第一篇：食堂流程

食堂管理員職責與流程

職責一

負責每日就餐人數統計（估計）及相應主食、蔬菜等物料準備 職責二

檢查和維持就餐秩序

職責三

主辦或協助每日主副食料或其他物品的采購 職責四

食品和物料的領用及保管

職責五

負責檢查食堂衛生、用餐器具消毒情況，確保用餐安全 職責六

嚴格把好食品質量關，貫徹食品衛生制度 職責七

控制衛生消毒用品、潔具的耗用

職責八

每天檢查食堂所用的設備運轉是否正常，發現問題及時聯系維修 職責就

合理安排員工倒班，做好每餐后的衛生清掃和定期大掃除工作 職責十

及時安排并完成辦公室臨時下達的客飯或領導宴請任務 職責十一 負責員工食堂工作人員的業務監督、指導，做好績效考核工作 職責十二 按工作程序做好與相關部門的橫向聯系，并及時對合理建議進行處理

流程

1.食堂管理員根據食堂就餐人數和餐費補貼向財務申請食堂備用金

2.根據食堂大師傅所列菜譜和采購明細，食堂采購員向食堂管理員領取采購金額，并登記簽字

3.食堂采購員采購物品回來后，食堂管理員檢驗采買物品，核對賬單并登記簽字

4.食堂管理員每周一將上周購買物品賬單整理核對，交由財務部復核，并報銷領取錢款 5.食堂管理員每周一、三組織食堂師傅及食堂幫廚打掃食堂后廚和食堂炊具的清洗

6.食堂管理員負責維護每天食堂就餐秩序，監督食堂打卡

第二篇：食堂管理工作流程

食堂管理工作流程

1、由食堂會計建立“食堂流水帳”和“食堂財產明細帳”。

2、食堂會計從財務室領取當月的食堂經費，開據相關發票，登記入帳。

3、食堂管理員每周從食堂會計處暫領采買經費，辦理暫領采買經費的欠款手續。

4、食堂管理員在購買食堂所需物品時，由售貨人出據相應的原始憑證，并在原始憑證上簽字，注明時間。

5、食堂管理員在購買完食堂所需物品后，作為經手人在原始憑證上簽字，將物品交給食堂廚師，食堂廚師根據原始憑證上記載的內容檢斤，核驗購買的物品，核驗無誤，在原始憑證上簽字。

6、食堂管理員持有售貨人、食堂廚師、主管領導和本人簽字的原始憑證到食堂會計處辦理報銷手續，撤消暫領采買經費的欠款手續，（原則上暫領采買經費的欠款手續當日清理）。

7、食堂會計根據每日發生的原始憑證登記入帳，根據財務制度規定，必須做到日清月結，每月必須進行一次“盤點”。上報結算清單，定期進行財產清查，發生財產盈虧及時向領導匯報，及時解決問題。

8、由于食堂不是采取經營式的管理，但更應注重節儉。

2010年2月

第三篇：食堂管理工作流程

****中學食堂管理工作流程

為進一步加強義務教育階段學校自主經營食堂的管理，建立健全學校食堂運行機制，明確相關崗位人員職責，提升學校食堂經營管理水平，我校根據上級相關文件精神，結合學校實際情況制訂食堂管理工作流程。

一、詢報價：學校食堂工作管理小組每月進行市場詢價，并于月底將所詢價格上報學校食堂工作領導小組，并反饋配送公司。

二、確定采購單：學校食堂工作管理小組組長在每周五根據伙食營養搭配情況和倉庫存儲情況，參照學校詢價情況，確定下周每日學生菜單，分列出下周每天需要配送的物資。采購單須經分管領導或校長簽字同意。

三、采購：學校食堂工作管理小組組長每周五向配送公司送達學校下周物資采購單，物資采購時要注意供貨商是否證件齊全、物資是否符合標準、是否物美價廉等。采購大宗物品和批量食品須向校長匯報。

四、配送：配送公司根據學校每周送達的一周物資采購單，每天按學校要求準時配送當天物資。個別物資有價格變動或其他情況的，要及時和學校溝通，學?？蛇x擇更換其他物品或不采購。

五、驗收入庫：學校食堂工作管理小組成員對照配送公司提供的物資配送清單對物資的價格、數量及質量等進行驗收，驗收時要向配送員索取物品的合格證或檢測報告，驗收合格后簽字入庫，并記入有關帳簿。配送單一式三聯，其中記帳聯作為學校食堂管理人員記帳依據，且要作為支付貨款的依據報教育會計核算中心。對“三無”產品或不合格物資，驗收員可要求退換貨或拒絕簽字入庫。

