定，對過程檢驗中發現的不合格品，要由技術質量部進行統計、分析，研究改進措施。由于技術質量部檢驗人員新到崗，對相關規定不熟悉，未能及時收集生產部五月份自檢中的不合格記錄。而我部門也沒能及時與之進行很好的溝通，造成了此次失誤。不合格品的產生，說明了我們的工作還沒有做到位，以后要注意對生產過程的自檢，將不合格封閉在出廠前！

生產部

2011年6月30日

第四篇：生產部管理評審匯報材料

生產部管理評審匯報材料

一、生產部的資源配置：

1.生產部人員配置：生產部目前配置的人員能滿足正常生產的需要。

2.工作環境：公司廠房高大，光線充足，適合公司目前生產的需要。

3.設備配置：目前生產部有各種生產所需工具和設備，能滿足公司生產的需要。

二、工作情況及質量目標實施情況：

1.內部溝通：

生產部人員均能按質量管理體系規定的崗位職責開展工作，員工間的溝通與協調主要是通過會議、電話、通知、便條等方式進行溝通。自實施質量管理體系以來，本部門員工自覺將體系文件作為各自工作的依據，使部門工作日趨規范，工作效率也大大提高。

2.質量目標實施情況：

部門質量目標：設備完好率≥98%，故障停機時間≤8小時/月，產品總成一次合格率≥95%，廢品率≤2%，進貨批次合格率≥96%。

2008年4月開始樣件制作，至后期的試生產到生產，生產部均能按公司要求完成產生計劃，并嚴格按規定控制產品質量。自2008年5月至2010年6月的產品質量統計看，10年進貨批次合格率達100%，設備完好率達99.02%，故障停機時間平均每月4小時，產品總成一次合格率99.88%，廢品率0.38%。均能滿足質量目標要求。

3.至今公司生產過程穩定，產品質量穩定。

三、綜述：

通過質量管理體系近二年的運行情況看，對生產部制定的質量目標，我們認為是可行的，和生產部目前的實際情況是適宜的、有效的。只要我們堅持體系管理要求和持續改進，就一定能實現我們的質量目標。

生產部：年月日

第五篇：2013工程技術部管理評審匯報材料

2013工程技術部管理評審匯報材料

一、2013開展的主要工作

1.抗凝防滑工作

2013年1月貴州出現較為嚴重的凝凍災害天氣，給全省交通造成了嚴重影響，工程技術部監督養護單位積極開展低溫雨雪預防工作，召開冬季抗凝防滑專題會議，進行抗凍防滑應急演練，制定冬季防凍防滑應急預案。凝凍期間，工程技術部人員分兩批駐守金關、云關收費站，與交警、路政部門聯動，落實養護單位物資儲備情況，指揮養護單位開展抗凝防滑工作，保證了道路的暢通和收費工作的正常開展。

2.專項維修工作

（1）機場路和貴黃路K4-K24中分帶綠化養護工程

因貴黃路和機場路中分帶綠化缺株、死株現象比較嚴重，防眩作用失效，對夜晚行車造成嚴重的安全隱患，工程技術部通過詢價分別確認了施工單位，開展了相關綠化補植工作，滿足了景觀要求和道路夜間防眩要求。

（2）貴黃路路面及橋梁維修

因貴黃公路大修多年，加之車流量較大，路面出現了不同程度的龜裂、下沉、破損病害，影響行車安全。經公司研究決定，最終確定重慶市智翔鋪道技術工程有限公司為施工單位，武漢中交路橋設計咨詢有限公司為監理單位。該工程于6月13日開工，10月18日完工，歷時4個月零五天。在施工監督過程中，工程技術部按照規范要求，嚴把材料關，跟蹤施工過程，把握好每一道檢測關，嚴控每一部位，發現問題，及時要求整改，跟進落實。最終完成了貴黃路主線19公里路面的升級改造和橋梁的加固改造，提升了貴黃公路的道路通行能力。

（3）邊坡整治工程

貴黃路K23+200、K23+600左側邊坡風化嚴重，常有落石掉落至行車道上，影響行車安全。通過對四家單位的詢價比選，最終確定成都特萊特工程有限公司為施工單位，完成該路段邊坡整治，處理邊坡約2300平方米，排除安全隱患。

（4）標志標牌補充、更新

以“高速公路文明大道”創建工作和“平安公路”創建工作為契機，對沿線缺失標志標牌、站區標線、警示柱、端頭等交安設施進行補充。根據貴州省《關于加強高速公路交通管理工作的意見（試行）》工作布置，增設了相關標志標牌、防撞桶等設施，確保了沿線道路附屬設施的齊全。