六、領用：食堂管理員根據當天供應學生用餐所需物資，擬定清單（清單須由司務長審核簽字），方可到物資管理人員處領取當日所需的物資，同種物資實行“先進先出法”，出庫時以按加權平均后的成本作伙食支出。一式三聯的物資出庫單必須有領用人簽字確認，并記入有關帳簿。

七、飯菜加工：每餐飯菜必須在學生就餐前準備就緒，不得加工腐爛變質及感官異常的食品原料。加工后的飯菜要注意保潔保熱，學生就餐時飯菜中心溫度不能低于70℃。

八、留樣：每餐飯菜加工后應由食堂管理員品嘗并取樣保管留查。每餐必須作好留樣記錄（含留樣時期、食品名稱、原料構成等要素）,以便檢查。

九、就餐：學生就餐期間，食堂內要有領導、值日教師等專人負責監督管理。學生就餐時間一般在40分鐘以內結束。

十、清洗與保潔：餐后食堂管理員組織食堂工作人員對操作間、餐廳、餐桌椅進行清掃、擦洗、整理。

十一、物資管理：物資管理人員必須建立物資管理臺帳，做到日清月結。對食堂食品、物品實行“采購、入庫、出庫”三分離原則。做到物資“入庫＝出庫＋庫存”，食堂管理員要認真把關，分管領導要認真督查。

十二、庫存管理：為保證庫存物資質量，確保帳目清楚、帳物相符，食堂管理人員每天都要對庫存實物、質量檢查一次，每周清點庫存一次。

十三、其他規定

1、驗收原則：

（1）應對所有的食品驗收負責，并現場作好記錄；

（2）對無證、無出廠日期、無保質期無產地的食品；對腐爛、霉變、生蟲、混有異物等；有害人體健康、有毒的食品，拒收，并上報，追究責任；

（3）重量與實際食品不符合的、價格與斤兩不符合的、對食品價格明顯有疑問的一律拒收；

2、葷菜初加工原則：

（1）去清淋巴結血水、毛發等；

（2）切配條塊均勻，大小一致；

（3）操作應在葷菜臺上進行；

（4）發現變質、變色、有異味食品應立即停止加工，并報告飲事班長。

3、蔬菜初加工原則：

（1）去掉爛葉、黃葉、已被蛀空的徑、葉等；

（2）發現蔬菜不清潔、不新鮮、有味或異樣，應停止加工并報告飲事班長；

（3）加工應在蔬菜臺上進行。

4、清洗葷蔬菜原則：

（1）應在專用的葷菜池、蔬菜池中清洗；

（2）漂、洗、浸，確認洗凈后進筐，上擱架，離地放置；

（3）在清洗過程中，如發現食品變質、變色、有異味時應停止清洗，報告飲事班長。

5、烹飪原則：

（1）在灶臺、鍋鏟、勺整潔的條件下；水、電、煤氣正常情況進行加工；

（2）在確認食品正常、干凈的條件下實施加工，必須做到熟透，需要熟制加工的大塊食品，其中心溫度不低于70℃。發現變變質、變色、有異味食品應停止加工，報告飲事班長；

（3）烹飪前應檢查調味品是否變質、變色、有味；

（4）隔夜食品進行加工時首先應檢查食品是否變質、有疑問，即停止加工。

6、盛放取樣原則：

（1）在確認餐具已經消毒的條件下進盛放，并放置在餐車架上；

（2）如發現加工后的熟制品仍有異品味，應停止停放，報告飲事班長；

（3）進入密封間的工作人員，手必須經流動水清洗、消毒；同時穿白衣服、帶白口罩、白帽子；

（4）食品出售前必須經食品管理員作最后一次檢查，發現變質、變色、有異味食品禁止出售，并立即報告飲事班長；

（5）食品在烹飪后至出售前一般不超過2小時，若超過2小時存放的，應當在高于60℃或低于10℃的條件下存放；

在操作過程中，必須嚴格按照此流程執行，嚴格管理監督。

****中學 二0一三年九月

第四篇：食堂會計工作流程

食堂會計工作流程

一、食堂會計工作流程圖

說明：

出納：

1、出納從采購、保管或直接取得原始憑證（水電費、工資等）并進行審核。

2、依據審核無誤的原始憑證，按照食堂核算辦法編制記帳憑證。

3、出納依據記帳憑證登記現金和銀行存款日記帳。要求做到日清月結，每天核對庫存現金，做到帳實相符；每月至少與銀行核對一次余額，如余額不符要及時查明原因，有錯誤要及時更正，如有未達帳項要編制銀行存款余額調節表。