3.日常養護監督管理

（1）設施恢復工作

按照公司程序文件要求，工程技術部按每周3次以上的頻率開展公路巡查工作，及時監督設施恢復工作。

設施恢復監督過程中，工程技術部把巡查發現的設施受損情況及時通知相關單位，并持續跟進設施恢復。督促交安公司優先恢復我司管轄路段的受損設施，盡量縮短受損設施恢復時間。2013年全年我司所

轄路段沒有發生因設施恢復不及時造成交通責任事件。

（2）日常養護巡查

工程技術部每天對道路進行巡查，針對養護巡檢過程中發現的問題，立刻通報給養護單位，并持續跟進養護單位整改。監督養護單位完成全年養護工作。

（3）養護檢查

除了平時的巡檢，工程技術部每月對養護單位進行一次月度考核，通過月度考核督促養護單位按月完成養護任務。對于月度考核過程中發現的問題，以養護例會的形式進行通報，給予一定的整改期限，整改期間工程技術部督促養護單位進行整改，促使每月養護工作能夠得到進一步完善。

（4）安全管理

在平時的巡查過程中注重對施工單位和養護單位的安全檢查工作，對于發現工人或機械作業時養護措施不到位情況，多次發文給相關單位，要求其擴大安全培訓范圍、增加安全培訓次數，加強對工人的安全教育工作，認真落實安全整改內容，確保日常養護和維修工作的安全開展。2013年完成安委辦下發安全整改5次，工程技術部開展安全檢查及整改11次，安全會議召開11次。

（5）“泛珠會”、“酒博會”、節假日期間道路保暢工作

為切實做好“第三屆中國（貴州）國際酒類博覽會”、“第九屆泛珠三角區域合作與發展論壇暨經貿洽談會”、國家法定節假日及接待任務期間的保潔保暢工作，工程技術部加強養護巡查力度，督促養

護單位及時清理路面雜物、灰帶、波形護欄、綠化帶、橋梁伸縮縫和疏通橋涵泄水孔，及時清理路面積水，封閉臨時開啟的活動護欄，及時校正公路沿線歪斜的標牌、警示柱、隔離柵等，對路面出現的坑槽等病害及時用冷補料修補，確保坑槽不過夜，積極維護公司形象。

4.路產路權維護

近幾年貴陽城市建設發展較快，貴黃路和機場路存在很多侵犯公司路產路權的行為，我們先后處理了天然氣管道下穿貴黃公路、貴廣鐵路涉路施工、大地春城項目涉路施工、宏益房開貴黃路K10+500臨時開口、貴陽環城鐵路上跨貴黃公路、東出口高速公路改造工程地質勘察涉路施工、白云至龍里鐵路下穿機場高速、收費站改造涉路施工問題等。在處理這些路產路權糾紛過程中，雖然遇到了很多困難，但是我們并沒有退縮，為了維護公司的利益，而是主動請示公司領導，想法設法地去解決問題，堅定的維護了公司的權益。

二、部門目標完成情況

關于重傷死亡責任事故

1、成績：

截止2013年12月，工程技術部無人員傷亡、重傷死亡責任事故。

2、措施：

（1）、加強安全思想意識

以“安全第一，預防為主”指導思想，時刻強化部門員工的安全意識，確保“萬無一失”。

（2）、認真貫徹執行

認真貫徹公司關于安全工作的各項規章制度，認真執行公司的道路巡查制度，問題早發現、早解決，力爭將安全問題消滅在萌芽狀態。

（3）、監督

對于內部安全問題，部門員工相互監督，保障部門全體員工的人身安全。

對于養護巡查過程發現的安全隱患現場進行糾正，針對多次發現的問題及時召開安全會議進行糾正，并發文給養護單位要求其限期整改，避免責任事故的發生。

關于工程質量合格率

1、成績：本工程質量合格率為100%。

2、措施

（1）加強質量控制

認真跟蹤每項工程過程，每個質量環節，確保工程質量達到設計要求，并符合國家相關技術規范。發現任何工程質量問題，立即要求相

關方進行整改，以確保工程質量。

（2）嚴格進行費用控制

以節約為原則，確保工程質量。

（3）落石工程進度

嚴格要求施工方按照工程施工組織進度計劃認真完成每道工序。關于公路技術狀況評定

1、成績：本工程質量合格率為100%。

2013年12月，貴黃路MQI、機場路MQI平均達標。

2、措施：

（1）加強養護監督，保證道路質量

每周保證3次以上的頻率開展養護巡查工作，及時監督、督促設施恢復單位和養護單位的工作。發現問題并提出問題，監督養護單位落實整改。保證了公司經營路段的安全暢通。

（2）及時處理病害

根據病害發展情況及時開展預防性養護，安排組織施工單位采用專利產品熱粘壓縫帶隊機場路裂縫進行了處理。

根據路面狀況，及時開展路面病害處理，針對貴黃路K14、K18、K21路面存在路面龜裂、沉陷等病害，及時開展病害處理，保證公司道路整潔暢通。

2013年12月26日