會計：

4、票據傳遞，出納依據登記完日記帳的票據，編制記帳憑證交接單，及時傳遞給會計，會計審核，如有誤返回出納及時重新編制再交會計，會計依據審核無誤的記帳憑證登記明細帳和總分類帳。

5、結帳后將總帳和各明細帳進行核對（包括現金、銀行存款日記帳、保管庫存物資帳），做到帳帳相符。

6、帳帳相符后編制會計報表（學校食堂資產負債表、收支盈虧表），一式三份，一份留存；一份交主管校長；一份交總務主任用于公布賬目。

7、根據學校食堂的實際情況，帳簿和會計報表按季度或寫出財

務分析，但是每月填寫食堂收支盈虧表時必須填寫收支盈虧分析，以便保證食堂收支平衡。

二、食堂預收伙食費的操作手續及會計核算

（一）預收伙食費――發行錢票

1、學校食堂負責人、會計人員依據就餐人數，測算校內錢票發行量，申請上報學校主管領導審批，審批通過后依據批復發行校內錢票，并依據批復記帳（包括校內錢票保管帳）。其會計分錄為：借：庫存錢票

貸：錢票基金

2、售出錢票，使用校內錢票出售日報表（并據此記帳，包括校內錢票保管帳）：會計分錄為 借：現金

貸：庫存錢票

3、食堂負責人向出納交回錢票使用校內錢票回收清單（并據此記帳，包括校內錢票保管帳）。會計分錄為

借：庫存錢票

貸：伙食收入――學生伙食收入

（二）預收伙食費――預收現金

1、預收現金（開收據），其會計分錄為：

借：現金

貸：暫存款－預收伙食費

2、月末食堂負責人向出納提供個人用餐費用表（手續齊全），會計分錄為：借：暫存款－預收伙食費

貸：伙食收入－學生伙食收入

3、補交餐費, 會計分錄為：

借：現金

貸：伙食收入－學生伙食收入

4、退餐費，會計分錄為：

借：暫存款－預收伙食費

貸：現金

（三）預收伙食費――發行飯卡

1、學校食堂發行飯卡，先測算發行張數，申報審批后，依照批復登記校內飯卡保管帳。

2、領用收取押金,會計分錄為：

借：現金

貸：暫存款－發行卡押金

3、發行卡充值，會計分錄為：

借：現金

貸：暫存款－發行卡余額

4、月末依據用餐人刷卡清單，確認伙食收入，會計分錄為：

借：暫存款－發行卡余額

貸：伙食收入－學生伙食收入

二、物資采購入庫、出庫的操作手續及會計核算

1、采購年初向出納借備用金，會計分錄為：

借：暫付款－備用金

貸：現金

2、成批采購物資，交保管驗收入庫（保管開據入庫單，手續齊全，并以入庫單保管記帳聯登記庫存物資帳），采購將票據及入庫單交出納報銷，會計分錄為：借：庫存物資――米

――（略）

貸：現金（銀行存款）

3、食堂負責人向保管領取物資時，保管員開據出庫單，據保管員記帳聯登記庫存物資帳，保管員依據學校的實際情況定期將出庫單交出納，會計分錄為：借：伙食支出――米

――（略）

貸：庫存物資――米

――（略）

4、小型食堂即采即用的直接記入伙食支出（食堂接收人出手續），會計分錄為：

借：伙食支出――米――（略）貸：現金（銀行存款）

第五篇：食堂承包流程

盛美達食堂承包流程（/）

一．通過網絡，客戶口碑介紹等了解到本企業，進行電話咨詢。

二．盛美達專業團膳業務專員進行溝通了解，了解企業方需求。

三．盛美達團膳部到企業方進行實地考察，并將企業方資料進行專門研究以及市場分析，做出“XXX企業食堂承包計劃書”，將具體食堂規劃，運營模式，員工就餐管理，費用報價，服務承諾及菜系組合等食堂承包解決方案列入。

四．邀請企業方到本公司參觀咨詢，了解本公司投資規模，運營管理，實體案例實地考察等。

五．達成基本合作意向后，雙方進一步接洽合作細節，確認食堂承包方案的具體內容。

六．擬定合同書，正式簽約。

七．開業籌備。

八．隆重開業。

九．盛美達下屬各企業食堂項目經理，每天進行工作流程管理，人員管理，出品監督，以及甲方（企業方）意見反饋等工作，保證食堂高運營水平及客戶高滿意度。

十．盛美達營運部對下屬各企業食堂，進行日常質量管理及定期巡店管理，客戶滿意度調查等。